| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2005 | 1233.80 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de brinquedos para distribuicao com as criancas durante as festividadesnatalinas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/01/2005 | 1800.00 | 09163767000378 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos de suspensao diant. e traz. do micro onibus placa MNM-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 120.00 | 00003372426401 | EDINALVA MARIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados referente ao mes de dez.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 300.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Gil, referente ao mes de dez.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 488.94 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de passagens a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 1780.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de material destinado ao tratamento dagua | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 130.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para a ambulancia placa MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 78.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo corsa, locado a esta Sec.de placa MMR6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2005 | 583.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de material de limpeza paraSec.,Lab.de Analise,Postos medicos,Unid.Basica de Saude e maternidade,etc. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2005 | 1120.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de material dentario para distribuicao pelo PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2005 | 2250.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como odontologa doPSF, referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2005 | 6800.00 | 00091049393449 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como medico de PSFreferente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2005 | 255.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQ.SUPL.AGRICULA E PROD.P/AGRIC | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de mancal, etc., para o trator max ferro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2005 | 650.00 | 99999999999999 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com vencimentos, referente ao mes de outubro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 05/01/2005 | 45.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com conserto do computador desta Secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2005 | 2054.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQ.SUPL.AGRICULA E PROD.P/AGRIC | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pecas para o trator max ferro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2005 | 661.00 | 99999999999999 | HERTHA FRAGOSO SOARES MARQUES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com vencimentos do mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/01/2005 | 256.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com hospedagem de Cicinho Lima e Banda, quando da apresentacao no Joao Pedro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2005 | 715.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario ref.nov.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 06/01/2005 | 910.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | Valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar para o carrocao do trator | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 06/01/2005 | 90.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com exame radiologico de paciente carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2005 | 420.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de carnes e verduras para a Unidade Mista de Saude e Maternidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2005 | 1246.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para veiculo locado modelo corsa placa mmr-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2005 | 3818.48 | 04231888000124 | FARMACIA N.Sra.DOS DESTERRO-LUCIANO A.N. | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de medicamentos a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/01/2005 | 170.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com consultas medica de pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2005 | 761.65 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o carro pipa de placa MNQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2005 | 688.04 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Valor que se emepnha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o trator Max Ferro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2005 | 988.64 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o trator FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2005 | 900.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario ref.set,out. e nov.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA E OUTRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario ref.set, out. e nov.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2005 | 910.15 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado modelo D-20, placa MMP-5348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2005 | 828.32 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o onibus de placa MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2005 | 375.75 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o onibus de placa KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/01/2005 | 650.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario ref.ao mes de nov.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2005 | 8064.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pagamento ref. ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2005 | 1593.60 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal, referente ao mes denovembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2005 | 1235.00 | 99999999999999 | EDINIR GARCIA GOMES E OUTRAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal, referente ao mes denovembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2005 | 10290.18 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2005 | 5138.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal, referente ao mes denovembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2005 | 1290.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal, referente ao mes denovembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 12/01/2005 | 70.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com consulta medica de paciente carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2005 | 520.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados no PSF, referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2005 | 434.00 | 99999999999999 | LANDES MONTEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario referente ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2005 | 1000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como medico, referente ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2005 | 520.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados na manutencao do banco de dados desta Sec., referente ao mes denovembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2005 | 6813.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal, referente ao mes dedezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/01/2005 | 1795.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de oculos a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2005 | 845.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario, referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2005 | 5184.09 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal referente ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2005 | 5014.09 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal, referente ao mes dedezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2005 | 700.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como enfermeira doPSF, durante o mes de dezembro de 2004 (complementacao) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/01/2005 | 1300.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como enfermeira do PSF, referente ao mes dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/01/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTRAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como operador de campo do PEAA, referente ao mes de novembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/01/2005 | 1290.00 | 99999999999999 | DARIO GOMES XAVIER E OUTRAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pagamento, referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LUCIA GARCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal, referente ao mes dedezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/01/2005 | 8573.72 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal, referente ao mes dedezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario, referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA E OUTRA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario, referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2005 | 8228.84 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/01/2005 | 650.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario, referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/01/2005 | 85919.29 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | Valor que se empenha para cobertura das despesas com a liberacao da 14a. medicao da contrucao da adutora. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2005 | 1351.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE M.FILHO E OUTROS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal, referente ao mes dedezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario referente ao mes de dezembro de 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | Valor que se empenha para cobertura das despesas com salario, referente ao mes de novembrode 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 14/01/2005 | 113.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 14/01/2005 | 607.20 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMP-5348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 14/01/2005 | 663.52 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 14/01/2005 | 80.00 | 03574337000109 | SPORTE E BOLSAS-ADILSON M.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MARQUEZAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 14/01/2005 | 965.58 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 17/01/2005 | 2890.00 | 04822822000109 | TECFORM DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO INTERIOR DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/01/2005 | 715.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 17/01/2005 | 24.00 | 09244567000188 | BLUNELLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA CAPITAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 18/01/2005 | 60.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY P. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 18/01/2005 | 268.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OPALA DA POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/01/2005 | 4381.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA, CONF. DEB.C/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 19/01/2005 | 2213.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-SO FREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 19/01/2005 | 40.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 19/01/2005 | 77.22 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/01/2005 | 210.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/01/2005 | 1400.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS DE POCOS DA ZONA URBANA, DESSALINIZADOR DO PE DO SERROTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/01/2005 | 535.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOS DA GALERIA DOS VEREADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/01/2005 | 1943.40 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO MEDICO,ENFERMEIRA,DENTISTA,PSICOLOGA,ASSIST.SOCIAL E EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2005 | 5892.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AUNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2005 | 1383.36 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2005 | 1018.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2005 | 1500.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MMR-6245, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2005 | 1600.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/01/2005 | 400.00 | 02825519000134 | JALMIR TAXI-JOSE JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS A MALTA E J.PESSOACOM ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2005 | 1400.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA DOS PMS, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/01/2005 | 500.00 | 09205824000172 | CARTORIO SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS NOTARIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/01/2005 | 95.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNC. A JUNTA MILITAR, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2005 | 28.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PESSOAL DA SEC. DE ADM.E FINACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/01/2005 | 32.87 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/01/2005 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS, REF. A GRATIFICACAO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 21/01/2005 | 1000.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERINIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/01/2005 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/01/2005 | 34.80 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 21/01/2005 | 2180.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 21/01/2005 | 1700.00 | 00056873808415 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA INJETORA E CABECOTE DO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 23/01/2005 | 50.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 23/01/2005 | 80.00 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO CORSA DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 23/01/2005 | 30.79 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 23/01/2005 | 44.55 | 00020436033453 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO E TESOUREIRO QUANDO DE TRABALHOS EXTRA-ORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2005 | 1382.33 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2005 | 520.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A TESOURARIA, REF.OS MESES DE NOV.E DEZ.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2005 | 447.09 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 25/01/2005 | 2177.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/01/2005 | 750.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE CX.DE MACHA,DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 25/01/2005 | 1200.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A COLOCACAO DA PONTA DE CAPA E APOIO DO ROLAMENTO DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/01/2005 | 391.04 | 99999999999999 | JACINTA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2005 | 346.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 25/01/2005 | 90.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 25/01/2005 | 1350.00 | 02975237000113 | DADOS AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 25/01/2005 | 452.25 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 25/01/2005 | 452.25 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/01/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTAB.PUBL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/01/2005 | 880.00 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DE MATERIAL DO PROGRAMA DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 25/01/2005 | 1140.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE REBOQUE DA AMBULANCIA DE VISTA SERRANA P/J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/01/2005 | 1377.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/01/2005 | 1254.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DSEPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/01/2005 | 30.79 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSGEM TERRESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/01/2005 | 399.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO F-4000 DE PLACA RFF-1169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2005 | 527.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMP-5348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/01/2005 | 651.10 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PLACAS KIO-0880 E MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/01/2005 | 513.40 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSEY FERCUNSON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/01/2005 | 1006.40 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/01/2005 | 508.80 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/01/2005 | 73.50 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AUXILIO PARA COMBUSTIVEL QUANDO DE VIAGEM A POMBAL E SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 27/01/2005 | 230.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 27/01/2005 | 45.00 | 01907072000180 | CLINICA UGO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/01/2005 | 135.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/01/2005 | 109.70 | 12882650001754 | LIVRARIA MODELO-DPM DISTR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/01/2005 | 218.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 28/01/2005 | 2899.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/01/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OP.DE CAMPO DO PROGRAMA PEAA, REF.DEZ.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2005 | 1845.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF.DEZ.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/01/2005 | 1351.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2005 | 2250.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO E ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2005 | 1626.00 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF. AOS MESES DE NOV. E DEZ2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2005 | 2590.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2005 | 860.00 | 99999999999999 | MARIA FARIAS WANDERLEY E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIOS, REF. JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2005 | 7544.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2005 | 5820.00 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2005 | 450.00 | 99999999999999 | DORIAN DE SOUSA FARIAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2005 | 260.00 | 00001205007440 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROF.SUBSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2005 | 11027.22 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2005 | 58.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2005 | 305.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2005 | 0.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA NE 0168-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2005 | 7525.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2005 | 620.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA GARCIA D/MED.E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DSEPESAS COM SALARIROS, REFERNTE AO MES JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2005 | 374.00 | 00005472154871 | RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA HVV-5841 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2005 | 1000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2005 | 520.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2005 | 6631.18 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2005 | 140.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MEDICO DE PACIENTE CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2005 | 6800.00 | 00091049393449 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSFREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2005 | 2250.00 | 00091496527372 | TATIANA MARQUES LEITAO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2005 | 26.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2005 | 57.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2005 | 203.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2005 | 2405.00 | 99999999999999 | JOSE GARCIA DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C 9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2005 | 7.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2005 | 341.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2005 | 79.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2005 | 2233.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DEB.C/C.9521-4,6971-X, 6977-9,6969-8,16849-1,17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2005 | 1529.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA CONF.NAC.DOS MUN.,CONF.DEB.C/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2005 | 2167.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2005 | 954.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MULTA DO PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2005 | 30.30 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2005 | 1560.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PREST.REF. NOV.E DEZ.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2005 | 11280.00 | 00014407760400 | FRANCISCO SOLANES DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PREST.REF.NOV.E DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2005 | 2860.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PREST.REF.MES NOV.E DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2005 | 700.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/02/2005 | 3089.79 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGURO DO ONIBUS PLACA-MNE4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2005 | 5070.00 | 00004684811417 | ADRIANA GOMES BRILHANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PREST.REF.NOV.E DEZ.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2005 | 80.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2005 | 5995.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONSERTO DETELHADO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/02/2005 | 48.50 | 70107909000129 | RESTAURANTE REC.PICUI PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2005 | 44.00 | 12683157000148 | EMPR.DE TURISMO ANGLO BRAS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2005 | 5640.00 | 00057001502472 | MARIA MERCIA RODRIGUES COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.ASSIT.SOCIAL,ETC.NO PRAG.CEF. AO MES DE JAN.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2005 | 141.50 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI-LENEIDE F.MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2005 | 1895.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AO MES JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2005 | 278.45 | 99999999999999 | MARIA EURENICE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA MADALENA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MEDICO, REF. AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/02/2005 | 600.00 | 00009583475491 | SAULO JUSTINIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ANALISTA, REF.AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2005 | 18.90 | 03551436000167 | GRAPHICS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. DE COPIAS E ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/02/2005 | 1800.00 | 00028789490487 | SICOP-SERV.INF.DE COMTAB.PUBL.-ELZIMAR T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA DIV.DE PESSOAL, REF.AOS MESES DE JULHO A DEZ.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/02/2005 | 30.30 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/02/2005 | 750.00 | 00038190184415 | UNID.MED.E TOCOGINEC.D/PATOS-MIGUEL A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/02/2005 | 450.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO F.D/CARVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/02/2005 | 340.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE COBERTURA DE 02 PNEUS DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/02/2005 | 1960.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS - ALDVA M.L.D/F. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/02/2005 | 210.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS - ALDVA M.L.D/F. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/02/2005 | 1800.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE PINTURA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/02/2005 | 418.00 | 00034329935368 | CARLOS ANTONIO DIAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE FUNILARIA DO TRATOR MAX-FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/02/2005 | 380.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/02/2005 | 3494.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO SEC.DE DE SAUDE, UNID.M.DE SAUDE E POSTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/02/2005 | 2040.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS-SEVERINO S.D M-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS,ETC, PARAO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/02/2005 | 100.00 | 02748437000133 | PAIZAO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A F-4000 DE PLACA KFF-1169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/02/2005 | 352.00 | 99999999999999 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM GART.DE AGENTES COMUNITARIOS REF.AO MES DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/02/2005 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/02/2005 | 800.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2005 | 1540.00 | 10374643000159 | HIGIENIZADORA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE E POSTOS DE SAUDE DO ACARI I E II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2005 | 1300.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF, COMO ENFERMEIRA, REF.AO MES DE 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/02/2005 | 270.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESTAURACAO DE UMA CAFETEIRA INDUSTRIAL E DOIS VENTILADORES DE PAREDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2005 | 2400.00 | 01433682000199 | ALVES ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE P/SEC.EDUC.E UNID.ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MENSALIDADE CONF.D/C. 6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2005 | 63.66 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O TRECHO PATOS/J.PESSOA/PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2005 | 86290.43 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 15a. MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ADUTORACONF.CONTRATO 001/2003 | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2005 | 100.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOGRAFIAS PARA O PROGRAMA DE ESTIAGEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2005 | 2902.76 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2005 | 2509.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2005 | 2311.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2005 | 702.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SAO JOSE-FRANCISCO U.S.D/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA P/RECUP.DO CARROCAO DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/02/2005 | 1184.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/02/2005 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS P/ OS CARROCOES DETRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/02/2005 | 1600.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O CARRO PIPA DE PLACA MMQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/02/2005 | 420.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DOS ONIBUS DE PLACAS KIO- 0880 E MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/02/2005 | 100.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.FRANCISCO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/02/2005 | 750.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS-FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE SUPENSAO DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/02/2005 | 80.00 | 00011239000430 | JOSE VANDERLITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/02/2005 | 420.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/02/2005 | 412.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/02/2005 | 1094.88 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MAT.DE LIMP. E GEN.ALIM.PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/02/2005 | 595.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/02/2005 | 31.90 | 09262288000147 | LA NOSTRA CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO,ETC, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/02/2005 | 245.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/02/2005 | 650.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF. 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/02/2005 | 898.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/02/2005 | 121.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/02/2005 | 488.50 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CORSA DE PLACA MMR-6245 E AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/02/2005 | 3130.00 | 00013290266400 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/02/2005 | 4302.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SAO JOSE-FRANCISCO U.S.D/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIBROS,RIPAS,ETC., PARASUBSTITUICAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/02/2005 | 50.00 | 05505947000178 | INCENDIO-EXT,RECARGAS E MAN.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM EXTINTOR PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/02/2005 | 1719.60 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PECAS PARA A D-20 DE PLACA MMP-5384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/02/2005 | 2448.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/02/2005 | 31.90 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/02/2005 | 780.00 | 00064677184453 | ANTONIO BRITO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF.11 E 12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/02/2005 | 252.00 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA SALA 103, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOSREF.AO CAUCAO, E A TAXA DE CONDOMINIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/02/2005 | 601.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/02/2005 | 2446.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DAS DEMAIS SECRETARIAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/02/2005 | 1019.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA, CONF.D/C.13017-6, REFERENTE AS UNIDADES ESCOLARES E SEC.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/02/2005 | 690.00 | 04694391000142 | MILENO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/02/2005 | 611.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA, DA UNID.MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/02/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/02/2005 | 21.00 | 02425912000130 | ATAC.AGROPECUARIO STA FRANC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENENO PARA PRACA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/02/2005 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO CARRO PIPA DE PLACA MMQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/02/2005 | 1395.00 | 00036534641453 | JOSE OSIAS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DAGUA EM SEU VEICULO DE PLACA MMO-2164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/02/2005 | 860.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQ.SUPL.AGRICULA E PROD.P/AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL (GRAXA,ETC.)PARA MANUT.DA FROTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/02/2005 | 1075.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF.AO MES DE 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/02/2005 | 1200.00 | 00001277963711 | LUCIANO ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/02/2005 | 3217.72 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/02/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEVA, REF. 12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/02/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMPODO PEVA, REFERENTE AO MES DE 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/02/2005 | 2080.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DADOS DO SIOPS, REFERENTE AOS MESES DE 09,10, 12/04 E 01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/02/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PROG.PEVA, REFERENTE AO MES DE 12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/02/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PRGAMA PEAA, REFERENTE AO MES DE 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/02/2005 | 1000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KFF-1169, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO, RELAT. AOS MESES DE 07 E 08/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/02/2005 | 4000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KFF-1169, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AOSMESES DE 07 E 08/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | LUCIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REFERENTE AO MES DE 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/02/2005 | 380.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/02/2005 | 260.00 | 00005671662443 | DAMIAO FARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. REF.AO MES DE 12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/02/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO CONTADOR, REFER.AO MES DE 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/02/2005 | 374.00 | 00005472154871 | RAIMUNDO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS P/TRANSPORTANDO PESSOAS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/02/2005 | 1612.50 | 99999999999999 | DAMIAO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF.AO MES 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/02/2005 | 300.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE LIMPESA DO MATADOURO, REF.12/04 E 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/02/2005 | 52.21 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PRGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/02/2005 | 587.79 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/02/2005 | 600.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAODE COMEMORACOES DE NATAL E PASSAGEM DE ANO EMDIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/02/2005 | 120.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/02/2005 | 430.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/02/2005 | 32.87 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/02/2005 | 30.79 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/02/2005 | 340.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA SEC.AGR.,REFE. AOS MESES DE 12/04,01 E 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/02/2005 | 300.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA SEC.INFRA-EST., REFRENTE AOS MESES DE 11,12/04 E 01/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/02/2005 | 750.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REPASSE PARA ALIMENTACAO DOS PMS, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/02/2005 | 657.24 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 1a. PARCELA DO SEGURO DO MICRO-ONIBUS PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/02/2005 | 1026.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEC.P/ OSMEDICOS,ENFERMEIRA,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 21/02/2005 | 600.00 | 00054518741404 | FRANCISCO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPESA E DESMATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E TERRENOS BALDIOS NOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/02/2005 | 258.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHES DE PACIENTES QUANDO DE VIAGENS A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/02/2005 | 110.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TUTOR P/FRATURA DO UMERO PARA O PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/02/2005 | 841.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS,ENFERMEIROS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/02/2005 | 184.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 22/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/02/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, ETC,REF.AO MES DE 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/02/2005 | 1040.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DE MOLA DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/02/2005 | 320.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBIUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/02/2005 | 909.50 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DE PLACA KIO-0880 E O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/02/2005 | 673.20 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA LOCADA DE PLACA MMP-5384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/02/2005 | 987.70 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/02/2005 | 1435.20 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA POLICIA E FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/02/2005 | 382.00 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DESTA EDILIDADE QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/02/2005 | 150.00 | 00002219299406 | WALDECIR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIVROS P/DISTRIBUICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/02/2005 | 1480.70 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/02/2005 | 434.40 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO, CORSA PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/02/2005 | 103.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE FORTALEZA/PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/02/2005 | 1480.70 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX-FERRO E FORD E CARRO PIPA DE PLACA MMQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/02/2005 | 28.90 | 08881195000138 | POSTO PETROBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA SUPLEMENTANDO A NE 300-0REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRATORES E CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/02/2005 | 390.00 | 00009845631487 | MARTINHO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.EM SEU VEICULO F1000 DE PLACA JMH-2028 A SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/02/2005 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO CARRO PIPA DE PLACA MMQ-0826, REF.AO MES 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/02/2005 | 50.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POCOS ARTESIANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/02/2005 | 382.49 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/02/2005 | 1358.91 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ONIBUS DE PLACA MNE-4997 E O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 DE PLACA KFF-1169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/02/2005 | 519.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/02/2005 | 11076.27 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/02/2005 | 5225.10 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/02/2005 | 3014.18 | 99999999999999 | DORIAN DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AO MDE DE FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTE, REFERENTE AO MES DE SET/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2005 | 2000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF.AO MES DE OUT/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2005 | 69.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2005 | 307.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS, CONF.C/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/02/2005 | 2852.09 | 99999999999999 | JOSE GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA BANCARIA C/C.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2005 | 0.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA BANCARIA C/C.4001158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/02/2005 | 12.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA BANCARIA C/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2005 | 139.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA BANCARIA C/C.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA BANCARIA C/C.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.C/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2005 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.C/C.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2005 | 19.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.C/C.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2005 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.C/C.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2005 | 1536.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS,CONF.C/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/02/2005 | 6513.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2005 | 26.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TAXAS BANCARIAS C/C.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2005 | 75.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS C/C.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2005 | 204.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS, CONF.C/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2005 | 500.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO F.D/CARVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA E EXAMES DE PACIENTEDO MUNICIPIO, COMPLEMENTANDO A NE 201-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/02/2005 | 7544.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/02/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/02/2005 | 200.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD.E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/02/2005 | 1351.00 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/02/2005 | 1800.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTES DE LAVADEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE JAN.E FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2005 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA BANCARIA C/C.16578-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/02/2005 | 2590.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/02/2005 | 72.50 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/02/2005 | 9640.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/03/2005 | 23.94 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI-LENEIDE F.MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/03/2005 | 240.00 | 00030120143810 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR, REFERENTE AO MES DEE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2005 | 240.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PREST. COMO INSTRUTORA DURANTE O MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2005 | 340.00 | 00003372082478 | ALECSANDRA GARCIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORA, REF. AO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2005 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO PSICOLOGO DURANTE AO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/03/2005 | 900.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR, REF.MES DEFEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2005 | 600.00 | 00056764022453 | MAURILIO FERNANDES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR REF. AO MESDE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2005 | 240.00 | 00007012559438 | GILCELIA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA, REF. AO MES DE JAN.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2005 | 1125.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PSICOLOGO DURANTE O MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/03/2005 | 1125.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSISTENTE SOCIAL DURANTE O MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2005 | 240.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA, REF.A FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2005 | 1125.00 | 00057001502472 | MARIA MERCIA RODRIGUES COURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL, DURANTE O MES FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2005 | 340.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DURANTE O MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/03/2005 | 300.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO TRATOR MAXFERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/03/2005 | 920.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS-OTONI D/S/FAGUND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTODAGUA DO ABASTECIMENTO DO MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/03/2005 | 2120.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA UNID.DE SAUDE E LAB, REFERENTE A FL.DO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2005 | 520.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF. AO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/03/2005 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. COMPLEMENTAR DOS AGENTES DE SAUDEREF. AO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/03/2005 | 130.00 | 00013643118449 | SANTORNO=JOSE ANCHIETE D/C.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA AMBULANCIA FURGAO PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2005 | 6800.00 | 00091049393449 | ROMULO JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO MEDICO DO PSF, DURANTE O MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/03/2005 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AGENTE COM.DE SAUDE DURANTE O MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/03/2005 | 2250.00 | 00088935116300 | DEYSE RAFAELLA LEITE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO DENTISTA DO PSF, DURANTE O MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/03/2005 | 715.00 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/03/2005 | 325.00 | 99999999999999 | SEVERINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/03/2005 | 340.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/03/2005 | 362.40 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARNE E VERDURA PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/03/2005 | 30.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLASTICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/03/2005 | 140.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LAB.DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/03/2005 | 180.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PULVERIZADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/03/2005 | 42.00 | 41118522000170 | TADEU MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/03/2005 | 100.20 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/03/2005 | 280.00 | 41118522000170 | CLINICA E FARMACIA VETERINARIA AGRO-BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECR.DE INFRA-ESTR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/03/2005 | 144.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROG.CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/03/2005 | 100.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/03/2005 | 167.93 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/03/2005 | 406.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/03/2005 | 212.76 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/03/2005 | 301.49 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/03/2005 | 109.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 03/03/2005 | 453.71 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 03/03/2005 | 359.50 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/03/2005 | 640.50 | 02652347000144 | CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/03/2005 | 81.20 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/03/2005 | 100.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/03/2005 | 40.00 | 02652347000144 | CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/03/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. A FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/03/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFE.JAN.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E CONSTRU€ÇO DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/03/2005 | 49128.99 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELA REF. A MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ADUTORA, CONF.CONTRATO 001/03 | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/03/2005 | 304.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE REBOQUE DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/03/2005 | 650.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA SUSPENSAO=MOLAS= DA AMBULANCIA FURGAO PLACA MOR 9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/03/2005 | 1382.33 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/03/2005 | 2500.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMP-5348 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/03/2005 | 2500.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MMP-5348 REF. AO MES DE JAN.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/03/2005 | 1440.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - C. MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA CARROCAO DE TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 07/03/2005 | 700.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/03/2005 | 330.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA - O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/03/2005 | 1090.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE FICUS, PARA PLATAR NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/03/2005 | 2268.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/03/2005 | 1420.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS,CAMARA E PROTETOR PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/03/2005 | 835.00 | 00078938538400 | ELIETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE KITS PARA BEBES PARA DISTRIBUICAO A MAES GESTANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/03/2005 | 880.88 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARAA UNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE, POSTOS DE SAUDE, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/03/2005 | 70.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/03/2005 | 715.00 | 00092952844453 | EVERALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.TRANSPORTANDO CRIANCAS NO TREIZINHO NA CONFRATERNIZACAO NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/03/2005 | 1700.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS (NATAL,ETC.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REFERENTE AO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/03/2005 | 750.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA REF. AOS MESES DE OUT.,NOV.E DEZ.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/03/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA EXECUCAO DA CONTABILIDADE, REF.AO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/03/2005 | 1612.50 | 99999999999999 | DAMIAO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO DO PRESIDENTE DA CAMARA REFERENTE AO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/03/2005 | 388.02 | 04097680000164 | ATACADAO HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/03/2005 | 304.00 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGR. CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/03/2005 | 981.60 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA E SERV.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/03/2005 | 510.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COML DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA CASINHA DE FAMILIA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/03/2005 | 417.66 | 00480608000160 | SAN MARCOS HOTEL - MARCO MACRCHETTI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/03/2005 | 809.70 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A MOTORISTAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/03/2005 | 2730.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/03/2005 | 1524.90 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/03/2005 | 2825.40 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CARROPIPA LOCADO DE PLACA MMQ0826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/03/2005 | 600.00 | 00088545725434 | ADESILVA OLIVIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNC. A SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO A OUT.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/03/2005 | 200.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNC.A JUNTA MILITAR REF.AO MES DE DEZ.04 E JAN.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/03/2005 | 912.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/03/2005 | 1900.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/03/2005 | 262.00 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA SALA DO ESCRITORIO DA PREFEITURA, REF. FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/03/2005 | 987.70 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/03/2005 | 1660.90 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/03/2005 | 999.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO F-4000 DE PLACA KFF-1169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/03/2005 | 2839.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO D-20 DE PLACA MMP-5384 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/03/2005 | 5000.00 | 09151598000194 | SHOWS PIROTECNICOS-C.S.CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/03/2005 | 1081.80 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/03/2005 | 3544.80 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO CORSA DE PLACA MMR6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 14/03/2005 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NOS PLANTOES NOTURNO NA UNIDADE MISTA E MATERNIDADE, DURANTE OS MESES DE 12/04 A 02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/03/2005 | 2580.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/03/2005 | 936.70 | 00000968388418 | JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/03/2005 | 425.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 VENT.DE TETO E 01 DE PAREDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/03/2005 | 80.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR 9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/03/2005 | 2010.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/03/2005 | 480.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAL, PARALELEPIPIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FIDERALINO DE OLIVEIRA WANDERLEY E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAG. DE SESSOES EXTRAORDINARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/03/2005 | 500.00 | 06234666000190 | NACON-RADIO-JORNAL E TV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FILMAGEM,FOTOGRAFIAS DE PALESTRA DE ENCONTRO DE PREFEITOS EM BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/03/2005 | 30.79 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/03/2005 | 70.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS DR.ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/03/2005 | 662.50 | 00007037789437 | REGINALDO CARLOS MALHEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/03/2005 | 214.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS POCOS DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/03/2005 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SERV.PREST.NO ABASTECIMENTO DAGUA DURANTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/03/2005 | 530.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/03/2005 | 950.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/03/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF.MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/03/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF.MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/03/2005 | 870.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/03/2005 | 1500.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FUNERAL DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/03/2005 | 1103.60 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/03/2005 | 1153.20 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/03/2005 | 100.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, REF.MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/03/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO SISTEMA DE INFORM.DE CONTABILIDADE, REF.03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 21/03/2005 | 1190.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REVISAO DE TODA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/03/2005 | 1563.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/03/2005 | 1225.50 | 00028874340478 | JOAO BATISTA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ORG.DE PREST.DE CONTAS REF.AO MESES DE DEZ/04,JAN. A FEV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/03/2005 | 160.00 | 00069172102420 | ANTONIO NETO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CIJ-0162SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/03/2005 | 981.20 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES P/SECR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/03/2005 | 240.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS-FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/03/2005 | 90.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KI-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/03/2005 | 185.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/03/2005 | 155.00 | 08585028000140 | O BORRACHAO = BORRACHOL ART.DE BORR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A AMBULANCIA PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/03/2005 | 800.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A COMPL.DOS SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA DO PSF REF. AO MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/03/2005 | 1300.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO ENFERMEIRA DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 23/03/2005 | 1926.50 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARAUNID.MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/03/2005 | 776.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/03/2005 | 26.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POCOS DO ABASTEC. DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/03/2005 | 2100.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/03/2005 | 10832.50 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DOS VEREADORES REF.MARCO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/03/2005 | 4300.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRAS.DE PESQ.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE QUADROS DA LEGISLATURA2005/2008 E HONRA AO MERITO AS PRESIDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/03/2005 | 7976.54 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/03/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF. MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/03/2005 | 1352.18 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 24/03/2005 | 3138.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/03/2005 | 1494.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/03/2005 | 502.20 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/03/2005 | 362.00 | 99999999999999 | MOZANI DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/03/2005 | 7755.63 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/03/2005 | 11790.64 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. O MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/03/2005 | 2500.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMP-5384 DURANTE O MES DE MARCODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/03/2005 | 967.09 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/03/2005 | 2684.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/03/2005 | 6580.36 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/03/2005 | 252.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA FL.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF, AO MES MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/03/2005 | 100.00 | 99999999999999 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA SUPLEMENTADO A NES 00487-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/03/2005 | 2920.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.DE MEDICO,ETC, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/03/2005 | 520.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA MANUT.DO BANCO DE DADOSREF. MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/03/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGR.AEGYPTI, REF. O MES DE FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/03/2005 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REFERENTE AO MES MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/03/2005 | 10350.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DOS SERVS.PRESTS.COMO ENFERMEIRA, ETC. DO PSF DURANTE O MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/03/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DO PROGRAMA AEGYPTI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/03/2005 | 780.00 | 00049133772487 | REFRIMAC=PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE REFRIGERADOR DE AR,GELADEIRA, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/03/2005 | 297.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/03/2005 | 155.80 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE REDES,ETC.PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/03/2005 | 750.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO PROGRAMACASA DA FAMILIA DURANTE OS MESES DE SET. A DEZ./04 E FEV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/03/2005 | 379.00 | 99999999999999 | RITA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.AO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/03/2005 | 217.90 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/03/2005 | 2000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES NO VEICULO F-4000 DE PLACA KFF 1165 REF. NOV./04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2005 | 500.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO F-4000 DE PLACA KFF-1165 REF. NOV.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/03/2005 | 661.00 | 99999999999999 | SALEZIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2005 | 28.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/03/2005 | 595.00 | 00069172102420 | ANTONIO NETO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REALIZACAO DE VIAGENS EM SEU VEICULO DE PLACA CIJ-0162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/03/2005 | 570.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO POSTO MEDICO E POCO DAS OTICICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 31/03/2005 | 425.00 | 06000627000129 | MONTCAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 31/03/2005 | 5400.00 | 00002701700493 | JOSEILTON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SEU VEICULO DE PLACA MMR-6245 REFERENTE AO MESES DE FEV. E MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 31/03/2005 | 56.47 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS=EMP.PG.M.S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 31/03/2005 | 687.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF. D/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2005 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.D/C.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2005 | 160.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.D/C.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2005 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.D/C.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/03/2005 | 309.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/03/2005 | 498.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/03/2005 | 2748.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF. D/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/03/2005 | 5.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.D/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/03/2005 | 20.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DEV.CH.850067, E RESTITUIDA AO CX.CONF. GUIA DE REC.096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2005 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.D/C.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/03/2005 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.D/C.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2005 | 21.23 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/03/2005 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.D/C.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/03/2005 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.D/C.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2005 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2005 | 295.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2005 | 1820.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2005 | 1236.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/03/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/03/2005 | 996.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2005 | 1992.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 31/03/2005 | 1145.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.D/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/03/2005 | 140.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.D/C.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/03/2005 | 515.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/03/2005 | 830.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | BALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 31/03/2005 | 132.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2005 | 27.61 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI=TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2005 | 49.50 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/04/2005 | 7776.00 | 70096573000146 | DAMIANA FRANCISCA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2005 | 240.00 | 00030120143810 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTR.DE CAPOEIRA NO PROG.CASA DA FAMILIA REF.MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.04/04 A 04/05 RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/04/2005 | 1227.50 | 00741849000116 | MAQTEX-IANA JAVYS DAMACENO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2005 | 600.00 | 00056764022453 | MAURILIO FERNANDES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTR.DE EDUC.FISICA REFERENTE AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2005 | 3157.00 | 03775588000143 | SENAI SERV.NAC.DE APREND.INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. MINISTRANDO CURSOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/04/2005 | 1237.40 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/04/2005 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/04/2005 | 1200.00 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/04/2005 | 107.98 | 01949016000108 | ARTE E PAPEL=AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/04/2005 | 298.70 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/04/2005 | 1303.20 | 00085319007434 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO PROGRAMACASA DA FAMILIA REF. AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/04/2005 | 340.00 | 00003372082478 | ALECSANDRA GARCIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/04/2005 | 900.00 | 00056764022453 | NELSON CAVALZARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO PROGRAMACASA DA FAMILIA REF, AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/04/2005 | 150.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AO MES MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/04/2005 | 240.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/04/2005 | 240.00 | 00007012559438 | GILCELIA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/04/2005 | 1300.00 | 00029684773404 | GERALDO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO PROGRAMACASA DA FAMILIA REF.MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/04/2005 | 240.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/04/2005 | 84.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2005 | 22.30 | 00005102247417 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEICAO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/04/2005 | 4.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/04/2005 | 140.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COROAS DE FLORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/04/2005 | 12.98 | 70097530000770 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/04/2005 | 2227.36 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR=9037 QUANDO DE VIAGENS A J.PESSOA COM PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/04/2005 | 5201.61 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/04/2005 | 700.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/04/2005 | 1205.50 | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/04/2005 | 760.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQ.SUPL.AGRICULA E PROD.P/AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/04/2005 | 340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DE PLACA MOR=9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 07/04/2005 | 6.80 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS=EMP.PG.M.S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOACARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 07/04/2005 | 315.90 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 07/04/2005 | 708.82 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELA DO SEGURO DA ONUBOS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005819 | 07/04/2005 | 32520.00 | 04869173000100 | CONTROLE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 1a. E 2a. PARCELA DA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONF.CONTRATO No.001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/04/2005 | 800.94 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/04/2005 | 4.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO PREDIO DO PROGRAMA CASA DAFAMILIA, REF. A CONTRA=PARTIDA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/04/2005 | 26.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAJEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 08/04/2005 | 350.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/04/2005 | 2000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE TELEFONES CELULARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 08/04/2005 | 2000.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE TELEFONES CELULARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/04/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 08/04/2005 | 8.54 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LANCHE DO PESSOAL DO ESCRIT.PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0005886 | 08/04/2005 | 5271.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0005908 | 08/04/2005 | 5188.00 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/04/2005 | 137.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBUNANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/04/2005 | 135.00 | 00009359026867 | SERVCAR=CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE ALINHAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/04/2005 | 1748.54 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA A SECRETARIA E DEMAIS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/04/2005 | 230.00 | 00009359026867 | SERVCAR=CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/04/2005 | 300.00 | 00007222572449 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA BIBLIOTECA, REF.JAN.A MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/04/2005 | 99.20 | 09133307000135 | CASSNO DA LAGOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/04/2005 | 85.19 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI=TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/04/2005 | 1000.00 | 07024902000107 | JURIS ADVOCACIA EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTIRA DAS DESPESAS COM SERV.ADVOCATICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/04/2005 | 100.00 | 00030535611404 | SANDRA MARIA CORREIA CUNHA ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO SR. EULAMPIO XAVIER MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006041 | 13/04/2005 | 3283.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO CORSA SEDAN DE PLACA MMR6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006114 | 13/04/2005 | 2888.30 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 13/04/2005 | 161.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 13/04/2005 | 58.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/04/2005 | 600.00 | 00025178920406 | CICERO FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE RETELHAMENTO DO MARQUEZAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006050 | 13/04/2005 | 1451.80 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006068 | 13/04/2005 | 980.90 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006084 | 13/04/2005 | 1944.80 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMP5284 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 13/04/2005 | 150.00 | 00004222104477 | MARIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006076 | 13/04/2005 | 3332.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO PIPA DE PLACA MMQ0826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006092 | 13/04/2005 | 4474.40 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006106 | 13/04/2005 | 2733.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/04/2005 | 762.60 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/04/2005 | 19.60 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/04/2005 | 408.70 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE, FRUTAS E VERDURA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/04/2005 | 120.00 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/04/2005 | 612.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 15/04/2005 | 400.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO F.D/CARVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/04/2005 | 833.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A. C. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 15/04/2005 | 80.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS P/J.PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/04/2005 | 400.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/04/2005 | 950.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA AO DESTACAMENTO DA PM, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 15/04/2005 | 624.67 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/04/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AO MES DE MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 15/04/2005 | 3500.00 | 00071629467715 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ACORDO TRAB.CONF.PROC.00873.2001.011.13 DA VARA TRAB.DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 15/04/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TEC.CONTABEL DUARENTE O MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/04/2005 | 570.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SUSPENSAO DO ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 15/04/2005 | 1437.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/04/2005 | 350.00 | 00047433817468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. DE REBUBINAMENTO DO MOTOR DO POCO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/04/2005 | 17.80 | 09244567000188 | BLUNELLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/04/2005 | 262.00 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DO ESCR.DA PREF. EM PATOS, REF.MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/04/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RENIOES EXTRA-ORDINARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/04/2005 | 450.00 | 00047433817468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. DE REBUBINAMENTO DO MOTOR DO POCO DA BOMBA DA FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/04/2005 | 880.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO,ETC. DA AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/04/2005 | 150.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/04/2005 | 433.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MOTORISTAS DA SAUDE QUANDO DE VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0006505 | 20/04/2005 | 2310.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/04/2005 | 280.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/04/2005 | 3520.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE IMPRESSAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/04/2005 | 1930.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/04/2005 | 590.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGEM ,ETC. DOS ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/04/2005 | 480.00 | 00015139646404 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA BIBLIOTECA, REF.JAN.A ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/04/2005 | 900.00 | 00007222572449 | FRANCISCO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA BIBLIOTECA, REF.ABRIL A DEZ/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/04/2005 | 400.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS P/SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/04/2005 | 1500.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS-SEVERINO S.D M-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MNE4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/04/2005 | 75.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/04/2005 | 2684.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/04/2005 | 967.06 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/04/2005 | 0.03 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2005,COMPL.A NE 640-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/04/2005 | 100.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA JUNTA MILITAR REF. MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/04/2005 | 700.00 | 04992465000127 | FARMAVET=VALMI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINAS PARA DISTR.COM AGRITORES DO MINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/04/2005 | 110.00 | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CARTUCHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/04/2005 | 1510.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/04/2005 | 1200.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA MANUTENCAO DE POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/04/2005 | 3237.66 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/04/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FFL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/04/2005 | 664.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/04/2005 | 1352.18 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/04/2005 | 181.61 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/04/2005 | 330.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ.E ASSIST TEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/04/2005 | 8876.54 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 22/04/2005 | 10832.50 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/04/2005 | 1800.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DOS APARELHOS DE TRANSMISSAO DA GLOBO E SBT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 22/04/2005 | 8778.63 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 22/04/2005 | 11790.64 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 22/04/2005 | 4638.00 | 09295346000210 | JONILDO BRITO RET.CAMPINENSE COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/04/2005 | 1494.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 22/04/2005 | 384.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 22/04/2005 | 38.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/04/2005 | 6580.36 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/04/2005 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/04/2005 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 22/04/2005 | 480.00 | 00075286017487 | SEBASTIAO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESTAURACAO DOS BANCOS DA AMBULANCIA DE PLA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 22/04/2005 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 23/04/2005 | 850.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 23/04/2005 | 270.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 25/04/2005 | 520.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROF.NA EMEF= JOAQUIM FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 25/04/2005 | 520.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MARQUEZAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/04/2005 | 520.00 | 00002950794440 | JOSEILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO TELEFONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/04/2005 | 520.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/04/2005 | 520.00 | 00002831321409 | GENIVALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DA SEC.SAUDE,E MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 25/04/2005 | 520.00 | 00002717886400 | MARIA IZIDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/04/2005 | 520.00 | 00002497145407 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECRET.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/04/2005 | 520.00 | 00003988611450 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/04/2005 | 520.00 | 00005341083423 | MARIA DO DESTERRO G. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 25/04/2005 | 520.00 | 00002024262465 | ZENEUDA DA SILVA SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 25/04/2005 | 520.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA DA UNIDADEMISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/04/2005 | 230.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO RADIADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 25/04/2005 | 520.00 | 00004684811417 | ADRIANA GOMES BRILHANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MURIRAO DA LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 25/04/2005 | 520.00 | 00005680750481 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NO MUTIRAO DA LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 25/04/2005 | 520.00 | 00000122739450 | CICERO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DA DESPESAS COM SERV.PREST.NA VIGILANCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/04/2005 | 520.00 | 00028279662472 | EGIDIO DOS SANTOS DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NA VIGILANCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/04/2005 | 520.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/04/2005 | 520.00 | 00003372733401 | GERALDO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/04/2005 | 520.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/04/2005 | 520.00 | 00000006741410 | MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/04/2005 | 520.00 | 00096499656453 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 25/04/2005 | 520.00 | 00002062830408 | MARIA TAVARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/04/2005 | 520.00 | 00003373416485 | MARIA DE FATIMA CAETANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 25/04/2005 | 520.00 | 00004401048407 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/04/2005 | 520.00 | 00004391418428 | MARIA DAS GRACAS TAVARES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/04/2005 | 520.00 | 00003373668450 | MARINALDO CAETANO BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA VIGILANCIA NOTURNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/04/2005 | 520.00 | 00003373920485 | SANTANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 25/04/2005 | 520.00 | 00030774175885 | SILVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 25/04/2005 | 520.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA VIGILANCIA NOTURNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/04/2005 | 520.00 | 00078456274453 | ZULEIDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/04/2005 | 902.00 | 00029898838434 | EUCLIDES NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 25/04/2005 | 300.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 25/04/2005 | 1800.00 | 00003373628407 | ALIXANDRE GARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMP.DO CORTE DE TERRAS,DISTR.DE SEMENTES,IMPL.DO PROJ.MAMONA,ETC. DURANTE OS MESES DE JAN,A ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 25/04/2005 | 520.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO GAB.DO PREF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/04/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEETC.REF. ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/04/2005 | 8.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/04/2005 | 212.50 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA O CARROCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 28/04/2005 | 205.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 28/04/2005 | 4.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 28/04/2005 | 19.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 28/04/2005 | 1700.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MEDICO, REF. A COMPLEMENTACAO DO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 28/04/2005 | 150.00 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUBSTITUICAI DE CARREA DENTADA DA AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 28/04/2005 | 9830.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV DO PSF REF.ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/04/2005 | 450.00 | 12913364000141 | WALDIR ASCESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/04/2005 | 170.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE PRESSAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/04/2005 | 307.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO PARA AUNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/04/2005 | 520.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SER.PREST.COMO ENFERMEIRA DO PSF REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/04/2005 | 25.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/04/2005 | 1265.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 30/04/2005 | 71.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2005 | 310.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2005 | 206.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2005 | 1674.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/04/2005 | 266.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/04/2005 | 3038.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/04/2005 | 7.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS CO TAXAS BANCARIAS CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/04/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS CO TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 30/04/2005 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/04/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/04/2005 | 18.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/04/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/04/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/04/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/04/2005 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/04/2005 | 38.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2005 | 1976.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2005 | 1241.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/04/2005 | 4019.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2005 | 638.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/04/2005 | 9010.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/04/2005 | 408.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/04/2005 | 759.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 30/04/2005 | 29.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/04/2005 | 461.54 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUBSTITUICAI DE CARREA DENTADA DA AMBULANCIA DE PLACA MOR9037, SUPLEMENTANDO A NE 0716-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/04/2005 | 75.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/04/2005 | 310.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FGTS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/04/2005 | 1004.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/04/2005 | 159.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/04/2005 | 1590.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/04/2005 | 31.68 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/04/2005 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.16578-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/05/2005 | 26.00 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAJEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/05/2005 | 90.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONST. AMP. PRA€AS, CEMIT�RIOS, A€OUG., MATAD. E LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 02/05/2005 | 14172.20 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERACAO DA AREA E MENSAGEM EM CONRETO =BEM VINDO A VISTA SERRANA= | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0007650 | 02/05/2005 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA, REF.04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 02/05/2005 | 2352.00 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DEEPESAS COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DESTINADO A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 02/05/2005 | 380.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DEEPESAS COM SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/05/2005 | 140.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DEEPASAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/05/2005 | 120.00 | 05877678000170 | FRICAR-ELIANE MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE APARELHO DE REFR.DASEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 02/05/2005 | 26.70 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICO QUANDO DE VIAGEM A VISTA SERRANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/05/2005 | 6.30 | 00683760000140 | JCR=PRESTACAO DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 02/05/2005 | 4.80 | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/05/2005 | 720.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA=HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFORCO DE FEIXOS DE MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS DE PLACA KIO=0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/05/2005 | 145.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 03/05/2005 | 1950.00 | 01412713000125 | BORRACHARIA PADRE CICERO=SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS,ETC.PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 03/05/2005 | 45.43 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DA SECR.DE FINANCAS, QUANDODE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/05/2005 | 54.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 03/05/2005 | 16.60 | 00013506977881 | BAR E REST.N.S.SANTANA=JUAREZ E JAQUELIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 03/05/2005 | 1366.60 | 24493272000139 | CGTUR=CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO PARA O TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/05/2005 | 3640.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 04/05/2005 | 3988.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDROS PARA A UNID.MISTA DE SAUDE/MATERNIDADE E LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/05/2005 | 1000.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A INSTACAO DOS VIDROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/05/2005 | 64.71 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/05/2005 | 488.00 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SEC.DE ADM.E FIN.QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/05/2005 | 11.77 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D'ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/05/2005 | 943.00 | 05078202000170 | EBRATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PRESTACOES DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 05/05/2005 | 439.80 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 05/05/2005 | 330.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL=FRANCISCO DE ASSIS JOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/05/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DOS OPERADORES DE CAMPO DOPEAA, REF. 03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/05/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF. 03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 05/05/2005 | 185.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 05/05/2005 | 15.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO PARA CONF.DE FAIXAS PARA A SEMANA DA VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 05/05/2005 | 40.00 | 00003561879420 | AMEZIO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A PINTURA DE FAIXAS PARA A SEMANA DA VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONST. AMP. PRA€AS, CEMIT�RIOS, A€OUG., MATAD. E LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 05/05/2005 | 190.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM.DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 05/05/2005 | 400.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLORES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 05/05/2005 | 975.70 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VENTILADORES,ETC. PARA SORTEIO, NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 05/05/2005 | 700.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA O PROGRAMA DO PETE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 06/05/2005 | 512.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 06/05/2005 | 2480.00 | 00046849564404 | GINECAN-MARIA DO SOCORRO B.Q. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO DO PESMS, DESTINADO AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 06/05/2005 | 1070.27 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 06/05/2005 | 2730.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTESQUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008001 | 06/05/2005 | 3034.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 06/05/2005 | 50.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 06/05/2005 | 400.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0008061 | 06/05/2005 | 4293.83 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 06/05/2005 | 2180.00 | 00007098650404 | HOSP-SERV=LUIZ FRAGOSO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE ESTUFAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA UNID.MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 06/05/2005 | 1540.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA AAMBULANCIAA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 06/05/2005 | 1360.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DA BOMBA INJETORA DO ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 06/05/2005 | 2500.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMP-5384, REF.03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 06/05/2005 | 2500.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMP-5384, REF.04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 06/05/2005 | 1720.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS,ETC.PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/05/2005 | 32.87 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DO CONTADOR QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 07/05/2005 | 11.90 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/05/2005 | 32.88 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO DO CONTADOR QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0008125 | 09/05/2005 | 5167.37 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/05/2005 | 32.00 | 03574337000109 | SPORTE E BOLSAS-ADILSON M.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS PARA TORNEIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/05/2005 | 190.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - EDSON BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MINI-GRAVADOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/05/2005 | 17.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - EDSON BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/05/2005 | 750.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO F.D/CARVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/05/2005 | 377.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/05/2005 | 50.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/05/2005 | 10.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/05/2005 | 23.00 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/05/2005 | 1078.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/05/2005 | 31.90 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE PREST.DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/05/2005 | 750.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS-FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REVIZAO E REPAROS DO MOTOR,RODAS E DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/05/2005 | 69.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/05/2005 | 58.00 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D'ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/05/2005 | 524.86 | 01707560000143 | ALUMINIOS S.PAULO-FCA.ALEM B.CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CACAROLAS,ETC.PARA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 12/05/2005 | 22.20 | 09047895000194 | FOTO ALARCON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 12/05/2005 | 300.00 | 00001850003475 | SALES FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE BUFE, NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008290 | 12/05/2005 | 9267.30 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD,CARRO PIPA PLACA MMQ0826,(FUSCA DA EMATER CONF.CONV.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/05/2005 | 1150.00 | 00002064919481 | CELSO COUTINHO DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 10 COLETORES DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 12/05/2005 | 120.00 | 00047433817468 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 12/05/2005 | 708.82 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELA DO SEGURO DA ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/05/2005 | 670.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS-FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E VERDURAS PARA ASEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008303 | 12/05/2005 | 4513.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PALCAS KIO-0880 E MNE-4997, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 12/05/2005 | 600.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A PADRONIZACAO DO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 12/05/2005 | 150.00 | 00013643118449 | SANTORNO=JOSE ANCHIETE D/C.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECAS PARA O ONIBUS DEPLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 12/05/2005 | 248.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 12/05/2005 | 271.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DE VIAGENS EM SEU TAXI DE PLACA MNL-7301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 12/05/2005 | 833.84 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIM. PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE=MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0008311 | 12/05/2005 | 4051.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/05/2005 | 1302.00 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA-CASA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHA,LENCO,ETC, PARA AUNIDADE MISTA DE SAUDE=MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/05/2005 | 360.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DE APOIO AO PSF, REF. 02.03.04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/05/2005 | 3222.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/05/2005 | 265.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/05/2005 | 4.30 | 05985339000108 | COPIADORA RENASCER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/05/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TEC.CONTABEL DUARENTE O MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/05/2005 | 250.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE DO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 16/05/2005 | 1200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS E CAMARA PARAO ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 16/05/2005 | 37.50 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DA SECR.DE FINANCAS, QUANDODE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 16/05/2005 | 1600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 16/05/2005 | 2700.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER - J.S. COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 16/05/2005 | 160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS CORREIAS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 17/05/2005 | 680.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETOR DE LIXO, ETC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 17/05/2005 | 3500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA CAMIONETA PARA O GAB.DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 17/05/2005 | 50.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 17/05/2005 | 16.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 17/05/2005 | 39.50 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 17/05/2005 | 288.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 18/05/2005 | 160.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.FRANCISCO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 18/05/2005 | 8.31 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS=EMP.PG.M.S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOACARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 18/05/2005 | 30.00 | 01914508000168 | KM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0008605 | 18/05/2005 | 2583.17 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 19/05/2005 | 190.00 | 35635960000102 | AMED INTERDONTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO CLINICO DO PACIENTE JOAO GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 19/05/2005 | 23.40 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 19/05/2005 | 326.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE K-OTRINE PARA DEDETIZACAO DE PREDIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/05/2005 | 1790.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/05/2005 | 1925.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ASECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/05/2005 | 26.00 | 09600784000163 | ELLUS HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM C GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0008681 | 20/05/2005 | 1063.10 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PSICOLOGOS, ETC. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0008699 | 20/05/2005 | 1063.10 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFICOES A SERV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/05/2005 | 900.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE CARRO DE SOM PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/05/2005 | 25.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/05/2005 | 449.25 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX PARA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0008818 | 20/05/2005 | 1134.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/05/2005 | 1800.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO P/FARDAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/05/2005 | 1799.20 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARASECRETARIA E ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/05/2005 | 1215.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/05/2005 | 1160.00 | 00058869727491 | JOSE RONALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE DIFERENCIAL DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/05/2005 | 1080.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, REF.AOS MSES DE 01.02.03.04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/05/2005 | 5351.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/05/2005 | 980.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA AO DESTACAMENTO DA PM, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/05/2005 | 2222.79 | 68704923000591 | CLARO - BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE TELEFONES CELULARES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/05/2005 | 100.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA JUNTA MILITAR REF. ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 23/05/2005 | 3100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A IMPRESSAO DE MATERIAS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 23/05/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEETC.REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 23/05/2005 | 2160.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A IMPRESSAO DE FICHAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 23/05/2005 | 657.24 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELA DO SEGURO DA ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0008869 | 23/05/2005 | 4317.20 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0008907 | 23/05/2005 | 548.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 23/05/2005 | 400.00 | 05049080000193 | CONSTRUFACIL-MICHEL MOZART G.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS PARA DOAR A FAMILIA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 24/05/2005 | 1800.28 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 24/05/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. 05/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 24/05/2005 | 3511.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 24/05/2005 | 9911.39 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 24/05/2005 | 1695.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 24/05/2005 | 10912.50 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 24/05/2005 | 2080.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 24/05/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DOS OPERADORES DE CAMPO DOPEAA, REF. 04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 24/05/2005 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RADIOL.U.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 24/05/2005 | 7358.84 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 24/05/2005 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 24/05/2005 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 24/05/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF. 04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 24/05/2005 | 1653.47 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 24/05/2005 | 13393.94 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 24/05/2005 | 1090.39 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 24/05/2005 | 2991.97 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 24/05/2005 | 259.00 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA DE COND. DO ESCRITORIO DESTA EDILIDADE, REF.04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0009105 | 25/05/2005 | 14900.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARASECR.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 25/05/2005 | 9948.73 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0009121 | 25/05/2005 | 5600.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 25/05/2005 | 2199.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA DOAR A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009130 | 27/05/2005 | 2754.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/05/2005 | 1430.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORM-EQUIM.COM.DE M.E EQ.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/05/2005 | 270.00 | 08541898000117 | COVEPEL COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE FUNILARIA DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 28/05/2005 | 63.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MARQUEZAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/05/2005 | 250.00 | 03574337000109 | SPORTE E BOLSAS-ADILSON M.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MARQUESAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/05/2005 | 520.00 | 00002718038438 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECR.COMO AUX.DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/05/2005 | 100.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO A TECNICOS REF.04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0009326 | 30/05/2005 | 943.95 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/05/2005 | 520.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO GAB.DO PREF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/05/2005 | 234.00 | 02744971000171 | LOKARRO'S-LOCADORA E REBOQUE DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REBOQUE DO CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/05/2005 | 3.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA O AR CONDICIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/05/2005 | 316.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/05/2005 | 480.00 | 00002581133406 | HUMBERTO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE POLDA NA PRACA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/05/2005 | 520.00 | 00030774175885 | SILVANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/05/2005 | 2080.00 | 00028279662472 | EGIDIO DOS SANTOS DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NA VIGILANCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/05/2005 | 4680.00 | 00003372733401 | GERALDO TAVARES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MUTIRAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0009334 | 30/05/2005 | 1068.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/05/2005 | 520.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MARQUEZAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/05/2005 | 3640.00 | 00006310067451 | PALOMA TRINDADE XAVIER E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECR.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/05/2005 | 200.25 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DE PAPEIS DA SECR.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/05/2005 | 780.00 | 00002834647470 | RITA GOMES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS GERAIS NA SEC.FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/05/2005 | 300.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/05/2005 | 520.00 | 00002950794440 | JOSEILDO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO TELEFONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/05/2005 | 2080.00 | 00002717886400 | MARIA IZIDRO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SEC, LABORATORIO,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 30/05/2005 | 180.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0009369 | 30/05/2005 | 933.70 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/05/2005 | 210.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/05/2005 | 40.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/05/2005 | 250.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS DR.ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/05/2005 | 20.00 | 00070901694487 | CHAVES XAVIER=FCO. DIASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/05/2005 | 10.00 | 09270489000196 | METALURGICA MODERNA=EDILSON CARNEIRO DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECA P/AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/05/2005 | 1700.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MEDICO, REF. A COMPLEMENTACAO DO MES DE 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/05/2005 | 10350.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV. PREST.DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/05/2005 | 622.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/05/2005 | 24.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/05/2005 | 82.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/05/2005 | 5.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037, COMPLEMENTANDO A NE 803-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/05/2005 | 312.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 31/05/2005 | 2610.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 31/05/2005 | 2419.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/05/2005 | 2488.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/05/2005 | 1.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/05/2005 | 26.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/05/2005 | 11.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/05/2005 | 2.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/05/2005 | 344.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/05/2005 | 2231.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 31/05/2005 | 1248.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 31/05/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 31/05/2005 | 6425.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 31/05/2005 | 1127.53 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 31/05/2005 | 1158.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/05/2005 | 77.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/05/2005 | 1036.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/05/2005 | 71.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 31/05/2005 | 520.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 31/05/2005 | 2325.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 31/05/2005 | 2540.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/05/2005 | 800.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/05/2005 | 325.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COML DE FERROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA DOAR A FAMILIA CARENTE PARA SUA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/06/2005 | 100.00 | 00075283077420 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PETI, REF.AO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/06/2005 | 261.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0009814 | 01/06/2005 | 3357.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/06/2005 | 176.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARAMEN,ETC.PARA SECR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/06/2005 | 23.90 | 99999999999999 | ILDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIFERENCA PAGA A MENOR EM MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/06/2005 | 32.70 | 08271751000154 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE PREST.DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/06/2005 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/06/2005 | 1120.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AOS MESESE DE ABRIL E MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/06/2005 | 13.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHA PARA TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/06/2005 | 520.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/06/2005 | 1078.10 | 05905051000186 | MADEIRART COM.MADEIRAS F.E MAT.CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/06/2005 | 240.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA SECRETRAIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/06/2005 | 120.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO F.D/CARVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DE MIRANI MONTEIRO DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0009911 | 01/06/2005 | 3600.00 | 00003985141436 | JOSEILTON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO REF.AOSMESES DE ABRIL E MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/06/2005 | 12.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/06/2005 | 3000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMP-5384, REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/06/2005 | 1325.00 | 00063000946853 | NILTON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO TOPOGRAFICO DA ZONA NORTE REFEREFNTE A 1A.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0009946 | 03/06/2005 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA, REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 06/06/2005 | 1440.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA INSTALACAO DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 06/06/2005 | 2400.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 06/06/2005 | 1161.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORM-EQUIM.COM.DE M.E EQ.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/06/2005 | 300.00 | 00003237234460 | J & J LUCENA=JANIELSON LUCENA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES P/PATOS/J.PESSOA/PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 06/06/2005 | 790.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 07/06/2005 | 63.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCRITORIO NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 07/06/2005 | 500.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL=FRANCISCO DE ASSIS JOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 07/06/2005 | 30.30 | 08271751000154 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE PREST.DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 07/06/2005 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL O INFORMATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 08/06/2005 | 111.76 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D'ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/06/2005 | 120.45 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR - JOSE LAERTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 08/06/2005 | 65.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 08/06/2005 | 784.58 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 08/06/2005 | 1883.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 08/06/2005 | 30.00 | 00014422549472 | BARRINHA E FILHOS=TAXI E SERVOCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MADEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 08/06/2005 | 375.00 | 08966228000142 | MADEREIRA TELINO=SINEZIO TELINO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA REFORMA DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 08/06/2005 | 470.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 08/06/2005 | 10.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DEPLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 08/06/2005 | 190.00 | 09269242000150 | CASA PLASTICOUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A AMBULANCIA/FURGAO DE PLACA MOR=9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/06/2005 | 945.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA DEPLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/06/2005 | 1360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/06/2005 | 2270.00 | 00371595000191 | COPIADORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DEEPESAS COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DESTINADO A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/06/2005 | 759.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR DE 240L | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/06/2005 | 620.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/06/2005 | 109.50 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/06/2005 | 248.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/06/2005 | 450.00 | 00055821995434 | PEDRO DA NOBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA MANUTENCAO DE POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/06/2005 | 1622.47 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/06/2005 | 1926.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/06/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/06/2005 | 950.00 | 00029571723487 | ADEMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AJUDA AO DESTACAMENTO DA PM, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/06/2005 | 1049.70 | 99999999999999 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 1/11 PARCELA DE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/06/2005 | 151.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/06/2005 | 709.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/06/2005 | 622.00 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/06/2005 | 600.00 | 02975237000113 | DADO AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 MICRO DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/06/2005 | 80.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO=TROFEUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/06/2005 | 367.50 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/06/2005 | 594.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS-FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES E VERDURAS PARA ASEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/06/2005 | 720.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE MOLAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO=0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/06/2005 | 700.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/06/2005 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO TEC.DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010243 | 10/06/2005 | 5685.27 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0010251 | 10/06/2005 | 6762.57 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/06/2005 | 740.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/06/2005 | 151.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/06/2005 | 486.00 | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS-FERNANDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/06/2005 | 310.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE SUSPENSAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 11/06/2005 | 16.06 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D'ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO P/SERV.DA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 11/06/2005 | 67.67 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI-LENEIDE F.MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 13/06/2005 | 50.60 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI=TORRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010502 | 13/06/2005 | 10049.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD,CARRO PIPA PLACA MMQ0826,(FUSCA DA EMATER CONF.CONV.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010499 | 13/06/2005 | 5873.80 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PALCAS KIO-0880 E MNE-4997, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/06/2005 | 1450.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE BANCOS,ETC.DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 13/06/2005 | 605.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS P/J.PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 13/06/2005 | 2350.00 | 00005682836430 | FLAVIO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE BANCOS, ETC.PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0010511 | 13/06/2005 | 4257.30 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/06/2005 | 1885.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERACAO DO ASSOALHO,ETC. DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 13/06/2005 | 23.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 13/06/2005 | 2150.75 | 41118415000141 | POSTO VERAO - J.P. COM. DE COMBUSTIVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR=9037 QUANDO DE VIAGENS A J.PESSOA COM PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 14/06/2005 | 745.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 14/06/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TEC.CONTABEL DUARENTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 15/06/2005 | 731.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 15/06/2005 | 1455.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DDE PNEUS,ETC.PARA O TRATORMAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 16/06/2005 | 327.50 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/06/2005 | 2475.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS,ETC.PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/06/2005 | 80.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 17/06/2005 | 643.37 | 05239741000143 | ST.PETER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 18/06/2005 | 33.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE SERVIDORES DO SETOR DE PESSOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 19/06/2005 | 50.50 | 09280140000135 | BOATE E RESTAURANTE O MORMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E SECRETARIO DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 20/06/2005 | 3511.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 20/06/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/06/2005 | 100.00 | 01399951000148 | ART PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PLACAS DE BROZE PARA OAUTOMOVEL DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/06/2005 | 18.20 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/06/2005 | 72.00 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 20/06/2005 | 1570.28 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 20/06/2005 | 1695.00 | 99999999999999 | EUZA NOBREGA GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 20/06/2005 | 9917.30 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 20/06/2005 | 750.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 20/06/2005 | 10805.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 20/06/2005 | 2968.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 20/06/2005 | 1090.39 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/06/2005 | 262.00 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA DE COND. DO ESCRITORIO DESTA EDILIDADE, REF.MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 20/06/2005 | 304.97 | 04097680000164 | ATACADAO HOME CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 20/06/2005 | 6608.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/06/2005 | 13393.79 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 20/06/2005 | 5170.34 | 99999999999999 | DORIAN DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 20/06/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 20/06/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DOS OPERADORES DE CAMPO DOPEAA, REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 20/06/2005 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 20/06/2005 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 20/06/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 20/06/2005 | 7556.41 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/06/2005 | 17.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/06/2005 | 20.00 | 05223151000122 | POSTO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 21/06/2005 | 648.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 21/06/2005 | 850.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER - J.S. COMPUTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E FITAS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 21/06/2005 | 1011.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO MEDICO DR. ROMULO JOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/06/2005 | 732.00 | 04694391000142 | MILENO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 21/06/2005 | 1081.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 21/06/2005 | 1120.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 21/06/2005 | 1680.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 21/06/2005 | 2595.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.D/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/06/2005 | 3811.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 21/06/2005 | 900.00 | 00005682836430 | FLAVIO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A RESTAURACAO DE BANCOS DA PRACA POETA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/06/2005 | 1325.00 | 00063000946853 | NILTON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO TOPOGRAFICO DA ZONA NORTE REFEREFNTE A 2A.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0011002 | 21/06/2005 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA, REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 21/06/2005 | 750.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REPARO DO CHASSI, ETC., DO CARROCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 21/06/2005 | 1076.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 21/06/2005 | 1614.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 21/06/2005 | 615.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/06/2005 | 120.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR O.DA SILVA - FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTAR SOLENIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 21/06/2005 | 3500.00 | 01440501000151 | VENEZA RENT A CAR-ALESSANDRO L.ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA CAMIONETA PARA O GAB.DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/06/2005 | 200.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DA HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/06/2005 | 28.30 | 09262288000147 | LA NOSTRA CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/06/2005 | 815.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SAO JOSE-FRANCISCO U.S.D/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA PARA A REFORMA DOS BANCOS DA PRACA POETA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/06/2005 | 997.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS-OTONI D/S/FAGUND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO D.AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/06/2005 | 665.00 | 41118522000170 | CLINICA E FARMACIA VETERINARIA AGRO-BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/06/2005 | 8240.94 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE EXECUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE XAVIER DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/06/2005 | 590.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGEM ,ETC. DOS ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/06/2005 | 603.00 | 04694391000142 | MILENO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/06/2005 | 950.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO DAS ESCOLAS PUBLICAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 22/06/2005 | 140.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/06/2005 | 350.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/06/2005 | 2720.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESA COM SERV.PREST.COMO PSICOLOGO NA ELABORACAO DE PALESTRA NA CAMPANHA DO PSMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0011223 | 23/06/2005 | 1702.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/06/2005 | 100.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS - ALDVA M.L.D/F. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/06/2005 | 7900.00 | 00002064919481 | CELSO COUTINHO DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 47 COLETORES DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 27/06/2005 | 300.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011355 | 27/06/2005 | 902.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/06/2005 | 6400.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PRESTDA SEC.REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/06/2005 | 1192.50 | 09151598000194 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 27/06/2005 | 300.00 | 00003373256429 | MAIZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/06/2005 | 300.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 27/06/2005 | 2700.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.SAUDE REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011304 | 27/06/2005 | 1100.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 27/06/2005 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/06/2005 | 15.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHES DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 27/06/2005 | 448.80 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 27/06/2005 | 240.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA=JOSE ROD.L.NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR P O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 27/06/2005 | 300.00 | 00006997814425 | JEANE ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA EMEF SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, REF. AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/06/2005 | 500.00 | 00009845631487 | MARTINHO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA, REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/06/2005 | 300.00 | 00078456274453 | ZULEIDA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA EMEF JOSE GIL DE MEDEIROS, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/06/2005 | 3500.00 | 00003373980461 | SONIA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST NAS ESCOLAS, ETC.REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 27/06/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEETC.REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 27/06/2005 | 250.00 | 00002219299406 | WANDERCI DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL FOLHAPATOENSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 27/06/2005 | 900.00 | 00002834647470 | RITA GOMES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, REF. MAIO/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/06/2005 | 100.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA JUNTA MILITAR REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/06/2005 | 16.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/06/2005 | 64.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/06/2005 | 150.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO=TROFEUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/06/2005 | 1001.47 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/06/2005 | 228.39 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011479 | 28/06/2005 | 8130.00 | 04869173000100 | CONTROLE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 3a.E ULTIMA PARCELA DA ELABORACAO PROJETOS DE ENGENHARIA E ESGOTAMENTO SANITARIO CONF.CONTRATO No.001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 28/06/2005 | 4248.73 | 03168526000173 | CONPAC-CONSTRUTORA COMPACTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERACAO DE GALERIAS E CALCADAS NAS RUAS JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, JOSE AQUILINO DE FARIAS, MARIA GIL DE MEDEIROS E TRAVESSA DA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO COM JOSE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 28/06/2005 | 900.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/06/2005 | 900.00 | 00002613503408 | JOSE DO BONFIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/06/2005 | 1834.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA,ETC.PARA PRACAS, CANTEIRO,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/06/2005 | 4675.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/06/2005 | 16.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO PARA SERVIDORES DA SEC.DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/06/2005 | 12.00 | 08877060000107 | CASA NOBREGA E COURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/06/2005 | 1134.63 | 00000000015113 | INSS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/06/2005 | 6975.84 | 00000000015113 | INSS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/06/2005 | 923.15 | 00000000015113 | INSS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS REF.AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/06/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2005 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2005 | 394.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/06/2005 | 2161.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/06/2005 | 1256.19 | 00000000015113 | FGTS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/06/2005 | 138.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/06/2005 | 1550.00 | 00049579258449 | CELIA MARIA COSTA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FARDAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/06/2005 | 1046.35 | 00000000015113 | INSS=FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/06/2005 | 2895.45 | 00000000015113 | INSS=FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00000000015113 | INSS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/06/2005 | 523.41 | 00000000015113 | FGTS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0011606 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00003985141436 | JOSEILTON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/06/2005 | 1700.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MEDICO, REF. A COMPLEMENTACAO DO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/06/2005 | 10600.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV. PREST.DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011673 | 30/06/2005 | 2152.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/06/2005 | 2682.80 | 00000000015113 | INSS=PAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2005 | 2501.58 | 00000000015113 | INSS=SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2005 | 31.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2005 | 85.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2005 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/06/2005 | 314.05 | 00000000015113 | FGTS=SECRETARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/06/2005 | 655.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE,ETC.PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0011631 | 30/06/2005 | 2305.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/06/2005 | 261.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS PARA PRACAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/06/2005 | 300.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.EXTRAS COMO AUX.DE TRATORISTA EM MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/07/2005 | 5200.00 | 00003373040418 | JOSE RONALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.A DIVERSOS SETROES DA SECRDE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/07/2005 | 5000.00 | 04869173000100 | CONTROLE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO DE IMPACTO AMBIENTA PARA O SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/07/2005 | 600.00 | 00002834647470 | RITA GOMES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PREDIO DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/07/2005 | 52.16 | 70109699000108 | PICANHA DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS CONMO AUX.DE PROF.NO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE MAIO/2005,CO-MO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/07/2005 | 600.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS CONMO AUX.DE PROF.NO PROGRAMA DO PETI, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005 COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003373256429 | MAIZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO PROGRAMA DO PETI, REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/07/2005 | 3300.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV,PREST.A DIVERSOS SETORES DA SECRDE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/07/2005 | 20.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/07/2005 | 290.70 | 00071420169491 | CLERIA REJANE BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DE EPIDIOMOLOGIA DURANTE O MES DE JUNH/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/07/2005 | 360.00 | 00015139646404 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA BIBLIOTECA, REF.MAIO,JUNHO E JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/07/2005 | 4600.00 | 00006997814425 | JEANE ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA EMEF SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS E OUTROS SETORES DA SECR.REF. AO MES JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/07/2005 | 1218.00 | 03036659000196 | RANDON-RODOP.IMPL.ROD.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBIS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/07/2005 | 7.70 | 40938888000122 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TEL.SHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POSTAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 02/07/2005 | 14.00 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D'ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 04/07/2005 | 480.00 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGENS A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NAQUELA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 04/07/2005 | 515.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CARROCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 04/07/2005 | 330.20 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 04/07/2005 | 400.00 | 00013643118449 | SANTORNO=JOSE ANCHIETE D/C.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PECAS PARA O ONIBUS DEPLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 04/07/2005 | 1006.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 04/07/2005 | 260.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS-FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 04/07/2005 | 350.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS-FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS NA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 05/07/2005 | 656.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SUSPENSAO DO ONIBUS DE PLACA KIO0880 COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 05/07/2005 | 329.80 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONST. AMP. PRA€AS, CEMIT�RIOS, A€OUG., MATAD. E LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 05/07/2005 | 672.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOTOR BETONEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 06/07/2005 | 14879.35 | 03168526000173 | CONPAC-CONSTRUTORA COMPACTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERACAO DA PRACA POETA MANOEL LEANDRO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0012220 | 06/07/2005 | 867.20 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECR. DA INFRA-ESTRURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 06/07/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0012211 | 06/07/2005 | 935.40 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES PARA SERV.DA SECR.DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 06/07/2005 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 07/07/2005 | 180.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO P/IMAGEM DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 07/07/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AOS MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 07/07/2005 | 1190.00 | 05049080000193 | CONSTRUFACIL-MICHEL MOZART G.BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 07/07/2005 | 279.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 08/07/2005 | 1560.00 | 05623141000184 | CASA DAS BANDEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BANDEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 08/07/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 08/07/2005 | 1049.70 | 99999999999999 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 2/11 PARCELA DE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0012289 | 08/07/2005 | 2524.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 08/07/2005 | 1147.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.DE PROD.QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA UNIDADE DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 08/07/2005 | 1129.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DENTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 08/07/2005 | 146.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/07/2005 | 119.24 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/07/2005 | 375.00 | 00003372082478 | ALECSANDRA GARCIA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ORNAMENTACAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/07/2005 | 720.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012408 | 11/07/2005 | 9176.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD,CARRO PIPA PLACA MMQ0826, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/07/2005 | 360.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDE INFRA-ESTRUTURA REF.MAIO,JUNHO E JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012394 | 11/07/2005 | 5872.97 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012424 | 11/07/2005 | 3758.40 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/07/2005 | 360.00 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0012416 | 11/07/2005 | 4272.10 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PALCAS KIO-0880 E MNE-4997, MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0012483 | 12/07/2005 | 668.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 12/07/2005 | 319.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 12/07/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TEC.CONTABEL DUARENTE O MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 12/07/2005 | 1900.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECR.DE ADMINISTRACAO E GAB.DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 12/07/2005 | 490.50 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MOTORISTAS DA SAUDE QUANDO DE VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 12/07/2005 | 119.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF, REF.A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 13/07/2005 | 21.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O GAB.DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 13/07/2005 | 360.00 | 00018876528415 | EVERALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE BRITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 13/07/2005 | 300.00 | 00095796363891 | DAMIAO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPESA DA PRACA POETA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 13/07/2005 | 280.00 | 00005682466403 | AMERICO BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ESCAVACAO DE VALA PARA CANALIZACAO DE POCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 13/07/2005 | 1252.86 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 13/07/2005 | 950.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES PARA OS PMS NA FORMA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 13/07/2005 | 30.30 | 34028316514484 | ECT EMPR.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.VS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS POSTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 13/07/2005 | 280.00 | 00013929444810 | LEVY GARCIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DE ESCOLA E POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 13/07/2005 | 150.00 | 00005328138473 | ADRIANO MONTEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM ESCOLAS DO ACARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 14/07/2005 | 2197.45 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 14/07/2005 | 12.45 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 14/07/2005 | 2097.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 14/07/2005 | 972.00 | 09205824000172 | CARTORIO SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMOLUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 14/07/2005 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 14/07/2005 | 480.00 | 00001277963711 | LUCIANO ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS`PARA AB SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 14/07/2005 | 1050.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO F.D/CARVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 14/07/2005 | 475.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 14/07/2005 | 753.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LAB.DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0012670 | 14/07/2005 | 6331.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 14/07/2005 | 360.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA SECRET.REF.ABRILMAIO E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 14/07/2005 | 442.05 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNC.DO ESCRITORIO EM PATOS E GAB.PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 14/07/2005 | 120.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 15/07/2005 | 31.80 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREF.,ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 15/07/2005 | 489.98 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 15/07/2005 | 262.00 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA DE COND. DO ESCRITORIO DESTA EDILIDADE, REF.JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 15/07/2005 | 600.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0012726 | 15/07/2005 | 38300.00 | 04053125000130 | J.F. PRODUCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE MONTAGEM, ORNAMENTACAO, SOM, PALCO, MIDIA, GERADOR,ETC.NA REALIZACAO DO JOAO PEDRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 18/07/2005 | 1040.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA PARA O ASFAUTO DO LOCAL DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 19/07/2005 | 7800.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TOPOGRAFICO COM LOCACAO, NIVELAMENTO GEODESTO DOS EIXOS DOS COLETORES, CADASTRO POPULACIONAL, PLANTA BAIXA,ETC.DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 19/07/2005 | 2000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS, ETC.PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 19/07/2005 | 9.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/07/2005 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.COMPLEMENTAR DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/07/2005 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/07/2005 | 250.45 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2005, REF.SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/07/2005 | 7827.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/07/2005 | 2400.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/07/2005 | 67.10 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/07/2005 | 65.74 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGENS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 20/07/2005 | 180.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/07/2005 | 42.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL DOMES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/07/2005 | 1611.20 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/07/2005 | 302.27 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/07/2005 | 9694.71 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/07/2005 | 225.44 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/07/2005 | 14237.29 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/07/2005 | 276.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS P/EQUIPE DO JOAOPEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/07/2005 | 32.87 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM DA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/07/2005 | 150.00 | 00023758716420 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PREST.NO ONIBUS DE PLACA PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/07/2005 | 494.99 | 00011111111111 | ANTONIO GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.JULHO/2005, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/07/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. A JULHO/2005, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/07/2005 | 2968.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/07/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/07/2005 | 1090.39 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/07/2005 | 600.00 | 00003373834481 | RITA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/07/2005 | 9146.57 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/07/2005 | 2365.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/07/2005 | 28.18 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/07/2005 | 1542.10 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/07/2005 | 525.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA CONFECCAO DE SALGADINHOS PARA A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 20/07/2005 | 310.50 | 41155318000129 | PALACIO DAS FRUTAS-GERALDO G.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/07/2005 | 3431.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/07/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/07/2005 | 100.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO/ 2005, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/07/2005 | 11575.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 21/07/2005 | 183.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 21/07/2005 | 51.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 21/07/2005 | 270.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM.DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 ESTANTES DE ACO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 21/07/2005 | 41.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLA PARA O MARQUESAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 21/07/2005 | 149.50 | 05333980000168 | RIO PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0013196 | 22/07/2005 | 25000.00 | 04053125000130 | J.F. PRODUCOES & EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRATACAO PARA APRESENTACAO DAS BANDAS SOLTEIROES DO FORRO, FORRO DELICIAR , FLOR DA PELE PARA O JOAO PEDRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 22/07/2005 | 225.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 22/07/2005 | 135.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 22/07/2005 | 360.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.05/05 A 07/05 RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 25/07/2005 | 903.27 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 25/07/2005 | 2212.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS PARA PRACAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 25/07/2005 | 562.66 | 99999999999999 | JACINTA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 25/07/2005 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEETC.REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 25/07/2005 | 20.00 | 02515316000141 | PIZZA MIA PIZZARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DA SECRET.FINANCAS E TESOUREIRO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 25/07/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DOS OPERADORES DE CAMPO DOPEAA, REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 25/07/2005 | 25.00 | 08569071000111 | POSTO SHELL SAO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 25/07/2005 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM GARTIFICACAO AOS OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 25/07/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. JUNHO/2005, RELAT.A CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 25/07/2005 | 21.00 | 04746430000108 | CHURRASCARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 25/07/2005 | 1480.00 | 08473985000346 | NATAL PNEUS ALVARES & ALVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA FIRGAO PLACA MOR 9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 25/07/2005 | 440.00 | 70046164000135 | NADIESEL COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 RODA PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLCA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 25/07/2005 | 277.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBUNANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 26/07/2005 | 36.00 | 03036659000196 | RANDON-RODOP.IMPL.ROD.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 26/07/2005 | 7.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA FURGAODE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 26/07/2005 | 17.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHES DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0013439 | 26/07/2005 | 1059.20 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 26/07/2005 | 17.91 | 08876799000510 | SUPERMERCADO ALIADA BAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARAO ESCRT.EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 26/07/2005 | 184.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 26/07/2005 | 300.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO PALCO PARA O JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 26/07/2005 | 1487.10 | 00003373792460 | RAFAEL MONTEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE BLOCOS E CALHAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 26/07/2005 | 600.00 | 00002834647470 | RITA GOMES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PREDIO DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 27/07/2005 | 210.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA PELA APRESENTACAO DAS BANDAS NO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 27/07/2005 | 2800.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 04 PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MNE- 4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/07/2005 | 8.30 | 05985339000108 | COPIADORA RENASCER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/07/2005 | 736.00 | 24518458000103 | CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/07/2005 | 10600.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV. PREST.DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/07/2005 | 1700.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MEDICO, REF. A COMPLEMENTACAO DO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 29/07/2005 | 425.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/07/2005 | 22.40 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREF.,ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/07/2005 | 900.00 | 00002718038438 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECR.COMO AUX.DE SERVICOS, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/07/2005 | 5200.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PRESTDA SEC.REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0013854 | 30/07/2005 | 9.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECR. DA INFRA-ESTRURA, SUPLEMENTANDO A NE 1222-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/07/2005 | 300.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/07/2005 | 4600.00 | 00078456274453 | ZULEIDA GOMES ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA EMEF JOSE GIL DE MEDEIROS E OU SETORES DA SECR. DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/07/2005 | 75.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/07/2005 | 526.22 | 00000000015113 | FGTS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/07/2005 | 300.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE TESOURARIA REFAO MES JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/07/2005 | 0.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/07/2005 | 5.50 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.400115-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/07/2005 | 4479.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.D/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/07/2005 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/07/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/07/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/07/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/07/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/07/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/07/2005 | 4.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/07/2005 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/07/2005 | 40.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/07/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/07/2005 | 147.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/07/2005 | 1774.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/07/2005 | 1262.96 | 00000000015113 | FGTS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/07/2005 | 7873.83 | 29979036016578 | INSS=INST.NAC.DO SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/07/2005 | 6642.56 | 29979036016578 | INSS=INST.NAC.DO SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/07/2005 | 707.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/07/2005 | 3000.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.A SECR.DE SAUDE,REF. AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/07/2005 | 31.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/07/2005 | 0.23 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. JULHO/2005, COMPL.A NE 1297-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/07/2005 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/07/2005 | 315.73 | 00000000015113 | FGTS=SECRETARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/07/2005 | 95.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/08/2005 | 3300.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.A SECR.DE SAUDE,REF. AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 01/08/2005 | 13968.69 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/08/2005 | 300.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE TESOURARIA REFAO MES AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/08/2005 | 1690.00 | 03948814000140 | BON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E SALGADOS DESTINADOS AS AUTORIDADES E CONVIDADOS DO 5o.JOAO PEDRO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 01/08/2005 | 4300.00 | 00003373980461 | SONIA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST NAS ESCOLAS, ETC.REF.AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 01/08/2005 | 11815.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 01/08/2005 | 5200.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.A SEC.REF.AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/08/2005 | 940.12 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/08/2005 | 750.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE,ETC.PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS CONMO AUX.DE PROF.NO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE AGOSTO/2005 COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003373256429 | MAIZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO PROGRAMA DO PETI, REF.JULHO/2005, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003373256429 | MAIZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO PROGRAMA DO PETI, REF.AGOSTO/2005, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/08/2005 | 33.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO PREDIO DO PROGRAMA DO PETIREF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2005,RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/08/2005 | 980.80 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE,ETC.PARA O PROGRAMA DO PETI, REF.A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/08/2005 | 2500.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/08/2005 | 1200.00 | 04781502000158 | LELE DORME E CAMISARIA=M.LEONEDA D.C. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/08/2005 | 4090.00 | 01000418000161 | GRAFICA ABC=CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARTAZES, ETC. PARA NACONSTRUCAO DA ADULTORA, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO CONVENNIO 242/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002718038438 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECR.COMO AUX.DE ATENDENTE,NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REF.AO MES DEAGOSTO/2005, RELATIVO A CONTRA-PARTIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/08/2005 | 160.00 | 09268988000149 | ARMAZEM ALVORADA=A.BARROS GOMES & CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TENDA PARA O PAIF, REF.ACONTRA=PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/08/2005 | 150.00 | 04781502000158 | LELE DORME E CAMISARIA=M.LEONEDA D.C. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/08/2005 | 600.00 | 00002834647470 | RITA GOMES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.E TELEF.REF. AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 02/08/2005 | 1562.63 | 00663768000145 | VOYAGE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO J.PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA, PARA O PREFEITO QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 02/08/2005 | 1800.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 02/08/2005 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA, REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 02/08/2005 | 80.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 02/08/2005 | 1800.00 | 00016197135434 | JOSE DO BONFIM ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENG.CIVIL, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 02/08/2005 | 153.00 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 02/08/2005 | 530.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE SUSPENSAO (EMBUCHAMENTO) DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 02/08/2005 | 3510.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 03/08/2005 | 623.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 03/08/2005 | 79.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 03/08/2005 | 277.50 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 03/08/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA, ELEBORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REF.O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 03/08/2005 | 1104.50 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE REMOCAO DEUM ROLO COMPACTADORDE APARECIDA/VISTA SERRANA/PATOS PARA O ASFALTO DO LOCAL DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 04/08/2005 | 960.00 | 00077533534468 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE TRANSPORTE DE AGUA PARA A ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 04/08/2005 | 960.00 | 00060253037468 | MANOEL ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DURANTE OS MESES DE FEV,MAR,ABR.E MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 05/08/2005 | 650.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGEM ,ETC. DOS ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 06/08/2005 | 20.20 | 09244567000188 | BLUNELLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/08/2005 | 160.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DA HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/08/2005 | 325.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA PARA SERVICOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0014281 | 08/08/2005 | 6000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMP-5384,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/08/2005 | 950.00 | 00002373165449 | EDUARDO ESCARIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE BUFE NAS FESTIVIDADES DO JOAOPEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/08/2005 | 750.00 | 00004159910483 | AMELIA SERPA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE SALGADOS PARA O GRUPO FOLCLORICO, QUANDO DA REALIZACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/08/2005 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ATUALIZACAO DO SISTEMA DE ORCAMENTO, ELABORACAO E EMISSAO DO ORC.PROGR.DE 2005 E LDO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 08/08/2005 | 2520.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA A SEC.DE ADM.E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/08/2005 | 38.83 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DA SECR.DE FINANCAS, QUANDODE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/08/2005 | 37.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/08/2005 | 360.00 | 00059338318400 | LAVAJATO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 09/08/2005 | 700.00 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOS DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0014397 | 09/08/2005 | 1528.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 09/08/2005 | 65.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 09/08/2005 | 94.16 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS=SEB.FERNANDES DE OLIV. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALMOCO DO PREFEITO E ASSESSORES QUA NDO DE VIAJEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/08/2005 | 82.40 | 09280140000135 | BOITE E RESTAURANTE O MORMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, TESOUREIRO, ASSESSORES E CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 09/08/2005 | 193.70 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI-LENEIDE F.MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM JANTAR DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/08/2005 | 1690.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ATAUDES E REMOCAO DE CADAVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/08/2005 | 450.00 | 00003185792432 | SUELIO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PREST.NOS TRATORES FORD E MAXFERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/08/2005 | 290.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/08/2005 | 250.00 | 00004926079402 | EXPLOSAO PUBLICIDADE-ERLYBERGSON B.FER. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COBERTURA JORNALISTICA NO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/08/2005 | 1600.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO PRODUTOR DE EVENTO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/08/2005 | 368.50 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/08/2005 | 2920.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOESAOS SEGURANCAS,PESSOAL DE APOIO DO PALCO, EQUIPE DE SON, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/08/2005 | 500.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM APRESENTACAO DE GRUPO DE FORRO DE PE DE SERRA EM DIVERSOS LOCAIS, QUANDO DA REALIZACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/08/2005 | 370.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS-FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294, NAS RODAS, REVISAO DE FREIO, AMORTECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/08/2005 | 480.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PREST.DE CONTAS DE CONVENIOS, RELAT.A ABRIL A JULHO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/08/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/08/2005 | 1049.70 | 99999999999999 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 3/11 PARCELA DE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/08/2005 | 599.40 | 05293325000123 | LOCARROS LOCAD.DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO POPULAR POR 09 DIAS PARA A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/08/2005 | 150.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE LIMPEZA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0014559 | 11/08/2005 | 2528.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014567 | 11/08/2005 | 4965.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/08/2005 | 100.00 | 09125576000150 | PRONTOCOR-PRONTO SOCORRO CARD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE EULAMPIO XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/08/2005 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/08/2005 | 130.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREF.,ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 12/08/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TEC.CONTABIL DURANTE O MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 12/08/2005 | 840.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 15/08/2005 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 15/08/2005 | 950.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES PARA OS PMS NA FORMA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 15/08/2005 | 5.85 | 08271751000154 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA RELATIVA A CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 15/08/2005 | 255.00 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA DE COND. DO ESCRITORIO DESTA EDILIDADE, REF.JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 15/08/2005 | 282.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 15/08/2005 | 500.00 | 00069059462491 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO CERIMONIAL E LOCUCAO DOJOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 15/08/2005 | 317.25 | 08877110000148 | DISTR.DE BEBIDAS ESPINHARAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA RECEPCAO A AUTORIDADES QUANDO DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0014664 | 15/08/2005 | 5826.51 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 16/08/2005 | 70.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 16/08/2005 | 9.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 16/08/2005 | 1987.65 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS, ETC.PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 16/08/2005 | 178.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 16/08/2005 | 640.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ATAUDE E REMOCAO DO CADAVER DE MIRANIMONTEIRO DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 17/08/2005 | 55.89 | 01720637000115 | A.B.CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO DE PLACA MMR-6245, QUANDO DE VIAGEMA J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 17/08/2005 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR DO LIMPADOR PARA AAMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 17/08/2005 | 57.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 18/08/2005 | 480.00 | 00049133772487 | REFRIMAC=PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 18/08/2005 | 695.00 | 00049133772487 | REFRIMAC=PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO CONSERTO DE BEBEDOURO, ETC.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 18/08/2005 | 579.40 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 19/08/2005 | 420.00 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 19/08/2005 | 302.27 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 19/08/2005 | 9612.91 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014877 | 19/08/2005 | 2351.10 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PALCAS MNE-4997 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 19/08/2005 | 350.00 | 11896933000125 | MARIO TRIGUEIRO & FILHOS LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 19/08/2005 | 500.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL=FRANCISCO DE ASSIS JOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 TROCA DE REPARO DA VALVULA DO PEDAL,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 19/08/2005 | 42.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL DOMES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 19/08/2005 | 1311.20 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 19/08/2005 | 399.53 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 19/08/2005 | 11185.45 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 19/08/2005 | 424.54 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF,A FL.DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 19/08/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. A AGOSTO/2005, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 19/08/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO A FL.DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 19/08/2005 | 1106.30 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 19/08/2005 | 2968.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/08/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 19/08/2005 | 525.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM C.GRANDE E J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 19/08/2005 | 650.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/08/2005 | 2400.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0015059 | 19/08/2005 | 1800.00 | 00003985141436 | JOSEILTON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO REF.AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 19/08/2005 | 230.45 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/05, REF.SAL ARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 19/08/2005 | 7097.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 19/08/2005 | 433.36 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 19/08/2005 | 352.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. AGOSTO/2005, COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 19/08/2005 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE SERV.PREST.(MEDICO,ANALISTA,ETC. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 19/08/2005 | 1713.76 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 19/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 19/08/2005 | 3431.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014869 | 19/08/2005 | 11200.90 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD,CARRO PIPA PLACA MMQ0826 E FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 19/08/2005 | 9316.40 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 19/08/2005 | 2065.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE AGOSTO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 19/08/2005 | 100.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2005, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 19/08/2005 | 5975.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2005 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 20/08/2005 | 10.00 | 24214819000110 | POSTO SANTA GERTRUDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/08/2005 | 111.40 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLAS PARA O MARQUESAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 22/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 22/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JACKSON FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 22/08/2005 | 200.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA JUNTA MILITAR REF. JUNHO E JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0015229 | 22/08/2005 | 779.80 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 22/08/2005 | 1297.70 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 22/08/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | DAMIAO GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 22/08/2005 | 699.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 22/08/2005 | 300.00 | 00002581133406 | HUMBERTO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE POLDA DE ARVORES NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 22/08/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 23/08/2005 | 172.80 | 09269986000255 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOS RELATIVO AO NAF, CONFORME CONVENIO COM A FUNASA DE No. 242/2002, REF.A CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0015326 | 23/08/2005 | 1481.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO NAF, CONF.CONVENIO No. 242/2002, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 23/08/2005 | 50.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE ZENEIDECECILIA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015300 | 23/08/2005 | 720.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 23/08/2005 | 100.00 | 00005806224449 | GASTROENTEROLOGIA CLIN.MED.=MANOEL J.X.F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0015245 | 23/08/2005 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEETC.REF. AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 23/08/2005 | 450.00 | 00003561879420 | FLANESIO ARTE PLAST.=ANESIO BARBOSA ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FAIXAS EDUCACIONAIS PARA O PROGRAMA DO NAF, CONFORME CONVENIO COM AFUNASA No.242/2002, REF. A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0015318 | 23/08/2005 | 1911.65 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 24/08/2005 | 590.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UM PONTA DA CAPA,RECUPERACAO DA OUTRA PONTA DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 24/08/2005 | 450.00 | 00034370218420 | COSMO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR QUANDO DA REALIZACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 24/08/2005 | 320.00 | 00078456401404 | JOELSON LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECR.DE ADM.E FINANCAS PARA JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 24/08/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DOS OPERADORES DE CAMPO DOPEAA, REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 24/08/2005 | 760.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. JULHO/2005, RELAT.A CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 24/08/2005 | 13.65 | 08876799000510 | SUPERMERCADO ALIADA BAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAGABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 25/08/2005 | 24.00 | 05340439000187 | PLASTPATOS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 26/08/2005 | 14.00 | 00013506977881 | BAR E REST.N.S.SANTANA=JUAREZ E JAQUELIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 26/08/2005 | 78.70 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 26/08/2005 | 380.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETE PARA A PACIENTE IRANI GOMES GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 26/08/2005 | 100.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE LECIA MARIA DANTAS GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 26/08/2005 | 31.00 | 02284922000101 | ERNESTO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES E MATORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 26/08/2005 | 2500.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE FILMAGEM E INSTALACAO DE TELOES NO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/08/2005 | 181.50 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/08/2005 | 8580.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV. PREST.DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/08/2005 | 1700.00 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MEDICO, REF. A COMPLEMENTACAO DO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/08/2005 | 120.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGEST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.MEDICOS DO PACIENTE RIBAMAR DANTAS SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/08/2005 | 120.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA EMATER.REF.AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 31/08/2005 | 1900.00 | 03317125000138 | B M G - METALURGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DE POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 31/08/2005 | 240.00 | 00006775152434 | JOAO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS NO CAMINHAO DE PLACA HUJ-0878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 31/08/2005 | 2500.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 31/08/2005 | 240.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS DR.ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 31/08/2005 | 35.00 | 09196601000196 | JURANDI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 31/08/2005 | 619.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 31/08/2005 | 31.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/08/2005 | 87.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/08/2005 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/08/2005 | 317.52 | 00000000015113 | FGTS=SECRETARIA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/08/2005 | 1144.26 | 00000000015113 | INSS=SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC. INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/08/2005 | 4200.00 | 00000000015113 | INSS=SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 31/08/2005 | 230.00 | 00009359026867 | SERVCAR=CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,ETC.DOONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/08/2005 | 2000.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS P/ORNAMENTACAO DA CIDADE P/O JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 31/08/2005 | 1032.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/08/2005 | 67.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/08/2005 | 529.20 | 00000000015113 | FGTS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/08/2005 | 1907.10 | 00000000015113 | INSS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.DE INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/08/2005 | 762.86 | 00000000015113 | INSS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 31/08/2005 | 32.70 | 08271751000154 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR.PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA RELATIVA A CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 31/08/2005 | 7.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 31/08/2005 | 2477.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.DEB.C/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/08/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/08/2005 | 16.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/08/2005 | 28.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4,E RECOLHIDO A TESOURARIA PELO GESTOR EM 31/08/05,CONFORME GUIA DE RECEITA N.83/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/08/2005 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/08/2005 | 152.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/08/2005 | 1826.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/08/2005 | 1270.11 | 00000000015113 | FGTS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/08/2005 | 4577.07 | 00000000015113 | INSS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 31/08/2005 | 3900.00 | 29979036016578 | INSS=INST.NAC.DO SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 01/09/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 01/09/2005 | 512.35 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS, ETC.PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO, SUPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO No.01471-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/09/2005 | 50.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGEST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.MEDICOS DO PACIENTE RIBAMAR DANTAS SOARES, SUPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO DENo.01550-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 01/09/2005 | 1920.00 | 00013290266400 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PESSOASCARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0015954 | 01/09/2005 | 1800.00 | 00003985141436 | JOSEILTON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO MMR- 6245, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015946 | 01/09/2005 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/09/2005 | 640.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.COMO VIAGENS COMO MOTO-TAXI A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0015989 | 02/09/2005 | 813.09 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0015997 | 02/09/2005 | 526.92 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0016012 | 02/09/2005 | 3005.10 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONST. AMP. PRA€AS, CEMIT�RIOS, A€OUG., MATAD. E LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 02/09/2005 | 20000.00 | 00005102247417 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATRAVES DO PROJ.BOA NOVA | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 02/09/2005 | 1640.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA DOAR A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 02/09/2005 | 1360.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0016047 | 02/09/2005 | 578.27 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 02/09/2005 | 765.08 | 09205824000172 | CARTORIO SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMOLUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 05/09/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 05/09/2005 | 250.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0016055 | 05/09/2005 | 2640.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA PARAAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, POSTOS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 05/09/2005 | 2020.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV DO PSF REF.AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 05/09/2005 | 280.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA REMUNERACAO DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 05/09/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JANICLEIDE SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 06/09/2005 | 946.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 06/09/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AOS MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 06/09/2005 | 116.00 | 00003868305416 | IMAGESERV DIGITAL-THIAGO MONTOVANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NA ELABORACAO DE PLOJ.DO USO ADQUADO DA AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/09/2005 | 300.00 | 00002186490455 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE AGOSTO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0016144 | 08/09/2005 | 6000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMP-5384,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/09/2005 | 20.00 | 99999999999999 | POLIANA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/09/2005 | 315.00 | 99999999999999 | POLIANA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0016187 | 09/09/2005 | 6980.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016233 | 09/09/2005 | 2045.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0016250 | 09/09/2005 | 2369.15 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016225 | 09/09/2005 | 2662.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PALCAS MNE-4997 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 09/09/2005 | 1409.27 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 09/09/2005 | 1049.70 | 99999999999999 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 4/11 PARCELA DE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 09/09/2005 | 1440.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 09/09/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 09/09/2005 | 2353.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 09/09/2005 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016195 | 09/09/2005 | 3604.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O T RATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016209 | 09/09/2005 | 2177.70 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O T RATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0016217 | 09/09/2005 | 3736.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PIPA DE PLACA MMQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00003372733401 | GERALDO TAVARES GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.GUARDA, ETC., DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/09/2005 | 3480.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO DE A.E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, ETC. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00098208403415 | MARINA DE ARAUJO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROF.NO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002186490455 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO TELEFONISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/09/2005 | 300.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002834647470 | RITA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 12/09/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TEC.CONTABIL DURANTE O MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002718038438 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST COMO AUX.DE ATENDENTE NO PROJ.CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROF.DUARANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROFESSORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 12/09/2005 | 2300.00 | 00009845631487 | MARTINHO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA, ETC. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROF.DURANTE O MES DESETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 12/09/2005 | 900.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 12/09/2005 | 1800.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.GERAIS,ETC. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 12/09/2005 | 1000.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 13/09/2005 | 32.70 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 14/09/2005 | 1570.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DO ALMOXARIFADO, REF. AOS MESES DE DEZ/2004 A JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 14/09/2005 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA UNID.BASICA DE SAUDE REF. OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 14/09/2005 | 8832.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ENGENHARIA DA EXTENSAO DE 100M.DE REDE ELETRICA, COM LUMINARIAS NO NOME BEM VINDO A V.S.ESCAV.DE 23 POSTES NACOM.RIACHOD/FOGO, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 15/09/2005 | 600.00 | 00003561879420 | FLANESIO ARTE PLAST.=ANESIO BARBOSA ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FAIXAS EDUCACIONAIS PARA O PROGRAMA DO NAF, CONFORME CONVENIO COM AFUNASA No.242/2002, REF. A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0016519 | 16/09/2005 | 2448.40 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARASECRETARIA E ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0016543 | 19/09/2005 | 1580.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS,ETC.PARA O ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 19/09/2005 | 400.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DSA DESPESAS COM SERV. NO ONIBUS DE PLACA-KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 19/09/2005 | 400.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0016578 | 19/09/2005 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 19/09/2005 | 1700.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOLAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0016594 | 19/09/2005 | 980.80 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 19/09/2005 | 1710.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 19/09/2005 | 750.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE,ETC.PARA O PROGRAMA DO PETI, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/09/2005 | 1664.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0016616 | 20/09/2005 | 1120.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARADIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 21/09/2005 | 515.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE SUSPENSAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 21/09/2005 | 320.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CIRURGIA ODONT. DA PACIENTE JAILMA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 21/09/2005 | 850.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SUSPENSAO NO ONIBUS DE PLACA KIO=0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 21/09/2005 | 990.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SUSPENSAO NO ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 21/09/2005 | 399.53 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 21/09/2005 | 11185.45 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 21/09/2005 | 100.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMB/2005, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 21/09/2005 | 10705.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. SETEMB/2005 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 22/09/2005 | 28.18 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 22/09/2005 | 1542.10 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 22/09/2005 | 3061.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 22/09/2005 | 2065.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE SETEMB.DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 22/09/2005 | 8574.73 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 22/09/2005 | 282.27 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 22/09/2005 | 9043.05 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 22/09/2005 | 515.00 | 99999999999999 | EVANGELISTA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 22/09/2005 | 42.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL DOMES DE SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 22/09/2005 | 1611.20 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 22/09/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 22/09/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. A SETEMB/2005, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 22/09/2005 | 2968.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 22/09/2005 | 454.99 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF,A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMB. DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 22/09/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO A FL.DE PESSOAL DO MES DE SETEMB.DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 22/09/2005 | 1106.30 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 22/09/2005 | 380.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETE PARA A PACIENTE ALDENI MONTEIRO DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 22/09/2005 | 250.45 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/05, REF.SAL ARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 22/09/2005 | 7737.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0016896 | 27/09/2005 | 6877.10 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 27/09/2005 | 40.00 | 99999999999999 | MARIA DO BONSUCESSO P.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0016934 | 27/09/2005 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEETC.REF. SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 27/09/2005 | 315.00 | 99999999999999 | MARIA DO BONSUCESSO P.DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 27/09/2005 | 370.00 | 99999999999999 | AIRTON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/09/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 30/09/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/09/2005 | 300.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE LIMPEZA DE TERRENOS BAUDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017019 | 30/09/2005 | 3200.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/09/2005 | 2549.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.DEB.C/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 30/09/2005 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13.017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 30/09/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/C.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 30/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/C.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 30/09/2005 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10.178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/09/2005 | 4.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 30/09/2005 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/C.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 30/09/2005 | 118.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 30/09/2005 | 2133.55 | 00000000015113 | FGTS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 30/09/2005 | 6264.21 | 29979036016578 | INSS=INST.NAC.DO SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS,CONF.DEB.C/C. 6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/09/2005 | 33.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0016969 | 30/09/2005 | 75.23 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARASECR.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/09/2005 | 1062.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 30/09/2005 | 65.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 30/09/2005 | 2013.00 | 00000000015113 | INSS=FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 30/09/2005 | 2237.00 | 00000000015113 | INSS=FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 30/09/2005 | 2580.00 | 00000000015113 | INSS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/09/2005 | 10600.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV. PREST.DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/09/2005 | 2400.23 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0017001 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00003985141436 | JOSEILTON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO MMR- 6245, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/09/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DOS OPERADORES DE CAMPO DOPEAA, REF. AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/09/2005 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. AGOSTO/2005, RELAT.GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/09/2005 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. SETEMBRO/2005, RELAT.A GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/09/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/09/2005 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/09/2005 | 2530.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV DO PSF REF.SETEMBRO/2005, COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/09/2005 | 637.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 30/09/2005 | 11.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 30/09/2005 | 1160.36 | 00000000015113 | INSS=SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 30/09/2005 | 479.40 | 00000000015113 | INSS=PAB | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS DA FL.DO PAB,REF.08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 30/09/2005 | 71.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017370 | 03/10/2005 | 4187.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017388 | 03/10/2005 | 7485.10 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 03/10/2005 | 949.24 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037, COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017434 | 03/10/2005 | 101.08 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/10/2005 | 5000.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0017361 | 03/10/2005 | 880.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017396 | 03/10/2005 | 3298.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS ONIBUS DE PALCAS KIO-0880,MNE-4997 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH8294, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 03/10/2005 | 100.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 03/10/2005 | 48.00 | 09148412000148 | LOJA MONTEIRO=NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA DISTRIBUICAO DE CAMPIONATOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 04/10/2005 | 960.00 | 00003374110428 | CAMILO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, REF, AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0017469 | 04/10/2005 | 950.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES PARA OS PMS NA FORMA DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 04/10/2005 | 1557.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 05/10/2005 | 100.00 | 08973539000139 | PROCARDIO=INST.DE CARDIOLOGIA DA PB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DO PACIENTE BONIFACIO BRILHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 06/10/2005 | 822.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 07/10/2005 | 32.00 | 08919342000111 | PANIFICADORA E LANCHONETE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHES DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEMA J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 08/10/2005 | 295.00 | 05078202000170 | EBRATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICA PARA SECRETARIA DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 10/10/2005 | 4496.60 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA DE PLACA MOR9037, COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 10/10/2005 | 250.00 | 00018137881468 | INST.DE OLHOS=DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA OFTOMOLOGICA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 10/10/2005 | 200.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERACAO DO ASSOALHO,ETC. DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0017558 | 10/10/2005 | 2765.90 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/10/2005 | 350.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS-FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS NA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 10/10/2005 | 383.00 | 04694391000142 | MILENO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 10/10/2005 | 960.00 | 00055164609487 | VALENTIM FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DE APOIO AOS TECNICOS, REF.AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 10/10/2005 | 276.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA AMBULANCIA FURGAO MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 10/10/2005 | 290.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 10/10/2005 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 10/10/2005 | 665.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENCOMENDAS PARA JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 10/10/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 10/10/2005 | 1049.70 | 99999999999999 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 5/11 PARCELA DE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/10/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TEC.CONTABIL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 10/10/2005 | 1454.20 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SEC.DE ADM.E FIN.QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/10/2005 | 360.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DOS ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 10/10/2005 | 410.00 | 04694391000142 | MILENO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 10/10/2005 | 376.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/10/2005 | 653.70 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 10/10/2005 | 220.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 10/10/2005 | 177.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 10/10/2005 | 1976.00 | 02589474000146 | COMAC - MAQ.SUPL.AGRICULA E PROD.P/AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORDE MOTOR DE POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 10/10/2005 | 397.00 | 02517557000120 | SERMEC=SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PLACA DE ALUMINIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/10/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/10/2005 | 4870.39 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA DOACAO AS CRIANCAS CARENTES NO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 11/10/2005 | 80.00 | 00006793428420 | O REI DOS RADIADORES=LINDIVAL BRITO DE A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 11/10/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AOS MES DE SETEM./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 11/10/2005 | 600.00 | 04119635000163 | GRAFICA E EDITORA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO (6000 MIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 11/10/2005 | 1910.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 11/10/2005 | 746.70 | 07250976000161 | LIVRARIA DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 11/10/2005 | 306.69 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSGENS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 11/10/2005 | 565.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DO PACIENTE BONIFACIO BRILHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 11/10/2005 | 320.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRUGIA BUCAL DA PACIENTE CLARA RAIMUNDA ARTHUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 13/10/2005 | 600.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES, QUANDO DO TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017876 | 13/10/2005 | 3722.40 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 13/10/2005 | 440.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE RODAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017868 | 13/10/2005 | 1514.70 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DE PALCAS MMH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017922 | 13/10/2005 | 2941.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PALCA MME-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0017892 | 13/10/2005 | 2680.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017914 | 13/10/2005 | 9715.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PIPA DE PLACA MMQ-0826 E TRATORES FORD E MAX`FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 13/10/2005 | 840.00 | 04992465000127 | FARMAVET=VALMI ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINAS PARA DOACAO AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 16/10/2005 | 15.00 | 00060373970404 | BORRACHARIA N.SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 17/10/2005 | 262.00 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA DE COND. DO ESCRITORIO DESTA EDILIDADE, REF.SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0017957 | 18/10/2005 | 1222.70 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 18/10/2005 | 3000.00 | 03084105000164 | UNINEURO-SERVICO MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA DO PACIENTE BONIFACIO BRILHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 18/10/2005 | 1159.50 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS DA SAUDE QUANDO DE VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 18/10/2005 | 293.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTESQUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 18/10/2005 | 609.70 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFICOES PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 18/10/2005 | 119.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNC.DO ESCRITORIO EM PATOS E GAB.PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 18/10/2005 | 300.00 | 00088452034415 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0018023 | 19/10/2005 | 513.25 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOA SECR.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0018031 | 19/10/2005 | 1160.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECR. DA INFRA-ESTRUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 19/10/2005 | 210.00 | 00073788619449 | ANTONIO RAFAEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOPREDIO DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 19/10/2005 | 235.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RADIOL.U.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0018040 | 19/10/2005 | 1063.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES PARA SERV.DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0018074 | 19/10/2005 | 950.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES AOS PMS CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0018058 | 19/10/2005 | 956.60 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0018066 | 19/10/2005 | 3000.00 | 00033977658468 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE PLACA MMP-5384,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 20/10/2005 | 700.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 20/10/2005 | 2101.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0018104 | 20/10/2005 | 1043.90 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 20/10/2005 | 2580.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALNA REALIZACAO DE PALESTRA, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 242/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 20/10/2005 | 2580.00 | 00057001502472 | MARIA MERCIA RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA REALIZACAO DE PALESTRAS, REF. A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO 242/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 21/10/2005 | 28.18 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. A FL.DO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 21/10/2005 | 515.00 | 99999999999999 | JOSE ARIMATHEIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 21/10/2005 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 21/10/2005 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 21/10/2005 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 21/10/2005 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 21/10/2005 | 667.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 21/10/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | ARIOSVALDO AQUILINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 21/10/2005 | 100.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE OUTUBR/2005, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 21/10/2005 | 10705.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. OUTUBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0018155 | 21/10/2005 | 1277.93 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 21/10/2005 | 350.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PROTESE PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 21/10/2005 | 420.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CAMISAS,ETC.PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 21/10/2005 | 550.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA DE PATOS P/C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 21/10/2005 | 136.36 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. A FL.DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 21/10/2005 | 4483.33 | 99999999999999 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 21/10/2005 | 33.40 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 21/10/2005 | 154.09 | 99999999999999 | ARIOSVALDO AQUILINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DE FAMILIA, REF. A FL. DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 21/10/2005 | 490.39 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES MEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 21/10/2005 | 976.50 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 21/10/2005 | 282.27 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 21/10/2005 | 9183.05 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 21/10/2005 | 42.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 21/10/2005 | 824.70 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 21/10/2005 | 399.53 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 21/10/2005 | 10763.45 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 21/10/2005 | 26.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0018422 | 21/10/2005 | 1721.20 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 22/10/2005 | 46.50 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE SERV.DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0018449 | 22/10/2005 | 879.89 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0018457 | 22/10/2005 | 1404.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0018465 | 24/10/2005 | 777.10 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0018473 | 25/10/2005 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEETC.REF. OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 25/10/2005 | 82.92 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | AQUISI€ÇO DE MàVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0018490 | 25/10/2005 | 38000.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEUCULO VERANEIO, CHEVROLET, ANO 1993 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0018503 | 25/10/2005 | 2097.74 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 26/10/2005 | 422.00 | 99999999999999 | JACINTA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 26/10/2005 | 125.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACAMNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 27/10/2005 | 4500.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 28/10/2005 | 289.85 | 05239741000143 | ST.PETER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 28/10/2005 | 270.00 | 04991529000175 | ALUIZIO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE SAPATOS,MEIA,ETC.PARA OSAGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0018562 | 28/10/2005 | 3888.85 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/10/2005 | 450.00 | 10766822000131 | VETERCENTER-CENTRAL DE PROD.VET.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VACINA PARA DISTRIBUIR COM AGRICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/10/2005 | 1261.40 | 01281009000180 | MARIA TEREZA DE S. QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 31/10/2005 | 1027.10 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 31/10/2005 | 70.00 | 00020642601453 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 31/10/2005 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.21526-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/10/2005 | 338.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 31/10/2005 | 615.95 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE,ETC.PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/10/2005 | 2250.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 31/10/2005 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.22310-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/10/2005 | 894.30 | 99999999999999 | TARCIANO FONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/10/2005 | 2536.70 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 31/10/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | MONACI MARQUES DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0018589 | 31/10/2005 | 370.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMARAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/10/2005 | 1580.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.COMO VIAGENS COMO MOTO-TAXI A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 31/10/2005 | 2065.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE OUTUBR.DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 31/10/2005 | 3531.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA, CONF.DEBITO CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 31/10/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DOS OPERADORES DE CAMPO DOPEAA, REF. SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/10/2005 | 2400.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 31/10/2005 | 2550.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIAO DENTISTA DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 31/10/2005 | 8100.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV. PREST.DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 31/10/2005 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/10/2005 | 100.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL REF.AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.A SECR.DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 31/10/2005 | 160.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/10/2005 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/10/2005 | 13.00 | 12614749000108 | LANCHOENTE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE E CARTAO TELEFONICO QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 31/10/2005 | 114.09 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBR/05, REF.SAL ARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 31/10/2005 | 3696.86 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 31/10/2005 | 2530.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV DO PSF REF.OUTUBRO/2005, COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 31/10/2005 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 31/10/2005 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. SETEMBRO/2005 =GRATIFICACAO= | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 31/10/2005 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. OUTUBRO/2005=GRATIF= | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 31/10/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 31/10/2005 | 882.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 31/10/2005 | 31.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 31/10/2005 | 6.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 31/10/2005 | 77.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/10/2005 | 800.00 | 00003373980461 | SONIA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST NAS ESCOLAS, ETC.REF.AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/10/2005 | 150.00 | 00013643118449 | SANTORNO=JOSE ANCHIETE D/C.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A RETIFICA DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 31/10/2005 | 786.50 | 99999999999999 | MARCIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 31/10/2005 | 700.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 31/10/2005 | 1471.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 31/10/2005 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 31/10/2005 | 6444.87 | 00000000015113 | INSS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.D/CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 31/10/2005 | 8960.09 | 00000000015113 | INSS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.D/CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/10/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 31/10/2005 | 2016.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/10/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 31/10/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. A OUTUBRO/2005, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 31/10/2005 | 630.00 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 31/10/2005 | 400.00 | 09151598000194 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 31/10/2005 | 400.00 | 09151598000194 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 31/10/2005 | 1.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/C.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 31/10/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/C.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 31/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/C.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 31/10/2005 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/C.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/10/2005 | 40.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/C.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 31/10/2005 | 58.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 31/10/2005 | 1766.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP,CONF.D/CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 31/10/2005 | 2141.57 | 00000000015113 | FGTS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/11/2005 | 80.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA REF.A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0019241 | 01/11/2005 | 1077.22 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/11/2005 | 550.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MOTORISTAS DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/11/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS CONMO AUX.DE PROF.NO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE OUT/2005 COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00003372704495 | GENI RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS CONMO AUX.DE PROF.NO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE NOV/2005 COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/11/2005 | 600.00 | 00002718038438 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECR.COMO AUX.DE ATENDENTE,NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,REF.AO MESES OUT/NOV/2005, RELATIVO A CONTRA-PARTIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 03/11/2005 | 229.40 | 01399933000166 | A MARQUESA=ESLOVENIA KIEV M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 03/11/2005 | 203.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 03/11/2005 | 360.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERV.PREST.COMO PALHACO NO DIA DASCRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 03/11/2005 | 1261.40 | 01281009000180 | CASA DAS FESTAS=MARIA TERESA D/S.QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE BRIMQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0019399 | 03/11/2005 | 993.60 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 03/11/2005 | 1008.00 | 10374643000159 | HIGIENIZADORA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HIGIEN.E DEDETIZACAO NO PREDIO DA PREFEITURA E SECRETARIAS DA INFR,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0019372 | 03/11/2005 | 36540.00 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS,CONSTR.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 03/11/2005 | 1200.00 | 10374643000159 | HIGIENIZADORA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE HIGIEN. E DEDETIZACAO DE TODAS A UNIDADES DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 03/11/2005 | 1188.00 | 10374643000159 | HIGIENIZADORA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HIGIEN.E DEDETIZACAO DE UNIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 03/11/2005 | 560.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AOS MES DE OUTUB./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 03/11/2005 | 1080.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, REF.AOS MSES DE 05.06.07.08/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 03/11/2005 | 33.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0019437 | 04/11/2005 | 1830.20 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 E O ONIBUS PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0019445 | 04/11/2005 | 790.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 04/11/2005 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 07/11/2005 | 10.20 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 07/11/2005 | 4609.00 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 07/11/2005 | 75.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 07/11/2005 | 106.60 | 08929259000123 | N.F.NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOGRAFIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 07/11/2005 | 298.63 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF,A FL.DE PESSOAL DO MES DE OUTUBR. DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 08/11/2005 | 70.00 | 00004689423431 | FABIOLA DA CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE ARRANJO DE FLORES PARA O DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 08/11/2005 | 1885.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SUSPENSAO NO ONIBUS DE PLACA MNE-4997, KIO-0880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 08/11/2005 | 350.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE FILMAGEM NO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 08/11/2005 | 770.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE SUSPENSAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 08/11/2005 | 545.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECCAO DE MOLAS, ETC. DO CARRO PIPA DE PLACA MMQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 08/11/2005 | 16.50 | 07507666000180 | REST.LANCH.E PAST. ROQUE SANTEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 08/11/2005 | 100.00 | 01399951000148 | ART PLACAS=MARIA DO SOCORRO DS.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PLACAS DE BROZE PARA OAUTOMOVEL DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 09/11/2005 | 290.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PADRONIZACAO DE VEICULO VERANEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/11/2005 | 600.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE MOTO TAXI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/11/2005 | 570.50 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS DA SAUDE QUANDO DE VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020010 | 10/11/2005 | 3220.80 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020028 | 10/11/2005 | 3024.30 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FURGAO PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 10/11/2005 | 300.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PREST. NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 10/11/2005 | 90.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/11/2005 | 480.00 | 00023758406404 | INACIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE DIVULGACAO NAS CIDADES CIRCUVIZINHA DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0019968 | 10/11/2005 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019984 | 10/11/2005 | 5360.10 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PALCA MNE-4997,KIO-0880,MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 10/11/2005 | 300.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE TESOURARIA REFAO MES OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 10/11/2005 | 360.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PREST.DE CONTAS DE CONVENIOS, RELAT.A AGOST.A OUTUB.DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 10/11/2005 | 1478.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 10/11/2005 | 56.36 | 99999999999999 | ANTONIO GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.OUT/2005=SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 10/11/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0019780 | 10/11/2005 | 1030.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES AOS PMS CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 10/11/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TEC.CONTABIL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020001 | 10/11/2005 | 1472.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 10/11/2005 | 130.00 | 00003173889401 | IOLANDA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CARTAZES PARA O DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALDO PRAGRAMA CASA DA FAMILIA CONF. CONVENIO, REF. 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 10/11/2005 | 1049.70 | 99999999999999 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO CONF.DEB.CONTA 6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 10/11/2005 | 150.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA LIMPEZA DO ACOUGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 10/11/2005 | 120.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 10/11/2005 | 2700.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENGENHEIRO CIVIL, DURANTE AOS MESES DE AGOST A OUTUB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 10/11/2005 | 2700.00 | 00002613503408 | JOSE DO BONFIM ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENG.CIVIL, REF.AOS MESES DE AGOST A OUTUB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | CONST. AMP. PRA€AS, CEMIT�RIOS, A€OUG., MATAD. E LAVANDERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 10/11/2005 | 3200.00 | 01202874000194 | AGROSERV=IND.COM.E REPR.D/PROD.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 10/11/2005 | 2082.40 | 99999999999999 | ANTONIO GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019992 | 10/11/2005 | 11035.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PIPA DE PLACA MMQ-0826 E TRATORES FORD E MAX`FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00057001502472 | MARIA MERCIA RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 10/11/2005 | 90.00 | 00050713019468 | MAURILIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM FILMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0019798 | 10/11/2005 | 740.40 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFICOES PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 10/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIALCONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00057001502472 | MARIA MERCIA RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA, CONFORME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/11/2005 | 115.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 10/11/2005 | 476.50 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SEC.DE ADM.E FIN.QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/11/2005 | 512.00 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 11/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AGOST/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 11/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 11/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 11/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE TEATRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/11/2005 | 51.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 11/11/2005 | 259.98 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 11/11/2005 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE OFICINA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 11/11/2005 | 589.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 11/11/2005 | 70.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 11/11/2005 | 1132.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 11/11/2005 | 152.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A. C. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0020109 | 11/11/2005 | 6411.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 12/11/2005 | 10.00 | 00060373970404 | BORRACHARIA N.SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 14/11/2005 | 15.00 | 03129614000166 | POSTO IPUARANA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 14/11/2005 | 382.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECR.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 16/11/2005 | 1800.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE TRANSLADO E ATAUDE DE PESSOASCARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 16/11/2005 | 360.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECDE INFRA-ESTRUTURA REF.AGOSTO A OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 16/11/2005 | 1920.00 | 00029898838434 | EUCLIDES NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 16/11/2005 | 1500.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 16/11/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO PELA SUBSTITUICAO DO VEREADOR AMERICO G.XAVIER, DE LICEN.P/TRATAMENTO DE SAUDE, REF. SET.E OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 17/11/2005 | 2700.00 | 00056764022453 | MAURILIO FERNANDES RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTR.DE EDUC.FISICA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 17/11/2005 | 20.00 | 09124165000140 | INST.WALFREDO GUEDES PEREIRA=HOSP.S.V.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 17/11/2005 | 30.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA LOCADO DE PLACA MMR-6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0020249 | 17/11/2005 | 614.76 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 17/11/2005 | 220.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 18/11/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DOS OPERADORES DE CAMPO DOPEAA, REF. OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 18/11/2005 | 238.63 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.NOVEMB/05, REF.SAL ARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 18/11/2005 | 7837.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.NOVEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 18/11/2005 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 18/11/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. OUTUBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 18/11/2005 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. OUTUBR/2005=GARTIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 18/11/2005 | 800.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS - ALDVA M.L.D/F. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 18/11/2005 | 42.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 18/11/2005 | 1611.20 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 18/11/2005 | 256.36 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE NOVEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 18/11/2005 | 8913.45 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.NOVEMBR/DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 18/11/2005 | 413.62 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 18/11/2005 | 10247.45 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 18/11/2005 | 422.00 | 99999999999999 | JACINTA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 18/11/2005 | 28.18 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 18/11/2005 | 1784.46 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.NOVEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 18/11/2005 | 10805.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. NOVEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 18/11/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 18/11/2005 | 2992.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 18/11/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO A FL.DE PESSOAL DO MES DE NOVEMB.DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 18/11/2005 | 1106.30 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 18/11/2005 | 509.08 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF,A FL.DE PESSOAL DO MES DE NOVEMB. DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 18/11/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. A NOVEMBR/2005, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 18/11/2005 | 8782.82 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 18/11/2005 | 2065.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE NOVEMB.DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 18/11/2005 | 3446.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 18/11/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.NOVEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 21/11/2005 | 48.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 21/11/2005 | 33.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0020583 | 21/11/2005 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEETC.REF. NOVEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 21/11/2005 | 810.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0020567 | 21/11/2005 | 1139.90 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 21/11/2005 | 896.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 22/11/2005 | 800.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LAB.DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 22/11/2005 | 740.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO F.D/CARVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 22/11/2005 | 935.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 22/11/2005 | 600.00 | 00013290266400 | CENTROCARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PESSOASCARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 22/11/2005 | 55.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 22/11/2005 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0020591 | 22/11/2005 | 2514.35 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARASECRETARIA E ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 22/11/2005 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 22/11/2005 | 14.48 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MAD.E MAT. DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 23/11/2005 | 1093.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020702 | 23/11/2005 | 243.29 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE,ETC.PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/11/2005 | 2096.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0020699 | 23/11/2005 | 965.71 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 23/11/2005 | 70.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 23/11/2005 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 24/11/2005 | 198.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO DAS ESCOLAS PUBLICAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 24/11/2005 | 250.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE TETO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 24/11/2005 | 3880.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 24/11/2005 | 93.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 25/11/2005 | 2325.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MES DE AGOST/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 25/11/2005 | 2425.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MES DE SETEM/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 25/11/2005 | 2475.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MES DE OUTUB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 25/11/2005 | 999.46 | 99999999999999 | SALEZIA GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF.NOV.2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 25/11/2005 | 516.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 25/11/2005 | 72.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 26/11/2005 | 100.00 | 00018577296415 | CLINICA ODONTOLOGICA=DRA.MARIA D/L.S.CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 28/11/2005 | 110.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 28/11/2005 | 20.00 | 12614749000108 | LANCHOENTE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE DE PACIENTE QUANDO DO DESLOCAMENTO A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 28/11/2005 | 90.00 | 70098470000972 | W.A.BARRETO & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0020842 | 28/11/2005 | 50451.20 | 07060836000120 | LACERDA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS A 1a. PARCELA DOS SERV.PREST.DA CONSTR.DE16 CASAS POPULARES PARA FAMILIAS CARENTES CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 28/11/2005 | 87.90 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 28/11/2005 | 17.00 | 00031708000100 | SIND.DOS CONDUT.AUTON.DE VEIC.ROD.DO DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXI NA LOCOMOCAO EM BRASILIA DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 28/11/2005 | 20.00 | 00984060000277 | NATURETT RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/11/2005 | 117.31 | 72642242000190 | RETIRO DO PESCADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/11/2005 | 10.10 | 00031708000100 | SIND.DOS CONDUT.AUTON.DE VEIC.ROD.DO DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXI NA LOCOMOCAO EM BRASILIA DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/11/2005 | 10.00 | 03604733000123 | SIND.NAC.DOS TAXISTAS-SINTAXI/DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCOMOCAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/11/2005 | 34.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/11/2005 | 65.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020966 | 30/11/2005 | 3051.50 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VERANEIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021008 | 30/11/2005 | 3600.00 | 00003985141436 | JOSEILTON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO MMR- 6245, REF.AO MESES DE OUT.A NOV./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/11/2005 | 50.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/11/2005 | 120.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/11/2005 | 70.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/11/2005 | 939.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TAXA BANCARIA CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/11/2005 | 3536.46 | 00000000015113 | INSS=SEC.SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DEB.CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/11/2005 | 300.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DOS ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/11/2005 | 1566.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/11/2005 | 537.00 | 00000000015113 | FGTS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/11/2005 | 4761.00 | 00000000015113 | INSS=SECRETARIA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.D/CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/11/2005 | 230.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLORES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/11/2005 | 1200.00 | 04781502000158 | LELE DORME E CAMISARIA=M.LEONEDA D.C. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE SHORTS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/11/2005 | 3758.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.D/C.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 30/11/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 30/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 30/11/2005 | 2.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/11/2005 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/11/2005 | 1614.00 | 00000000015113 | FGTS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/11/2005 | 5383.47 | 00000000015113 | INSS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/11/2005 | 29.35 | 01114253000159 | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0020982 | 30/11/2005 | 6400.00 | 00049256785749 | FRANCISMA SOUTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO PIPA, REF.AO MES DE OUT./NOV.DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/12/2005 | 10.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO ENGENHEIRO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/12/2005 | 38.16 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AO ENGENHEIRO, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/12/2005 | 10.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO ENGENHEIRO, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/12/2005 | 5120.00 | 00014462345843 | ANIBAS GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE OS MESES DE OUT. E NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/12/2005 | 10.00 | 00031708000100 | SIND.DOS CONDUT.AUTON.DE VEIC.ROD.DO DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXI PARA O PREFEITO, QUANDO DE SUA ESTADIA EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/12/2005 | 11.00 | 03604733000123 | SIND.NAC.DOS TAXISTAS-SINTAXI/DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXI PARA O PREFEITO, QUANDO DE SUA ESTADIA EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/12/2005 | 13.00 | 00031708000100 | SIND.DOS CONDUT.AUTON.DE VEIC.ROD.DO DF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXI PARA O PREFEITO, QUANDO DE SUA ESTADIA EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/12/2005 | 75.00 | 02169338000105 | DOM FRANCISCO PATIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES QUANDO DA ESTADIA DO PREFEITO EM BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/12/2005 | 30.80 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR - JOSE LAERTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/12/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00088452034415 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/12/2005 | 550.00 | 01541107000100 | ARMARINHO DO POVO=MERYCLIS DE M.BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/12/2005 | 350.00 | 00009359026867 | SERVCAR=CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0021407 | 01/12/2005 | 84.00 | 05821706000138 | PEDRO AUTO PECAS=VERONILDA PEREIRA VIEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/12/2005 | 98.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/12/2005 | 27.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 01/12/2005 | 5200.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/12/2005 | 47.50 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/12/2005 | 210.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 01/12/2005 | 550.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/12/2005 | 3900.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.SAUDE REF.AOS MESES DE OUT. E NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/12/2005 | 5170.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV. PREST.DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021521 | 01/12/2005 | 4180.67 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/12/2005 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. NOVEMBRO/2005=GRATIF.= | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/12/2005 | 2530.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV DO PSF REF.NOVEMBRO/2005, COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/12/2005 | 1500.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 02/12/2005 | 267.40 | 02221403000196 | HOTEL DIPLOMAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 02/12/2005 | 45.10 | 00595462000107 | CARNE DE SOL 111 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 05/12/2005 | 35.00 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A J,PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0021598 | 05/12/2005 | 108.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECR.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 05/12/2005 | 164.20 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 05/12/2005 | 135.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0021610 | 05/12/2005 | 121.80 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 05/12/2005 | 75.00 | 05078202000170 | EBRATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 06/12/2005 | 50.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 06/12/2005 | 370.00 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM DA AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 06/12/2005 | 2513.26 | 35423847000163 | ADAPECAS-ADEMIR AUTO PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 06/12/2005 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.TEC.CONTABIL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 06/12/2005 | 110.77 | 70107909000129 | RESTAURANTE REC.PICUI PRAIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 07/12/2005 | 2300.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRS. DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AOS MESES DE OUT. E NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 07/12/2005 | 300.00 | 00013643118449 | SANTORNO=JOSE ANCHIETE D/C.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A RETIFICA DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0021725 | 08/12/2005 | 708.08 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT[ICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 08/12/2005 | 2570.75 | 07163532000199 | MARQUESA DISTR.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 09/12/2005 | 3375.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA NO PROGRAMA CAS DA FAMILIACONF. CONVENIO, REF.AO MES DE OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 09/12/2005 | 3375.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERV. COMO ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA NO PROGRAMA CAS DA FAMILIACONF. CONVENIO, REF.AO MES DE NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 09/12/2005 | 2250.00 | 00069116318404 | GLAUCIA MARIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PSICOLOGA DO PROGRAMACASA DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE OUT.E NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 09/12/2005 | 1542.10 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o.SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 09/12/2005 | 1106.30 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o.SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 09/12/2005 | 2992.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.13o.SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 09/12/2005 | 469.60 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SEC.DE ADM.E FIN.QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 09/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA GARCIA D/MED.E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO 13o.SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 09/12/2005 | 600.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE DURANTE OS MESES DE OUT E NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 09/12/2005 | 3363.50 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o.SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 09/12/2005 | 3600.00 | 00014407760400 | FRANCISCO SOLANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETO DE DESERTIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00002475688483 | FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA, REF. AOS MESES DE OU E NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 09/12/2005 | 600.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.REF.AOS MESES DE OUT. E NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 09/12/2005 | 1877.50 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO 13o.SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 09/12/2005 | 3500.00 | 00036614122487 | MILTON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE DEDETIZACAO DOS PREDIOS DAREDE DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 09/12/2005 | 650.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PREST. NO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 09/12/2005 | 588.54 | 08768368000297 | CASA NOVA=ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHA,LENCO,ETC, PARA AUNIDADE MISTA DE SAUDE=MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 09/12/2005 | 3836.06 | 00003407378408 | FRANCISCO CLAUDIO AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MEDICO, REF. AO MES DE NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 09/12/2005 | 2500.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0021920 | 09/12/2005 | 6772.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021971 | 10/12/2005 | 3581.40 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MMR6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021954 | 10/12/2005 | 6081.20 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PALCA MNE-4997,KIO-0880,MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021962 | 10/12/2005 | 11574.60 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PIPA DE PLACA MMQ-0826 E TRATORES FORD E MAX`FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0021989 | 10/12/2005 | 2697.44 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MMY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/12/2005 | 1049.70 | 99999999999999 | GERALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 7/11 PARCELA DE ACORDO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/12/2005 | 1125.00 | 00002275380485 | ANDRET GUSTAVO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 12/12/2005 | 1995.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 12/12/2005 | 400.00 | 09151598000194 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 12/12/2005 | 254.10 | 02589474000146 | COMAC - MAQ.SUPL.AGRICULA E PROD.P/AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORDE MOTOR DE POCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 12/12/2005 | 8797.65 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. 13o./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 12/12/2005 | 1611.20 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.13o/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0022071 | 12/12/2005 | 1175.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 12/12/2005 | 9243.05 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 12/12/2005 | 413.62 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 12/12/2005 | 11185.45 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 12/12/2005 | 11185.45 | 99999999999999 | ALBA LUCIA ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 12/12/2005 | 238.63 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.DEZEMB/05, REF.SAL ARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 12/12/2005 | 7837.00 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.DEZEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 12/12/2005 | 7568.50 | 99999999999999 | CAMILO GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 13/12/2005 | 2051.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MMR-6245, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 13/12/2005 | 2890.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037, QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,RECIFE E NATAL, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 13/12/2005 | 95.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 13/12/2005 | 40.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 13/12/2005 | 2741.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGENS A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 13/12/2005 | 72.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O MARQUEZAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DES. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÖSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 13/12/2005 | 185.00 | 01995739000143 | BANANA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MARQUESAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 13/12/2005 | 55.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0022225 | 13/12/2005 | 33.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARASECR.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 13/12/2005 | 20.00 | 00004117873814 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0022241 | 13/12/2005 | 2060.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MKIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0022250 | 13/12/2005 | 926.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 13/12/2005 | 40.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA - O REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 13/12/2005 | 174.08 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA MORAR MELHOR, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA DO MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 14/12/2005 | 1000.00 | 02940314000108 | A BAGUNCA=ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 14/12/2005 | 1000.00 | 02940314000108 | A BAGUNCA=ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROGRAMA CASA DA FAMILIA-BAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 14/12/2005 | 470.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 15/12/2005 | 15.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 15/12/2005 | 20.00 | 12614749000108 | LANCHOENTE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A FUNCIONARIO DA SECR.EDUC.QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 15/12/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JAILMA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o.SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 15/12/2005 | 20.00 | 09124165000140 | INST.WALFREDO GUEDES PEREIRA=HOSP.S.V.P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 15/12/2005 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSULTA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 15/12/2005 | 38.65 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 15/12/2005 | 330.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 15/12/2005 | 460.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 15/12/2005 | 33.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 15/12/2005 | 287.00 | 00048673129400 | JOAO LEUSON PALMEIRA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL E TAXA DE COND. DO ESCRITORIO DESTA EDILIDADE, REF.OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 15/12/2005 | 360.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO PREDIO DA EMATER, REF.A OUT,NOV.E DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 15/12/2005 | 715.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NO HIDRAULICO DO TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 16/12/2005 | 279.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 16/12/2005 | 200.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 16/12/2005 | 400.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 16/12/2005 | 1000.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 16/12/2005 | 500.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 16/12/2005 | 250.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 16/12/2005 | 50.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA IMPRESSORA LEXMAKX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 16/12/2005 | 33.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 17/12/2005 | 775.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/12/2005 | 230.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG.EM RADIOL.U.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 19/12/2005 | 523.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 19/12/2005 | 1550.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DEPLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 19/12/2005 | 80.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 19/12/2005 | 188.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 19/12/2005 | 227.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 19/12/2005 | 342.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SEC.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 19/12/2005 | 2170.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 19/12/2005 | 220.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/12/2005 | 500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 19/12/2005 | 400.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGOS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 19/12/2005 | 159.12 | 11896933000125 | PANIFICADORA E PAST.MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA O PRAGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 19/12/2005 | 270.00 | 08768368000297 | CASA NOVA=ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE REF.A CONTRA-PARTIDA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 19/12/2005 | 1011.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/12/2005 | 1376.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/12/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/12/2005 | 20.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.A FL.DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 20/12/2005 | 2992.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 20/12/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA RELATIVO A FL.DE PESSOAL DO MES DE DEZEMB.DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/12/2005 | 1106.30 | 99999999999999 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/12/2005 | 444.54 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF,A FL.DE PESSOAL DO MES DE DEZEMB. DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/12/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | SALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. A DEZEMBR/2005, RELATIVO AO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 20/12/2005 | 10805.00 | 99999999999999 | AMERICO GOMES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES REF. DEZEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0022659 | 20/12/2005 | 680.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE,ETC.PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/12/2005 | 28.18 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/12/2005 | 1542.10 | 99999999999999 | ERNILTON DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/12/2005 | 8469.31 | 99999999999999 | ALDO TRINDADE DE ARAUJO E OUTROS | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. DEZ./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/12/2005 | 915.00 | 99999999999999 | FIDERALINO DE OLIVEIRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/12/2005 | 2065.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE GARCIA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 20/12/2005 | 3446.00 | 99999999999999 | ADAGMAR DANTAS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/12/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.DEZEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/12/2005 | 282.27 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FL.DE PESSOAL DO MES DE DEZEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/12/2005 | 9558.05 | 99999999999999 | ADRIANA BRILHANTE DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.DEZ./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/12/2005 | 42.27 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL DOMES DE DEZEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/12/2005 | 1611.20 | 99999999999999 | ESPEDITO GOMES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 20/12/2005 | 2400.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/12/2005 | 95.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/12/2005 | 240.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEREF. DEZEMBRO/2005=GRATIF.= | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/12/2005 | 520.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. NOVEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/12/2005 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO OPERADOR DE CAMPO DOPEAA, REF. NOVEMB/2005=GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 21/12/2005 | 650.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLETE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022951 | 21/12/2005 | 1431.40 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 21/12/2005 | 1551.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 21/12/2005 | 90.00 | 00002784878406 | TERMINAL ROD.DE PATOS=ALEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA PARA J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 21/12/2005 | 5.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO ENGENHEIRO QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0022900 | 21/12/2005 | 295.52 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0022993 | 22/12/2005 | 684.45 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFICOES PARA A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 22/12/2005 | 150.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 22/12/2005 | 120.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 22/12/2005 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCA PENHA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO PELA SUBSTITUICAO DO VEREADOR AMERICO G.XAVIER, DE LICEN.P/TRATAMENTO DE SAUDE, REF. NOV.E DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 22/12/2005 | 360.00 | 00073788619449 | ANTONIO RAFAEL BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVS.DE PINTURA DO PREDIO DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 22/12/2005 | 88.00 | 09280140000135 | BOITE E RESTAURANTE O MORMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E SECRETARIO DE FINANCAS E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 22/12/2005 | 1050.00 | 40980187000232 | KALCULU'S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 POLTRONAS E 01 CESTO BOX | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 22/12/2005 | 75.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DA HILUX DE PLACA MMY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0022985 | 22/12/2005 | 237.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DEPLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023001 | 22/12/2005 | 391.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/12/2005 | 480.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 22/12/2005 | 630.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS-FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS NA VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 22/12/2005 | 125.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 22/12/2005 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO TEC.DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. A PLANTOES DURANTE OS MESES DE SET,OUT,E NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023167 | 22/12/2005 | 1110.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ENFERMEIROS, ETC.DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | AQUISI€ÇO DE MàVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 22/12/2005 | 163.39 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES-CICERA R.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR E 01 CAMA DE SOLTEIRO, PARA A CASA DE APOIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 22/12/2005 | 429.23 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES-CICERA R.FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA E MESA PARA A CASA DE APOIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 22/12/2005 | 328.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS MOTORISTAS DA SAUDE QUANDO DE VIAGEM A PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 22/12/2005 | 456.75 | 00000968388418 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROX PARA A SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 22/12/2005 | 120.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 22/12/2005 | 409.00 | 00004447087405 | RENE SIMOES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEC. EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 22/12/2005 | 1640.00 | 00022667440110 | MECANICA SAO JUDAS-FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 E O MICRO-ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 22/12/2005 | 1240.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DOS ONIBUS DA SECR.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 22/12/2005 | 200.00 | 40980187000232 | KALCULU'S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0023205 | 23/12/2005 | 1339.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 23/12/2005 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 23/12/2005 | 2450.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 24/12/2005 | 279.16 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 26/12/2005 | 1750.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS DR.ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 26/12/2005 | 760.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 26/12/2005 | 1315.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS P/J.PESSOA P/TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 26/12/2005 | 147.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATER. ELETRICO DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 26/12/2005 | 22.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DA AMBULANCIA FURGAO MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 26/12/2005 | 500.00 | 00009845631487 | MARTINHO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA, DURAN TE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0023345 | 26/12/2005 | 7703.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARASECR.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 26/12/2005 | 100.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880 E MICRO PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 26/12/2005 | 491.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO ONIBUS DE PLACA KIO-08880 E MICRO DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 26/12/2005 | 600.00 | 00006541432422 | ELOI IZIDRO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO CADASTRANENTO DOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 26/12/2005 | 713.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 26/12/2005 | 1120.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REF. AOS MES DE NOV. E DEZ. 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0023400 | 26/12/2005 | 1030.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES AOS PMS CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 26/12/2005 | 88.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0023256 | 26/12/2005 | 3352.48 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR ESTERA E PRATOL DO DER QUANDO TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0023353 | 26/12/2005 | 3644.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 26/12/2005 | 500.00 | 00064677184453 | ANTONIO BRITO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 27/12/2005 | 370.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA POCOS ARTESIANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 27/12/2005 | 870.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0023469 | 27/12/2005 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO, HOME-PAGE,ETC.REF.DE/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 27/12/2005 | 395.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 ESTANTE EM ACO PARA ACASA DE APOIO DO PAIF, RELATIVO A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 27/12/2005 | 664.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 27/12/2005 | 1000.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 27/12/2005 | 300.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA-BAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 27/12/2005 | 1040.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO NO PAIF, REF. AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/ 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 27/12/2005 | 650.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CALCAS PARA O PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 27/12/2005 | 2250.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA NOPROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, REF.AOS MESES DE ABRIL, OUT A DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 27/12/2005 | 1040.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE ARTESANATO NO PAIF, REF. AOS MESES DE ABRIL E SET. A NOV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 27/12/2005 | 1800.00 | 00003362293484 | NEYLZA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA NOPROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, REF.AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 27/12/2005 | 410.00 | 00092743625449 | FRANCISCA SIMOES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELELEIRO, NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF, REF.A OUT/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 27/12/2005 | 20.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 27/12/2005 | 450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS A CONFECCAO DE APARELHO ORTOPEDICO E BOTAPARA A PACIENTE LEILA REJANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0023621 | 28/12/2005 | 1966.60 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARASECR.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 28/12/2005 | 536.00 | 02652347000144 | ARMARINHO E CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 28/12/2005 | 1400.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF,REF.MAIO A AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 28/12/2005 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMACASA DA FAMILIA=PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 28/12/2005 | 1750.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF,REF.ABRIL E SET. A DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0023604 | 28/12/2005 | 1500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/ PROGRAMA CA SA DA FAMILIA-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 28/12/2005 | 540.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS PARA PRACAS E CANTEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 29/12/2005 | 170.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 29/12/2005 | 345.95 | 05239741000143 | ST.PETER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 29/12/2005 | 410.00 | 00000080573460 | EDILMA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF,REF.AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 29/12/2005 | 410.00 | 00000080573460 | EDILMA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE BIJUTERIAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-PAIF,REF.AO MES DE SETEMB/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 29/12/2005 | 259.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM FOGAO PARA SORTEIOENTRE OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR, DO GOV.FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0023736 | 29/12/2005 | 1600.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE,ETC.PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 29/12/2005 | 475.00 | 11896933000125 | PANIFICADORA E PAST.MARIA LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA O PRAGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 29/12/2005 | 762.30 | 09268517005523 | F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR PARA O PROGRAMA PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0023671 | 29/12/2005 | 3225.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 29/12/2005 | 2700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A IMPRESSAO DE FICHAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0023728 | 29/12/2005 | 4620.10 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARASECRETARIA E ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0023817 | 29/12/2005 | 9957.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARASECR.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0023825 | 29/12/2005 | 524.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0023833 | 29/12/2005 | 1354.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/12/2005 | 149.00 | 08842643000194 | PARA EXAME-LAB.DE ANALISE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 29/12/2005 | 85.00 | 09299371000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A. C. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 29/12/2005 | 551.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/12/2005 | 2100.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO F.D/CARVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/12/2005 | 2843.57 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 29/12/2005 | 5120.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV. PREST.DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 29/12/2005 | 390.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE SUSPENSAO,ETC. DA AMBULANCIA DE PLACA MOR9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/12/2005 | 2120.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. DEZEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/12/2005 | 830.00 | 00091049393449 | CLAUDIA DE LIMA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV DO PSF REF.DEZEMBRO/2005, COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/12/2005 | 80.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.FRANCISCO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/12/2005 | 80.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/12/2005 | 80.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/12/2005 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/12/2005 | 2700.00 | 00003373815428 | RENATA MONTEIRO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST, REF.NOV.E DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/12/2005 | 600.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES, QUANDO DO TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024031 | 30/12/2005 | 2847.34 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MMR6245 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0024066 | 30/12/2005 | 1800.00 | 00003985141436 | JOSEILTON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO MMR- 6245, REF.AO MES DE DEZ./2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0024074 | 30/12/2005 | 3908.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024082 | 30/12/2005 | 3111.44 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 30/12/2005 | 50.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/12/2005 | 260.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA KIO0880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/12/2005 | 9500.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NOVEMBRO DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024015 | 30/12/2005 | 3908.16 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS DE PALCA MNE-4997,KIO-0880,MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0024104 | 30/12/2005 | 2082.49 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0024139 | 30/12/2005 | 3320.00 | 04063441000193 | SHOPCAR PNEUS COM.DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS DE PLACA MNH-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/12/2005 | 1588.35 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/12/2005 | 600.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE TESOURARIA REFAOS MESES DE NOV.E DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/12/2005 | 394.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO DE FINANCAS E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00088452034415 | SOLANGE ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE OUTUBRO ENOVEMBRO E DEZEMBR/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 30/12/2005 | 482.20 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIDROS TEMPERADOS P/CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/12/2005 | 1200.00 | 00002834647470 | RITA GOMES FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV. REF. AO MES DE NOV.E DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/12/2005 | 120.00 | 09280140000135 | BOITE E RESTAURANTE O MORMACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E SECRETARIO DE FINANCAS E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024040 | 30/12/2005 | 2046.08 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO HILUX DE PLACA MMY-4129 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/12/2005 | 600.00 | 00006174025403 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, DURANTE O MES DE NOV. E DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/12/2005 | 300.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE LIMPEZA DE TERRENOS BAUDIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/12/2005 | 13720.00 | 00003373668450 | MARINALDO CAETANO BRILHANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA VIGILANCIA NOTURNA,ETC.DURANTE OS MESES DE NOV.E DEZ/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0024023 | 30/12/2005 | 6991.56 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MAX FERRO,CARRO PIPA PLACA MMQ-0826 E FUSCA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005150296457 | MARIA SALETE GARCIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTCOMO AUX.DE SERV.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO | MANUT.SERV. URBANO,ESTR.VIC., PRACAS,CEMIT.MATAD.ACOUG.LAVAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0024163 | 31/12/2005 | 2563.99 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECDE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/12/2005 | 0.33 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/12/2005 | 32.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/12/2005 | 3060.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/12/2005 | 1.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/12/2005 | 1.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/12/2005 | 10.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUI€ÇO PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/12/2005 | 2989.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/12/2005 | 568.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/12/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST. E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/12/2005 | 6234.06 | 00000000015113 | INSS=OUTRAS SECRETARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/12/2005 | 15.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.21526-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0024155 | 31/12/2005 | 153.30 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/12/2005 | 1275.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/12/2005 | 135.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/12/2005 | 17363.15 | 00000000015113 | INSS=FUNDEF 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/12/2005 | 430.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAR AS UNIDADES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/12/2005 | 765.04 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.CC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/12/2005 | 81.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/12/2005 | 16.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/12/2005 | 520.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DOS OPERADORES DE CAMPO DOPEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE NA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/12/2005 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024