| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE RAYMUNDO FERREIRA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAOPERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 1680.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADOA RUA QUITERIA VAZ NEVES, S/N, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 2400.00 | 00005493563479 | JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO LOCALIZADOA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, S/N, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRA-TO BANCARIO FORNECIDO A ESTA PREFEITURA. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBR/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPLIACAO DAS ACOES COMUNITA- RIAS DE DEFESA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SO CIAIS DE PROTECAO AO IDOSO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2005 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - TARIFA EXTRATO PETI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO FORNECIDO A ESTA PREFEITURA,DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58.063-5. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 4800.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ME-DICA PRESTADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, TAIS COMO: TESTE ERGOMETRICO, ELETROCAR-DIOGRAMA, MONITORIZACAO AMBULATORIAL DA PRES-SAO ARTERIAL, HOLTER 24 HS E ECOCARDIOGRAMABIDIMENSIONAL COM DOPPLER E COLORIDO. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A EXTRATO BANCARIO FORNECIDO AESTA PREFEITURA. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - CONTROLE DE DOENCAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRATOBANCARIO FORNECIDO A ESTA PREFEITURA. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2005 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A - FUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO FORNECIDO AESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE11.786-8. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2005 | 4000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - FMS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TARIFAS DE TELEFONE DO PREDIODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 1680.00 | 00000000000000 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZA-DO A RUA QUITERIA VAZ NEVES, S/N,DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO: DEZEMBRO A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEF 40% | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRATOBANCARIO FORNECIDO A ESTA PREFEITURA. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2005 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA MDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE EMISSAO DEEXTRATO BANCARIO FORNECIDO A ESTA PREFEITURA,DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.580-8. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2005 | 2400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - MDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AA FATURAS TELEFONICAS DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 1800.00 | 00002377470491 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZA-DO A PRACA ODILON RODRIGUES NEVES, CENTRO,S/NDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA PREFEITURA. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2005 | 187.25 | 03496712000131 | TELMA CAROLINA MACEDO VALENCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINA-DOS A EQUIPES DE FUTEBOL EM TORNEIO REALIZADONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/01/2005 | 565.10 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOSA MOTORES BOMBAS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RU RAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/01/2005 | 1250.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL (FERRO E TUBOS) PARACONSTRUCAO DE POCO AMAZONAS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RU RAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 05/01/2005 | 3150.00 | 04248835000116 | JOSINO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UM) POCO AMAZONAS, MEDINDO4,50 x 2,00M, DESTINADO A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/01/2005 | 143.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A BOMBAS DE PO-COS ARTESIANOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2005 | 238.50 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REBOBINAMENTO E MANUTENCAO EM BOMBA E MOTORDE POCOS ARTESIANOS EXIXTENTES NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 05/01/2005 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACOES DE ATOS E ANUNCIOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 06/01/2005 | 380.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOSAO VEICULOS STRADA, PERTENCENTES A SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVIO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/01/2005 | 1650.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOSA VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 06/01/2005 | 966.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOSAO VEICULO FIAT-UNO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/01/2005 | 166.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/01/2005 | 3000.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE - PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DEPECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AVEICULO F-4000 E SPRINTER, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/01/2005 | 279.11 | 08021370000117 | S. SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, FIOSE MANGUEIRA DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/01/2005 | 1316.55 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/01/2005 | 240.60 | 08021370000117 | S. SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 07/01/2005 | 1317.30 | 04947912000126 | F. SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DISTRIBUI-CAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2005 | 25000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A - RETENCAO PASEP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NACONTA 5.252-3 (FPM) DESTA PREFEITURA. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/01/2005 | 1170.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOSAO VEICULO F-4000 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE VISANDO A PARTICIPACAO CISC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/01/2005 | 12000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICIPALDE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO). PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 11/01/2005 | 81.96 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE PLACASDA V CORRIDA DE JERICO DO CARIRI PARAIBANO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | AQUISICA DE EQUIPAMENTOS E MO VEIS P/ A SEC. ADM. E FINANC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/01/2005 | 240.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEINFRA -PRACA, PARQ., JARDINS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/01/2005 | 9518.06 | 00000000000000 | STATUS ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE U-MA QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DE UM MURODE CONTORNO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 14/01/2005 | 637.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS CIRURGICOS DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 14/01/2005 | 72000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 15/01/2005 | 210.00 | 00000000000000 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOSAO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 15/01/2005 | 680.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOSPRINTER PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/01/2005 | 49.13 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 18/01/2005 | 1510.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DORMIDAS E REFEICOES DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS EHOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 18/01/2005 | 106.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 18/01/2005 | 375.88 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A POCOS DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABE-LE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 18/01/2005 | 18000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -SEC. ADM. E FIN | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/01/2005 | 2000.00 | 33530486003225 | EMBRATEL - SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONE DA SECRE-TARIA DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 18/01/2005 | 198.95 | 00003158967448 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAEA PAGAMENTO REFERENTEAO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 18/01/2005 | 530.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOSDIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2005, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE OCA DO BUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICO DEST PREFEITURA, QUAN-DO VAO RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/01/2005 | 354.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A SSP E A PRE-FEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 18/01/2005 | 230.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/01/2005 | 30000.00 | 00000000000000 | PRORENDA-PROGRAMA DE RENDA MINIMA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DO PRORENDA - PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 18/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | WALLEX ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CA-SA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 18/01/2005 | 150.00 | 00003113624436 | TEREZINHA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/01/2005 | 150.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOSREALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DEZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 18/01/2005 | 19800.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A - PARCELAMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO A SA-ELPA. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 18/01/2005 | 40000.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/01/2005 | 977.42 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO E HOSPIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/01/2005 | 1748.50 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/01/2005 | 32000.00 | 00000000000000 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 20/01/2005 | 785.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/01/2005 | 51.02 | 09225665000178 | POSTO PE DA SERRA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 20/01/2005 | 1408.50 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POS-TO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/01/2005 | 50.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REMANUFATURAMENTO DE 01(UM) CARTUCHO HP3550DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 20/01/2005 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/01/2005 | 12000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILI-DADE PUBLICA INFORMATIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | AQUISICAO DE EQUIP. E MOVEL P/ SETOR TRIB. E CONTABILIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 20/01/2005 | 3600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRES. LTDA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA, CONFORME NOTA FISCAL N§009219, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/01/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, SAELPA E SECR. DE AGRICULTURA, NOS DI-AS 20 E 21 DE JANEIRO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/01/2005 | 1872.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/01/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO E A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS,NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/01/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 21/01/2005 | 90.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MOTOR P/ BOMBA SUBMERSA, DESTINA-DO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIODE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 21/01/2005 | 152.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS PARA DESSALINIZADOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 21/01/2005 | 313.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DAS LINHAS TELEFONICAS PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICI-PAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DEZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 24/01/2005 | 116.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULOSPRINTER DE PLACA MMS-5831, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 24/01/2005 | 355.40 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AO REALIZA-REM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 24/01/2005 | 195.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MINICIPIO, AO REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO) NA CIDADEDE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 24/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO AR-TESIANO DA COMUNIDADE DE ZABELEZINHO, NO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 24/01/2005 | 627.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA ANAUGE E 01(UM)HIDRAULICO P/ BOMBA, DESTINADOS A SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 24/01/2005 | 120.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UM) REBOBINAMENTO MONOFASICO, DESTINADOA POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 24/01/2005 | 165.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA DO VEICULOTRATOR, PERTENCENTE A SECR. DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 24/01/2005 | 350.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PIPA D`AGUA, DESTINADOS ASCOMINIDADES DE CAPOEIRAS, ZABELEZINHO, SANTA LUZIA E SUSSURANA, ATRAVES DA SECR. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 24/01/2005 | 250.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PARA REALIZACAODE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO,SUME E CAMALAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 25/01/2005 | 165.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA MUDAS, DES-TINADOS AO VIVEIRO DE PRODUCOES DE MUDAS DOMUNICIPIO DE ZABELE, ATRAVES DA SECR. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 25/01/2005 | 148.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS AGROTOXICOS, DESTINADOSA SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 25/01/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 26 DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 26/01/2005 | 160.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCU-MENTOS DO PAB, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDEDO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 26/01/2005 | 1380.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINA-DOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 28/01/2005 | 11200.00 | 00000000000000 | FOLHA AGENTES DE LIMPEZA URBANA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DELIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/01/2005 | 121.80 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOSAO 5§ FESTIVAL DE JERICO DO CARIRI PARAIBANO,QUE SERA REALIZADO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA-SETOR DE COMUNICACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE COMUINICACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 28/01/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. INFRA-ESTRUTURA/TELEFONISTAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE INFRA-ESTRURA/TELEFONISTAS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 28/01/2005 | 27000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE CULTURA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 28/01/2005 | 110000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 28/01/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. SAUDE/PSF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO VENCIMENTO DE ODONTOLOGA DOPSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 28/01/2005 | 35100.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE SAUDE/CONTRATADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAUDE/CONTRATADOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 28/01/2005 | 2230.00 | 00000000000000 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PAB, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/01/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | FOLHA AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABE-LE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 28/01/2005 | 394.09 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FILHOSDE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 28/01/2005 | 68000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 28/01/2005 | 62000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/MDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE EDUCACAO/MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 28/01/2005 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 28/01/2005 | 200.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 28/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FILHOSDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 28/01/2005 | 17000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. FINANCAS/SETOR CONTABILIDADE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC DE FINANCAS/SETOR CONTABILIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 28/01/2005 | 2500.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DECONSULTORIA EM INFORMATICA NO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS AVULSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 28/01/2005 | 34000.00 | 00000000000000 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICEPREFEITO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 28/01/2005 | 26500.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE AGRIC. E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 28/01/2005 | 14000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. AGRICULTURA/CONTRATADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE AGRICULTURA/CONTRATADOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 28/01/2005 | 33000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEINFRA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 28/01/2005 | 44000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. INFRA-ESTRUTURA/CONTRATADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/CONTRATADOS, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 28/01/2005 | 17000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE ADM. E FINANCAS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERNTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/01/2005 | 260.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICO NO MUNICIPIO DE ZABELE, CONVENIO ENTRE A SSP E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 28/01/2005 | 356.50 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO DEZABELE, CONFORME CONVENIO ENTRE A SSP E ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/01/2005 | 260.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 31/01/2005 | 260.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICO NO MUNICIPIO DE ZABELE, CONFORMECONVENIO ENTRE SSP E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 31/01/2005 | 191.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 31/01/2005 | 15000.00 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS FATURAS DAS LINHAS DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/01/2005 | 160.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESCADAS E CONCERTO DE EQUIPAMENTOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/01/2005 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D`AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIODE ZABELE, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/01/2005 | 240.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2005 | 101.24 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DEADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DA DIVIDA INTERNA P ARC. - INSS - AMORTIZ. DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/01/2005 | 1547.21 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS, DEBITADONA CONTA CORRENTE 5.252-3 (FPM) DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/01/2005 | 500.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 31/01/2005 | 80.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2005 | 464.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2005 | 1355.28 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSTRADA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 31/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EDNALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONCERTO DE MOTOR BOMBA, PERTENCENTE A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2005 | 105.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/01/2005 | 823.54 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOVEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/01/2005 | 1297.20 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA LOCADO AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2005 | 44.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE PECAS DESTI-NADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00007033621434 | JOAO SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICSO TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 31/01/2005 | 327.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS TRABA-LHOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/01/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERONA PARA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2005 | 44.44 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/01/2005 | 178.63 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FILHOSDE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 31/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ADJAN FEITOSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RELAIZAREMEXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 31/01/2005 | 135.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS EHOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 31/01/2005 | 331.20 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE, NO PERIODODO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 31/01/2005 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREA PACTUACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2005 | 376.98 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS A SERVICO DA PREFEITURA DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2005 | 40.00 | 00025800442487 | GLAUCO ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDI-CAMENTOS DA CIDADE DE RECIFE PARA A CIDADE DEARCOVERDE, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2005 | 2250.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/01/2005 | 2820.48 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICU-LOS AMBULANCIA E FIAT UNO, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2005 | 62.27 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FILHOSDE FUNCIONARIOS MENORES DE 14 (QUATORZE) ANOSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2005 | 149.70 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACOES DE FOTOGRAFIAS, ENCADERNACAO,FILMES E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI-CIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/01/2005 | 1040.00 | 00002901504426 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/02/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | FOLHA AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/02/2005 | 250.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/02/2005 | 2750.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DO MUNICIPIO DE ZABELE, RELATIVO A 2§ QUINZENA DOMES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/02/2005 | 561.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF DO MUNICIPIO DE ZABELE, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/02/2005 | 600.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE 05(CINCO) VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ZA-BELE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/02/2005 | 600.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, NA REALIZACAO DE 05(CINCO) VIAGENS DE ZABELE A CIDADEDE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA REALIZAREM EXAMES ME-DICOS NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/02/2005 | 130.00 | 00076845079404 | JOSE IVANILDO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGENS, DA CIDADE DE ZABELE ACIDADE DE MONTEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA REALIZA-REM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/02/2005 | 100.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRABALHO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIODE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/02/2005 | 550.00 | 00020296274453 | JOSE URBANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-20, NA RELIZACAO DE VIAGENS EXTRAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DEPERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NAS COMINIDA-DES DE TANQUES E BARREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/02/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, FUNASA E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/02/2005 | 1020.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICI-PAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/02/2005 | 1200.00 | 00002750719445 | PEDRO ALMI COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, PRESTA-DOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAOE DRENAGEM URBANA NO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/02/2005 | 1170.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/02/2005 | 670.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIA-GENS COM EQUIPES DE FUTEBOL E GRUPOS DE VA-QUEIROS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GENICE CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO, ATUALIZACAO E EMISSAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE,ELABORACAO DE GPS E GFIP E ENVIO VIA CONECTI-VIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 03/02/2005 | 170.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, FEITA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS DOMUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,NOS DIAS 01 E 03 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/02/2005 | 170.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS MOTORES BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNI-CIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/02/2005 | 350.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULOSPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO DE ZABELE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/02/2005 | 44.00 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ZA-BELE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 04/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | LUIS RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICAEM VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE ZABE-LE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ACOES DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 04/02/2005 | 200.00 | 00085456926415 | CLAUDIO VANDERLEI CESAR P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DEPLEITOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EM DIVERSOSORGAOS NA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONCLUSAO DO PREDIO DA PREFEI- TURA. | EXECUCAO DE ETAPA COMPLEMENTAR DO PREDIO DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 04/02/2005 | 10531.82 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO PREDIO DA PREFEITURA MINICIPAL DE ZABELE. | 00262004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 04/02/2005 | 100.00 | 00002860979409 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REVISAO DEMARCA PASSO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DEZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 04/02/2005 | 200.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, EM PINTURA DE MUROSDO MUNICIPIO DE ZABELE, COM A PROPAGANDA DOFESTIVAL DE JERICOS, QUE SE REALIZARA NO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 04/02/2005 | 350.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSE SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE SOM LUZES E TELAO, MARCOSSOM, DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, NO MUNI-CIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 04/02/2005 | 1500.00 | 00005939011420 | VANILDO DE BRITO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE IMOVEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOADESTINADO A EXCURCAO DE ESTUDANTES, AGRICULTORES, GRUPOS FOLCLORICOS E OUTROS DO MUNICIPIODE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 05/02/2005 | 350.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/02/2005 | 850.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MU-NICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DA DIVIDA INTERNA P ARC. - INSS - AMORTIZ. DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/02/2005 | 14400.00 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/02/2005 | 314.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 11/02/2005 | 380.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, COMO TAMBEMSERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULOSTRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 11/02/2005 | 564.50 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS, REQUERIDOS PELA SEC. DE AGRICULTURA, DESTINADOS APOCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 11/02/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 11/02/2005 | 375.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 11/02/2005 | 300.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE, NA REALIZACAODE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA REALIZAREM E-XAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADEDE MONTEIRO E NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE DEZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 11/02/2005 | 360.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DE SUSPENSAO, COMOTAMBEM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICU-LO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/02/2005 | 80.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABE-LE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/02/2005 | 500.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, PARA 05(CINCO) VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE ZABELE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 11/02/2005 | 4000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MU-NICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/02/2005 | 350.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 14/02/2005 | 189.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICU-LOS SPRINTER E F-4000, PERTENCENTES, RESPECTIVAMENTE, A SEC. DE EDUCACAO E A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 14/02/2005 | 131.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 14/02/2005 | 1155.96 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 14/02/2005 | 537.30 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTE BOL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 14/02/2005 | 13206.06 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2§ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE U-MA QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DE UM MURODE CONTORNO. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 15/02/2005 | 1100.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL EGRUPOS DE VAQUEIROS PARA A COMUMIDADE DE SAN-TO ANTONIO E PARA AS CIDADES DE SERTANIA, AR-COVERDE, SUME E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 15/02/2005 | 260.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO DE ZABELE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 15/02/2005 | 40.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, FEITA PELA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE, DESTINADAS A PO-COS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 15/02/2005 | 112.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, FEITA PELA SEC DE AGRICUL-TURA, DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 15/02/2005 | 39.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, FEITA PELA SEC DE AGRICUL-TURA, DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 15/02/2005 | 202.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, FEITA PELA SEC DE AGRICUL-TURA, DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 15/02/2005 | 530.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA CIDADE DE ZABELE A CIDADE DE ARCO-VERDE-PE, TRANSPORTANDO MOTORES BOMBA PARACONCERTOS E COMPRA DE PECAS, A SERVICO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABE-LE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 15/02/2005 | 12612.31 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1§ MEDICAO DOS SERVICOSDE REFORMA DA LAVAN-DERIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 15/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SANDRO ROSANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARROS PIPA D`AGUA, DESTI-NADOS AS COMUNIDADES RURAIS PERTENCENTES AOMUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 15/02/2005 | 300.00 | 01108722000127 | EDITE OLIVEIRA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 15/02/2005 | 700.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA REALIZAREM EXA-MES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPI-NA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 15/02/2005 | 55.80 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ZABELE, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 15/02/2005 | 744.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, NACONFCCAO DE MESAS, CADEIRAS E PRATELEIRAS,DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 15/02/2005 | 200.00 | 00040720578434 | JOAO HELY GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TROFEUS, DESTINADOS A EVENTOS RE-ALIZADOS ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 15/02/2005 | 600.00 | 01108722000127 | EDITE OLIVEIRA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/02/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 15 DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 15/02/2005 | 330.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIODE ZABELE, CONFORME CONVENIO ENTRE A SSP E APREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 15/02/2005 | 142.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 15/02/2005 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 15/02/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | UVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PROFESSORES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA E-FETUAR O PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO CURSODE PEDAGOGIA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MON-TEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 16/02/2005 | 420.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINACAS DO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/02/2005 | 2873.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AM-BULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 16/02/2005 | 1730.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AM-BULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 16/02/2005 | 240.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO E VICE-VERSA, DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF DOMUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 16/02/2005 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO DE ZABELE, EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, PARA PARTICIPACAO NO PROCESSO DEESCOLHA COLETIVA DE FACILITADORES A PARTIR DENOS-CRITICOS, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 16/02/2005 | 54.00 | 99999999999999 | EDNA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA PARTICIPACAO NO PROCESSO DE ESCOLHA COLETIVA DE FACILITADORES A PARTIR DE NOS-CRITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 16/02/2005 | 50.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIODE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 16/02/2005 | 490.00 | 00007171780481 | ABRAAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE SACOSPLASTICOS PARA O PLANTIO DE MUDAS NO VIVEIRODE PRODUCAO DE MUDAS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 16/02/2005 | 1885.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICU-TURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONCLUSAO DO PREDIO DA PREFEI- TURA. | EXECUCAO DE ETAPA COMPLEMENTAR DO PREDIO DA PREFEITURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 16/02/2005 | 4013.21 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3§ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 17/02/2005 | 480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO STRADAPERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIODE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 17/02/2005 | 140.00 | 40945693000100 | AUTOELETRO - MECANICA UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GERAIS DE INSTALACAO, NOS VEICU-LOS F-4000 E STRADA, PERTENCENTES, RESPECTIVAMENTE AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E A-GRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 17/02/2005 | 88.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXAECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 15 E 18 DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 18/02/2005 | 736.00 | 99999999999999 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS EXTRASNO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/02/2005 | 1267.66 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOSVEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPALDE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 18/02/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2005, PARAFAZER COMPRAS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINA-DOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 18/02/2005 | 188.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, FEITA PELA SEC. DE AGRICULTURA, DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 18/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 19/02/2005 | 790.00 | 04465880000122 | P & M SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE ZABELE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 19/02/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOSAOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/02/2005 | 3000.00 | 00007033621434 | JOAO SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 21/02/2005 | 44.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PARA REALIZACAO DE COMPRA DE MATE-RIAIS, DESTINADOS A SEC. DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 21/02/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERONA, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DASEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 21/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 21/02/2005 | 161.00 | 04168835000106 | L.P. COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ABERTURA DE ROSCADE EIXO DE VEICULO DESTA PREFEITURA; LAVAGEM,ASPIRACAO E POLIMENTO EM VEICULO PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA; ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOE CAMBAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 21/02/2005 | 200.00 | 99999999999999 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR EM ABERTU-RA DE LETREIROS E FAIXAS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 21/02/2005 | 1200.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA RELIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 21/02/2005 | 300.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO, NA REALIZACAODE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO DE ZABELE, PARA REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEDO CARIRI OCIDENTAL (CISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 21/02/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO DE ZABELE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDI-COS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 21/02/2005 | 260.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS ERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DISQUE-TES E NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO PAB, DES-TINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZA-BELE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 21/02/2005 | 755.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E DORMITORIO,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DEZABELE, QUANDO VAO RELIZAR EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 21/02/2005 | 300.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM, DE ZABELE A CIDADE DO RECIFE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE ZABELE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMHOSPITAL DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 21/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GEM A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIODE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 21/02/2005 | 44.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIODE ZABELE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 21/02/2005 | 500.00 | 00002755626461 | JOSE ALDJAN F. BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, NA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAS, A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/02/2005 | 197.00 | 00000000000000 | JOSE MAILSON ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 01(UMA) GRADE, DESTINADA AO VEICULO STRADA (SEC. DE AGRIC.); SERVICO DE SOLDA EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA; AUXILIAR DE SERVICOS NO DESCARREGAMENTODE MATERIAIS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 21/02/2005 | 2500.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE - PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TRA-TOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 21/02/2005 | 75.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 21/02/2005 | 160.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS PERTEN-CENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 21/02/2005 | 260.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE ZABELE, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 21/02/2005 | 100.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MU-NICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 21/02/2005 | 15.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 21/02/2005 | 450.00 | 01108722000127 | EDITE OLIVEIRA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES-TINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 21/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICODA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 21/02/2005 | 60.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D`AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIODE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 21/02/2005 | 14.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MOUSE, DESTINADO A SEC. DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 21/02/2005 | 320.00 | 00740441000120 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA - ME E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DA FOLHA DIRIGIDA; ANUNCIOS NADIFUSORA; COMPRA DE 01(UM) SELO MECANICO; COMPRA DE CAMARA DE AR; APONTAMENTO DE FERRAMEN-TAS E CONFECCAO DE PARAFUSOS; LOCACAO DE VEI-CULO; FORNECIMENTO DE LANCHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/02/2005 | 132.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS EACESSORIOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, NOS DI-AS 21, 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 21/02/2005 | 125.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UNIVERSITARIADO MUNICIPIO DE ZABELE, QUE ESTA CURSANDO SERVICOI SOCIAL NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 21/02/2005 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA MENSALIDADE DECURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 21/02/2005 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAME ELETRO-NEUROMIOGRAFICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 21/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | GENICE CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM (IDA E VOLTA),DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ZABELE,PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 21/02/2005 | 600.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE ZABELE, PARA REALIZAREM EXCURCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 22/02/2005 | 1251.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO E HOSPIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 22/02/2005 | 864.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO DE ZABELE PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSEM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 22/02/2005 | 180.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE LA-GOA SECA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DOMINISTERIO DA EDUCACAO SOBRE EDUCACAO NO CAM-PO, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 22/02/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS NO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/02/2005 | 2435.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/02/2005 | 361.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 23/02/2005 | 889.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 23/02/2005 | 300.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 23/02/2005 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DESTINADA A SEC. DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 24/02/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2005PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NA FUNASA, SUPLAN E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 24/02/2005 | 638.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 24/02/2005 | 1197.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 24/02/2005 | 50.00 | 00070808511491 | PAULO GILMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ASSISTENCIAMEDICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 24/02/2005 | 408.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSPRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA,QUANDO ESTES ESTAO NA CIDADE DE MONTEIRO, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 25/02/2005 | 380.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FILHOSMENORES DE QUATORZE ANOS DE FUNCIONARIOS DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 25/02/2005 | 220.00 | 01475521000168 | REMA (EQUIP. LABORAT. HOSPITALARES LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCERTOS EM 01(UM) NEBULIZA-DOR E OUTROS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POS-TO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 25/02/2005 | 1098.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXAMES ME-DICOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABE-LE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 25/02/2005 | 1166.60 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 25/02/2005 | 89.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 25/02/2005 | 120.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINA-DOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 25/02/2005 | 260.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FILHOSDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, QUE POS-SUEM MENOS DE QUATORZE ANOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 25/02/2005 | 2029.79 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2§ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 25/02/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS, NA COLETA DE LIXO UR-BANO, ATRAVES DO CAMINHAO CACAMBA, JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/02/2005 | 1044.20 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/02/2005 | 210.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, DEREBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/02/2005 | 190.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA, DEREBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/02/2005 | 560.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 28/02/2005 | 1474.52 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/02/2005 | 150.00 | 00003345217422 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ABONO DO AUXILIO NATALIDADE E SALARIO FA-MILIA DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA GOMES,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DEZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/02/2005 | 122.40 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIOP DE ZABELE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES EPIDEMOLO GICAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANDRESON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE AMBIENTALNO MUNICIPIO DE ZABELE, CONFORME CONTRATO AD-MINISTRATIVO TEMPORARIO DE N§ 041/2005, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | AQUISICAO DE VEICULOS DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/02/2005 | 1850.00 | 06987274000100 | TACOMAR ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) TACOGRAFO ELETRONICO, DES-TINADO AO VEICULO SPRINTER, PRETENCENTE A SECDE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/02/2005 | 54.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA PACTUACAO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/02/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | FOLHA AGENTES DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ZABE-LE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/02/2005 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DOMUNICIPIO DE ZABELE, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/02/2005 | 260.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADO-RA DOS DOCUMENTOS DO PAB, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES EPIDEMOLO GICAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 28/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AGENTE DECOMBATE AO AEDES AEGYPTI NO MUNICIPIO DE ZABELE, CONFORME CONTRATO DE N§ 007/2005, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 28/02/2005 | 20.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FILHO DEFUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE, MENOR DE QUATORZE ANOS, RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 28/02/2005 | 178.63 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FILHOSDE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO QUE POSSUEM MENOS DE QUATORZE ANOS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 28/02/2005 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CORSA AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/02/2005 | 150.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2005 | 575.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2005 | 150.00 | 00018166561867 | FLORIZO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO E DE AUXILIAR, NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/03/2005 | 294.36 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/03/2005 | 1640.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/03/2005 | 250.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO A VEI-CULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/03/2005 | 1400.00 | 02966418000183 | EXODUS ARTES GRAFICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS DE CHEQUE, RECIBOS E OUTROS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/03/2005 | 183.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/03/2005 | 301.50 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOSA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2005 | 752.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/03/2005 | 350.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2005 | 530.00 | 00000000000000 | GILVAN JUVENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PARA MELHORIAS SANITARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/03/2005 | 400.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/03/2005 | 80.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/03/2005 | 161.99 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/03/2005 | 240.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(I-DA E VOLTA), DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/03/2005 | 267.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTI-NADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2005 | 1623.60 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO COR-SA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2005 | 480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2005 | 191.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SETORDE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2005 | 231.50 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2005 | 36000.00 | 99999999999999 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/CONTRATADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-FESSORES DE EDUCACAO MUSICAL A ALUNOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVON§31/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2005 | 1328.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE EDUCACAO, DESTINADO A LIMPEZA DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/03/2005 | 792.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DASEC. DE EDUCACAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOME CO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2005 | 525.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DASEC. DE EDUCACAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2005 | 1345.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DASEC. DE EDUCACAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/03/2005 | 253.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) KIT DE EMBREAGEM, DESTINA-DO A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/03/2005 | 223.08 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2005 | 253.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO STRADA, PER-TENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2005 | 3268.48 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSTRADA E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2005 | 980.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 07(SETE) DISCOS, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/03/2005 | 250.00 | 00079897010491 | RONILSON SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIA-GENS A CIDADE DE ARCOVERDE, SUME E MONTEIRO,A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/03/2005 | 430.00 | 00877382000136 | EDSON TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PRESTADOS EM MOTORES BOMBA, EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2005 | 1228.63 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOF-4000 DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2005 | 1309.75 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO CA-CAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/03/2005 | 1689.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/03/2005 | 150.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/03/2005 | 1040.00 | 00002901504426 | JOSEILSON BARBOSA FERRIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVICO NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAM-BA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA -PRACA, PARQ., JARDINS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SE TOR DE PRACAS E JARDINS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/03/2005 | 14853.94 | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DE PROJETO PAISAGISTICO NO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/03/2005 | 200.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DE OUTDOOR(PROPAGANDAS DO 5§ FESTIVAL DE JERICOS DO CA-RIRI PARAIBANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2005 | 500.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM AMISTOSOS NASCIDADES DE ARCOVERDE, PEDRA DE BUIQUE, SERTA-NIA E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2005 | 800.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO GRUPOS DE VAQUEIROS,DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TOR-NEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DES-TE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/03/2005 | 476.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/03/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/03/2005 | 535.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOSA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MAURILIO ONOFRE DEININGER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A 01(UMA) CON-SULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 03/03/2005 | 532.50 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 03/03/2005 | 99.08 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA-DOS A SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 03/03/2005 | 310.00 | 03829232000145 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOSTRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA-SETOR DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CO MUNICACAO DA PREFEITURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 03/03/2005 | 750.00 | 10847127000102 | LINDEN TELECOM. E INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DAREPETIDORA DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 04/03/2005 | 150.00 | 00005156003427 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 04/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ARAR TERRAS DOS A-GRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 04/03/2005 | 249.05 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 04/03/2005 | 460.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 04/03/2005 | 259.95 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 04/03/2005 | 260.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QIE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTREA SSP E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 04/03/2005 | 507.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO ENTRE A SSP E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 04/03/2005 | 260.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 07/03/2005 | 88.10 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CORRESPONDENCIAS ENVIADAS, ATRAVES DO POSTODOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 07/03/2005 | 245.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FAX, VIDEO E SOM, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 07/03/2005 | 622.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 07/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIPE O SEU RESPECTIVO ENVIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 07/03/2005 | 493.50 | 00000000000000 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMADO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 07/03/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 07/03/2005 | 193.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 07/03/2005 | 40.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 07/03/2005 | 50.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 07/03/2005 | 350.00 | 00074774077453 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 07/03/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 07/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 07/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOMEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 07/03/2005 | 315.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LATAS DE TINTA, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 07/03/2005 | 200.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO, NA REALIZACAODE 05(CINCO) VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DEMONTEIRO(IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO OS UNI-VERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSI-DADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 07/03/2005 | 430.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA ES-COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRAB DA SILVA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 07/03/2005 | 104.00 | 00001972085417 | JANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A CIDADE DE ZA-BELE, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 07/03/2005 | 155.00 | 00068325991453 | MARIA TARCIZIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BATASDESTINADAS AOS FORMANDOS DO ABC DA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 07/03/2005 | 322.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LATAS DE TINTA E MATERIAIS DIVER-SOS, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BE-ZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 07/03/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 07/03/2005 | 120.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 07/03/2005 | 420.00 | 00000000000000 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DE PRESTADORES DE SERVICO DA RESTAURACAODA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DA SERRA DOFOGO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 07/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 07/03/2005 | 260.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 07/03/2005 | 239.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LATAS DE TINTA E TELHAS, ATRAVESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 07/03/2005 | 161.20 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTO-GRAFIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 07/03/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 07/03/2005 | 160.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO, NA REALIZACAODE UMA VIAGEM, TRANSPORTANDO GRUPO DE VAQUEI-ROS DESTE MUNICIPIO PARA CRUZEIRO DO NORDESTENO MUNICIPIO DE SERTANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 07/03/2005 | 108.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LATAS DE TINTA, ATRAVES DA SEC.DE CULTURA, DESTINADAS A PROPAGANDAS DE FESTIVIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 08/03/2005 | 600.00 | 24081200000184 | REFRIGERACAO AMERICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTODE COMPRESSORES DE 1 HP E MAO DE OBRA DE 02(DUAS) CARGAS DE GAS, ATRAVES DE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ASSOCIACAO DE CAPRINOS E OVINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 08/03/2005 | 44.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A BOLSA ESCOLA, NACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 08/03/2005 | 300.00 | 00032765096449 | MARIA JOSETE CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO, ACOM-PANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMESDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 08/03/2005 | 200.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 08/03/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 09/03/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 09/03/2005 | 1490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CIRURGICOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 09/03/2005 | 540.00 | 05777884000109 | FRIGORIFICO BERRA BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/03/2005 | 132.00 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A MOTORISTASDESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/03/2005 | 427.52 | 00000000000000 | FERNANDO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS NA REALIZACAO DE02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMALAU, TRANS-PORTANDO PESSOAS PARA PARTICIPAREM DAS FESTI-VIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/03/2005 | 688.60 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ENCENACAODA PAIXAO DE CRISTO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 11/03/2005 | 1660.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCAAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS PARA REALIZACAO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JO-AO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXCURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 11/03/2005 | 700.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA AKALE, EM EVENTO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 11/03/2005 | 3245.70 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICU-LO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 11/03/2005 | 360.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PARA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 11/03/2005 | 126.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUSDE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 11/03/2005 | 887.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 11/03/2005 | 1040.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM VI-GILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 11/03/2005 | 139.35 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CORRESPONDENCIAS ENVIADAS, ATRAVES DO POSTODOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 11/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DESTAPREFEITURA, CONFORME A LEI MUNICIPAL N§020/97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 11/03/2005 | 100.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 11/03/2005 | 3000.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A - SEC. EDUCACAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETICA DOS PREDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERIODO: MARCO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 11/03/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO DESTINADA A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 11/03/2005 | 95.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 11/03/2005 | 205.00 | 00002532165405 | ROBERTO GEORGE FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA E MONTAGENS DE ARMARIOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 11/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE SA-LAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 11/03/2005 | 110.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 11/03/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 11/03/2005 | 1335.00 | 00000000000000 | UVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PROFESSORES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR OPAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 11/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | PAULO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE PRODUCAODE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 11/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO VIVEIRO DE PRODUCAO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/03/2005 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRA-TOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 11/03/2005 | 150.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE EQUIPAMEN-TOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 14/03/2005 | 325.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DECURSOS UNIVERSITARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 14/03/2005 | 232.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA;SERVICO PRESTADO NO EIXO DE MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 14/03/2005 | 88.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,NO DIA 14 DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADM.E FINANCAS; 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2005,PARA COMPRAR PECAS DESTINADAS AOS MOTORES-BOMBA E REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 14/03/2005 | 81.62 | 09095183000140 | SAELPA - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 14/03/2005 | 16.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 14/03/2005 | 98.60 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AO REALIZA-REM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 14/03/2005 | 1660.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERANEIO, NA REALIZACAODE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICASE HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 14/03/2005 | 44.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 14 DE MARCO DE 2005, TRANSPOR-TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 14/03/2005 | 162.50 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 14/03/2005 | 42.00 | 12916219000114 | INACIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DOIS) DIVISORES DE PARABOLICADESTINADOS A REPETIDORA; COMPRA DE MATERIALDESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DASILVA; REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 14/03/2005 | 1200.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE 02(DU-AS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVI-CO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 15/03/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 15 DE MARCO DE 2005, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 15/03/2005 | 44.00 | 00004090346495 | IVANDELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 15 DE MARCO DE 2005, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAISE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 15/03/2005 | 697.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (IDAE VOLTA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 15/03/2005 | 85.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMPINAGRANDE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 15/03/2005 | 184.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRACAOE POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 15/03/2005 | 44.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 15 DE MARCO DE 2005, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 16/03/2005 | 191.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 16/03/2005 | 140.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO REGISTRO DO ESTATUTO DA ASSOCIACAO DOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE ZABELE E ATA DA AS-SEMBLEIA GERAL DE FUNDACAO DA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 16/03/2005 | 100.00 | 00022270302168 | TEOBALDO LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO, NA REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 16/03/2005 | 782.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 16/03/2005 | 413.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 16/03/2005 | 2500.00 | 00030571669468 | JANIO ROMERO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, NA PERFURACAO E LIMPEZA DE CACIMBAS,NA LIMPEZA URBANA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 17/03/2005 | 90.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2005, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 17/03/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E COOPE-RAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 18/03/2005 | 18300.00 | 29979036016306 | INSS-OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 18/03/2005 | 4000.00 | 29979036016306 | INSS-OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 18/03/2005 | 8000.00 | 29979036016306 | INSS-OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 18/03/2005 | 6000.00 | 29979036016306 | INSS-OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 18/03/2005 | 27000.00 | 29979036016306 | INSS-OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 18/03/2005 | 18000.00 | 29979036016306 | INSS-OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 18/03/2005 | 1000.00 | 29979036016306 | INSS-OUTROS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 18/03/2005 | 132.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE MARCO DE2005, PARA FAZER COMPRA DE PECAS E CONCERTODE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 18/03/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 19/03/2005 | 421.65 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 19/03/2005 | 300.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ADUBO DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 21/03/2005 | 80.00 | 00067243096891 | SEVERINO DE CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 21/03/2005 | 400.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA NA REALIZACAO DEVIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE (IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 21/03/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 21/03/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO ENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 21/03/2005 | 50.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A 01(UM) RAIO XDE TORAX EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 21/03/2005 | 342.00 | 01854860000155 | A. ALDEMIR ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PASCOA DECRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 22/03/2005 | 275.00 | 00000000000000 | ROSENILDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 22/03/2005 | 2000.00 | 00072818182468 | ADEILSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COCO SECO E BANANA, DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 22/03/2005 | 100.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 22/03/2005 | 1000.00 | 09095183000140 | SAELPA - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DA ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO: MARCO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 22/03/2005 | 44.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 22 DE MARCO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | Aquisi‡Æo de equipamentos dest inados a Sec. de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 22/03/2005 | 800.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LIVROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 22/03/2005 | 70.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPOR-TANDO PROFESSOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 22/03/2005 | 640.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOSPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 22/03/2005 | 274.00 | 00007171779475 | DANIEL BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE MUDASNO VIVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 22/03/2005 | 274.00 | 00007171780481 | ABRAAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'A-GUA PARA AS PLANTACOES DE MUDAS DO VIVEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 22/03/2005 | 121.60 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RE-FORMA DA CASA DE HOSPEDAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 23/03/2005 | 250.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA) PECA DE EIXO DE ACO INOXDESTINADA A DESSALINIZADOR PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 23/03/2005 | 1144.00 | 10024016000350 | RAIMUNDO FERREIRA COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PASCOA DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 23/03/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 24 E 28DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 24/03/2005 | 120.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D'AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 24/03/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TCE E ELMAR(PRESTADORA DE SERVICOS DESTA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 24/03/2005 | 500.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO ENTRE A SSP E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 24/03/2005 | 185.00 | 00097982580459 | JOSE LUIZ TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 24/03/2005 | 420.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOSAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 24/03/2005 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 24/03/2005 | 60.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 24/03/2005 | 14000.00 | 99999999999999 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 24/03/2005 | 700.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAMPA, NA REALIZACAO DE05(CINCO) VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE ARCO-VERDE, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 24/03/2005 | 88.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2005, PARA FAZER COMPRAS DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS MOTORES-BOMBA DESTE MUNICIPIO, COMOTAMBEM LEVAR PECAS DA REPETIDORA PARA CONCER-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 24/03/2005 | 260.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOME CO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 24/03/2005 | 21000.00 | 99999999999999 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO-RECOMECO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFE-TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOSDO PROGRAMA RECOMECO. PERIODO: MARCO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 24/03/2005 | 192.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 24/03/2005 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 24/03/2005 | 231.50 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 24/03/2005 | 780.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ACOES DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 24/03/2005 | 300.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ACOES DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 24/03/2005 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CORSA, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 24/03/2005 | 60.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 26/03/2005 | 466.60 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RU RAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 26/03/2005 | 1850.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINMADOS A POCOSARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 27/03/2005 | 420.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 28/03/2005 | 500.00 | 00006194560436 | FRANCISCO ADENILSON DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE CURSOS UNIVERSITARIOS E PROFISSIONALIZAN-TES, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 28/03/2005 | 338.40 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 28/03/2005 | 540.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO PREVENTIVA, DESTINADA EM MOTOR-BOMBA SUBMERSA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 28/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 28/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 28/03/2005 | 200.00 | 00039543447420 | MAGNOVALDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NA VIATURADOS POLICIAIS(VEICULO GOL) QUE PRESTAM SERVI-CO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 29/03/2005 | 736.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 29/03/2005 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 29/03/2005 | 350.00 | 03344550000116 | AURY BEZERRA BECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 29/03/2005 | 510.00 | 03344550000116 | AURY BEZERRA BECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 29/03/2005 | 1300.00 | 00030571669468 | JANIO ROMERO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, NA PERFURACAO E LIMPEZA DE CACIMBAS,NA LIMPEZA URBANA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 30/03/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/03/2005 | 53.00 | 00076845079404 | JOSE IVANILDO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(IDA E VOLTA)DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOQUADO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPI-TAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/03/2005 | 5000.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/03/2005 | 85.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 31/03/2005 | 325.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE DE CURSO TECNICO E TAMBEM PARA TRATAMENTOMEDICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 31/03/2005 | 120.50 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURASDESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEMPARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 31/03/2005 | 264.00 | 11116373000149 | INALDA VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS ASCRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/03/2005 | 1419.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A DISTRI-BUICAO A FAMILIAS CARENTES, DURANTE O PERIODODA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 31/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIPE O SEU RESPECTIVO ENVIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 31/03/2005 | 100.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 31/03/2005 | 600.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA RESOLVER AS-SUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 31/03/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RE-CIFE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 31/03/2005 | 220.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(I-DA E VOLTA), DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 31/03/2005 | 440.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 31/03/2005 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 31/03/2005 | 48.18 | 99999999999999 | LANGICLEIDE DUARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/03/2005 | 488.18 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 31/03/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA FUNASA E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 31/03/2005 | 110.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 31/03/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 31/03/2005 | 330.00 | 05429739000137 | COMERCIO ATAC. DE CEREAIS BANEFICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A ES-COLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 31/03/2005 | 123.80 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 31/03/2005 | 198.63 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 31/03/2005 | 260.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 31/03/2005 | 260.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DO CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 31/03/2005 | 260.00 | 00078881196115 | ANTONIA JANICE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 31/03/2005 | 657.80 | 01923894000154 | SANTO ANTONIO ALUMUNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTINADAS A POCO DO SITIO SAO FRANCIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 31/03/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 31 DE MARCO DE 2005, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 31/03/2005 | 44.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 31 DE MARCO DE 2005, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 31/03/2005 | 260.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PLACAS DESTE MUNICIPIO(PROPAGANDAS DO 5§ FESTIVAL DE JERICO DO CARIRI PARAIBANO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 31/03/2005 | 300.00 | 05744876000166 | T.S. SERVICOS GRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2005 | 250.00 | 00877382000136 | EDSON TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO, PRESTADOS EM MOTORES BOMBA, EXISTENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2005 | 1330.00 | 05429739000137 | EMPECOTADORA DE ALIMENTOS SERTANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BE-ZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2005 | 105.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2005 | 110.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ENO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/04/2005 | 100.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGEN DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMPINAGRANDE, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, AO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM HOSPI-TAL E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2005 | 583.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2005 | 1449.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2005 | 300.00 | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2005 | 1468.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2005 | 933.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOSA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI). PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2005 | 90.00 | 12861936000196 | MARIA DO SOCORRO S. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LENTES E ARMACAO DE OCULOS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 04/04/2005 | 617.50 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE A SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 04/04/2005 | 936.75 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 04/04/2005 | 150.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEIXES, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 04/04/2005 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE CURSO DE ENFERMAGEM DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CAR-MO LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 04/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADENILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) RAIO X DE TORAX, DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 04/04/2005 | 260.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 04/04/2005 | 204.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 04/04/2005 | 260.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOENTRE A SSP E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 04/04/2005 | 260.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 04/04/2005 | 316.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO ENTRE A SSP E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 04/04/2005 | 50.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 04/04/2005 | 120.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 04/04/2005 | 210.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 04/04/2005 | 254.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA, DESTI-NADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AOREALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 04/04/2005 | 166.00 | 04168835000106 | L.P. COMBUSTIVEIS E PNEUS LTDA. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO AMBU-LANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 04/04/2005 | 300.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDETRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 04/04/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 04/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CLAUDERVANIDA MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NOHOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 04/04/2005 | 860.00 | 02966418000183 | EXODUS ARTES GRAFICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 04/04/2005 | 260.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUTICAO A FUNCIONARIA A-DELMA SALUSTRIANO BARBOSA QUE SE ENCONTRA EMLICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 04/04/2005 | 454.80 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 04/04/2005 | 420.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 04/04/2005 | 314.00 | 01854860000155 | A. ALDEMIR ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A DISTRI-BUICAO(AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA BEZERRA DASILVA) NA SEMANA DA PASCOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 04/04/2005 | 525.00 | 10588317000144 | RETIFICA MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 04/04/2005 | 147.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULOSPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 04/04/2005 | 360.00 | 00000000000000 | WILLAME DE MARCOS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 04/04/2005 | 170.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PARA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTAN-DO UNIVERSITARIOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA U-NIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 04/04/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO DESTINADA A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 04/04/2005 | 137.04 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO CORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 04/04/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 05 E 06 DEMARCO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO SEBRAE, SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOE NO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 04/04/2005 | 260.00 | 00079897010491 | RONILSON SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE E MONTEIRO ASERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 04/04/2005 | 250.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 04/04/2005 | 500.00 | 24081200000184 | J.A. CAVALCANTI & Z.O. SANTOS SANCHEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS AO RECONDICIONAMENTO DE UM COMPRESSOR 1HP, E MAODE OBRA DE 02(DUAS) CARGAS DE GAS, DESTINADOSA ACCOZA(ASSOCIACAO DE CRIADORES DE CAPRINOSE OVINOS DE ZABELE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 04/04/2005 | 400.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE, A SERVICODA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 04/04/2005 | 230.00 | 00009228859822 | ADILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE MUDASNO VIVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 04/04/2005 | 400.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 04/04/2005 | 629.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MILHO E FEIJAO, DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM OS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 04/04/2005 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE OFICINA DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 04/04/2005 | 110.00 | 00002532165405 | ROBERTO GEORGE FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACASDE SINALIZACAO PARA LOMBADAS, MONTAGEM DE VENTILADORES, MESAS, ARBOREAL, DESTINADAS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 04/04/2005 | 140.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE EQUIPAMEN-TOS E VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFECCAO DECAIXAS DE ESGOTO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MONTAGEM DE OUTDOOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 04/04/2005 | 428.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO E CONFECCAO DE PLACAS PARA ADVERTENCIA DE LOMBADASE ESCADAS, DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 04/04/2005 | 650.00 | 02966418000183 | EXODUS ARTES GRAFICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FOLDERS, DESTINADOS A SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 04/04/2005 | 160.00 | 00093069456472 | MARILUCE OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCESE SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 04/04/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 05/04/2005 | 500.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOSA EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 05/04/2005 | 115.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 05/04/2005 | 1400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DEFOSSAS DESTINADO A TRATAMENTO DE ESGOTO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 05/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | OFICINA POMAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 05/04/2005 | 285.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS AGRIC. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR E STRADA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 05/04/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 05/04/2005 | 193.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 05/04/2005 | 175.65 | 99999999999999 | RONALDO SILVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 05/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO E OU-TROS SERVICOS PRESTADOS A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 05/04/2005 | 44.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA,NO DIA 07 DE ABRIL DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADM. EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 05/04/2005 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 05/04/2005 | 476.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 06/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 06/04/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E COOPE-RAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 06/04/2005 | 70.00 | 00996799000118 | EDINALVA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 06/04/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 06/04/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2005, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE RECURSOSHIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 06/04/2005 | 88.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMUP E RESOLVERASSUNTOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 06/04/2005 | 123.50 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ACESSORIOS, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CALCA MENTO E MEIO FIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 06/04/2005 | 4117.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 06/04/2005 | 2280.00 | 00000000000000 | VMA - ARQUITETURA E PAISAGISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROJETO DA FACHADA E URBANIZACAO DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 06/04/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMUP E FAZER ENTREGA DEDOCUMENTOS DO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 06/04/2005 | 600.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 06/04/2005 | 936.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 06/04/2005 | 1224.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 06/04/2005 | 952.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 06/04/2005 | 650.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 06/04/2005 | 650.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 06/04/2005 | 180.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE2005, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 06/04/2005 | 1064.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 06/04/2005 | 896.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 06/04/2005 | 832.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 06/04/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADA AEVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 06/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOSE MILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO A FESTIVIDA-DES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 07/04/2005 | 397.01 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LAMPADAS E REATORES, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 07/04/2005 | 400.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 07/04/2005 | 500.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 07/04/2005 | 1612.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 07/04/2005 | 315.10 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AO REALIZA-REM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 07/04/2005 | 250.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 07/04/2005 | 4769.14 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | AQUISICA DE EQUIPAMENTOS E MO VEIS P/ A SEC. ADM. E FINANC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 07/04/2005 | 943.88 | 02930076000141 | SUBMARINO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) APARELHO PALM TOP, DESTINADO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 07/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FERNANDINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOMEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 07/04/2005 | 844.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 07/04/2005 | 120.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ARMACAO DE OCULOS E PAR DE LENTESDESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 07/04/2005 | 200.00 | 00002278713400 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 07/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | S.C.D. IND. E COM. DE APAR. ORTOP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 08/04/2005 | 80.00 | 00043609201487 | MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 08/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DIARIA DE PE-DREIRO, NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 08/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 08/04/2005 | 50.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A DIARIA DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 08/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 08/04/2005 | 215.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 08/04/2005 | 44.00 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA DESTINADA A MOTORISTA DESTA PRE-FEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PES-SOA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 20025, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REA-LIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 08/04/2005 | 811.20 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 08/04/2005 | 1467.59 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOCACAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 08/04/2005 | 3125.30 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSTRADA E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 08/04/2005 | 110.50 | 06252245000273 | AGROFLORA COM. DE PROD. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTEN MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 08/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NASPROPRIEDADES RURAIS DE AGRICULTORES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 08/04/2005 | 107.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 08/04/2005 | 1330.56 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO COR-SA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 08/04/2005 | 316.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIAGEMA SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 11/04/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 11/04/2005 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/04/2005 | 96.93 | 00000000000000 | ASSINATURA REVISTA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSINATURA DE REVISTA, DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 11/04/2005 | 377.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DO COOPERAR, QUANDO EM TRANSITO POR ESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SANDRO ROSANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE PIPAS D`AGUA, DESTINADOS A ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/04/2005 | 400.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIA-GENS A CIDADE DE ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/04/2005 | 1300.00 | 69944205000121 | MARRON PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LONAS PLASTICAS, DESTINADAS ASBARRACAS DA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 11/04/2005 | 655.00 | 02966418000183 | EXODUS ARTES GRAFICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCECCAO DE FICHAS AMBULATORIAIS E ENVELO-PES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPE-DISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 11/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DACOMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA PARTICIPAREM DEAMISTOSOS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/04/2005 | 488.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST. DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1§ PARCELA DA FATURA DO SEGURO SAFRA DOS A-GRICULTORES RURAIS BENEFICIADOS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 11/04/2005 | 200.00 | 00085456926415 | CLAUDIO VANDERLEI CESAR P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, OR-GAOS E AUTARQUIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 11/04/2005 | 398.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 12/04/2005 | 100.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS, DESTINADOS ASEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 12/04/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA ,NO DIAS 11 DE ABRIL DE 2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMEPA E EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 12/04/2005 | 1300.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTDOS NO TRANSPORTE DE GRUPODE DANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DECABACEIRAS, PESQUEIRA, SERTANIA E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 13/04/2005 | 70.00 | 03069428000189 | EDIMIR DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 13/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ, NA REALI-ZACAO DE 03(TRES) VIAGENS DE ZABELE AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ARCOVER-DE, TRANSPORTANDO MATERIAIS, A SERVICO DA SECDE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 13/04/2005 | 184.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRACAOE POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 13/04/2005 | 970.00 | 08871030000185 | MORTUARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 14/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZA LILIANE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 14/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANY ROCHA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 14/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PUBLIDATA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 14/04/2005 | 494.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS EPRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, EMVIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA RESOLVER AS-SUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 14/04/2005 | 770.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 14/04/2005 | 65.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 14/04/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E14 DE ABRIL DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO EEMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CALCA MENTO E MEIO FIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 14/04/2005 | 1500.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO NESTE MUNICIPIO. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 14/04/2005 | 2500.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROJETO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE SI-NALIZACAO PRETICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 14/04/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COOPERAR E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 14/04/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA ,NO DIAS 14 DE ABRIL DE 2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 14/04/2005 | 200.00 | 00002409097472 | JOSE RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 15/04/2005 | 260.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRADE LICENCA PREMIA, NA FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 15/04/2005 | 150.00 | 00002409097472 | JOSE RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 15/04/2005 | 235.80 | 01434543000180 | JOSE SIVALDO LOPES DA SILVA MADEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COMPENSADO E BARROTE, DESTINADOSA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTE BOL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 15/04/2005 | 10794.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 18/04/2005 | 401.50 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ACESSORIOS, DESTINADOS A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 18/04/2005 | 677.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 18/04/2005 | 218.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 18/04/2005 | 1195.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 18/04/2005 | 215.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 18/04/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 18/04/2005 | 110.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 18/04/2005 | 121.00 | 00000000000000 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 18/04/2005 | 40.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 18/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ERASMO MICAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 19/04/2005 | 100.00 | 00069710007491 | CARMELITA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 19/04/2005 | 300.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 19/04/2005 | 70.00 | 00085476790810 | SEBASTIAO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PE-DREIRO, NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 19/04/2005 | 880.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS AGRIC. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS TRATOR , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 20/04/2005 | 252.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 20/04/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DASEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 20/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 20/04/2005 | 198.63 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 20/04/2005 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 20/04/2005 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 20/04/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA ,NO DIAS 20 DE ABRIL DE 2005, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 20/04/2005 | 300.00 | 00045130094468 | GERIVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CA-SA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 20/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 20/04/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO ENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 20/04/2005 | 408.18 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 20/04/2005 | 48.18 | 99999999999999 | LANGICLEIDE DUARTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 20/04/2005 | 599.87 | 01208098000130 | IND. E COM. DE CONFEC. E MALHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | AQUISICAO EQUIPAMENTOS DESTINA DOS A SEINFRA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 21/04/2005 | 3300.00 | 05455917000102 | LOJOSMAR SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1§ PARCELA DO PROJETO DE CONSULTORIA E INSTALACAO DE MOVIMENTO HISTORICO-GEOGRAFICO-ES-TATISTICO-SOCIO EDUCACIONAL, POLITICO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 22/04/2005 | 570.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 22/04/2005 | 120.00 | 00002532165405 | ROBERTO GEORGE FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA, PRESTADOS AO VEICULOF-4000 E PINTURA DO CORETO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 22/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE FER-RAMENTAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 22/04/2005 | 105.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE EQUIPAMEN-TOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 22/04/2005 | 88.00 | 00000000000000 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 22/04/2005 | 120.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 22/04/2005 | 260.00 | 00079897010491 | RONILSON SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 22/04/2005 | 44.00 | 99999999999999 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 22/04/2005 | 290.00 | 01013330000184 | PEDRO DE LIMA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 22/04/2005 | 500.00 | 00006194560436 | FRANCISCO ADENILSON DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE CURSOS UNIVERSITARIOS E PROFISSIONALIZAN-TES, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 22/04/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JAILMA M¦ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CURSO DE CAPACITACAO DE METODOLOGIA E CONS-CIENCIA FONEMICA, DESTINADO AOS PROFESSORESDA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 22/04/2005 | 210.00 | 00001972085417 | JANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A CIDADE DE ZA-BELE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 22/04/2005 | 149.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ATRA-VES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 22/04/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | PREF. MUNC. ZABELE - PREMIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 22/04/2005 | 129.10 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CORRESPONDENCIAS ENVIADAS, ATRAVES DO POSTODOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 22/04/2005 | 260.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 22/04/2005 | 2830.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A AUTORIDADES,DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 22/04/2005 | 115.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 22/04/2005 | 160.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINA-DOA A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 22/04/2005 | 660.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEDE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOLPARA REALIZAREM AMISTOSOS EM CIDADES CIRCUN-VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 22/04/2005 | 114.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D`AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 22/04/2005 | 105.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 22/04/2005 | 88.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA,NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2005, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 22/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | PEDRO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 22/04/2005 | 90.00 | 00070808651404 | JOSE EDMILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 22/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A DIARIAS DE PE-DREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | Aquisi‡Æo Equip p/ Sec. Cul tura, Turismo e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 22/04/2005 | 5000.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA) MOTOCICLETA, MARCA HONDA,MODELO CG 125, DESTINADA A PREMIACAO NAS FES-TIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 22/04/2005 | 3900.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA AKALE, EM EVENTO REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 22/04/2005 | 3400.00 | 00003707806472 | MANOEL RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PALCO, DESTINADO A FESTIVIDADESDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 22/04/2005 | 5000.00 | 00065233654415 | EDVALDO IDELFONSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE BANDA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 22/04/2005 | 260.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE SANDRA BELE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 22/04/2005 | 600.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCUCAO DO 5§ FESTIVAL DE JERICOS DO CARIRIPARAIBANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DENTRODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 22/04/2005 | 815.00 | 00085864595420 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EQUIPE DE SEGURANCA QUE PRESTARAM SERVICONAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 22/04/2005 | 425.00 | 00014406608400 | EXPEDITO ALMI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO SPRINTER, NA REALIZACAODE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, ASERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 22/04/2005 | 150.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TEXTOSPARA DOCUMENTACAO VIVER ZABELE, JUNTO A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 22/04/2005 | 4000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE BANDA DENTRO DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 22/04/2005 | 2395.00 | 00000000000000 | JOSE MILTON DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 22/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | PREF. MUNIC.ZABELE - ALUGUEL DE CASAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE CASAS PARA ESTADIA DE VISITANTESQUE VIERAM PARTICIPAR DO 5§ FESTIVAL DE JERI-COS DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 22/04/2005 | 260.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECDE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 22/04/2005 | 260.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 22/04/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 22/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE TOR-NEIO DE FUTSAL, ATRAVES DA SEC. DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 22/04/2005 | 120.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 22/04/2005 | 810.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXA DE TRANSFORMADOR, DESTINADO A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 22/04/2005 | 100.00 | 00074774077453 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE PEDRO ABOIADOR, DENTRO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 22/04/2005 | 659.20 | 01434543000180 | JOSE SIVALDO LOPES DA SILVA MADEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COMPENSADO E BARROTE, DESTINADOSA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 22/04/2005 | 3500.00 | 00038643944491 | ADILSON COSTA DE A. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE BANDA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA -SETOR SER. FUNERARIOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERV. FUNERARIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 22/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 23/04/2005 | 2000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE BANHEIROS PUBLICOS, DESTINADOSAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 24/04/2005 | 15000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE BANDA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 25/04/2005 | 250.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DO 5§ FESTIVAL DE JERICO DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 25/04/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 26/04/2005 | 261.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU-LANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 26/04/2005 | 684.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (IDAE VOLTA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 26/04/2005 | 140.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMPINAGRANDE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 26/04/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO JO-AO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2005TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 26/04/2005 | 900.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE 02(DOIS) PLANTOESMEDICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2005,DURANTE A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 26/04/2005 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 26/04/2005 | 80.00 | 00007234582436 | MARIA LILIA LAYANE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 26/04/2005 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A 01(UM) RAIO XDE COLUNA LOMBAR E 01(UM) RAIO X DO CRANIODESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 26/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 26/04/2005 | 411.62 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 26/04/2005 | 270.00 | 11405446000112 | IVEL - IPANEMA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDE PECA DESTINADA AO VEICULO STRADA, PERTEN-CENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 27/04/2005 | 147.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 28/04/2005 | 170.00 | 00003465347471 | JOSE EDMILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 28/04/2005 | 504.26 | 00000000000000 | CICERO ROMAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 28/04/2005 | 540.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 28/04/2005 | 103.05 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 28/04/2005 | 1607.18 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A TRABALHOSDA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 29/04/2005 | 225.00 | 00055823645449 | VALDIK FELICIANO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIAGEMDE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO A BANDAFILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 29/04/2005 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 29/04/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA ,NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2005, PARA RESOLVER JUNTO AO COOPERAR E NO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 29/04/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 29/04/2005 | 240.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 29/04/2005 | 680.00 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE APLICACAO DE GESSO, NO PREDIODO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 30/04/2005 | 200.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 30/04/2005 | 692.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 30/04/2005 | 1380.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A REFEICOES DE VISITANTES QUE PARTICIPARAM DO 5§FESTIVAL DE JERICO DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | Aquisi‡Æo Equip p/ Sec. Cul tura, Turismo e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/05/2005 | 1800.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A PREMIA-CAO DO 5§ FESTIVAL DE JERICOS DO CARIRI PARAIBANO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/05/2005 | 1740.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DES BANDAS QUE SE APRESEN-TARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-TICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 02/05/2005 | 2100.00 | 11255908000162 | JOSE LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) SHOW PIROTECNICO, REALIZADO NO DIA24 DE ABRIL DE 2005, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/05/2005 | 3300.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ULTIMA PARCELA DO PROJETO DE CONSULTORIA,ELABORACAO E INSTALACAO DE MONUMENTO HISTORI-CO, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/05/2005 | 372.50 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DO 5§ FESTIVAL DE JERICOS DO CARIRI PARAIBANO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/05/2005 | 278.21 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GEM A SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/05/2005 | 200.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DO 5§ FESTIVAL DE JERICOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 02/05/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2005, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DES TINADOS SETOR LIMPEZA PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/05/2005 | 2250.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ULTIMA PARCELA PELA CONFECCAO DE TRINTA CO-LETORES DE LIXO, OITO CARROS DE MAO PARA COLETA DE LIXO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DES TINADOS SETOR LIMPEZA PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1§ PARCELA PELA CONFECCAO DE TRINTA COLETO-RES DE LIXO, OITO CARROS DE MAO PARA COLETADE LIXO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/05/2005 | 28.80 | 06540224000172 | SHEILA SORAIA BATISTA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/05/2005 | 1584.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DASEC. DE EDUCACAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/05/2005 | 900.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DASEC. DE EDUCACAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/05/2005 | 128.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 02/05/2005 | 1900.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CORSA, LOCADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 02/05/2005 | 1000.00 | 03446195000196 | LUCIMAURO GOMES DE LIMA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR , PERTENCENTE ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/05/2005 | 1950.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 02/05/2005 | 698.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAMISAS E BATAS DESTINADAS ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 02/05/2005 | 40.50 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 02/05/2005 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE OFICINA DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DO CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 02/05/2005 | 504.30 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/05/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 02 E 02 DE MAIO DE 2005PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADASAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/05/2005 | 2500.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 02/05/2005 | 325.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE DE CURSO TECNICO E TAMBEM PARA DIARIAS DEPEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RAFAEL FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 02/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VALTEMIR PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DE TRA-TAMENTO MEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 02/05/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/05/2005 | 260.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 02/05/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 02/05/2005 | 246.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PREPARACAO E TRANSPORTE DECARNE BOVINA, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/05/2005 | 654.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/05/2005 | 1352.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOGERADOR DE ENERGIA USADO NAS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE VISANDO A PARTICIPACAO CISC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 02/05/2005 | 43000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/05/2005 | 14000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - FMS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 02/05/2005 | 355.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/05/2005 | 530.00 | 00000000000000 | CICERO ROMAO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT, NA REALIZACAO DE04 VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 03/05/2005 | 180.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2005PARA PARTICIPAR DA 1§PLENARIA DO FORUM ESTA-DUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 03/05/2005 | 2543.25 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO E HOSPIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 03/05/2005 | 97.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 03/05/2005 | 1751.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 03/05/2005 | 3451.86 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 03/05/2005 | 3294.05 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 03/05/2005 | 126.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 03/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | EMERSON FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 03/05/2005 | 1489.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 03/05/2005 | 540.80 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOTRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 03/05/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2005, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 03/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | RADIO INDEPENDENTE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DO 5§ FESTIVAL DE JERICOS DO CA-RIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 03/05/2005 | 936.10 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSTRADA E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 03/05/2005 | 1475.19 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO COR-SA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 03/05/2005 | 173.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 03/05/2005 | 243.10 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 03/05/2005 | 2345.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DASEC. DE EDUCACAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 03/05/2005 | 985.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DASEC. DE EDUCACAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 03/05/2005 | 830.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DASEC. DE EDUCACAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 03/05/2005 | 3009.17 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 03/05/2005 | 6000.00 | 00066136571587 | LUCIENE SANTANA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA LUCIENE MELO NO 5§FESTIVAL DE JERICOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 04/05/2005 | 215.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO JEGO-DROMO DO 5§ FESTIVAL DE JERICOS DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 04/05/2005 | 100.00 | 04749816000173 | CC MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DUAS) BOLAS DESTINADAS A EQUI-PES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 04/05/2005 | 297.00 | 00032336454491 | JOSE RENATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO,NA REALIZACAO DE VIAGEMDE MONTEIRO A ZABELE, A SERVICO DA SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 04/05/2005 | 35.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEFORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO SETOR DE ILUM. PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 04/05/2005 | 90.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CABA-CEIRAS NO DIAS 04 DE MAIO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A POSSIBILIDADE DA CRIACAO DE UMA UNIVERSIDADE NO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 04/05/2005 | 192.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 04/05/2005 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 04/05/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO ,NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 04/05/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2005, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER E SECRETARIADE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 04/05/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA ,NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2005, PA-RA PARTICIPAR DE VIDEO CONFERENCIA DE CAPACI-TACAO E ELABORACAO DO PPA MUNICIPAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 04/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 04/05/2005 | 140.00 | 03069428000189 | EDIMIR BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULOSTRADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 04/05/2005 | 260.00 | 00002532165405 | ROBERTO GEORGE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO,SUBSTITUINDO FUNCIONARIO EM PERIODO DE FERI-AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 04/05/2005 | 260.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 04/05/2005 | 122.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 04/05/2005 | 619.98 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 04/05/2005 | 619.98 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 04/05/2005 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE CURSO DE ENFERMAGEM DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CAR-MO LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 04/05/2005 | 50.00 | 00055824285420 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 04/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DE ZABELE A CIDADE DE BONITO,PARA TRANSPORTE DE DOMICILIO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 04/05/2005 | 150.00 | 00002471443478 | JOSE EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A REFORMA DA CA-SA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 04/05/2005 | 50.00 | 00005479306405 | JOSIVANIA P. DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 04/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 04/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ULISSES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 04/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | ALZIRA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) RAIO X DE TORAX, DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 04/05/2005 | 1700.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 04/05/2005 | 413.60 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 04/05/2005 | 260.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 04/05/2005 | 130.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 04/05/2005 | 179.00 | 00003692753497 | ALAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO VAO RESOLVER ASSUNTOS NA CIDADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 04/05/2005 | 240.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA,DEDE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO REALIZACAODE EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA-QUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 04/05/2005 | 46.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 04/05/2005 | 377.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CODEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS,TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 04/05/2005 | 280.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE 02(DUAS)VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE (PE) A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REA-LIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 04/05/2005 | 1100.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 04/05/2005 | 173.40 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 04/05/2005 | 54.00 | 99999999999999 | EDNA ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 05 DE MAIO DE 2005, PARAPARATICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CARTAO NACIO-NAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 05/05/2005 | 438.00 | 09365396000145 | GRAFICA MONSENHOR RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO E OUTROSMATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 05/05/2005 | 70.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCU-MENTOS DO PROJETO DO LEVANTAMENTO SANITARIO,DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 05/05/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIPE O SEU RESPECTIVO ENVIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 05/05/2005 | 2000.00 | 06262326000173 | EDVALDO PNEUS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA, 01(UM) PARABRISAE 01(UM) RADIADOR, DESTINADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 06/05/2005 | 260.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENATACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 06/05/2005 | 2830.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORESDE SERVICO DESTA PREFEITURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA -SETOR SER. FUNERARIOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERV. FUNERARIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 08/05/2005 | 250.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO E TRANSPORTE DE PESSOACARENTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA -SETOR SER. FUNERARIOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERV. FUNERARIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 09/05/2005 | 379.00 | 70208772000107 | ELIANE DA CONCEICAO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ATAUDE E OUTROS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 09/05/2005 | 1000.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE BANNEIS E 01(UMA) PLACA TELA,A SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 09/05/2005 | 85.00 | 00000000000000 | ELISANGELA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO RADIOLOGICO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 09/05/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRA-NIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 09/05/2005 | 155.00 | 00000000000000 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | Aquisi‡Æo de equipamentos dest inados a Sec. de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 09/05/2005 | 380.00 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE BIBLIOTECA DE PRIMEIRA A QUARTASERIE E DE QUINTA A OITAVA, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 10/05/2005 | 1328.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS ALIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 10/05/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA ,NO DIA 10 DE MAIO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/05/2005 | 1958.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/05/2005 | 270.00 | 01013330000184 | PEDRO DE LIMA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/05/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO JO-AO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/05/2005 | 756.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/05/2005 | 350.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO SPRIN-TER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 10/05/2005 | 3615.15 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/05/2005 | 551.20 | 00000000000000 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMADO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 10/05/2005 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 11/05/2005 | 80.94 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 11/05/2005 | 640.50 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACOES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 11/05/2005 | 100.30 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 11/05/2005 | 540.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 11/05/2005 | 629.30 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 11/05/2005 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2005PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PROGRAMA DE LUZ PARA TODOS E PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 11/05/2005 | 165.80 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLAMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 11/05/2005 | 97.50 | 07041844000120 | BOMBONIERE SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 11/05/2005 | 715.50 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE MATERIAIS ELETRICOS AO GRUPO TEA-TRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 12/05/2005 | 1250.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE TORNEI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 12/05/2005 | 1100.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE VIAGENSA SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 12/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALHACO PERNA DEPAU, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 12/05/2005 | 1992.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAS REFEICOES DOS JEGUEIROS, GRUPOS DE DANCA ESEGURANCAS, DURANTE O 5§ FESTIVAL DE JERICOSDO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 12/05/2005 | 61.50 | 07041844000120 | BOMBONIERE SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 12/05/2005 | 268.90 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A ESCOLAMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 12/05/2005 | 356.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPA-MENTOS DE SOM E OUTROS, PERTENCENTES A ESCOLAMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 12/05/2005 | 1500.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, NA REALIZACAODE 03 VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE JOAO PES-SOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 12/05/2005 | 260.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA PERTENCENTE ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUESE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 12/05/2005 | 1300.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAMPA, NA REALIZACAO DE05(CINCO) VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE ARCO-VERDE, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 12/05/2005 | 200.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A REALI-ZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 12/05/2005 | 200.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARRO PIPA D`AGUA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 12/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NASPROPRIEDADES RURAIS DE AGRICULTORES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 12/05/2005 | 60.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, DESTINADOA A REALIZACAO DE VIAGENS DA COMINIDADE DE CAMALEAO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA-REM EXAMES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 12/05/2005 | 1793.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 12/05/2005 | 170.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMPINAGRANDE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 12/05/2005 | 1292.40 | 08859704000126 | E. LEITE E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN-TES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 12/05/2005 | 220.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PARA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 12/05/2005 | 235.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(I-DA E VOLTA), DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 12/05/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 12/05/2005 | 295.00 | 00000000000000 | AMARO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE, DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 12/05/2005 | 100.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 12/05/2005 | 1150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 12/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | RUBERLANIA BEZERRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 12/05/2005 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 12/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 12/05/2005 | 1157.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOSA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 12/05/2005 | 103.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIOCONFORME CONVENIO ENTRE A SSP E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 12/05/2005 | 310.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 12/05/2005 | 388.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 12/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRACAOE POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 12/05/2005 | 124.10 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CORRESPONDENCIAS ENVIADAS, ATRAVES DO POSTODOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 12/05/2005 | 300.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 12/05/2005 | 600.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 13/05/2005 | 200.00 | 00085456926415 | CLAUDIO VANDERLEI CESAR P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DEPROCESSOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS, OR-GAOS E AUTARQUIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 13/05/2005 | 130.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM REVELACAO DE FOTO-GRAFIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 13/05/2005 | 60.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADM. E FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 13/05/2005 | 136.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 13/05/2005 | 7500.00 | 02115100000199 | JOAO BOSCO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A DESSALINIZADORPERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 13/05/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E ARCOVERDE, NOS DIAS 12 E 13 DEMAIO, RESPECTIVAMENTE, PARA FAZER COMPRA DEMATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A ADULTORA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 13/05/2005 | 100.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE ARCOVERDE PARA REALIZAR COMPRA DEPECAS DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 13/05/2005 | 50.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ,NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DEMONTEIRO A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 13/05/2005 | 420.64 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 13/05/2005 | 71.55 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 13/05/2005 | 160.00 | 00002475896400 | IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AEVENTO REALIZADO NA ESCOLA MARIA BEZERRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 13/05/2005 | 110.00 | 00005452666451 | MECIA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA QUE SE ENCONTRA-VA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 13/05/2005 | 3094.00 | 00000000000000 | UVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PROFESSORES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR OPAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 13/05/2005 | 1000.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM AMISTOSOS NASCIDADES DE ARCOVERDE, PEDRA DE BUIQUE, SERTA-NIA E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 13/05/2005 | 530.00 | 00077573978472 | MARCIA CESAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DE BANDA DE FORRO, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO TURISTICO DOS ESTUDANTES DAFACISA EM NOSSO MUNICIPIO NO DIA 14 DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 13/05/2005 | 1231.64 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 14/05/2005 | 150.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURASDESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS QUE FAZEMPARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 16/05/2005 | 610.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 16/05/2005 | 370.00 | 00068325991453 | MARIA TARCISO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 16/05/2005 | 320.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 16/05/2005 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 16/05/2005 | 130.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE RADIADOR DESTINADO A VEICULO PER-TENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 17/05/2005 | 600.00 | 00089335570400 | LUIZ RICARDO BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CENSOAGROPECUARIO NO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 17/05/2005 | 100.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGEM DEMONTEIRO A SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 18/05/2005 | 35.00 | 00740441000120 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A POCOS ARTESIA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 19/05/2005 | 640.00 | 00000000000000 | ROSENILDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ADULTORA DE ZABELEA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 19/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSENILDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1009-0, EMPENHADO AMENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 19/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FERNANDINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 19/05/2005 | 40.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 19/05/2005 | 727.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AO REALIZA-REM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 19/05/2005 | 120.00 | 00020622970410 | ADILSON LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO EM UM CURSO DE APERFEICO-AMENTO DE EDICAO DE VIDEO, DE INTERESSE DASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 20/05/2005 | 2100.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIA-GENS DE ZABELE AS CIDADES DE SUME E CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES NO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL(CISCO) E EM CLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 20/05/2005 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 20/05/2005 | 563.77 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/05/2005 | 1588.34 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/05/2005 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULOSPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 20/05/2005 | 370.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 20/05/2005 | 821.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 20/05/2005 | 3000.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE MINI-TRIO PARA DIVULGACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 10 A 22 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 20/05/2005 | 1300.00 | 00069708827487 | JURACI CONRADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000 PARA TRANSPORTEDE GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 20/05/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO ENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 20/05/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 20/05/2005 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 20/05/2005 | 900.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSESSORIA JUNTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOSDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/05/2005 | 180.00 | 00009446265487 | DAVINO RODRIGUES SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 20/05/2005 | 699.70 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A POCOS ARTESIA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 20/05/2005 | 165.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ELE-TROBOMBA DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 20/05/2005 | 85.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 20/05/2005 | 1105.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 20/05/2005 | 1100.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A POCO ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 20/05/2005 | 500.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA . REDDE ABASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 20/05/2005 | 820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO TRATORPERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 20/05/2005 | 270.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 18, 19E 20 DE MAIO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 20/05/2005 | 675.00 | 01108722000127 | EDITE OLIVEIRA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/05/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA ,NO DIA 17 DE MAIO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 23/05/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA ,NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2005, PA-RA PARTICIPAR DO SEMINARIO DIALOGO PUBLICO,REALIZADO PELO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 23/05/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2005, PA-RA PARATICIPAR DO SEMINARIO DIALOGO PUBLICO,REALIZADO PELO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 23/05/2005 | 440.00 | 08871030000185 | MORTUARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 24/05/2005 | 80.00 | 00004122188873 | PEDRO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) CONSULTA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 24/05/2005 | 200.00 | 00062225898472 | MARIA JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DEMONTEIRO A SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 24/05/2005 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 24/05/2005 | 600.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 24/05/2005 | 332.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 24/05/2005 | 390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 24/05/2005 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 25 DE MAIO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO 1§ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS MS/CANASS/CONASENS E NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DESAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 24/05/2005 | 115.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 24/05/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2005, PA-RA PARTICIPAR DE OFICINA TERRITORIAL GESTAOSOCIAL E PLANEJAMENTO DO TERRITORIO DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 24/05/2005 | 1730.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 24/05/2005 | 1614.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 24/05/2005 | 748.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 24/05/2005 | 828.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 24/05/2005 | 692.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 24/05/2005 | 1483.50 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 24/05/2005 | 1265.92 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 24/05/2005 | 1345.04 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 24/05/2005 | 1255.80 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 24/05/2005 | 1173.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 24/05/2005 | 1205.00 | 00000000000000 | IVANILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DE PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 24/05/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2005,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PAR-TICIPAR DO 1§ ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS MS/CANASS/CONASENS E NOVOS GESTORES MUNICIPAISDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 24/05/2005 | 63.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 24/05/2005 | 1265.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 25/05/2005 | 248.96 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 25/05/2005 | 170.16 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO NA FO-LHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 25/05/2005 | 616.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 25/05/2005 | 1000.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 25/05/2005 | 157.60 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO NA FO-LHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 25/05/2005 | 434.11 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 26/05/2005 | 45.00 | 00076845079404 | JOSE IVANILDO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(IDA E VOLTA)DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOQUADO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPI-TAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 26/05/2005 | 260.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMESMEDICOS EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 26/05/2005 | 400.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA NA REALIZACAO DEVIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE (IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 26/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JAILMA M¦ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CURSO DE CAPACITACAO DE METODOLOGIA E CONS-CIENCIA FONEMICA, DESTINADO AOS PROFESSORESDA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 27/05/2005 | 183.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 27/05/2005 | 500.00 | 01872401000102 | NELSON JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 27/05/2005 | 690.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 27/05/2005 | 553.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 27/05/2005 | 450.00 | 06200951000190 | FABIO ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 30/05/2005 | 580.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/05/2005 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 30/05/2005 | 2500.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/05/2005 | 500.00 | 00005873098492 | SEBASTIAO VIDAL GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA DESTINADO A MENSALIDA-DES DE CURSOS TECNICOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/05/2005 | 325.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE DE CURSO TECNICO E TAMBEM PARA AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/05/2005 | 350.00 | 11116373000149 | INALDA VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS ASCRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 30/05/2005 | 300.00 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/05/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 30/05/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO JO-AO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 30/05/2005 | 3719.24 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/05/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30 DE MAIOE 02 DE JUNHO DE 2005, PARA AQUISICAO DE PE-CAS E PAGAMENTO DE CONTAS E TRANPORTANDO OPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 30/05/2005 | 1319.21 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOCACAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 30/05/2005 | 565.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 30/05/2005 | 1331.52 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSTRADA, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 30/05/2005 | 525.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 30/05/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 30/05/2005 | 3551.69 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/05/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30 DE MAIOE 02 DE JUNHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOSNA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CONAB E NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 30/05/2005 | 1623.36 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO COR-SA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/05/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 31/05/2005 | 480.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDONACIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 31/05/2005 | 260.00 | 00055823645449 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAVA DE LICENCA PREMIA DE 14 DE ABRIL A14 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 31/05/2005 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 31/05/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO ,NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 31/05/2005 | 299.00 | 00003863122496 | JOSE CARLOS LEITE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA REALIZACAO DEVIAGENS DE SERTANIA A ZABELE, A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 31/05/2005 | 712.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 31/05/2005 | 260.00 | 00079897010491 | RONILSON SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 31/05/2005 | 260.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 31/05/2005 | 100.00 | 00002532165405 | ROBERTO GEORGE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 31/05/2005 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DE OFICINA DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 31/05/2005 | 750.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 31/05/2005 | 260.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 31/05/2005 | 3297.97 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 31/05/2005 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF,CONFORME CONTRATO N§ 049/2005, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 31/05/2005 | 85.08 | 00000000000000 | FERNANDO PATRIOTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUEM TEM DIREITO NA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 31/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | DR. JURACY DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) CONSULTA COM O ORTOPEDISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 31/05/2005 | 85.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) EXAME RADIOLOGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 31/05/2005 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 31/05/2005 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENATACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 31/05/2005 | 237.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 31/05/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 31/05/2005 | 260.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 31/05/2005 | 260.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECDE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 31/05/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS DA COMINIDADE DE CAMALEAOTRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL, PARA REALI-ZAR AMISTOSOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 31/05/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA -SETOR SER. FUNERARIOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERV. FUNERARIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 31/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/06/2005 | 300.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/06/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/06/2005 | 360.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADASAOS TRABALHOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/06/2005 | 50.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALI-ZADA, PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/06/2005 | 108.00 | 99999999999999 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE VIGILANCIA NU-TRICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/06/2005 | 220.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/06/2005 | 205.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/06/2005 | 220.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 02/06/2005 | 980.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA E 01(U-MA) ROTATIVA TRIFASICA, DESTINADAS A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/06/2005 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FIO ESMALTADO, DESTINADO AOS TRA-BALHOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/06/2005 | 475.00 | 00000000000000 | EUGENIA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 03/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | OFICINA POMAL E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 03/06/2005 | 147.87 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 03/06/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 04/06/2005 | 535.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS E AMORTECEDORES DESTINADOSAO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 05/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRAVACAO DO HINO DA CIDADE DE ZABELE, COM EDICAO E MASTERIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 05/06/2005 | 770.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A VACINACAODO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 06/06/2005 | 53.00 | 00000000000000 | EMERSON FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 06/06/2005 | 2100.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CORSA, LOCADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 06/06/2005 | 300.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 06/06/2005 | 150.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 06/06/2005 | 1750.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDERS, DESTINADOSA PROPAGANDA DO 5§ FESTIVAL DE JERICOS DO CA-RIRI PARAIBANO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE E-MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 07/06/2005 | 50.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A DIARIA DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 07/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 07/06/2005 | 184.80 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 07/06/2005 | 132.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOMEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 07/06/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2005, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS NA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 07/06/2005 | 300.00 | 00877382000136 | EDSON TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DESSALINIZADOR,COMO TAMBEM NA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 08/06/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 08/06/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2005, PA-RA REALIZACAO DE GRAVACAO DO HINO DO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 09/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 09/06/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIPE O SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 09/06/2005 | 253.70 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 09/06/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2005, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAEDO INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 10/06/2005 | 100.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA) GAXETA REPRESSORA, DESTI-NADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 10/06/2005 | 260.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 10/06/2005 | 44.00 | 99999999999999 | LUCIVALDO VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFREENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2005, PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 10/06/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2005, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COMPANHIA DE A-BASTECIMENTO CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 10/06/2005 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 10/06/2005 | 1154.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 10/06/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE 02(DU-AS) VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA FUNDA-CAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 10/06/2005 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE CURSO DE ENFERMAGEM DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DO CAR-MO LTDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 10/06/2005 | 139.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 11/06/2005 | 433.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 11/06/2005 | 438.40 | 00041825756872 | CARLOS SPEDITE REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 11/06/2005 | 330.00 | 08871030000185 | MORTUARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 11/06/2005 | 351.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLAMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 13/06/2005 | 692.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 13/06/2005 | 828.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 13/06/2005 | 748.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 13/06/2005 | 1614.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 13/06/2005 | 1255.80 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 13/06/2005 | 1173.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 13/06/2005 | 1483.50 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 13/06/2005 | 1265.92 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 13/06/2005 | 1345.04 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 13/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAVADE LICENCA PREMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 13/06/2005 | 130.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 13/06/2005 | 110.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 13/06/2005 | 184.83 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONCERTOS DEVEICULOS E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS ASERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 13/06/2005 | 108.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIA-GENS A CIDADE DE ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 13/06/2005 | 189.40 | 00000000000000 | RESTAURANTE OCA DO BUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICAO A PRESTADORES DESERVICO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 13/06/2005 | 397.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA E DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 13/06/2005 | 305.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 13/06/2005 | 146.80 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 13/06/2005 | 188.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D'AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 13/06/2005 | 1619.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 13/06/2005 | 450.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PARA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI OCIDENTAL(CISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 13/06/2005 | 396.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 13/06/2005 | 400.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(I-DA E VOLTA), DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 13/06/2005 | 145.00 | 00000000000000 | WILLAME DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO GOL, NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 13/06/2005 | 148.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 13/06/2005 | 44.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2005, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS SOBRE A ASSOCIACAO DOS APICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 13/06/2005 | 108.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA GRAVA-CAO DO HINO DO MUNICIPIO DE ZABELE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SEC. DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 13/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO, NA REALIZACAODE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA, TRANSPORTANDO GRUPO DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREM DE VAQUEJADA NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 14/06/2005 | 297.07 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 14/06/2005 | 108.00 | 00000000000000 | JOSE MAILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADO A VIA-GENS A SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 14/06/2005 | 272.50 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 14/06/2005 | 80.00 | 00009228859822 | ADILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE EN-FERMAGEM, RELATIVO A 04 PLANTOES NO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 14/06/2005 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE EN-FERMAGEM, RELATIVO A 04 PLANTOES NO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 14/06/2005 | 230.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA, DESTI-NADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 14/06/2005 | 157.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA, DESTI-NADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AOREALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 14/06/2005 | 520.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (IDAE VOLTA), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 14/06/2005 | 370.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE 01(UMA)VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 14/06/2005 | 96.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE DE MONTEIRO; 03 VIAGENS DO SITIO CAMALEAO A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DEMONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 14/06/2005 | 254.10 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACAO E REVELACAO DE FILMES, DO INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 14/06/2005 | 488.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST. DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 3§ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 14/06/2005 | 88.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 14/06/2005 | 49.00 | 00003158967448 | SUZANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA) FONTE ATX, DESTINADA ASEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 14/06/2005 | 250.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCU-MENTOS DE ASSOCIACOES, DURANTE O MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 14/06/2005 | 200.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 14/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JUSSARA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 14/06/2005 | 85.00 | 00000000000000 | KEVIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME RADIOLO-GICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 14/06/2005 | 788.50 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 14/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | EDMILSON FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 14/06/2005 | 115.00 | 00057402019420 | BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PE-DREIRO NA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 14/06/2005 | 127.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - SECRETARIA DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 14/06/2005 | 196.20 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISICAO DEPECAS DE MOTORES-BOMBA DESTE MUNICIPIO; COM-PRA DE SELO, PARAFUSO E PORCA, DESTINADOS AOSMOTORES-BOMBA DESTE MUNICIPIO; SERVICOS PRES-TADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 14/06/2005 | 221.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 14/06/2005 | 199.00 | 00018596835415 | CARLOS ANTONIO ALCANTARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA DESTA PREFEI-TURA; SERVICOS DE ANUNCIO NA DIFUSORA DESTACIDADE, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA; COMPRADE CARTUCHO DESTINADO A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 14/06/2005 | 88.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SEC.DE ADM. E FINANCAS, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 14/06/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COOPERAR E NA FA-MUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 14/06/2005 | 700.00 | 11116373000149 | INALDA VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 14/06/2005 | 2730.00 | 00000000000000 | UVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PROFESSORES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR OPAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 14/06/2005 | 176.30 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PRESTADORES DESERVICO DA SEC. DE EDUCACAO; COMPRA DE BRIN-QUEDOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DASILVA; CONFECCAO DE TREZENTAS FLORES DESTINA-DAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA ACOMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 14/06/2005 | 88.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 14/06/2005 | 121.80 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M. PATRIOTA - ME E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO EM 02(DOIS) COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO; SEWRVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM HORARIO EXTRA NA ESCO-LA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 15/06/2005 | 24.00 | 00032431694453 | MARIA AMELIA TEIXEIRA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DOIS) TROFEUS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 15/06/2005 | 345.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 15/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | AMARO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE LIMPEZA E RESTAURACAO DA ES-TRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CAMALEAO A SE-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 15/06/2005 | 160.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE CA-MALEAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 15/06/2005 | 100.00 | 00002860979409 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DA CA-SA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 15/06/2005 | 1179.00 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13 MATRICULAS NA ESCOLINHA DO FLAMENGO, NACIDADE DE MONTEIRO, E 13 KITS ESPORTIVOS, DESTINADOS A CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 15/06/2005 | 208.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 16/06/2005 | 220.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMPINAGRANDE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 16/06/2005 | 89.15 | 00000000000000 | ADENILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA BIDIMEN-SIONAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 16/06/2005 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 16/06/2005 | 374.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 16/06/2005 | 180.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2005, PAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC DE EDUCACAO DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 16/06/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E17 DE JUNHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO ESPA-CO CULTURAL, SUDEMA, SAELPA E DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 17/06/2005 | 140.00 | 70183967000131 | SEVERINO SIQUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ENROLAMENTO DE MOTORES-BOMBA, PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOSEXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CALCA MENTO E MEIO FIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 17/06/2005 | 1000.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NARUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO. | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 17/06/2005 | 1500.00 | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EMEIO FIO, INCLUSIVE COM REPOSICAO, NO MUNICI-PIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 17/06/2005 | 130.00 | 09728866000198 | JOSE RONALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 17/06/2005 | 750.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 20/06/2005 | 530.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES EM HOSPI-TAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 20/06/2005 | 2250.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR-CO, ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 20/06/2005 | 80.00 | 00070891400400 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 20/06/2005 | 210.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDA-DE DE FORTALEZA, PARA REALIZACAO DE TRATAMEN-TO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 20/06/2005 | 350.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 20/06/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO ENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 20/06/2005 | 125.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 21/06/2005 | 1428.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS ALIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 21/06/2005 | 950.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOME CO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 21/06/2005 | 714.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 21/06/2005 | 2216.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 21/06/2005 | 88.00 | 00000000000000 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 21/06/2005 | 1650.19 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 21/06/2005 | 72.50 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL,EM VIAGEM NO VEICULO STRADA, PERTENCENTE ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 21/06/2005 | 240.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAPAS DE TECIDO, DESTINADAS AGUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 21/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ALBERICO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDA-DE ARCOVERDE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOMEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 21/06/2005 | 270.00 | 00065113489468 | FERNANDINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOMEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 21/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 21/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GENILDA LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE TRATA-MENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 21/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAME MEDICODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 21/06/2005 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 21/06/2005 | 748.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 21/06/2005 | 160.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOA QUADRILHA QUE SE APRESENTOU NO CLUBE MUNICIPAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2005, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 21/06/2005 | 565.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM AMISTOSOS NASCIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE E SAO JOAO DOTIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 21/06/2005 | 1980.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA -SETOR SER. FUNERARIOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERV. FUNERARIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 22/06/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 22/06/2005 | 300.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 22/06/2005 | 300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECDE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 22/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS DA COMINIDADE DE CAMALEAOTRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL, PARA REALI-ZAR AMISTOSOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 22/06/2005 | 50.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DEFAIXA DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 22/06/2005 | 80.00 | 00071581219415 | ALZIRA CORDEIRO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACAS EM LETREIRO ESCULPIDOEM MADEIRA, DESTINADAS A SEC. DE CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 22/06/2005 | 157.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS, DESTINADOS ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 22/06/2005 | 33.60 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO PARA FESTA JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 22/06/2005 | 713.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EMTRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 22/06/2005 | 53.00 | 00000000000000 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS E SERVICOSDE SOLDA EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 22/06/2005 | 40.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 22/06/2005 | 100.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE ARCOVERDE, PARA AQUISICAO DE PE-CAS DESTINADAS AOS MOTORES-BOMBA PERTENCENTESA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 22/06/2005 | 300.00 | 00079897010491 | RONILSON SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 22/06/2005 | 300.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 22/06/2005 | 300.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 22/06/2005 | 100.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE EQUIPAMEN-TOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 23/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JAILMA M¦ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CURSO DE CAPACITACAO DE METODOLOGIA E CONS-CIENCIA FONEMICA, DESTINADO AOS PROFESSORESDA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 23/06/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DASEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 23/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | EUGENIA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 23/06/2005 | 120.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 23/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTOE ASPIRACAO DES VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 23/06/2005 | 58.00 | 00076845079404 | JOSE IVANILDO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(IDA E VOLTA)DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOQUADO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPI-TAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 23/06/2005 | 110.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 23/06/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO JO-AO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2005TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 23/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | GLAUBER BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DAS PREMIACOES DAS COMPETICOES DO DIA 23DE JUNHO DE 2005, DENTRO DAS FESTIVIDADES JU-NINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 23/06/2005 | 740.00 | 00094501866420 | HEURES FABIANO VILELA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA RAISES DA TERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 23/06/2005 | 1055.00 | 01957533000129 | CERAMICA PARELHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DO CANTOR NICO BATISTA, DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 23/06/2005 | 160.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOA APRESENTACAO DE BANDA QUE SE APRESENTOU DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 23/06/2005 | 85.00 | 99999999999999 | JULIA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 01(UM) CARRO DE SOM, DESTINADO APROPAGANDA DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 23/06/2005 | 123.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA LIGACAO PROVISORIA DESTINADA AOS FESTE-JOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 23/06/2005 | 530.00 | 00000572954174 | ANDRE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA ARROCHA MENINA, DEN-TRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA -PRACA, PARQ., JARDINS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MAUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SE TOR DE PRACAS E JARDINS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 23/06/2005 | 90.00 | 00009228859822 | ADILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PES DE FIXO, DES-TINADAS A ARBORIZACAO DAS PRACAS E RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 24/06/2005 | 70.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 25/06/2005 | 110.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 27/06/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E30 DE JUNHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOSNA SAELPA E SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 28/06/2005 | 86.00 | 03069428000189 | EDIMIR DE BARROS - ME | WVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 28/06/2005 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 28/06/2005 | 389.60 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AO REALIZA-REM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 28/06/2005 | 1200.00 | 00049919210404 | ADEMI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOAOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 28/06/2005 | 17.60 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO PARA FESTA JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 29/06/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 29/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 29/06/2005 | 600.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 29/06/2005 | 695.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 29/06/2005 | 550.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/06/2005 | 236.40 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/06/2005 | 170.16 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/06/2005 | 2044.80 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO COR-SA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/06/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/06/2005 | 75.90 | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSTRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/06/2005 | 2650.07 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO S-TRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/06/2005 | 2835.32 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOCACAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/06/2005 | 488.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST. DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 2 PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/06/2005 | 914.50 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/06/2005 | 170.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/06/2005 | 3393.57 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/06/2005 | 2979.41 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/06/2005 | 434.11 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/06/2005 | 85.08 | 00000000000000 | FERNANDO PATRIOTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUEM TEM DIREITO NA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 30/06/2005 | 157.60 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 30/06/2005 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DILVULGACAO E ANUN-CIOS DE ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/06/2005 | 56.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/07/2005 | 1580.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA OS DESCENDENTES DOFORRO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/07/2005 | 1385.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/07/2005 | 220.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/07/2005 | 88.00 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, NOS DIAS 30DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2005, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS EHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/07/2005 | 129.50 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/07/2005 | 564.88 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/07/2005 | 794.75 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/07/2005 | 65.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/07/2005 | 500.00 | 00006194560436 | FRANCISCO ADENILSON DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA AJUDA FINANCEIRA AALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTAO EM CURSOSPROFISSIONALIZANTES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/07/2005 | 325.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMOTAMBEM PARA MENSALIDADES DE CURSOS DE ALUNOSCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/07/2005 | 0.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/07/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO EN-VIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/07/2005 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/07/2005 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENATACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/07/2005 | 250.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/07/2005 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE DEPOSITO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DEN§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/07/2005 | 230.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA, NA REALIZACAODE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOLDA COMUNIDADE DE SERRA DE FOGO PARA MUNICIPI-OS VIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/07/2005 | 350.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 (UM) TONER, DESTINADO A SEC.DEADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/07/2005 | 184.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/07/2005 | 330.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAODE QUEBRA-MOLAS, CANTEIRO DA PRACA PUBLICA EDA REDE DE SANEAMENTO D`AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/07/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1 DE JULHO DE2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEC. DE AGRICULTURA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/07/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETOCOOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/07/2005 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - MDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE CONTAS TELEFONICASDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/07/2005 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/07/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO ,NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/07/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/07/2005 | 56.00 | 41047267000111 | J.F. NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 02/07/2005 | 400.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 02/07/2005 | 1475.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE VINTE E CINCO ARROBAS DE CARNE BOVINA, DESTINADA A DISTRIBUICAO DE CHURRASCODURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO EQUIPAMENTO E MOVEIS P/DIVISAO ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 04/07/2005 | 2100.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO AODEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 04/07/2005 | 2500.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DES TINADOS AO ATENDIMENTO DE PS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 04/07/2005 | 3100.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 04/07/2005 | 684.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 04/07/2005 | 400.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 04/07/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 04/07/2005 | 75.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M. PATRIOTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E PINTOR, PRESTADOS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 05/07/2005 | 170.00 | 00000000000000 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSALANUNCIOS NA DIFUSORA DESTE MUNICIPIO E SANFO-NEIRO NAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 05/07/2005 | 400.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 05/07/2005 | 430.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOSINTEGRANTES DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 05/07/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FUNASA, COOPERARSAELPA E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 05/07/2005 | 213.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 05/07/2005 | 90.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPA-MENTOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 05/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | PAULO XAVIER DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE PRODUCAODE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 05/07/2005 | 105.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO, DESTINADO ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 05/07/2005 | 222.00 | 00000000000000 | MARIA PAULA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 05/07/2005 | 204.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 05/07/2005 | 128.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ENO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 05/07/2005 | 967.40 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 05/07/2005 | 75.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 05/07/2005 | 25.00 | 00095309144404 | GEOVANE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DE MICRO-COMPUTADOR PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 05/07/2005 | 100.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PE-DREIRO PARA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 05/07/2005 | 323.40 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 05/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO NA REALIZACAODE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO TI-GRE, TRANSPORTANDO GRUPO DE VAQUEIROS PARAPARTICIPAR DE PEGA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 06/07/2005 | 160.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCU-MENTOS DE ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 06/07/2005 | 220.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOSDESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CI-DADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 06/07/2005 | 368.80 | 00000000000000 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMADO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 06/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | HELENA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 06/07/2005 | 170.00 | 00000000000000 | ILDA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE MONTEIRO A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 06/07/2005 | 54.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SERRABRANCA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IN-TRODUCAO A INDICADORES SOCIAIS, NOS DIAS 07 E08 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 06/07/2005 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2005, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A APRESENTACAO DAPROPOSTA DA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DOS A-GENTES SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 06/07/2005 | 278.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 06/07/2005 | 1833.63 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO GRATUITA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 06/07/2005 | 378.70 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 06/07/2005 | 44.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SERRABRANCA, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2005, PAPA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INTRODUCAO AINDICADORES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 06/07/2005 | 49.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | Aquisi‡Æo Equip p/ Sec. Cul tura, Turismo e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 06/07/2005 | 515.20 | 69944205000121 | MARRON PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA TENDA DE PLASTICO DESTINADA AEVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 06/07/2005 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BE-NEFICIADOS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADEDE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 07/07/2005 | 86.50 | 00000000000000 | JULIANA GRACE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCO-LA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 07/07/2005 | 200.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA ES-COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRAB DA SILVA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 07/07/2005 | 535.00 | 00000000000000 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 07/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ARTUR BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 07/07/2005 | 60.00 | 00003466147409 | MARIA APARECIDA VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 07/07/2005 | 365.31 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A COMPUTADORES DA SEC. DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 07/07/2005 | 530.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 08/07/2005 | 174.00 | 00000000000000 | NILSON FLAVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO GRUPO DE VA-QUEIROS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE E-VENTOS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 08/07/2005 | 1150.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A DELE-GACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SSP/PB E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 08/07/2005 | 35.00 | 00053425880810 | JOSE RINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 (DUAS) PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 08/07/2005 | 400.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 08/07/2005 | 500.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Energia | Energia Elétrica | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ELETRI FICACAO RURAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 08/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | NOIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA EXPANSAO DE ELETRI-FICACAO RURAL NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO ENA RUA JOSE BEZERRA MOREIRA, NESTA CIDADE. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 09/07/2005 | 145.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 09/07/2005 | 46.50 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU-LO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 09/07/2005 | 460.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 09/07/2005 | 542.60 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINA-DO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 11/07/2005 | 487.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 11/07/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2005, PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DE AGRICULTURA DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 11/07/2005 | 1658.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 11/07/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE DE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2005, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 12/07/2005 | 2100.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CORSA, LOCADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 12/07/2005 | 978.15 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO E HOSPIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 12/07/2005 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 12/07/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 13/07/2005 | 637.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 13/07/2005 | 343.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO GRATUITA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 13/07/2005 | 176.69 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A POCOS ARTESIA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 13/07/2005 | 870.50 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 14/07/2005 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 14/07/2005 | 195.00 | 00002532165405 | ROBERTO GEORGE FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO F-4000, PER-TENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRA-ESTRUTURA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 14/07/2005 | 324.60 | 69918910000154 | M. GALINDO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOAO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 14/07/2005 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIAS DESTINADAS AO SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 14/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAVADE LICENCA PREMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 14/07/2005 | 596.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 14/07/2005 | 602.83 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 14/07/2005 | 488.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST. DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO FUNDO DO SEGURO SAFRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 4§ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 14/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JACIR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DE TRA-TAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 14/07/2005 | 350.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO NA REALIZACAO DE 02(DUASVIAGENS A CIDADE DE RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAQUE-LA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 14/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ADAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPLIACAO DAS ACOES COMUNITA- RIAS DE DEFESA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SO CIAIS DE PROTECAO AO IDOSO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 14/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) CURSO DE INTRODUCAO A INDICADORES SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 14/07/2005 | 0.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTO DO SUB-EMPENHO 1289-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 14/07/2005 | 170.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 15/07/2005 | 146.28 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GEM A SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 15/07/2005 | 1637.00 | 99999999999999 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS EMANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 15/07/2005 | 70.00 | 00019510284491 | SEBASTIAO TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOSDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 15/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 15/07/2005 | 452.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 15/07/2005 | 163.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 15/07/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 15 E 18 DE JULHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 15/07/2005 | 139.08 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A SER-VICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 15/07/2005 | 78.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D'AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 15/07/2005 | 1300.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 15/07/2005 | 220.00 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, MONTEIRO ESAO JOAO DO TIGRE, TRANSPORTANDO EQUIPES DEFUTEBOL PARA AMISTOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 15/07/2005 | 88.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 15/07/2005 | 1716.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 15/07/2005 | 420.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PARA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI OCIDENTAL(CISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 15/07/2005 | 163.40 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 15/07/2005 | 420.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 15/07/2005 | 400.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, IDA EVOLTA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 15/07/2005 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 11 DE JULHO DE 2005, PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO SOBRE A ELEICAO DO CONSE-LHO PARAIBANO DE SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 15/07/2005 | 146.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 15/07/2005 | 132.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIADADE DE JOAO PES-SOA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JULHO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERESSE DA A-CAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 15/07/2005 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 15/07/2005 | 190.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CHEVETTE, NA REALIZACAODE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI-COS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 15/07/2005 | 40.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO SOBRE O CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 15/07/2005 | 1544.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 15/07/2005 | 390.00 | 00003863122496 | JOSE CARLOS LEITE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA REALIZACAO DEVIAGENS TRASPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 15/07/2005 | 662.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 15/07/2005 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 15/07/2005 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 15/07/2005 | 1201.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 15/07/2005 | 1419.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO SAVERO, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 15/07/2005 | 1210.88 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 15/07/2005 | 71.00 | 04496292000156 | ELCIO LUIS VASCONCELOS NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 15/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 15/07/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE O-BRA EM SANEAMENTO DE PRACA PUBLICA, LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO E SERRADE FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 15/07/2005 | 300.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATONAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADEDA DIVISAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 15/07/2005 | 300.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADEDA DIVISAO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 15/07/2005 | 210.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIA-GENS A CIDADE DE ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 16/07/2005 | 190.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA ANAUGER 800, DESTINADA A POCO ARTESIANO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 16/07/2005 | 450.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI-PAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 16/07/2005 | 250.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICI-PAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 18/07/2005 | 675.00 | 01108722000127 | EDITE OLIVEIRA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 18/07/2005 | 375.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE COPIASDE CHEQUE, DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 18/07/2005 | 148.00 | 00004872355415 | TEIXEIRA ENROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCERTO DE MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 18/07/2005 | 110.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE(IDAE VOLTA) DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 18/07/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 18/07/2005 | 1200.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE ENVELO-PES E CAPAS EM CARTOLINA, DESTINADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 18/07/2005 | 36.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASTAS DESTINADAS A SEC. DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 18/07/2005 | 136.66 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CORRESPONDENCIAS ENVIADAS, ATRAVES DO POSTODOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 18/07/2005 | 60.00 | 00070890315434 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LIMPEZA DE 02(DOIS) APARELHOS AUDITIVOS DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 18/07/2005 | 575.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A CONSTRU-CAO E REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, COMO TAMBEM PARA SER UTILIZADA EMOBRAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 18/07/2005 | 300.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TEXTOSPARA DOCUMENTACAO VIVER ZABELE, JUNTO A SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 19/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | BELMIRA ONETE ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) EXAME DE MAMOGRAFIA DESTINADO A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 19/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DIVAMIRA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA 01(UMA) PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 19/07/2005 | 55.00 | 00076845079404 | JOSE IVANILDO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(IDA E VOLTA)DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOQUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 19/07/2005 | 88.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA,NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2005, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 19/07/2005 | 50.00 | 00018596835415 | CARLOS ANTONIO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADO A REALI-ZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 19/07/2005 | 44.00 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA, NO DIA 18 DE JULHO DE 2005, TRANSPORTAN-DO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DA-QUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 19/07/2005 | 130.00 | 00004090346495 | IVANDELSON BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 19/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CONASEMS - CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DO CONASEMS PELA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 19/07/2005 | 90.00 | 00000000000000 | LENECI FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM MOTORES-BOMBA DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 19/07/2005 | 30.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE EQUIPAMEN-TOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 19/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ANUNCIOS NA DIFUSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/07/2005 | 215.75 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULOCORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 20/07/2005 | 300.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 20/07/2005 | 1400.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM)QUADRO DA GALERIA DOSPREEFEITOS, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 20/07/2005 | 908.05 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 20/07/2005 | 425.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO EM VIAGENS A SERVI-CO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 20/07/2005 | 57.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO MECANICO PRESTADO EM VEICULOS PER-TENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 20/07/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVE-NIO ENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 20/07/2005 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/07/2005 | 932.40 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM REVELACAO DE FOTO-GRAFIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 20/07/2005 | 200.00 | 00034214520831 | ADRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/07/2005 | 121.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/07/2005 | 166.00 | 07356398000142 | LEONILHA BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 21/07/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2005,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 21/07/2005 | 197.00 | 11116373000149 | INALDA VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS ASCRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 21/07/2005 | 2500.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 21/07/2005 | 539.20 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 21/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS, DESTINADOSAOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 21/07/2005 | 96.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 21/07/2005 | 111.15 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS NA CAMPANHA DA INFLUENZA NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 25 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 21/07/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE JLHO DE 2005, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 22/07/2005 | 1000.00 | 12674560000100 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EDICAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | Aquisi‡Æo de equipamentos dest inados a Sec. de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 22/07/2005 | 852.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 22/07/2005 | 2730.00 | 00000000000000 | UVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PROFESSORES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR OPAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 22/07/2005 | 492.90 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 22/07/2005 | 600.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 23/07/2005 | 674.00 | 10759983000106 | ASSISTEM - COM. E SERV. DE ESCAP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 25/07/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2005, PARA FAZER COMPRA DE MATERIAIS E PECAS,DESTINADAS A ADUTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 25/07/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA, NA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 25/07/2005 | 236.40 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS QUE POSSUEM FILHOS MENORES DE QUATORZE ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 25/07/2005 | 170.16 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 25/07/2005 | 450.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EMTRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 25/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | VENANCIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A REALIZACAODE VIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES ME-DICOS NO HOPSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MON-TEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 25/07/2005 | 660.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 25/07/2005 | 434.11 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 25/07/2005 | 157.60 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 25/07/2005 | 130.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS DE CD`S, DESTINADOS ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 26/07/2005 | 1404.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 26/07/2005 | 88.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA SERVIDORESQUE OPERACIONALIZAM O SISTEMA DE CADASTRO UNICO NA VERSAO 6.0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 26/07/2005 | 594.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 27/07/2005 | 95.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER,PERETENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 27/07/2005 | 416.64 | 06252245000273 | AGROFLORA COM. DE PROD. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 27/07/2005 | 190.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERACAODA REDE DE ESGOTO E CONSTRUCAO DE CALCAMENTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 27/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A 01(UMA) CON-SULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 27/07/2005 | 100.00 | 00002858164894 | COSMA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 28/07/2005 | 1576.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 28/07/2005 | 570.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADER-NACOES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 28/07/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 29/07/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMCAP, CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 29/07/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 29/07/2005 | 32.00 | 00048513989487 | JOSINARIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCU-MENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 29/07/2005 | 215.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 29/07/2005 | 145.00 | 00002532165405 | ROBERTO GEORGE FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA, EMBUCHAMENTO E A FI-XACAO DE QUADROS E ESTANTES NAS DEPENDENCIASDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 29/07/2005 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 29/07/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO ,NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 29/07/2005 | 300.00 | 00079897010491 | RONILSON SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 29/07/2005 | 300.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 29/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALJUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | REFORMA DO ACOUGUE PUBLICO MU-NICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 29/07/2005 | 14940.54 | 07273037000132 | CONSTRUTORA MOURIAH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFOR-MA DO ACOUGUE PUBLICO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 29/07/2005 | 270.00 | 00065113489468 | FERNANDINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOMEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 29/07/2005 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 29/07/2005 | 200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIA-GENS AS CIDADES DE RECIFE E CARUARU, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 29/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA REVISAO DE MARCAPASSO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 29/07/2005 | 360.00 | 41135294000146 | ALBA LUCIA DUARTE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 18 CONJUNTOS BLUSA/SHORTE, PA-RA AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 29/07/2005 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 29/07/2005 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE DEPOSITO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DEN§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 29/07/2005 | 216.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTOE ASPIRACAO DES VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 29/07/2005 | 100.00 | 00025800442487 | GLAUCO ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA LAFEPE, DACIDADE DO RECIFE, ATE A CIDADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 29/07/2005 | 88.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 26 E 29 DE JULHO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 29/07/2005 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATI-VOS TEMPORARIO N§049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 29/07/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 29/07/2005 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BE-NEFICIADOS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADEDE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 29/07/2005 | 1826.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DE DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS NESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/07/2005 | 3447.67 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/07/2005 | 1959.56 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOCACAMBA E F-4000 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 30/07/2005 | 2174.13 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO S-TRADA E TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/07/2005 | 1696.80 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO COR-SA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 31/07/2005 | 528.70 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DECAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/08/2005 | 282.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/08/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 01/08/2005 | 266.05 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 01/08/2005 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENATACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/08/2005 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO EN-VIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 01/08/2005 | 600.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/08/2005 | 420.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOSA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/08/2005 | 870.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/08/2005 | 1187.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 01/08/2005 | 410.00 | 08871030000185 | MORTUARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/08/2005 | 110.00 | 00000000000000 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ARMACAO DE OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/08/2005 | 886.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/08/2005 | 26.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/08/2005 | 825.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/08/2005 | 3604.98 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/08/2005 | 550.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA (IDA EVOLTA), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/08/2005 | 700.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (IDAE VOLTA), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/08/2005 | 157.60 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 01/08/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2005,PARTICIPAR DE SEMINARIO NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/08/2005 | 590.56 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/08/2005 | 1356.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/08/2005 | 950.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOME CO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/08/2005 | 1035.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/08/2005 | 2120.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/08/2005 | 500.00 | 00006194560436 | FRANCISCO ADENILSON DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE CURSOS UNIVERSITARIOS E PROFISSIONALIZAN-TES, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/08/2005 | 445.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DE MENSALIDADES DE CURSO UNIVERSITARIO ETECNICO DE ALUNOS CARENTES,COMO TAMBEM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE PACIEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 01/08/2005 | 200.00 | 11405446000112 | IVEL - IPANEMA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOSAO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/08/2005 | 443.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTORES BOMBADE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/08/2005 | 1780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/08/2005 | 440.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUCAODE CAIXA D`AGUA E BEBEDOURO NAS COMUNIDADESDE SERRA DE FOGO, BARREIRAS E LOGRADOURO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 01/08/2005 | 119.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 01/08/2005 | 88.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2005, PARESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE CULRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 02/08/2005 | 320.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 02/08/2005 | 180.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA (IDA EVOLTA) COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPI-TAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 02/08/2005 | 88.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CAPACITA-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 02/08/2005 | 53.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOHP 15A, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 02/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PAZ ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS E 02(DUAS) MORTALHAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 02/08/2005 | 140.65 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) CARTUCHO HP840, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 02/08/2005 | 140.65 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) CARTUCHO HP840, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 03/08/2005 | 56.00 | 00000000000000 | RUBERLANIA BEZERRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMEMEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/08/2005 | 280.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE OLIMPIA/SPEM ACOMPANHAMENTO AO GRUPO DE REIZADO DESTEMUNICIPIO, COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/08/2005 | 450.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE RECEITUARIOS E REQUISICOES DEEXAMES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/08/2005 | 600.00 | 01434543000180 | JOSE SINVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TABUA E COMPENSADO, DESTINADOS ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/08/2005 | 350.00 | 00067611974491 | SERGIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CONCER-TO DO FIGURINO DO GRUPO DE REIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 04/08/2005 | 348.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE OLIMPIA/SPACOMPANHANDO O GRUPO DE REIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 04/08/2005 | 480.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE OLIMPIA/SPACOMPANHANDO O GRUPO DE REIZADO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 04/08/2005 | 330.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GRUPODE REIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 04/08/2005 | 50.60 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND. E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 04/08/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAMUP E RESOL-VER ASSUNTOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 04/08/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 04/08/2005 | 90.00 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA)DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2005, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 04/08/2005 | 88.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2005, PARA REALIZAR PAGAMENTO A FORNECEDORES ASERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 04/08/2005 | 80.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO,DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 04/08/2005 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOS-PITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 04/08/2005 | 2000.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE REI-ZADO DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ALI-MENTACAO NA VIAGEM A CIDADE DE OLIMPIA/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 04/08/2005 | 88.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2005,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 05/08/2005 | 210.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOSDESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CI-DADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 05/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA ROSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ALEGISTAPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 05/08/2005 | 100.00 | 00006409501404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 05/08/2005 | 40.00 | 00004009480440 | MARIA EDILENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PE-DREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 05/08/2005 | 189.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICU-LOS SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 05/08/2005 | 679.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 05/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOUDES SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO, EM SALA DA VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 05/08/2005 | 151.48 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULOCORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 05/08/2005 | 100.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADASA MOTORES-BOMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 06/08/2005 | 534.25 | 10099877000135 | COPRIL-COMERCIAL PRIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRA-MA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 08/08/2005 | 1119.50 | 05835310000140 | NEVES E CAETANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOVEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 08/08/2005 | 282.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 09/08/2005 | 8.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS DE NF 52374 DA DROGAFONTE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 09/08/2005 | 332.50 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 09/08/2005 | 95.00 | 03069428000189 | EDIMIR DE BARROS - ME | WVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 09/08/2005 | 1043.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 09/08/2005 | 552.50 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICODESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 10/08/2005 | 42.50 | 01300237000150 | R.F.OLIVEIRA - FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FITAS DE VIDEO VHS, DESTINADAS AESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 10/08/2005 | 1560.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 10/08/2005 | 950.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 10/08/2005 | 2320.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA RECOME CO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 10/08/2005 | 1020.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO PROGRAMA EJA(EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 10/08/2005 | 1580.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 10/08/2005 | 275.00 | 00000000000000 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE PRODUCAODE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 10/08/2005 | 206.00 | 03829232000145 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOSTRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 10/08/2005 | 785.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 10/08/2005 | 980.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 10/08/2005 | 895.00 | 02914365000157 | PORTO A COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) HIPERLINK DA PREFEITURA MUNICIPAL DEZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 11/08/2005 | 725.79 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 11/08/2005 | 260.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EMTRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 11/08/2005 | 488.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST. DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA REPASSADOAO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 11/08/2005 | 115.79 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D'AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 11/08/2005 | 346.60 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 11/08/2005 | 50.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 11/08/2005 | 210.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ARMACAO DE OCULOS E PAR DE LENTESDESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 11/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA INES PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 11/08/2005 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 11/08/2005 | 1533.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 11/08/2005 | 357.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(I-DA E VOLTA), DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 11/08/2005 | 674.00 | 10759983000106 | ASSISTEM - COM. E SERV. DE ESCAP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOSAOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 11/08/2005 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 11/08/2005 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOUDES SINESIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSTRUCAO DE PAREDE DIVISORIA DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 11/08/2005 | 509.43 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTORES-BOMBADE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 11/08/2005 | 97.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTORES BOMBADE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 11/08/2005 | 142.85 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONCLUSAO DO PREDIO DA PREFEI- TURA. | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E OUTROS DEST. A PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 11/08/2005 | 1735.49 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 11/08/2005 | 300.00 | 00003464374408 | ELIANE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A OUTRA FUNCIONARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 11/08/2005 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2005,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 11/08/2005 | 426.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE IN-NATURA, DESTINADO A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 11/08/2005 | 157.30 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 11/08/2005 | 94.74 | 00002532165405 | ROBERTO GEORGE FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE PINTURA E SOLDA, PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 11/08/2005 | 81.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 12/08/2005 | 247.00 | 00003863122496 | JOSE CARLOS LEITE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA REALIZACAO DEVIAGENS TRASPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 12/08/2005 | 320.00 | 11462454000109 | AESA - AUTARQUIA DE ENS.SUP. DE ARCOV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE BECAS DESTINADAS A FORMATURA DOSCONCLUINTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRAVADE LICENCA PREMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 12/08/2005 | 236.30 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 12/08/2005 | 120.00 | 00004542357805 | PAULO EDSON RODRIGUES SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCERTO DE FOGAO, PERTENCEN-TE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 12/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO F-4000 E E-QUIPAMENTOS, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 12/08/2005 | 361.00 | 00000000000000 | LINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA E CONCERTOS DE EQUIPA-MENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 12/08/2005 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 12/08/2005 | 150.00 | 01434543000180 | MADEIREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COMPENSADO, DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 12/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE O-BRAS NA ADUTORA DOS SITIOS SERRA DO FOGO, BARREIRAS E LOGRADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 12/08/2005 | 4000.00 | 00079855709420 | MARCOS VINICIUS DA S. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALI-ZADOS EM ENGENHARIA, PARA A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO O ACOM-PANHAMENTO DA EXECUCAO DAS RESPECTIVAS OBRASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 12/08/2005 | 110.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 12/08/2005 | 722.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PAMPA, NA REALIZACAO DEVIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, ARCOVERDE E SU-ME, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 12/08/2005 | 225.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIA-GENS A CIDADE DE ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOSNAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DIVISAO, SANTA LUZIA E RIACHO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 12/08/2005 | 300.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A COMUNIDADEDA DIVISAO, SANTA LUZIA E RIACHO DO MEIO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 12/08/2005 | 280.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM. DE PROD. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 12/08/2005 | 500.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 12/08/2005 | 416.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 12/08/2005 | 570.00 | 00000000000000 | WILLAME DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO GOL, NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 12/08/2005 | 440.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PARA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI OCIDENTAL(CISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 12/08/2005 | 132.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTODE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 12/08/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO JO-AO PESSOA, NOS DIAS 09 E 13 DE AGOSTO DE 2005TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 12/08/2005 | 333.90 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VARIOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 12/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADO A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O AGENTE AMBI-ENTAL EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 12/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 12/08/2005 | 50.00 | 00005675640452 | REJANE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DEENCONTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 12/08/2005 | 332.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A TRATAMENTOS MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 12/08/2005 | 1100.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 12/08/2005 | 210.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 12/08/2005 | 662.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 12/08/2005 | 53.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOPERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 12/08/2005 | 67.32 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 12/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS DA COMINIDADE DE CAMALEAOTRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL, PARA REALI-ZAR AMISTOSOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 12/08/2005 | 280.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM AMISTOSOS NASCIDADES PESQUEIRA E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEI-RO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 12/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | ALAXANDRE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO D-10, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA REALIZAREM AMISTOSOSEM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 12/08/2005 | 453.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE M. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DEFUTEBOL PARA REALIZAREM AMISTOSOS NAS CIDADESDE MONTEIRO, SUME E SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 12/08/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FOLHA - LIMPEZA PUBLICA (DIARISTAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARISTAS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 12/08/2005 | 907.50 | 99999999999999 | ADENILDO TEODORO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NA LIMPEZADE RUAS E MANUTENCAO DE PREDIOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 13/08/2005 | 200.00 | 00877382000136 | EDSON TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO E CONCERTO DA BOMBA DO POCO DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 13/08/2005 | 49.00 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEMANA DACULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 13/08/2005 | 215.60 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEMANA DACULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA JUDICIARIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 15/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 15 A 19 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO FNDE, FNMA, MMAE MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 15/08/2005 | 347.08 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE ACOMPETENCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 15/08/2005 | 900.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSESSORIA JUNTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOSDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 15/08/2005 | 250.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NO SEBRAE,REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 15/08/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE E SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 15/08/2005 | 768.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 15/08/2005 | 34.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 15/08/2005 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UMA FEIRA DA RURALTUR E RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 15/08/2005 | 1100.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05(CINCO) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 15 A 19 DE AGOSTO DE2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO FNDE, FNMA, MMA E MINISTERIO DA SAUDE, DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 16/08/2005 | 650.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 16/08/2005 | 430.09 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 16/08/2005 | 140.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ENROLAMENTOS DE MO-TORES-BOMBA DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 16/08/2005 | 181.72 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 16/08/2005 | 1539.03 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 17/08/2005 | 220.00 | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE RAPADURA AO LEITE, DESTINADA ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 18/08/2005 | 151.90 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM REVELACAO DE FILMESE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEC. DE ADM.E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 18/08/2005 | 70.00 | 00076845079404 | JOSE IVANILDO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, NA REALIZACAO DE01(UMA) VIAGEM DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIROTRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL PARA AMISTOSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 19/08/2005 | 1965.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 19/08/2005 | 600.00 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO NAESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 19/08/2005 | 330.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 19/08/2005 | 1195.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00079855709420 | MARCOS VINICIUS DA S. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALI-ZADOS EM ENGENHARIA, PARA A ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO O ACOM-PANHAMENTO DA EXECUCAO DAS RESPECTIVAS OBRASREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 19/08/2005 | 373.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 20/08/2005 | 880.10 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MO-TOR-BOMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 20/08/2005 | 201.10 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFREENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS SPRINTER E AMBULANCIA,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 20/08/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 22/08/2005 | 250.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOMEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 22/08/2005 | 190.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 22/08/2005 | 250.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DO RECI-FE E 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CARUARU,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 22/08/2005 | 315.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 23/08/2005 | 720.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 23/08/2005 | 220.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES D`AGUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 23/08/2005 | 60.00 | 00003345217422 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 24/08/2005 | 88.00 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA E RECIFE, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | AQUISICA DE EQUIPAMENTOS E MO VEIS P/ A SEC. ADM. E FINANC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 24/08/2005 | 930.00 | 03832091000110 | M. A. SANTOS MOVEIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UMA) CAMERA DIGITAL, DESTINADAA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 24/08/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 24/08/2005 | 111.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO F-4000,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 24/08/2005 | 540.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 24/08/2005 | 127.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTORES-BOMBADE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 25/08/2005 | 14100.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. AGRICULTURA/CONTRATADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 25/08/2005 | 115.00 | 03716620000110 | ADAILSON ALCANTARA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOVEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 25/08/2005 | 5.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO F-4000PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 25/08/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA, NA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 25/08/2005 | 236.40 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 25/08/2005 | 170.16 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 25/08/2005 | 478.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EMTRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 25/08/2005 | 124.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 25/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANY ROCHA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 25/08/2005 | 21250.00 | 00000000000000 | PRORENDA-PROGRAMA DE RENDA MINIMA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PRORENDA - PROGRAMA DE RENDAMINIMA, DESTE MUNICIPIO. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 25/08/2005 | 2147.29 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 25/08/2005 | 114.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE(IDAE VOLTA) DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 25/08/2005 | 720.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (IDAE VOLTA), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 25/08/2005 | 44.00 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 25/08/2005 | 16300.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE SAUDE/CONTRATADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 25/08/2005 | 434.11 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 25/08/2005 | 85.08 | 00000000000000 | FERNANDO PATRIOTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUEM TEM DIREITO NA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 25/08/2005 | 157.60 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 25/08/2005 | 65.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO SPRIN-TER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 25/08/2005 | 148.50 | 09154691000152 | JOSE GERALDO BRANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDO TNT, DESTINADO A SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 26/08/2005 | 613.00 | 99999999999999 | ADENILDO TEODORO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DE PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO NA LIMPEZADE RUAS E MANUTENCAO DE PREDIOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 26/08/2005 | 100.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 26/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTOE ASPIRACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 26/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 26/08/2005 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENATACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 26/08/2005 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 26/08/2005 | 596.75 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CPU EREMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS, DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 26/08/2005 | 200.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADO A REALI-ZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 26/08/2005 | 672.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 27/08/2005 | 105.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS,DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 27/08/2005 | 1091.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 29/08/2005 | 370.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURASDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ES-COLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | AQUISICAO EQUIPAMENTO E MOVEIS P/DIVISAO ASSISTENCIA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 29/08/2005 | 994.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CADEIRA, ARMARIO, BIRO E GAVETEI-RO, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 29/08/2005 | 100.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | AQUISICA DE EQUIPAMENTOS E MO VEIS P/ A SEC. ADM. E FINANC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 29/08/2005 | 209.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) GAVETEIRO DESTINADO A SEC.DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | AQUISICA DE EQUIPAMENTOS E MO VEIS P/ A SEC. ADM. E FINANC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 29/08/2005 | 258.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) BIRO DESTINADO A SEC. DEADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 29/08/2005 | 44.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2005, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CAMPANHA DE VACI-NACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 29/08/2005 | 271.35 | 00000000000000 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEI-CULO F-4000, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 29/08/2005 | 1147.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 29/08/2005 | 423.90 | 08526451000179 | COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 29/08/2005 | 800.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA USINA DE BENEFI-CIAMENTO DE LEITE DE CABRA, PARA ADEQUACAO DAESTRUTURA AS NORMAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 29/08/2005 | 209.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01(UM) GAVETEIRO DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 29/08/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2005, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 29/08/2005 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2005, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOL-VER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 29/08/2005 | 1210.88 | 00076845079404 | JOSE IVANILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 29/08/2005 | 1419.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO SAVERO, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 29/08/2005 | 1201.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 29/08/2005 | 1544.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 29/08/2005 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 29/08/2005 | 662.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 29/08/2005 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 29/08/2005 | 557.40 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/08/2005 | 1788.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO COR-SA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/08/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | ..LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/08/2005 | 470.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADES CIRCUNVIZINHAS,TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA AMISTO-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 30/08/2005 | 2531.85 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO S-TRADA E TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 30/08/2005 | 2083.77 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOCACAMBA E F-4000 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/08/2005 | 40.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPARDE REUNIAO DO INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/08/2005 | 3388.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/08/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 30/08/2005 | 3495.79 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/08/2005 | 150.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/08/2005 | 0.40 | 11405446000112 | IVEL - IPANEMA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUROS DA DUPLICATA N§15321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 30/08/2005 | 350.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DO CANTOR DANIEL MEDEIROS EBANDA NA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/08/2005 | 265.55 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 31/08/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 31/08/2005 | 111.00 | 41047267000111 | J.F. NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA -SETOR SER. FUNERARIOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERV. FUNERARIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 31/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 31/08/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO EN-VIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 31/08/2005 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA OFICINA DE DEPOSITO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DEN§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 31/08/2005 | 291.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 31/08/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 31/08/2005 | 210.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICASE ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE ADM. EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 31/08/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 31/08/2005 | 550.00 | 00006305242461 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ATLETA DESTEMUNICIPIO, QUE FOI CONCORRER O CAMPEONATO NORTE NORDESTE NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 31/08/2005 | 500.00 | 00005873098492 | SEBASTIAO VIDAL GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA DESTINADO A MENSALIDA-DES DE CURSOS TECNICOS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 31/08/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 31/08/2005 | 623.70 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AO REALIZA-REM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 31/08/2005 | 160.00 | 04496292000156 | ELCIO LUIS VASCONCELOS NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 31/08/2005 | 300.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 31/08/2005 | 300.00 | 00079897010491 | RONILSON SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 31/08/2005 | 468.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE - PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE AMORTECEDORES E BATERIA DESTINA-DOS AO VEICULO CORSA, PERTENCENTEN AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 31/08/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE2005 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMUP EPROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 31/08/2005 | 100.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PRE-FEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 31/08/2005 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 31/08/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO ,NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 31/08/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SER-VICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 31/08/2005 | 445.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DE MENSALIDADES DE CURSO UNIVERSITARIO ETECNICO DE ALUNOS CARENTES,COMO TAMBEM AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE PACIEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 31/08/2005 | 97.00 | 41047267000111 | J.F. NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 31/08/2005 | 1000.00 | 05429739000137 | COMERCIO ATAC. DE CEREAIS BANEFICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 31/08/2005 | 430.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/09/2005 | 13302.51 | 00000000000000 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/09/2005 | 101.50 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/09/2005 | 11350.32 | 00000000000000 | FOLHA SEC. AGRICULTURA/CONTRATADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/09/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDEE ARCOVERDE, NOS DIAS 01 E 02 DESETEMBRO DE 2005, PARA FAZER COMPRA DE PECASDESTINADAS A ADUTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/09/2005 | 29354.67 | 00000000000000 | FOLHA SEC. INFRA-ESTRUTURA/CONTRATADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PERIODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/09/2005 | 85.08 | 00000000000000 | FERNANDO PATRIOTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUEM TEM DIREITO NA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/09/2005 | 452.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/09/2005 | 103.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/09/2005 | 319.40 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINA-DO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/09/2005 | 261.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/09/2005 | 30.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | AQUISICAO DE VEICULOS DESTINA DOS A SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/09/2005 | 39000.00 | 10675197000112 | GVEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UMA) AMBULANCIA MODELO FIO-RINO, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/09/2005 | 600.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE NOTICIAS, REUNIOESE ATOS DOPODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/09/2005 | 200.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO - ME | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MU-NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA-SETOR DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE EQUIP. DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/09/2005 | 5499.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA,DESTINADA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/09/2005 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BE-NEFICIADOS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADEDE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/09/2005 | 150.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/09/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUB-SECRETARIADE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/09/2005 | 226.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOSA EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/09/2005 | 1053.00 | 00092965393404 | EDMAR ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE SANDALIAS DE COURO, DESTINADASAO REISADO DO MUNICIPIO DE ZABELE, COMO TAM-BEM RESTAURACAO DE PERSONAGEM DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 02/09/2005 | 300.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 02/09/2005 | 300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECDE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 02/09/2005 | 398.55 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 02/09/2005 | 224.10 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 02/09/2005 | 190.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 02/09/2005 | 600.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 02/09/2005 | 180.00 | 00002532165405 | ROBERTO GEORGE FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOSSTRADA E TRATOR, PERTENCENTES A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 02/09/2005 | 100.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 02/09/2005 | 253.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MAQUETES DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO CULTURART. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 02/09/2005 | 300.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO AO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 02/09/2005 | 389.55 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 03/09/2005 | 530.00 | 01390452000190 | GRAFSIGN SINALIZACAO COMPUT. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SINALIZACAO DE AMBULANCIA PERTENCENTE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SERVICO DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 05/09/2005 | 550.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHO DE FAX, DESTI-NADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 05/09/2005 | 106.00 | 00036852406415 | ROMILDO REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A REFOR-MAS E CONSTRUCOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | Aquisi‡Æo de equipamentos dest inados a Sec. de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 05/09/2005 | 4980.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 COMPUTADORES, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 05/09/2005 | 350.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 05/09/2005 | 675.00 | 01108722000127 | EDITE OLIVEIRA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOSAOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 06/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 06/09/2005 | 270.00 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, NOS DIAS 06, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2005PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CONSELHO MUNI-PAL DE EDUCACAO, TRANSPORTE ESCOLAR E ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 06/09/2005 | 900.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 06/09/2005 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2005PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES E RESOLVER ASSUNTOS NAFAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 06/09/2005 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2005, PA-RA PARTICIPAR DO 1§ SEMINARIO "NOVAS IDEIASEM SAUDE". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 06/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 06/09/2005 | 184.00 | 10010502000157 | AUGUSTO RODRIGUES FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUARENTA E SEIS (46) PARES DE SOLADOS DECHUTEIRAS, DESTINADAS A EQUIPES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 07/09/2005 | 168.00 | 00055823645449 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA NO DIA 07DE SETEMBRO DE 2005 E EM EVENTOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 08/09/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2005, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SUB-SECRETARIA DECULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 08/09/2005 | 155.70 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS NA II§ CAMPANHA DE VACINA CONTRA A POLIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 08/09/2005 | 70.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSSOA, TRANSPORTANDO PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMESEXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 08/09/2005 | 180.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO O PROGRAMAPACTUADO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 08/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXA-MES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 08/09/2005 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOPERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 08/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 08/09/2005 | 268.00 | 11116373000149 | INALDA VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRANGOS ABATIDO, DESTINADOS ASCRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 08/09/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 08/09/2005 | 1122.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 08/09/2005 | 1286.56 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 08/09/2005 | 2730.00 | 00000000000000 | UVA - UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PROFESSORES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR OPAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 08/09/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2005PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 09/09/2005 | 641.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A POCOS ARTESIA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 09/09/2005 | 219.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 09/09/2005 | 110.00 | 05924692000188 | MARIA RIBEIRO DA SILVA PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTO DESTINADO A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 09/09/2005 | 148.00 | 00003156525863 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTO DE CAIXAS DESOM PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BE-ZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 09/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A 01(UMA) CONSULTA HEMATOLOGICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 09/09/2005 | 200.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE IN-NATURA, DESTINADO A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 09/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GIVANILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSAGEM A CI-DADE DE SAO PAULO, PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 09/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 09/09/2005 | 100.00 | 00002342255802 | EDUARDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 09/09/2005 | 280.00 | 00065113489468 | FERNANDINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 09/09/2005 | 50.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESA, PELA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 10/09/2005 | 1187.70 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 10/09/2005 | 165.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO(ARMACAO ELENTES), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 11/09/2005 | 1750.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 12/09/2005 | 628.53 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 12/09/2005 | 1554.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 12/09/2005 | 226.69 | 00000000000000 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO LICENCIAMENTO DO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 12/09/2005 | 161.91 | 00000000000000 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 12/09/2005 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 12/09/2005 | 2500.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 13/09/2005 | 40.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS SPRINTERE AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 13/09/2005 | 108.00 | 99999999999999 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2005PARATICIPAR DO III§ SEMINARIO ALIMENTAR E NU-TRICIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 13/09/2005 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 13/09/2005 | 44.00 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2005, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 13/09/2005 | 1260.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMLANCIA E SPRINTER, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 13/09/2005 | 1760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO F-4000PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 13/09/2005 | 402.00 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 13/09/2005 | 70.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA, PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 13/09/2005 | 1047.50 | 00073425265415 | LUIZA BARBOZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DE RU-AS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 14/09/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 14/09/2005 | 99.00 | 00003085815473 | PAULA FRANCINETE DE S. VENTURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PELA COMPRA DEPAPEL OFICIO, DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AO SERVICO PRESTADOCOMO INSTRUTOR DE ACORDEON DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 14/09/2005 | 160.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONCERTO DE INSTRUMENTO MUSICALPERTENCENTE A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 14/09/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS DA COMINIDADE DE CAMALEAOTRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL, PARA REALI-ZAR AMISTOSOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 14/09/2005 | 353.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM AMISTOSOS NASCIDADES DE SAO JOAO DE TIGRE E CAMALAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 14/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS DE ZABELE ASCIDADES DE SAO JOAO DO TIGRE E CAMALAU, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 14/09/2005 | 223.50 | 09154691000152 | JOSE GERALDO BRANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDO, DESTINADO A CONFECCAO DEFAIXAS DO CULTURART. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTE BOL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 14/09/2005 | 3280.41 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ULTIMA MEDICAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DOMUNICIPIO DE ZABELE. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 14/09/2005 | 902.88 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 14/09/2005 | 299.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO MOTO,TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPALMARIA BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE SERTANIA(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 14/09/2005 | 154.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 14/09/2005 | 2135.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 14/09/2005 | 870.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 14/09/2005 | 1546.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 14/09/2005 | 115.00 | 00003387619421 | ALDERVAN MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 14/09/2005 | 241.90 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 14/09/2005 | 596.75 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 14/09/2005 | 950.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 14/09/2005 | 994.14 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOCACAMBA E F-4000 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 14/09/2005 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 14/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | LINO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA E CONCERTOS DE EQUIPA-MENTOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 14/09/2005 | 588.00 | 00000000000000 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AREIA PARA AS CONSTRUCOESE REFORMAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM RESTAURACAO DE ESTARDAS VICI-NAIS DA COMUNIDADE DE SANRA CLARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 14/09/2005 | 1985.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 14/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AS FORMAS PARA A CONSTRUCAO DE CISTERNAS E CAIXASD'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 14/09/2005 | 415.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 14/09/2005 | 310.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 02(DOIS) MOTORES, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 14/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOSNAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DIVISAO ESUSSUARANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 14/09/2005 | 300.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS DIVISAO ESUSSUARANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 14/09/2005 | 180.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIA-GENS A CIDADE DE ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 14/09/2005 | 127.00 | 00000000000000 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO VEICULOTRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 14/09/2005 | 420.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS CRI-ADORES DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREM DE CONCURSO DE CABRAS LEI-TEIRAS NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 14/09/2005 | 150.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE DESBRULHAR MILHO, PERTENCENTE A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 14/09/2005 | 221.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 14/09/2005 | 1289.22 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Sanitária | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGI LANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 14/09/2005 | 2250.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 QUATRO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 14/09/2005 | 270.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(I-DA E VOLTA), DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 14/09/2005 | 429.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 14/09/2005 | 180.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ENO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 14/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADO A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O AGENTE AMBI-ENTAL EM VISITAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 14/09/2005 | 170.00 | 00000000000000 | AMARO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE, DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 14/09/2005 | 675.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL(CISCO)NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 14/09/2005 | 645.00 | 00000000000000 | WILLAME DE MARQUES TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO GOL, NA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE PARA REALIZAREM VACINACAO NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 14/09/2005 | 1896.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 14/09/2005 | 126.00 | 00004090346495 | IVANDELSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 14/09/2005 | 176.40 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 14/09/2005 | 335.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOASA SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA, REALIZANDOANALISES D'AGUA PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 14/09/2005 | 276.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 14/09/2005 | 3524.46 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 14/09/2005 | 995.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 14/09/2005 | 338.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 14/09/2005 | 1058.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 14/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MAURICIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 14/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ROBERTO GEORGE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DEGRAU COM ARMACAO, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 14/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 14/09/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 14/09/2005 | 536.97 | 00075389436415 | JOSE ROBERTO MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 14/09/2005 | 320.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 14/09/2005 | 218.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 14/09/2005 | 726.30 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 14/09/2005 | 148.00 | 00002175616401 | CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIAGRAMACAO DA ARTE DO CD DO HINO DO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 14/09/2005 | 227.05 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CORRESPONDENCIAS ENVIADAS, ATRAVES DO POSTODOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 14/09/2005 | 516.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 14/09/2005 | 526.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EMTRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 14/09/2005 | 628.10 | 00000000000000 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 14/09/2005 | 135.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D'AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 14/09/2005 | 2274.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 15/09/2005 | 1041.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 15/09/2005 | 418.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | DVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERACAODE CALCAMENTO E MEIO-FIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 16/09/2005 | 348.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 16/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE O-BRAS: SANEAMENTO BASICO E INSTALACAO HIDRAULICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 16/09/2005 | 393.00 | 69915536000133 | OFICINA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 16/09/2005 | 1210.88 | 00076845079404 | JOSE IVANILDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 16/09/2005 | 1419.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO SAVERO, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 16/09/2005 | 800.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS PROGRAMAS PETI,RECOMECO E ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 16/09/2005 | 600.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 16/09/2005 | 1201.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E QUALIDADE | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 16/09/2005 | 1544.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 16/09/2005 | 561.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 16/09/2005 | 1286.56 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 16/09/2005 | 244.00 | 00000000000000 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PES-SOAL A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 16/09/2005 | 662.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROMOCAO E GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 16/09/2005 | 662.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROMOCAO E GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 16/09/2005 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROMOCAO E GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 16/09/2005 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 16/09/2005 | 35.00 | 41046053000120 | EDVALDO M. FREIRE - PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO CORSAPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 19/09/2005 | 355.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE IN-NATURA, DESTINADO A ME-RENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 19/09/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2005PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 20/09/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 20/09/2005 | 461.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO MECANICO PRESTADO EM VEICULOS PER-TENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 20/09/2005 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 20/09/2005 | 54.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2005, PA-RA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MULTIPLICA-DORES DO SOFTWARE/SISPRENATAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 20/09/2005 | 118.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONALDA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 20/09/2005 | 360.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 20/09/2005 | 800.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 20/09/2005 | 90.00 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA0 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2005, PARA PAR-TICIPAR DE SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 20/09/2005 | 70.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2005, PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTODA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 21/09/2005 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 21/09/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2005PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A GARANTIA SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 21/09/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 21/09/2005 | 44.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR F.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE SETMBRO DE 2005, PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MULTIPLICADO-RES DO SOFTWARE/SISPRENATAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 21/09/2005 | 420.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME EMONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CISCOE HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 21/09/2005 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 20 DE SETMBRO DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 21/09/2005 | 175.00 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DASCRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 22/09/2005 | 323.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | DVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A RECUPERACAODE CALCAMENTO E MEIO-FIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 26/09/2005 | 236.40 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 26/09/2005 | 170.16 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 26/09/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PES-SOAL A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 26/09/2005 | 600.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 26/09/2005 | 178.87 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 26/09/2005 | 427.83 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 26/09/2005 | 180.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE2005, PARA PARTICIPAR DA III§ CONFERENCIA ES-TADUAL EM SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 27/09/2005 | 850.10 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULOAMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 27/09/2005 | 2500.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 27/09/2005 | 618.90 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULOCORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 27/09/2005 | 29.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULOF-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 27/09/2005 | 556.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 28/09/2005 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 28/09/2005 | 210.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DO RECIFE EJOAO PESSOA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRODE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMHOSPITAIS E CLINICAS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 29/09/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, PBTURE DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 29/09/2005 | 500.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE ZABELE,PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EM CAMPINAGRANDE, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 30/09/2005 | 500.00 | 00005873098492 | SEBASTIAO VIDAL GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADES DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA ESCO-LA CEFET, NA CIDADE DE JOAO PESSOA E NO REDENTORISTA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 30/09/2005 | 323.51 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 30/09/2005 | 325.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DECURSOS UNIVERSITARIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 30/09/2005 | 375.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE UNI-VERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 30/09/2005 | 900.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 30/09/2005 | 78.50 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINA-DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 30/09/2005 | 1200.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 30/09/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | ..LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 30/09/2005 | 85.08 | 00000000000000 | FERNANDO PATRIOTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUEM TEM DIREITO NA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 30/09/2005 | 340.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VISITAS DOMICI-LIARES PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 30/09/2005 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATI-VOS TEMPORARIO N§049/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 30/09/2005 | 162.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GURJAO, NOS DIAS 22, 23 E 26 DE SETEM-BRO DE 2005, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DACONFERENCIA SOCIAL NA CEAS E SETRAS E RESOL-VER ASSUNTOS COM A FAC SOBRE O LEITE DE CABRANA CIDADE DE GURJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 30/09/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO EN-VIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/10/2005 | 720.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNA FUNERARIA, COMO TAMBEM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/10/2005 | 555.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/10/2005 | 528.90 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AO REALIZA-REM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/10/2005 | 240.00 | 06286841000193 | DJALMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AEVENTO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/10/2005 | 217.50 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A ESCO-LA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/10/2005 | 105.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PARA DESLOCA-MENTO DO EX-COORDENADOR DO PROGRAMA ISOCAATINGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/10/2005 | 548.67 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/10/2005 | 655.00 | 07356398000142 | LEONILHA BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 03/10/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 03/10/2005 | 300.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 03/10/2005 | 300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECDE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 03/10/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 03/10/2005 | 146.00 | 00000000000000 | JANIEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 03/10/2005 | 5500.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIOS PUBLICOS, POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 03/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALJUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 03/10/2005 | 300.00 | 00068900821415 | MARIA DE LOURDES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 03/10/2005 | 550.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ENVERNIZAMENTODE MOTOR BOMBA DE POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 03/10/2005 | 300.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE MAQUINA DEBULHADEIRA, DESTINADAA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 03/10/2005 | 350.00 | 00079897010491 | RONILSON SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 03/10/2005 | 29500.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO/FUNDEF 60%. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 03/10/2005 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 03/10/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA CO-MUNIDADE DE DIVISAO PARA A ESCOLA MUNICIPALMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 03/10/2005 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DEALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO CURSO DE ENFERMAGEM NA ESCOLA SAO PAULO, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 03/10/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO ,NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 03/10/2005 | 9500.00 | 99999999999999 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/CONTRATADOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FUNCIONARIOS CONTRATADOS NASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 03/10/2005 | 130.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 03/10/2005 | 224.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTOE ASPIRACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES EPIDEMOLO GICAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 03/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE DO MOSQUITOAEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO ADM. N§ 074/2005, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 03/10/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 03/10/2005 | 240.00 | 00032764995415 | JOAO MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 03/10/2005 | 13000.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. SAUDE/PSF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOADMINISTRATIVO TEMPORARIO N§110/2005. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 03/10/2005 | 135.00 | 00049703307434 | MARIA BERNADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DUAS) COROAS FUNEBRES, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 03/10/2005 | 375.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CA-SA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 03/10/2005 | 120.00 | 12861936000196 | MARIA DO SOCORRO S. TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTES, DESTINADAS A PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 03/10/2005 | 29500.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60% | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DASEC. DE EDUCACAO/FUNDEF 60%. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 03/10/2005 | 124.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 03/10/2005 | 103.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOSGOL, F-4000 E STRADA, PERTENCENTES RESPECTIVAMENTE, A VIATURA DA POLICIA, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 03/10/2005 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DEN§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 03/10/2005 | 361.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 03/10/2005 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 03/10/2005 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENATACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 03/10/2005 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -SEC. ADM. E FIN | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A FATURAS DE LIGACOES TELEFONI-CAS, PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. PERIODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 04/10/2005 | 300.00 | 00059359579491 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 04/10/2005 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CORSA A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 04/10/2005 | 179.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE(IDAE VOLTA) DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 04/10/2005 | 491.90 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 04/10/2005 | 189.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 04/10/2005 | 140.00 | 00000000000000 | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO-AO PESSOA, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 05/10/2005 | 100.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 05/10/2005 | 1006.80 | 00000000000000 | SANDRO ROSANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOSVEICULOS F-4000, STRADA E CORSA, PERTENCENTESRESPECTIVAMENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 05/10/2005 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS DO CADASTRO UNICO NA CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ACOES DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 05/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DESTA PREFEITURA, LEVAR DOCUMENTOS JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 05/10/2005 | 3819.96 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 05/10/2005 | 1211.06 | 00000000000000 | SANDRO ROSANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOSAOS VEICULOS AMBULANCIA E SPRINTER, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 05/10/2005 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2005, PARAPARTICIPAR DA PALESTRA " CIDADANIA, PARTICIPACAO E VIGILANCIA SANITARIA". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 05/10/2005 | 352.50 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 05/10/2005 | 100.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CD'S DESTINADOS A SEC. DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 05/10/2005 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BE-NEFICIADOS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADEDE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 06/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 06/10/2005 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 06/10/2005 | 97.45 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 06/10/2005 | 50.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A RAIO X DO TORAXDESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 06/10/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO SEBRAE E COO-PERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 06/10/2005 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CADASTRO UNICO NACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 06/10/2005 | 1789.55 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 06/10/2005 | 44.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECASDESTINADAS A ADUTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 06/10/2005 | 209.90 | 06252245000273 | AGROFLORA COM. DE PROD. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 06/10/2005 | 318.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 07/10/2005 | 120.00 | 03829232000145 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOSTRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 07/10/2005 | 211.00 | 00000000000000 | IVANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CARPINACAO DE MATOS, ONDE VAI PASSAR A REDE DE ELETRIFICACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 07/10/2005 | 211.00 | 00080540279404 | EDIMILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CARPINACAO DE MATOS, ONDE VAI PASSAR A REDE DE ELETRIFICACAO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 07/10/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE AGRI-CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 07/10/2005 | 315.00 | 03315962000128 | CENTAURO AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 07/10/2005 | 378.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 07/10/2005 | 339.91 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CARTUCHOS E OUTROS, DESTINADOS ASEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 07/10/2005 | 456.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 07/10/2005 | 780.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA (IDA EVOLTA), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINI-CAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 07/10/2005 | 756.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (IDAE VOLTA), DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 07/10/2005 | 110.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCERTO PRESTADOS A SEC. DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 07/10/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2005, PARADEFINIR ACOES SOBRE POLITICA CULTURAL JUNTOAO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 08/10/2005 | 349.00 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FILAR-MONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 08/10/2005 | 255.00 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 08/10/2005 | 160.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS HP COLORIDOSDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 08/10/2005 | 81.20 | 69918910000154 | M. GALINDO VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MU-NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, COMO TAMBEMPARA O CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 10/10/2005 | 2985.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 10/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA EM EQUIPAMENTOS E CON-FECCAO DE VASCULANTES, PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 10/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE O-BRAS: SANEAMENTO BASICO E INSTALACAO HIDRAULICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 10/10/2005 | 480.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000,TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVICO DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOSNAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 10/10/2005 | 300.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATODAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 10/10/2005 | 90.00 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01 DIARIA0 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 10/10/2005 | 1426.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 10/10/2005 | 3650.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOSDE LIMPEZA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOPROGRAMA O RECOMECO, ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICOSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 10/10/2005 | 1729.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADESDO CURSO DE PEDAGOGIA NO MUNICIPIO DE MONTEI-RO, DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 10/10/2005 | 950.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AMERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 10/10/2005 | 613.86 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOSDE LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA E LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 10/10/2005 | 583.85 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MU-NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 10/10/2005 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICAVEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 10/10/2005 | 420.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 10/10/2005 | 762.80 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 10/10/2005 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSESSORIA JUNTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOSDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 10/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 10/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME COM ORTOPEDISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 10/10/2005 | 120.00 | 00003657755411 | ROSENILDA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOSDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 10/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA JUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS ODONTOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 10/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 10/10/2005 | 895.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 10/10/2005 | 1803.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 10/10/2005 | 480.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO VERANEIO,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL(CISCO)NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 10/10/2005 | 416.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 10/10/2005 | 310.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, IDA EVOLTA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 10/10/2005 | 935.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE VISANDO A PARTICIPACAO CISC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 10/10/2005 | 1467.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 10/10/2005 | 225.00 | 00000000000000 | STEFANIE VIDAL DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR A PREMIA-CAO DO CULTURART, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 10/10/2005 | 540.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO,LEVANDO CRIANCAS BENEFICIADAS PELA ESCOLINHADO FLAMENGO, COMO TAMBEM TRANSPORTANDO EQUI-PES DE FUTEBOL PARA AMISTOSOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 10/10/2005 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE AUXILIAR NA LIMPEZA DE PREDI-OS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 10/10/2005 | 224.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PRE-DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 11/10/2005 | 205.40 | 07041844000120 | BOMBONIERE SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 11/10/2005 | 561.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 11/10/2005 | 1286.56 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 11/10/2005 | 662.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 11/10/2005 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 11/10/2005 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 11/10/2005 | 1544.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 11/10/2005 | 1201.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 11/10/2005 | 1419.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO SAVERO, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 11/10/2005 | 1210.88 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 13/10/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIAA ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 13/10/2005 | 304.44 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULOCORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 13/10/2005 | 105.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO CORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 13/10/2005 | 224.00 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 13/10/2005 | 246.30 | 11116373000149 | INALDA VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS ASCRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 13/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 13/10/2005 | 1324.34 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 13/10/2005 | 580.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 14/10/2005 | 108.00 | 99999999999999 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO II§ TREINAMENTO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 14/10/2005 | 600.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 14/10/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 14/10/2005 | 300.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOSDESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CI-DADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 14/10/2005 | 4763.00 | 00002055540408 | RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA PEQUENAS CONTASDE PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 14/10/2005 | 163.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D'AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 14/10/2005 | 1554.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 14/10/2005 | 450.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 14/10/2005 | 732.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 14/10/2005 | 502.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 14/10/2005 | 200.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM 02(DOIS) MOTORES, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 14/10/2005 | 523.65 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 14/10/2005 | 76.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES E RECARGA DE CARTUCHOS,DESTINADAS A ES-COLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 14/10/2005 | 300.00 | 05429739000137 | COMERCIO ATAC. DE CEREAIS BANEFICIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 14/10/2005 | 2002.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 1.500 CADERNOS, COMO TAMBEM OU-TROS MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 14/10/2005 | 802.59 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA E AO CLUBE MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 14/10/2005 | 1891.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 14/10/2005 | 945.50 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS ESPORTIVAS DESTINA-DAS A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 16/10/2005 | 236.47 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 16/10/2005 | 760.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 16/10/2005 | 30.00 | 04496292000156 | ELCIO LUIS VASCONCELOS NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO STRA-DA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 17/10/2005 | 680.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PIPAS D' AGUA DESTINADOS A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 17/10/2005 | 243.00 | 00007171780481 | ABRAAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'A-GUA PARA AS PLANTACOES DE MUDAS DO VIVEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 17/10/2005 | 243.00 | 00007171779475 | DANIEL BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE MUDASNO VIVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 17/10/2005 | 80.00 | 00002409097472 | JOSE RAMOS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 17/10/2005 | 214.00 | 00000000000000 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 17/10/2005 | 300.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZACAODO ARQUIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 17/10/2005 | 790.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EMTRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 17/10/2005 | 105.00 | 00000000000000 | AMARO MIRANDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE, DESTINADO A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA-RENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 17/10/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS DA COMINIDADE DE CAMALEAOTRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL, PARA REALI-ZAR AMISTOSOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 17/10/2005 | 320.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO NO CONCERTO DE 40 PARESDE CHUTEIRAS DE EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 18/10/2005 | 70.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SUB-SECRETARIA DE CULTURADO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 18/10/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 18/10/2005 | 126.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ENO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 18/10/2005 | 225.00 | 00004352761400 | MARCELA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) VIAGEM A CIDADE DE GURJAO E 02(DUAS)VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO AASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAM-BEM TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITALREGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 18/10/2005 | 88.00 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 18/10/2005 | 698.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 18/10/2005 | 704.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 18/10/2005 | 320.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 18/10/2005 | 280.00 | 00065113489468 | FERNANDINA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 18/10/2005 | 96.00 | 00070890099472 | CREUZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 18/10/2005 | 500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 18/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 18/10/2005 | 780.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ENCANACAO DESTINADA A ENCANACAO DAGUA DA COMUNIDADE DE BARREIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 18/10/2005 | 235.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 18/10/2005 | 140.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO CATAVENTO DO SITIO PAPAGAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 18/10/2005 | 658.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ENCANACAO DESTINADA A REDE DE ES-GOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 18/10/2005 | 1670.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 19/10/2005 | 1780.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOVEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 19/10/2005 | 200.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 5 METROS CUBICOS DE BRITA 19MM,DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 19/10/2005 | 427.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOVEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 19/10/2005 | 1792.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 19/10/2005 | 241.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO MECANICO PRESTADO EM VEICULOS PER-TENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IRACILDA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 20/10/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 20/10/2005 | 173.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTATUTO DAASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES E ATADA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDACAO DA ASSOCIACAODE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIP. DEST. SEC.AGRICULTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 20/10/2005 | 757.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ELETROBOMBA, DESTINADA A POCOARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 20/10/2005 | 3000.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VACINACAOCONTRA A FEBRE AFTOSA, ATRAVES DA SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/10/2005 | 300.00 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ASERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 20/10/2005 | 210.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE AUXILIAR NA LIMPEZA DE PREDIOSPUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/10/2005 | 500.00 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL,PARA AMISTOSOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 21/10/2005 | 2470.00 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRADA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 21/10/2005 | 550.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA TREINAMENTO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 21/10/2005 | 2100.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO CORSA, LOCADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 21/10/2005 | 314.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 21/10/2005 | 1321.02 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 21/10/2005 | 150.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 21/10/2005 | 151.90 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIS XEROGRAFICASE ENCADERNACOES, DESTINADAS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 21/10/2005 | 147.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 21/10/2005 | 1831.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 24/10/2005 | 180.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2005,PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 24/10/2005 | 140.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2005PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 24/10/2005 | 106.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOHP 20, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 24/10/2005 | 595.90 | 00000000000000 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, ENCADERNACOES, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMADO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 24/10/2005 | 282.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICOES NAS OFICINAS DE PINTURA EM TECI-DO, MAQUIAGEM E DESENHO EM GRAFITE, REALIZA-DOS NA CIDADE DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 24/10/2005 | 786.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 24/10/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA, NA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 25/10/2005 | 248.96 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 25/10/2005 | 170.16 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 25/10/2005 | 600.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 25/10/2005 | 128.00 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE RAIOX PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 25/10/2005 | 306.49 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 26/10/2005 | 300.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME EMONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CISCOE HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 26/10/2005 | 434.11 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 26/10/2005 | 108.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DEHUMANIZACAO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA COMCRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 26/10/2005 | 223.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSORA PERTEN-CENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 26/10/2005 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENATACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 26/10/2005 | 139.00 | 00000000000000 | ELETROPECAS NATHALIE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 02(DUAS FITAS JCV MINI DVC E OU-TROS ACESSORIOS DESTINADOS A SEC. DE CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 27/10/2005 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 27/10/2005 | 70.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NOS DIA 27 DE OUTUBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 27/10/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS NO PROJETO COOPERAR ECAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 28/10/2005 | 38.50 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O VEICULO CORSA, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 28/10/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | ..LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 28/10/2005 | 104.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 28/10/2005 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 28/10/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO ,NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 28/10/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA CO-MUNIDADE DE DIVISAO PARA A ESCOLA MUNICIPALMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 28/10/2005 | 300.00 | 00079897010491 | RONILSON SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 28/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | WESLEY WILMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 28/10/2005 | 290.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 28/10/2005 | 210.00 | 00000000000000 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 28/10/2005 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALJUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 28/10/2005 | 4600.00 | 00000000000000 | AMARO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PISTA DE PRADO E CARPINACAODE MATOS EM RUAS NAO CALCADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 28/10/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 28/10/2005 | 230.00 | 00036852406415 | ROMILDO REMIGIO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 28/10/2005 | 135.00 | 00000000000000 | LINO JOAQUIM DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 28/10/2005 | 300.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 28/10/2005 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DEN§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 28/10/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO EN-VIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 28/10/2005 | 83.85 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CORRESPONDENCIAS ENVIADAS, ATRAVES DO POSTODOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 28/10/2005 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 28/10/2005 | 352.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 28/10/2005 | 278.50 | 00000000000000 | RUBERLANIA BEZERRA LIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 28/10/2005 | 106.35 | 00000000000000 | FERNANDO PATRIOTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUEM TEM DIREITO NA FO-LHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 28/10/2005 | 193.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 28/10/2005 | 224.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTOE ASPIRACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 28/10/2005 | 81.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 28/10/2005 | 224.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 28/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | FLAVIA MEURY ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOSDO MUNICIPIO, QUANDO A FUNCIONARIA SUZANA DASILVA SE AUSENTOU POR MOTIVO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES EPIDEMOLO GICAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 28/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE DO MOSQUITOAEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO ADM. N§ 074/2005, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 28/10/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA OS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 28/10/2005 | 253.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOSDESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 28/10/2005 | 300.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 28/10/2005 | 300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECDE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 28/10/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 28/10/2005 | 167.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 28/10/2005 | 380.00 | 00074774077453 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS A PISTADE HIPISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 28/10/2005 | 190.00 | 00059359897434 | GENILDO LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ESTACAS DESTINADAS A PISTADE HIPISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 28/10/2005 | 270.00 | 00000000000000 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPEDE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SERRA DE FOGO PA-RA AMISTOSOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 28/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA PREMIACAO DA FESTADO VAQUEIRO, REALIZADA DENTRO DAS FESTIVIDA-DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 29/10/2005 | 254.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/10/2005 | 8896.92 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECUPERACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO NOMUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 30/10/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/10/2005 | 927.30 | 00004176616490 | JOSE EDIVAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 31/10/2005 | 38850.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACOES ARTISTICAS DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIDA DESTE MUNICIPIO, INCLUINDOSOM, ILUMINACAO, PALCO, GERADOR, BANHEIROS ECARTAZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 31/10/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEM-BRO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DECAPACITACAO PARA POLITICAS E PROGRAMAS NACIO-NAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 31/10/2005 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO, 01 E 03 DE NOVEM-BRO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DECAPACITACAO PARA AS POLITICAS E PROGRAMAS NA-CIONAIS DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 31/10/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEM-BRO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 31/10/2005 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CORSA A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 31/10/2005 | 862.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AO REALIZA-REM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 31/10/2005 | 700.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 31/10/2005 | 950.00 | 00079855709420 | MARCOS VINICIUS DA S. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM EN-GENHARIA, COM FINS A ELABORACAO DE PROJETOSBASICOS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAODAS RESPECTIVAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/11/2005 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TOMOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADA EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/11/2005 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/11/2005 | 2500.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/11/2005 | 759.75 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/11/2005 | 678.26 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/11/2005 | 1075.34 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO E HOSPIT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/11/2005 | 1272.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1337-4, RELATIVO AFATURAS DE TELEFONES, PERTENCENTES A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/11/2005 | 95.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M. PATRIOTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E INSTALACAO DE SCANER, PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPALMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/11/2005 | 6575.11 | 04780933000108 | C.M. CONSTRUCOES MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRADA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/11/2005 | 90.00 | 10759983000106 | ASSISTEM - COM. E SERV. DE ESCAP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO STRADAPERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/11/2005 | 748.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2133-4, RELATIVO AFATURAS DE ENERGIA PERTENCENTES A PREDIOS PU-BLICOS, POCOS ARTESIANOS E ILUMINACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 02/11/2005 | 300.00 | 00070808651404 | JOSE EDMILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUI-PES DE VAQUEIROS PARA CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 03/11/2005 | 32.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 03/11/2005 | 90.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 03/11/2005 | 160.00 | 00097847402491 | JOSE WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 03/11/2005 | 100.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 03/11/2005 | 300.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 03/11/2005 | 445.00 | 00004344397460 | ROBERTA KELLY ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DECURSOS UNIVERSITARIOS E TRATAMENTO MEDICO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, ATRA-VES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 03/11/2005 | 300.00 | 00005452666451 | MECIA ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SUBSTITUICAO DE PROFESSORA, NA ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 03/11/2005 | 339.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 03/11/2005 | 300.00 | 00006139851416 | MARIA JOSE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO GEORGE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 03/11/2005 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTA-A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 03/11/2005 | 162.80 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 03/11/2005 | 44.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2005, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS EHOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 04/11/2005 | 575.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 04/11/2005 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 04/11/2005 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2005, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 04/11/2005 | 3686.37 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 04/11/2005 | 300.00 | 00074774077453 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNONESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§119/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 04/11/2005 | 125.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE UNI-VERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 05/11/2005 | 183.15 | 40900730000163 | MARIA DAS GRACAS ALEIXO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 05/11/2005 | 260.00 | 04647887000327 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE COLCHOES, DESTINADOS A CASA DEHOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 07/11/2005 | 163.95 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOSA SEC. DE ADM. E FINANCAS, COMO TAMBEM ACOMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 07/11/2005 | 80.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEN A CIDADE DO RECIFETRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 07/11/2005 | 1544.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 07/11/2005 | 1201.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 07/11/2005 | 561.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 07/11/2005 | 1419.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO SAVERO, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 07/11/2005 | 1210.88 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 07/11/2005 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 07/11/2005 | 662.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 07/11/2005 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 07/11/2005 | 1286.56 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 08/11/2005 | 152.20 | 11930740000143 | W. F. SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MOLDURAS E ESPELHOS, COMO TAMBEMLIVROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 08/11/2005 | 419.30 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 08/11/2005 | 72.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOCORSA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 08/11/2005 | 802.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 08/11/2005 | 140.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 08/11/2005 | 2355.90 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 08/11/2005 | 130.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 09/11/2005 | 1077.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 09/11/2005 | 1325.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 09/11/2005 | 759.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 09/11/2005 | 180.00 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 09/11/2005 | 1060.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 09/11/2005 | 260.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/11/2005 | 119.60 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTORES BOMBADE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 10/11/2005 | 472.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE FILMES, PERTENCENTES A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOSNAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 10/11/2005 | 300.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATODAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 10/11/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ALESSANDRO RICARDO CAMPOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM DE ZABELE A CIDADE DE ARCOVERDE,TRANSPORTANDO MOTOR-BOMBA, PARA REALIZACAO DECONCERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 10/11/2005 | 350.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A ZONA RU-RAL, A SERVICO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 10/11/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE ARCOVERDE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10 E 14 DENOVEMBRO DE 2005, PARA FAZER COMPRA DE PECASE CONCERTO DE MOTOR-BOMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 10/11/2005 | 27.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 10/11/2005 | 3127.14 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSTRADA E TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA FILARMONI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 10/11/2005 | 832.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM AMISTOSOS NASCIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 10/11/2005 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BE-NEFICIADOS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADEDE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 10/11/2005 | 400.00 | 00055823645449 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA NOS DIAS23 E 30 DE OUTUBRO DE 2005, DENTRO DAS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 10/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E APOIOAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 10/11/2005 | 324.60 | 00005493563479 | JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JAILMA M¦ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CURSO DE CAPACITACAO DE METODOLOGIA E CONS-CIENCIA FONEMICA, DESTINADO AOS PROFESSORESDA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVOAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 10/11/2005 | 170.40 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PILHAS E FILMES, DESTINADOS ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 10/11/2005 | 1316.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 10/11/2005 | 338.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, DA CIDADE DE SERTANIA PARA A CIDADE DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 10/11/2005 | 950.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 10/11/2005 | 3640.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADESDO CURSO DE PEDAGOGIA NO MUNICIPIO DE MONTEI-RO, DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 10/11/2005 | 430.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE DE APICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TREINAMENTO NA CIDADE DA PRATA,COMO TAMBEM TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLAMARIA BEZERRA DA SILVA NA SEMANA DA CULTURART | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 10/11/2005 | 396.15 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE IN-NATURA, DESTINADO A COM-PLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 10/11/2005 | 2625.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MU-NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 10/11/2005 | 715.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ENSINO PARA JO-VENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 10/11/2005 | 825.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 10/11/2005 | 500.00 | 00006194560436 | FRANCISCO ADENILSON DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MENSALIDADEDE CURSOS UNIVERSITARIOS E PROFISSIONALIZAN-TES, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 10/11/2005 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FUNASA E SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 10/11/2005 | 40.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 10/11/2005 | 2772.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO COR-SA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 10/11/2005 | 97.45 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 10/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE O-BRAS: CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS, MANUTENCAOHIDRAULICA, REDE DE ESGOTOS E OUTROS SERVICOSEXECUTADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 10/11/2005 | 260.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 10/11/2005 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 10/11/2005 | 150.00 | 00071581618468 | MARIA DA SALETE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 10/11/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA DE MONTEIRO A ZABELE E VIAGENSA COMUNIDADE DE HENRIQUE DIAS, NO MUNICIPIODE SERTANIA, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 10/11/2005 | 3101.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 10/11/2005 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE MAILSON ALVES DE ALMEIDAE OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIARES DE SERVICO, A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO TAMBEMAO SERVICO DE SOLDA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 10/11/2005 | 2557.17 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOCACAMBA E F-4000 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 10/11/2005 | 264.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE FILMES PERTENCENTES A SEC. DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 10/11/2005 | 90.50 | 00000000000000 | FRANCISCA ARAUJO GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CA-SA E CURSO DE MODELO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 10/11/2005 | 1436.20 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESEN-TARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 10/11/2005 | 1470.40 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, CO-MO TAMBEM PARA O PESSOAL DAS BANDAS QUE SE A-PRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADRO-EIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 10/11/2005 | 2377.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 10/11/2005 | 70.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NOS DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 10/11/2005 | 352.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE DE S. S. DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 10/11/2005 | 483.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 10/11/2005 | 163.55 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CORRESPONDENCIAS ENVIADAS, ATRAVES DO POSTODOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 10/11/2005 | 775.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EMTRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 10/11/2005 | 152.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM ANUNCIOSNA DIFUSORA E VIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 10/11/2005 | 18.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICASE ENCADERNACOES DESTINADAS A SEC. DE ADM. EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 10/11/2005 | 95.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M. PATRIOTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADOR DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 10/11/2005 | 69.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/11/2005 | 230.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME EMONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CISCOE HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/11/2005 | 190.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO(I-DA E VOLTA), DESTINADAS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/11/2005 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/11/2005 | 141.20 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIA-GENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/11/2005 | 800.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PARA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI OCIDENTAL(CISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/11/2005 | 750.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/11/2005 | 1633.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/11/2005 | 918.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 10/11/2005 | 89.50 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMO TAMBEM A CONTRIBUICAO AO CONVENIO CONA-SEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 10/11/2005 | 30.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 10/11/2005 | 9925.11 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 11/11/2005 | 100.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 11/11/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 11/11/2005 | 328.00 | 10898989000156 | JOAO JUVENCIO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 11/11/2005 | 378.00 | 26461699026813 | CONAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE DE CABRA, DESTINADO A ALI-MENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 11/11/2005 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 11/11/2005 | 550.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO EVANGELICOS DA IGREJA VERBO DA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 11/11/2005 | 900.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA APRESENTACAO DO PADRE JOAOJORGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | AQUISICAO DE MAQUINAS,FERRAMEN TAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 11/11/2005 | 4500.00 | 02115100000199 | JOAO BOSCO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSTALACAO DE CATAVENTO C/ TORRE DE 10M ETUBOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00522005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 11/11/2005 | 897.35 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 11/11/2005 | 818.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 14/11/2005 | 1075.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 14/11/2005 | 245.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 15/11/2005 | 740.00 | 00002069342468 | JOAO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGEM A SAO JOSE DE MIPIBU,TRANSPORTANDO GRUPO DE EVANGELICOS PARA ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 16/11/2005 | 900.00 | 00002475896400 | IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ES-COLA MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME CONTRA-TO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 16/11/2005 | 480.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O CORSA LOCA-DO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 16/11/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 16/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JAIRO RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA LAFEPE, NA CIDADE DO RECIFE, PARA ARCOVERDE, COMO TAMBEMA 02(DUAS) AUDIOMETRIAS REALIZADAS EM PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 17/11/2005 | 267.67 | 11405446000112 | IVEL - IPANEMA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 17/11/2005 | 760.60 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 17/11/2005 | 262.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 17/11/2005 | 68.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 17/11/2005 | 1140.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 20 ARROBAS DE CARNE BOVINADESTINADA AO DIA DO VAQUEIRO, DENTRO DAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 17/11/2005 | 60.00 | 09365818000182 | CRED SPORT'S EZIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM) TROFEU, DESTINADO A EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 17/11/2005 | 1654.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTORES BOMBADE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 18/11/2005 | 1472.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 18/11/2005 | 120.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CARTUCHO COLORIDO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 18/11/2005 | 3500.00 | 01830287000140 | P.M. VERAS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO SI-OPS E RELATORIOS DO SISTN, BEM COMO REGULARI-ZACAO DE PENDENCIAS PARA ATUALIZACAO DO CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 18/11/2005 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DESTINADA A PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 21/11/2005 | 2650.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO SPRIN-TER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 21/11/2005 | 106.00 | 00000000000000 | JURACY FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) VIAGENS DE MONTEIRO A ZABELE,TRANSPORTANDO PACIENTES QUANDO ESTAO EM ALTA,DO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 21/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CRENILDA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAME DE VISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 21/11/2005 | 240.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES D`AGUA JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 21/11/2005 | 302.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D'AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 21/11/2005 | 1200.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSESSORIA JUNTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOSDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPLIACAO DAS ACOES COMUNITA- RIAS DE DEFESA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SO CIAIS DE PROTECAO AO IDOSO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 21/11/2005 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 21/11/2005 | 350.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 21/11/2005 | 294.72 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOSDE LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA E LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 21/11/2005 | 256.00 | 00000000000000 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 21/11/2005 | 210.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIADADE DE JOAO PES-SOA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2005PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITACAODO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 21/11/2005 | 2310.00 | 00030571669468 | JANIO ROMERO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE 33 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS NAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 22/11/2005 | 990.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 22/11/2005 | 156.40 | 05415022000136 | JAILMA OLGA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A COMPLE-MENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 22/11/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | ..LOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 22/11/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE IN-FORMATIZADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 22/11/2005 | 623.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 22/11/2005 | 115.00 | 03716620000110 | ADAILSON ALCANTARA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOVEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 22/11/2005 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A 02(DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CASA DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 22/11/2005 | 180.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 22/11/2005 | 750.00 | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES EM CALENDARIOS E CANETAS, ATRAVES DA SEC. DE ADM. EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 22/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 22/11/2005 | 270.00 | 03069428000189 | EDIMIR DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 23/11/2005 | 1630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS AMLANCIA E SPRINTER, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 23/11/2005 | 55.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS SPRINTERE AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 23/11/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 23/11/2005 | 2265.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 23/11/2005 | 172.00 | 05835310000140 | NEVES E CAETANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOVEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 24/11/2005 | 493.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 24/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 24/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS DA COMINIDADE DE CAMALEAOTRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL, PARA REALI-ZAR AMISTOSOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 24/11/2005 | 5000.00 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA BOLSA DAS CRIANCAS BENEFICIADAS PELOPROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 24/11/2005 | 1835.40 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 24/11/2005 | 100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES DE VIDEO LARINGOSCOPIA, DESTINADOS APACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 24/11/2005 | 220.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMPINAGRANDE, DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 24/11/2005 | 65.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE RAIO X, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 24/11/2005 | 248.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTOE ASPIRACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 25/11/2005 | 960.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA, DESTI-NADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 25/11/2005 | 1206.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE (IDAE VOLTA), DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EMCLINICAS E HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 25/11/2005 | 35.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE AUDIOMETRIA, DESTINADO A PACIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 25/11/2005 | 350.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AVIATURA DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 25/11/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS NA EMATER E FEDERACAO E AS-SOCIACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 25/11/2005 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 25/11/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA, NA REALIZACAO DEVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DAESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 25/11/2005 | 90.00 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA,PARA PARTICIPAR DA OFICINA PROGRAMA BNB DECULTURA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 25/11/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO ,NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 25/11/2005 | 69.00 | 00000000000000 | RODRIGO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 25/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 25/11/2005 | 760.00 | 01108722000127 | EDITE OLIVEIRA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOSSEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 25/11/2005 | 377.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO VEICULO F-400PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 25/11/2005 | 44.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 25/11/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COOPERAR E RE-SOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 25/11/2005 | 248.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ENROLAMENTOS DE MO-TORES-BOMBA DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 25/11/2005 | 335.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 26/11/2005 | 1784.40 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTORES BOMBADE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 28/11/2005 | 18.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 28/11/2005 | 1202.73 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE A-GRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 28/11/2005 | 341.20 | 01434543000180 | JOSE SIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO ES-COLAR DO SITIO DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 28/11/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RESLOVER ASSUNTOS JUNTO A FAMUP,SAELPA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 28/11/2005 | 312.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS QUE FA-ZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 28/11/2005 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CORSA A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 28/11/2005 | 140.00 | 00010884602400 | DRA MARIA DE ASSIS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) CONSULTAS EM HEMATOLOGIA, DESTINA-DAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 28/11/2005 | 60.00 | 01475521000168 | REMA (EQUIP. LABORAT. HOSPITALARES LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONCERTO EM DETECTOR FETAL DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 29/11/2005 | 454.60 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 29/11/2005 | 150.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE BLOCOS DE RECEITUARIO, DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 29/11/2005 | 130.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPOR-TANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMESMEDICOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ENO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 29/11/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 29/11/2005 | 1665.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE ENVELO-PES, COPIAS DE CHEQUE, CARTOES DE APRESENTA-CAO E RECIBOS DE DUAS VIAS, DESTINADOS A SEC.DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 29/11/2005 | 523.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICASENCADERNACOES E RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 29/11/2005 | 637.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINA-DOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 29/11/2005 | 541.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 29/11/2005 | 1157.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 29/11/2005 | 133.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 29/11/2005 | 230.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM MOTORES-BOMBA, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 29/11/2005 | 321.05 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CUL-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/11/2005 | 2250.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CARTAZES, FOLDERS E PANFLETOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/11/2005 | 87.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 30/11/2005 | 483.30 | 00000000000000 | JOEL CABRAL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/11/2005 | 55.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M. PATRIOTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICAA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/11/2005 | 115.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEMVIAGEM A SERVICO DESTA A COMUNIDADE DE CANGA-LHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/11/2005 | 30.40 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOSA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/11/2005 | 5168.00 | 00000000000000 | AMARO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 30/11/2005 | 349.00 | 00059359897434 | GENILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/11/2005 | 196.70 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 04CPU'S, PERTENCENTES A ESCOLA MARIA BEZERRA DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/11/2005 | 600.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CADERNETAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 30/11/2005 | 154.85 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE IN-NATURA E OUTRAS MERCADO-RIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BE-ZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 30/11/2005 | 145.00 | 00000000000000 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS AESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 30/11/2005 | 236.40 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 30/11/2005 | 170.16 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONA-RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/11/2005 | 320.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/11/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHADE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO EN-VIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DOCARIRI PARAIBANO. DEBITADO NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/11/2005 | 425.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE IN-NATURA E PAO, DESTINADOSA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/11/2005 | 394.50 | 01471641000197 | EDSON ALEXANDRE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/11/2005 | 3710.96 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/11/2005 | 160.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/11/2005 | 340.60 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, AO REALIZA-REM EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/11/2005 | 1200.78 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/11/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA OS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/11/2005 | 44.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2005, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/11/2005 | 50.00 | 11405446000112 | IVEL - IPANEMA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO AO VEICULO AMBULANCIA,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/11/2005 | 174.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/11/2005 | 69.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 30/11/2005 | 434.11 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/11/2005 | 191.43 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES EPIDEMOLO GICAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE DO MOSQUITOAEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO ADM. N§ 074/2005, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/12/2005 | 1350.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/12/2005 | 487.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA PELA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/12/2005 | 4001.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEI-CULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/12/2005 | 200.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE IN-NATURA E PAO, DESTINADOSA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/12/2005 | 225.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AS CRIAN-CAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/12/2005 | 1885.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DADIVISAO DE ACAO SOCIAL, DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/12/2005 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/12/2005 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/12/2005 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENATACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/12/2005 | 1070.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMEN-TO DE MENSALIDADES DE CURSO UNIVERSITARIO ETECNICO DE ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/12/2005 | 6500.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ALUGUEL DE PALCO, SOM PROFISSIONAL E GERA-DOR DE ENERGIA, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2005, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/12/2005 | 300.00 | 00037055305420 | NATALICIO MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO COMO ABOIADOR, DENTRO DAS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 02/12/2005 | 300.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 02/12/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICA, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 02/12/2005 | 300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECDE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 02/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTE-BOL, EM AMISTOSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 02/12/2005 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 02/12/2005 | 300.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 02/12/2005 | 201.00 | 69915536000133 | JUAREZ DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SEE MPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTORES-BOMBA,ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 02/12/2005 | 300.00 | 00005929623422 | MARIA JOSE DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 02/12/2005 | 177.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 02/12/2005 | 396.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 02/12/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA CO-MUNIDADE DE DIVISAO PARA A ESCOLA MUNICIPALMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 02/12/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DO CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 02/12/2005 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE ADJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 02/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLEONICE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, EM HORARIO EXTRA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME CONTRATO ADM. TEMP. DE N§122/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 02/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALJUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 02/12/2005 | 300.00 | 00055823645449 | MARIA GORETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, EM SUBSTITUICAO AFUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 02/12/2005 | 431.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 02/12/2005 | 420.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 02/12/2005 | 189.00 | 29979036016306 | INSS-OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO PETI, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPLIACAO DAS ACOES COMUNITA- RIAS DE DEFESA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SO CIAIS DE PROTECAO AO IDOSO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 02/12/2005 | 474.50 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS REQUISITADOS PELO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPLIACAO DAS ACOES COMUNITA- RIAS DE DEFESA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SO CIAIS DE PROTECAO AO IDOSO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 02/12/2005 | 251.04 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPLIACAO DAS ACOES COMUNITA- RIAS DE DEFESA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SO CIAIS DE PROTECAO AO IDOSO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 02/12/2005 | 170.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ARMACAO E LENTES DE OCULOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 02/12/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 02/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 02/12/2005 | 155.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 05/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JACI MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 05/12/2005 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2005,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 05/12/2005 | 262.50 | 00004437988426 | MARINEIZE TIBURCIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CA-SA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPLIACAO DAS ACOES COMUNITA- RIAS DE DEFESA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SO CIAIS DE PROTECAO AO IDOSO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 05/12/2005 | 100.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE PAR DE LENTES DE OCULOS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 05/12/2005 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2005, PARAPARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, NO AUDITORIODA ASPLAN, PROMOVIDO PELA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 05/12/2005 | 59.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 05/12/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2005, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BANCO MUNDIAL, DOINTERESSE DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 06/12/2005 | 100.00 | 00024874434487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 06/12/2005 | 68.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 06/12/2005 | 920.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RE-FEICOES DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOSDESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CI-DADE DE ARCOVERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 06/12/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL, FUNASA E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 06/12/2005 | 3918.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 06/12/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADO CRANIO, DESTI-NADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 06/12/2005 | 88.00 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2005,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARAREALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 07/12/2005 | 188.00 | 08904062000130 | LABORATORIO PAULO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 07/12/2005 | 292.00 | 00000000000000 | BELMIRA ONETE A. DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A TRATAMENTOSMEDICOS E REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 07/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ME-DICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 07/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE KLEBER DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EVENTO REALIZADO NA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 07/12/2005 | 178.25 | 09263708000100 | JOSE LUCENA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRAS DIVERSAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 07/12/2005 | 1360.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PIPAS D' AGUA DESTINADOS A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 07/12/2005 | 44.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2005, PA-RA FAZER COMPRA DE PECAS, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 07/12/2005 | 278.85 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BE-NEFICIADOS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADEDE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 08/12/2005 | 749.07 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSAPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 09/12/2005 | 1858.52 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURAS DE TELEFONES CELULARES, PERTENCEN-TES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 09/12/2005 | 1004.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A - RETENCAO PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.252-3(FPM) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 09/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | IDEME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DO ANTE PROJETO DE LEI DO CODIGOTRIBUTARIO MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 09/12/2005 | 35.00 | 03716620000110 | ADAILSON ALCANTARA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA ACESSORIO DESTINADO AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 09/12/2005 | 310.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 09/12/2005 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 10/12/2005 | 1980.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AOS PREDI-OS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 10/12/2005 | 175.00 | 09467853000102 | ADAUTO NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DA CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 10/12/2005 | 4416.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS MERENDAS DO PETI, ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA BEZERRA DA SILVA E PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/12/2005 | 1560.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINA-DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MANUT. DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 10/12/2005 | 950.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS AS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/12/2005 | 879.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DASEC. DE SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANY ROCHA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 12/12/2005 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE PLACA ALUZIVA, DESTINADA A SECDE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 12/12/2005 | 2500.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 12/12/2005 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEMTRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 12/12/2005 | 662.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 12/12/2005 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 12/12/2005 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 12/12/2005 | 1554.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 12/12/2005 | 1201.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 12/12/2005 | 561.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO TOYOTA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 12/12/2005 | 1419.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO SAVERO, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 12/12/2005 | 1210.88 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 12/12/2005 | 1286.56 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 12/12/2005 | 101.00 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 12/12/2005 | 562.50 | 00000000000000 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 38-8, RELATIVO AOSVENCIMENTOS (MES DE DEZEMBRO DE 2005) DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 12/12/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FOLHA GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONCLUSAO DO PREDIO DA PREFEI- TURA. | AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E OUTROS DEST. A PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 12/12/2005 | 209.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM) MOTOR BOMBA, DESTINADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 12/12/2005 | 352.40 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 13/12/2005 | 2793.42 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULOCACAMBA E F-4000 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 13/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE O-BRAS: CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS, MANUTENCAOHIDRAULICA, REDE DE ESGOTOS E OUTROS SERVICOSEXECUTADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 13/12/2005 | 300.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 13/12/2005 | 1400.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 13/12/2005 | 98.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 13/12/2005 | 1784.64 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO COR-SA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 13/12/2005 | 600.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 13/12/2005 | 1448.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DAS LINHAS TELEFONICAS, PERTENCEN-TES A SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 13/12/2005 | 54.89 | 09095183000140 | SAELPA S/A - SEC. EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 413-8, RELATIVO AFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 13/12/2005 | 1100.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EMTRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 13/12/2005 | 1000.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 13/12/2005 | 757.46 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 128-7, RELATIVO AFATURAS DE TELEFONES CELULARES, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 13/12/2005 | 800.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 13/12/2005 | 6074.55 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSPRINTER, AMBULANCIAS E CORSA, PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 13/12/2005 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM DESLOCAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLI-NICAS E HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 13/12/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS,NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 13/12/2005 | 140.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DES-TE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES NOHOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 13/12/2005 | 1822.00 | 00000000000000 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 13/12/2005 | 170.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULOAMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 13/12/2005 | 4047.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 13/12/2005 | 1870.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 13/12/2005 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | AQUISICAO E DOACAO DE MEDICA MENTOS A PESSOAS CARENTES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 13/12/2005 | 1185.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 13/12/2005 | 1285.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO VERANEIO PARA REALIZACAODE VIAGENS A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI OCIDENTAL(CISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 13/12/2005 | 2148.93 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOSSTRADA E TRATOR PERTENCENTES A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 13/12/2005 | 300.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATODAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOSNAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 13/12/2005 | 190.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE VIA-GENS A CIDADE DE ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 13/12/2005 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 13/12/2005 | 140.00 | 00003202181475 | ROMERO MENDES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONCERTO DOS BANCOS E DO FORRODO VEICULO STRADA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 13/12/2005 | 1250.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOSA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 13/12/2005 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE MAQUINA DEBULHADEIRA, DESTINADAA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 13/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | GILBERTO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO TRA-TAMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 13/12/2005 | 3834.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS PUBLICOS E POCOS ARTESIANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 13/12/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ROMERIO H. ZEFERINO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUB-SECRETARIADE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 13/12/2005 | 70.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2005, PARARESOLVER ASSUNTOS NA SUB-SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 13/12/2005 | 763.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMALAUSUME, MONTEIRO E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO E-QUIPES DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE AMISTO-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 14/12/2005 | 243.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE RECUPERACAO DE BOMBA D'AGUA SUB-MERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 14/12/2005 | 85.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SUME,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARAREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 14/12/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS,NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 14/12/2005 | 210.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2005,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 14/12/2005 | 732.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 14/12/2005 | 122.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 14/12/2005 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A LABORATORIO DE ANALISES CLINICASDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 14/12/2005 | 885.70 | 00000000000000 | LUZIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 14/12/2005 | 690.00 | 41135294000146 | ALBA LUCIA DUARTE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 30 CONJUNTOS EM MALHA, DESTINADOS AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 14/12/2005 | 176.00 | 99999999999999 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 13,14,15 E16 DE DEZEMBRO/2005, PARA PARTICIPAR DE CAPA-CITACAO TECNICA PARA IMPLANTACAO DA NOVA VER-SAO 6.0, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 14/12/2005 | 1413.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 14/12/2005 | 199.50 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 14/12/2005 | 2415.00 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 15/12/2005 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 15/12/2005 | 170.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS AESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 15/12/2005 | 565.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE IN-NATURA E OUTRAS MERCADO-RIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BE-ZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 15/12/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMCAP, NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | Manut. Programa de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 15/12/2005 | 1000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 15/12/2005 | 103.00 | 00040720578434 | JOAO HELY GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 15/12/2005 | 750.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 15/12/2005 | 1540.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 16/12/2005 | 180.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE GRU-PO DE TEATRO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 16/12/2005 | 300.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PARCERIA PREFEITURA/ACCOZA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 16/12/2005 | 3900.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 10 POSTES DE METAL, COM 10 ME-TROS DE ALTURA, LUMINARIA E BOCAL, DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 16/12/2005 | 30.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M. PATRIOTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TECLADO E LIMPEZA NA UNIDADE DE CD-ROM DE UM COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 16/12/2005 | 260.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, LOCADO A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 16/12/2005 | 381.55 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ACOES P/ EXECUCAO DA POLITICA DE SANEAMENTO BASICO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SA NEAMENTO BASICO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 17/12/2005 | 4736.85 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 19/12/2005 | 280.00 | 00000000000000 | FOLHA PRODUTIVIDADE - PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTO DO EMPENHO 62-1, RELATIVO A PRODUTIVIDADE DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 19/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 19/12/2005 | 180.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, IDA EVOLTA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOREALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 19/12/2005 | 312.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A E-QUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 19/12/2005 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2005, TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 19/12/2005 | 300.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DO CADAS-TRO UNICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 19/12/2005 | 250.00 | 00006305242461 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSAGEM PARASAO PAULO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 19/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CHARLINIO DE JESUS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, DESTINA-DA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 19/12/2005 | 180.00 | 99999999999999 | EMERSON FERNANDES S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2005,PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FE-DERAL E SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 19/12/2005 | 1700.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DESERVICO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITOPELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 19/12/2005 | 705.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS APRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 19/12/2005 | 443.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 19/12/2005 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIOENTRE A SSP ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 19/12/2005 | 183.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 19/12/2005 | 300.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E ORGANIZACAODO ARQUIVO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 19/12/2005 | 70.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PARA FAZER PAGAMENTOS AOS FORNECE-DORES E REALIZAR COMPRAS PARA A SEC. DE ADM.EFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 19/12/2005 | 110.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE APARE-LHOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 19/12/2005 | 601.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DO-CUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, COMO TAMBEM DE PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 19/12/2005 | 158.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BOTIJOES D'AGUA MINERAL,DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 19/12/2005 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2005, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 19/12/2005 | 120.00 | 08778268000918 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 19/12/2005 | 433.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000,TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVICO DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEMEQUIPES DE FUTEBOL PARA AMISTOSOS EM CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 19/12/2005 | 210.00 | 00009526987810 | JOSE AILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 19/12/2005 | 140.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 19/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SOLDA NO VEICULO F-4000 E EMFERRAMENTAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 19/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DE MONTEIRO A ZABELE, A SER-VICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 19/12/2005 | 712.02 | 09196767000102 | O BORBAO - ATACADISTA E SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOSDE LIMPEZA, DESTINADOS A MERENDA E LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 19/12/2005 | 785.80 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPALMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 19/12/2005 | 180.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DESTE MU-NICIPIO PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 19/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JAILMA M¦ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CURSO DE CAPACITACAO DE METODOLOGIA E CONS-CIENCIA FONEMICA, DESTINADO AOS PROFESSORESDA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 19/12/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, DA CIDADE DE SERTANIA PARA A CIDADE DE ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 19/12/2005 | 260.00 | 00009228859822 | ADILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE MUDASNO VIVEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 19/12/2005 | 650.00 | 00005412426441 | ERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUAPOTAVEL, DESTINADA A COMUNIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 19/12/2005 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2005, PARAPARTICIPAR REUNIAO NA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 19/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTDOS COMO COZINHEIRO, NASFESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 19/12/2005 | 115.00 | 00000000000000 | DERINETE MARIA BEZERRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPASCHAPEUS, SAPATOS, LUVAS E OUTROS, DESTINADOSAO PASTORIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 19/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPEDE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SERRA DE FOGO PA-RA AMISTOSOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 20/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ELENILSON MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO A REA-LIZACAO DE VIAGENS DA COMINIDADE DE CAMALEAOTRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL, PARA REALI-ZAR AMISTOSOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 20/12/2005 | 420.00 | 00070808651404 | JOSE EDMILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUI-PES DE VAQUEIROS PARA CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 20/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA-SETOR DE COMUNICACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE COMUINICACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 20/12/2005 | 1325.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. INFRA-ESTRUTURA/TELEFONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/SETOR DE TELEFONISTAS, RELATIVOAO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA-SETOR DE COMUNICACAO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE COMUINICACAO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 20/12/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | FOLHA SEC. INFRA-ESTRUTURA/TELEFONISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/SETOR DE TELEFONISTAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 20/12/2005 | 539.70 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MU-NICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 20/12/2005 | 1100.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 20/12/2005 | 151.02 | 00023678305415 | GIVALDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 20/12/2005 | 236.40 | 99999999999999 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 20/12/2005 | 350.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIVULGACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DO PODEREXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 20/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO CONVE-NIO TRANSPORTE ESCOLAR 2004 E DOCUMENTOS DES-TINADOS A CONTRATACAO DE CONVENIO COM A CAIXAECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 20/12/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 20/12/2005 | 2562.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 20/12/2005 | 190.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 20/12/2005 | 756.00 | 69935567000156 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO F-4000,PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 20/12/2005 | 1912.50 | 00000000000000 | FOLHA SEINFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 20/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | FOLHA SEINFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 20/12/2005 | 3167.75 | 00000000000000 | FOLHA SEINFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 20/12/2005 | 945.00 | 00000000000000 | FOLHA SEINFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PA-RAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 20/12/2005 | 1312.50 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE ADM. E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 20/12/2005 | 434.11 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 20/12/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 20/12/2005 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 20/12/2005 | 1315.85 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE CAIBOS, RIPAS, TABUAS E BARROTES,DESTINADOS A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 20/12/2005 | 330.00 | 00000000000000 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A MONTEIRO, TRANSPOR-TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA-REM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 20/12/2005 | 151.30 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 20/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ROSA BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE VISTA REALIZADO EM PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 20/12/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADO CRANIO, DESTI-NADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 20/12/2005 | 7944.47 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE-FUS, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 20/12/2005 | 1655.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE-PAB, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 20/12/2005 | 6744.14 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE-FUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 20/12/2005 | 1737.75 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE-PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 20/12/2005 | 1748.25 | 00000000000000 | FOLHA SEC. SAUDE/PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DESAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 20/12/2005 | 178.87 | 99999999999999 | EUCLIDES BEZERRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SALARIO-FAMILIA A QUEM TEM DIREITO FUNCIO-NARIOS DA SEC. DE SAUDE-FUS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 21/12/2005 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE BIOPSIA, DESTINADO A PACIENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 21/12/2005 | 814.60 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMESDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-LAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 21/12/2005 | 120.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M. PATRIOTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 21/12/2005 | 169.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOSA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | Aquisi‡Æo Equip p/ Sec. Cul tura, Turismo e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 21/12/2005 | 2816.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E QUALIDADE | MAN. PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) - REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 22/12/2005 | 856.17 | 26461699026813 | CONAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LEITE DE CABRA, DESTINADO A ALI-MENTACAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 22/12/2005 | 68.00 | 06540224000172 | SHEILA SORAIA BATISTA ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 22/12/2005 | 124.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 23/12/2005 | 3310.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO AOS DIARIS-TAS QUE TRABALHAM NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 23/12/2005 | 838.69 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FATURA DE TELEFONES CELULARES, PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 23/12/2005 | 140.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE CARRO DE SOM, DESTINADO A ANUN-CIOS DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 23/12/2005 | 300.00 | 24286130000109 | IVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS A ALIMENATACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 23/12/2005 | 300.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DES-TINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A SSP EESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES EPIDEMOLO GICAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE DO MOSQUITOAEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO ADM. N§ 074/2005, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MANUTENCAO DAS ACOES EPIDEMOLO GICAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE DO MOSQUITOAEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON-TRATO ADM. N§ 074/2005, RELATIVO AO 13§ SALA-RIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | MAN. DAS ACOES DE ATENCAO SAU DE BASICA(PAB) S. DA POPULAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 23/12/2005 | 4007.27 | 00000000000000 | FOLHA SEC. DE SAUDE/CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 105-8, SOBRE OS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 23/12/2005 | 1150.00 | 99999999999999 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 23/12/2005 | 4771.35 | 99999999999999 | FOLHA SEC. DE EDUCACAO/CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPLEMENTO DO EMPENHO 2132-6, RELATIVO AOSVENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 23/12/2005 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO ,NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 23/12/2005 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIABEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 23/12/2005 | 100.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, DESTINADA A REALI-ZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA CO-MUNIDADE DE DIVISAO PARA A ESCOLA MUNICIPALMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 23/12/2005 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO VERONA, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DASEC. DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 23/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALJUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 23/12/2005 | 300.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECDE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 23/12/2005 | 300.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO ASEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 23/12/2005 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DAN-CAS FOLCLORICA, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 23/12/2005 | 2428.67 | 00000000000000 | FOLHA SEC. AGRICULTURA/CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOSDA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 26/12/2005 | 845.00 | 00000000000000 | JOSE ERIBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANS-PORTANDO GRUPO DE JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 26/12/2005 | 73.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS ECOMO PROFESSOR DE ACORDEON, JUNTO A SEC. DECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 26/12/2005 | 1000.00 | 01013330000184 | PEDRO DE LIMA OFICINA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 26/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | NAILSON TEIXEIRA LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 26/12/2005 | 50.00 | 00087360136415 | JOSE GILBERTO V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS, A SERVICO DA ESCOLAMUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 26/12/2005 | 220.00 | 00010083316434 | ELAINE TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO DE FESTA DO ABC, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 26/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 26/12/2005 | 90.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RESSARCIMENTO DE DESPESAS, EM VIAGEM A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA - PSF | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 26/12/2005 | 2520.83 | 00000000000000 | FOLHA SEC. SAUDE/PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2131-8, RELATIVOAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | INTEGRALIZAR ACOES SERVICO SAU DE CONTEMP. PARTIC. NO CISCO | Manuten‡Æo do Programa Agente Comunitario de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 26/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | GENILZA AURELIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SAQUE DA TESOURARIA PARA OS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 26/12/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADADO CRANIO, DESTI-NADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 26/12/2005 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 26/12/2005 | 135.00 | 00018596835415 | CARLOS ANTONIO ALCANTARA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULOS MOTOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 26/12/2005 | 1200.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ASSESSORIA JUNTO AOS ATOS ADMINISTRATIVOSDA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 27/12/2005 | 49.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 27/12/2005 | 1165.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A - RETENCAO PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.252-3(FPM) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 27/12/2005 | 160.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE(IDAE VOLTA) DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 27/12/2005 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO CORSA A SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 27/12/2005 | 44.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DES NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS,NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 27/12/2005 | 196.05 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 27/12/2005 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 27/12/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE IN-FORMATIZADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 27/12/2005 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DO CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 27/12/2005 | 1728.00 | 04889922000152 | LOPES ALVES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 27/12/2005 | 3150.53 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 28/12/2005 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2005, PARAPARTICIPAR DA ELABORACAO DE ESTUDOS VISANDO UMA NOVA PACTUACAO DAS REFERENCIAS ESTABELECI-DAS NA PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 28/12/2005 | 820.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP DESTA PREFEITURA , RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFOR-ME CONTRATO 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 29/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 29/12/2005 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA OFICINA E DEPOSITO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DEN§ 009/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 29/12/2005 | 200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO MOTO, NA REALIZACAO DEVIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 29/12/2005 | 200.00 | 00005493563479 | JANDINEY TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUN-CIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 29/12/2005 | 70.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, PARA FAZER PAGAMENTOS AOS FORNECE-DORES E REALIZAR COMPRAS PARA A SEC. DE ADM.EFINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 29/12/2005 | 189.00 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 29/12/2005 | 318.71 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPLEMENTO DO EMPENHO 466-9, RELATIVO ACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVER A POLITICA DE AS- SISTENCIA SOCIAL | MAUTENCAO DA POLITICA DE ASSIS TENCIA COMUNITARIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 29/12/2005 | 750.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM AS-SESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 29/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ALEMIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UM) VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE E 01(U-MA) A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 29/12/2005 | 212.00 | 00000000000000 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTOE ASPIRACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 29/12/2005 | 200.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIOTRANSPORTANDO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 29/12/2005 | 70.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2005, PARAPARTICIPAR DA ELABORACAO DE ESTUDOS VISANDO UMA NOVA PACTUACAO DAS REFERENCIAS ESTABELECI-CAS NA PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 29/12/2005 | 270.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, A SECDE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 29/12/2005 | 160.00 | 00002832246494 | JOSE GISOMAR MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETA RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 29/12/2005 | 160.00 | 00059359897434 | GENILDO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO AS ACOES DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 29/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) VIAGENS A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS DESTINADOS A CONTRA-TACAO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 29/12/2005 | 800.00 | 99999999999999 | JEFERSON ROBERTO DA S. SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A VIAGENS ACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 29/12/2005 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 29/12/2005 | 662.20 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 29/12/2005 | 561.00 | 00035675705520 | JOSE NILTON TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO TOYOTTA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 29/12/2005 | 1419.00 | 00060834773449 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO SAVERO, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO E QUALIDADE | APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVER SITARIO E UNIVERSITARIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 29/12/2005 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO PAMPA, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 29/12/2005 | 69.00 | 00000000000000 | RODRIGO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 29/12/2005 | 1286.56 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 29/12/2005 | 1210.88 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO F-4000, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 29/12/2005 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 29/12/2005 | 1544.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 29/12/2005 | 1201.20 | 00004716512495 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | APOIO A PRODUCAO VEGETAL DO MU NICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 29/12/2005 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE MAQUINA DEBULHADEIRA, DESTINADAA ATENDER PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL. | MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 29/12/2005 | 2795.00 | 00030571669468 | JANIO ROMERO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS REALIZADOS NARECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 29/12/2005 | 300.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 29/12/2005 | 3495.30 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 29/12/2005 | 3495.30 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELETR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEINFRA - SETOR ILUM. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 30/12/2005 | 3900.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE 10 POSTES DE METAL, COM 10 ME-TROS DE ALTURA, LUMINARIA E BOCAL, DESTINADOSA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 30/12/2005 | 110.00 | 00000000000000 | GILBERTO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO TRA-TAMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA - SETOR LIMP. PUBLICA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO SETOR DE LIMPEZA PULICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 30/12/2005 | 300.00 | 00013631797800 | ELIETE MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EMSUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE ESTA DE LICEN-CA PREMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. AGRIC. E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS A MONTEIRO, ARCOVERDEE SUME, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEINFRA-SETOR DE COMUNICACAO | Comunicações | Telecomunicações | APOIO AO PROGRAMA DE INFRA-ES- TRUTURA DA CIDADE. | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CO MUNICACAO DA PREFEITURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 30/12/2005 | 1150.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NA CENTRAL TELEFONICA COM TROCA DEPLACA DE RAMAL E UMA DE TRONCO, E REVISAO GE-RAL NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC CULTURA,TUR. MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO, INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ES PORTIVOS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 30/12/2005 | 600.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO F-4000, NA REALIZACAO DEVIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM AMISTOSOS NASCIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E QUALIDADE | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMEN TAL ( FUNDEF ). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/12/2005 | 390.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 30/12/2005 | 90.00 | 99999999999999 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 30/12/2005 | 350.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVISAO GERAL NOS COMPUTADORES DA ESCOLAMARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. EDUCACAO E CULTURA. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 30/12/2005 | 2300.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADOAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO. | MUNUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 30/12/2005 | 610.16 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS COMPROVANTES DE TITULOS, PERTENCENTES AOVEICULO CORSA, LOCADOTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.FIN.-SETOR CONT.TRIBUTACAO | Administração | Administração Financeira | DESENVOLVER A ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NO MUNICIPIO. | MANUTENCAO ATIV. ADM. DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 30/12/2005 | 300.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 30/12/2005 | 165.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 30/12/2005 | 88.00 | 00000000000000 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA | SVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DES NICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS,NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADM. DA ACOES DA SECRETA RIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 30/12/2005 | 113.00 | 00000000000000 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 30/12/2005 | 370.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO, NA REALIZACAO DE 04VIAGENS A CIDADE DE ARCOVERDE (PE) A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAUDE E ASSIST. SOCIAL | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DO F.M.S. | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 30/12/2005 | 1460.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/12/2005 | 442.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 30/12/2005 | 145.00 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND. E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE BOTA DE SEGURANCA E OUTROS, DESTINADOS AO GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 30/12/2005 | 150.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCU-MENTOS DE ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024