| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2005 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, sobre o extrato do mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2005 | 10.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, sobre o extato do mes de Janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2005 | 20.80 | 09370438000136 | CARTORIO DE SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 16 autenticacoes feita em favor desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2005 | 6161.69 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 2323.09 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CEF-FGTS INADIM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 6785.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2005 | 10336.24 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESTE MUNICIPIO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 1644.47 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS COBRADO PELO INSS, NA GUIA DO FPM, DESCONTADO NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 10737.77 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10 DE JANEIRO DE 2005, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2005 | 3242.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2005 | 10023.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 1542.62 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF, DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2005 | 250.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA CONTA DE TELEFONE TELEMAR RELATIVO AOS MESES DEJULHO,AGOSTO,SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2005 | 19.88 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A GUIA DO PASEP DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2005 | 1201.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2005 | 64.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DA CIDE, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2005 | 6350.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIA E 13 SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2005 | 242.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA TELEMAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2005 | 1662.28 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2005 | 159.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTA DE TELEFONE TELEMAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2005 | 10529.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES E 13 SALARIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2005 | 550.00 | 69911170000639 | AUTO POSTO UMBUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2005 | 348.54 | 69911170000639 | AUTO POSTO UMBUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAOLINA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2005 | 350.00 | 00054907861400 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2005 | 470.00 | 00023924683115 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COMISSAO PARA TOBAMENTO DO BENS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2005 | 500.00 | 69911170000639 | AUTO POSTO UMBUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2005 | 1000.00 | 69911170000639 | AUTO POSTO UMBUZEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2005 | 6633.80 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DA SAELPA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2005 | 80.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DA SAELPA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2005 | 495.91 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DA SAELPA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2005 | 580.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RECUPERACAO DE BOMBA D AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2005 | 457.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2005 | 3833.00 | 03482404000157 | BUFFET BELMONT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COQUETEL OFERICIDO POR OCASIAO DA INAGURACAO DA CASA DO JUIZ E FORUM DA CORMACA DE UMBUZEIRO CONFORME OFICIO DA JUIZA DESTA CORMACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2005 | 480.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2005 | 309.76 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONTUCAO 2001 LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | JOAO MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS-FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO MUTIRAO DE LIMPEZA DESTA CIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2005 A 21/01/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2005 | 5448.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA EPSON FX 2190 DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 42.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2005 | 35.50 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 05 carimbos, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2005 | 5000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2005 | 25.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de um carimbo, destinado a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2005 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RECUPERACAO DA BOMBA D AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2005 | 800.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de pessoas doentes, para atendimento medico Hospitalar, em Hospitais da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2005 | 5500.00 | 01514117000156 | JOAO MARINHO DA SILVA MUSICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA CAPRICHO DE MULHER EM COMEMORACAO DA POSSE DA NOVA GESTAO ADMINISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00072683821468 | JOSE LUIZ COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SEREVICOS PRESTADOS NA ESCOLA SINHA PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2005 | 443.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO TREINAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2005 | 2500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2005 | 316.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locucao prestados durante a Posse do Prefeito e Vice-Prefeito, em primeiro de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2005 | 2210.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diversas viagens, com Secretario de Financas, a servico desta Sec. no mes de janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2005 | 64.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria e outros, debitado na conta do Banco do Brasi S.A, no mes de janeiro de 2005 -CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2005 | 3630.00 | 99999999999999 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2005 | 140.00 | 99999999999999 | MARIA DO AMPARO F. S. AGUIAR E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2005 | 14035.00 | 99999999999999 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2005 | 3680.00 | 99999999999999 | JOSEFA CRISTIANE P. DUARTE E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JOSEFA CRISTIANE P. DUARTE E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2005 | 2467.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2005 | 2.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2005 | 3.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO DESCONTO DO PASEP, FEITO NA CONTA DO FEX - AUX. FINANCEIRO PARA F. EXPORTACOES, NO MES JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2005 | 920.00 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2005 | 60.00 | 99999999999999 | MARLENE MARIA DA CONCEICAO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2005 | 2940.00 | 99999999999999 | FRANCISCA C. DE ALMEIDA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | DURVAL DE ANDRADE LIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DAS PENSOES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 3282.63 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SEC. DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 12.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas tarifa bancaria, cobrado no extrato bancario do mes de janeiro na conta 40063-7 diversos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2005 | 6770.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2005 | 320.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2005 | 2213.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2005 | 702.93 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2005 | 30637.50 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2005 | 14850.00 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | ANA MARIA F. DE OLIVEIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, DA SEC. DE EDUCACAO PESSOAL DE APOIO, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2005 | 4858.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2005, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2005 | 3182.27 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS, DOS PROFESSORES, DESTA EDILIDADE, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, A SER TRANSFERIDO DA CONTA DO FUNDEF, NO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2005 | 687.14 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias constantes na notaq fiscal n 5253,destinadas a distribuicao com os professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos especializados na contabilidade do Fundo M. de Saude deste deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2005 | 376.80 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4.710 copias xerografadas de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2005 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2005 | 406.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 29 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto plos serviocos tecnicos especializados na contabilidade na Prefeitura M. de Umbuzeiro relativo ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2005 | 2210.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Joao pessoa e 08 para Campina Grande e 03 para Itabaiana conduzindo o Sr. Prefeito e a Chefe de Gabinete deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, relativo ao mes de ajaneiro do corrente ano, em veicuilo de sua propriedade de placa-COH-8220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2005 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Esporte deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel d uma casa de sua propriedade para funcionamento da secretaria municipal de educacao localizada na rua Antonio Lino Duarte no18, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2005 | 200.00 | 00004906953450 | AMANDA CORREIA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Diretora lotada na Secretaira de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/02/2005 | 831.75 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do matrial de expediente constante nas notas fiscais de venda ao consumidor no01 a 06,destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00072683821468 | JOSE LUIZ COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela da empreitada feita emtre Edilidade e o Sr. Jose Luiz Cosme da SIlva para troca da madeira e do telhado da Escola Municipal Maria Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2005 | 300.00 | 00003406108407 | ANDERSON BARBOSA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vncimentos do diretor de Esporte deste municipio relativo ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2005 | 479.90 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materral de expediente, constantes nas notas fiscais de V. ao consumidor no 07,08,0910,11 e 12, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2005 | 415.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de combustivel destinado ao veiculo Uno pertncente a Secretaria de Saude dste municipio, confome nota fiscal no69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 25 caminhoes-pipa destinado ao abastcimnto com agua potavel a populacao carente desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa BSG 9634-PB, no periodo de 03 a 04 de janeiro do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2005 | 1332.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado ao veiculo caminhao prtencnte a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no66. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/02/2005 | 812.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destinado ao Trator pertencnte a Secretaria de Agricultura dest municipio, conforme nota fiscal no67. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2005 | 550.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto do fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, comforme nota fiscal no68. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2005 | 150.00 | 40878134000124 | GERALDO LEITE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de 02 maquinas de calcular, pretencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2005 | 400.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do dirtor de Divisao lotado na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2005 | 220.38 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de combustivel destinado ao veiculo saveiro pertencente a Secretaria de Obras Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no70. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/02/2005 | 300.00 | 00016571711400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Administrador do Matadouro Pubnlico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2005 | 1320.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trnsporte de 26 caminhoes-pipa destinado ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, bem como, 04 caminhoes para o sitio Juca deste municipio. Em caminhao de sua propriedade de placa KHM 0843-PB, no periodo de 03 a 24 de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2005 | 3210.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 41 caminhoes-pipa para esta cidade, 05 para o sitio Alecrim, 04 para sitio de Ladeira Grande, 04 para o pov. de Oratorio, 01 para o sitio Picadas, 01 para o Dist. de Mata Virgem e 02 para o sitio Juca dste municipio destinado a populacao carente. Em caminhao de sua propriedade de placa HVP 4880-PB, no periodo de 03 a 24 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/02/2005 | 560.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transporte de 14 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa- KFP-3583-PE, no periodo de 03 a 24 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2005 | 4192.70 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes nas notas fiscais de v. ao consumidor no 0802 a 0806, destinado ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2005 | 4698.90 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 0350, destinado ao grupo Escolar Municipal Maria Pessoa para troca da madeira e telhado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2005 | 5605.41 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos professores Desta Edilidade, descontado na conta do FPM, no mes de Fevereiro de 2005, ser transferido da conta do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2005 | 42697.27 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVERSOS PRECATORIOS, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, EM 10 DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2005 | 4722.04 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS, descontado na conta do FPM, dos funcionarios em geral desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2005 | 21810.23 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, dos funcionarios em Geral desta Edilidade, Descontado na conta do FPM no mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2005 | 2332.21 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS PARCELAMENTO RETIDO JUNTO A CEF, INADIM. DEBITADO NO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2005 | 8374.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS PARCELAMENTO RETIDO DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/02/2005 | 1791.40 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinados ao educadores deste municipio, por ocasiao da capacitacao, realizada nos dias 04 e 05 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/02/2005 | 858.60 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto pelo fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais de venda ao consumidor no2464,2465 e 1844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/02/2005 | 4000.00 | 00084066105491 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de som e palco para realizacao do carnaval dsta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/02/2005 | 400.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em diversas viagens conduzindo professores do distrito de Mata Virgem para esta cidade para participarem de capacitacao, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ 8308-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2005 | 15000.00 | 00071827919434 | PETRUCIO RANIERI FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela da apresentacao da ORQUESTRA PERNABUCANA DE MUSICA, realizada no Clube Municipal desta cidade, durante os dias 05 a 08 de fevereiro do corrente ano, durante o periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/02/2005 | 38.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com ligacoes feitas atraves do numero 3951417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/02/2005 | 669.74 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica aos grupos escolares municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/02/2005 | 480.00 | 00064375986468 | ADILSON ROMAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida aos policiais militares do destacamento deste municipio pelo empenho no trabalho apresentado durante as festividades carnavalescas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/02/2005 | 555.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens conduzindo pessoas doentes para Campina grande e 03 para Limoeiro-PE, em veiculo de sua propriedade de placa-CLT-8825-PB, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/02/2005 | 935.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas viagens conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa e Limoeiro, em veiculo de sua propriedade de placa-MMN-5268-PB, no periodo de 03 janeiro a 11 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/02/2005 | 300.00 | 00059444975487 | JOSE ZESITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens do Sitio Sipauba deste municipio conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no posto de saude desta cidade, em veiculo de sua propriedade de palca-JTO-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/02/2005 | 140.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens do Sitio Alecrim deste municipio conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no posto de saude desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KIK-2187-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/02/2005 | 650.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas nas referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-MMS-1207-PB, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/02/2005 | 280.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande 01 para Umbuzeiro e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidades em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-HOX-7306-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/02/2005 | 970.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Campina, 02 para Joao Pessoa, 03 para Surubim e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KJP- 5369-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/02/2005 | 300.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens do Sitio Cha de Catirina deste municipio conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no posto de saude desta cidade em veiculo de sua propriedade de placa-HUG-3142-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/02/2005 | 180.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 viagens do Sitio Picadas deste municipio para Campina Grande e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-HZI-5920-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/02/2005 | 530.00 | 00027933890482 | JURANDIR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para surubim e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KKM-8341-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/02/2005 | 280.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 viagens do sitio Mimoso deste municipio para Casinhas-PE, conduzindo pessoas doentes, em veiculo de sua propriedade de placa-JPN-2961-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/02/2005 | 120.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens do sitio Picadas deste municipio pasra Surubim-PE conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MMZ-3025-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/02/2005 | 250.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens do sitio Mimoso deste municipio para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-MMG-3426-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/02/2005 | 450.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens do Dist. de Mata Virgem deste municipio para a cidade de Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais daquela cidade em veiculo de sua propriedade de placaKGJ-3048-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/02/2005 | 247.30 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnbto refrente ao fornecimento de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/02/2005 | 680.00 | 00041218183420 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente a 04 viagens desta cidade para Lagoa Seca conduzindo os Agentes do PEAA deste municipio para participarem de treinamento na citada cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/02/2005 | 98.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes feitas atraves do numero 3951194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2005 | 63.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/02/2005 | 300.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUP DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimntos da dirtora de divisao lotada na Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/02/2005 | 359.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes feitas atraves dos numeros 3951042 3951050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2005 | 6441.29 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/02/2005 | 3009.36 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no reparo do calcamento da Av. Carlos pessoa e da rua Quintino Bocaiuva desta cidade num total de 250,78 metros quadrados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/02/2005 | 210.00 | 08329237000122 | CNTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das pecas constantes constantes na nota fiscal no 2579, destinadas ao arado pretencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2005 | 168.18 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica dos predios: acougue, mercado, telpa, sanitario e matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2005 | 1894.60 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a reposicao na rede de iluminacao publica desa cidade, conformenota fical de venda ao consumidor no2402. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2005 | 600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo o Assessor juridico dest municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2005 | 470.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d servicos funerarios da senhora Josefa Alves Barbosa e Manoel Alexandre de Moura, por se tratar de pessoas reconhecidamente pobres residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2005 | 310.70 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias xerografadas de documentos da Secrtaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/02/2005 | 16500.00 | 10861433000195 | IRECOL- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares, destinada a rede municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2005 | 1500.00 | 00072683821468 | JOSE LUIZ COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a e ultima parcela da empreitada feita entre esta Edilidade e o Sr. Jose Luiz C. da Silva para troca de madeira e do telhado da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/02/2005 | 907.50 | 11889284000135 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 121 refeicoes destinadas aos educadores que participaram da capacitacao relizada no dia 03/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2005 | 1490.00 | 00000000000000 | PUBLICATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao desta Prefeitura no Guia Nacional de telefone e fax. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/02/2005 | 130.00 | 00044444444444 | CARLOS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de destocamento do mato onde recentemente foi depositado o lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/02/2005 | 2115.00 | 00062981331434 | JAILDO GOMES CAVALCANTE-E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pessoal que participou do multirao da limpeza desta cidade, no periodo de 24/01 a 18/02 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/02/2005 | 330.00 | 00099713624491 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de marcenaria prestados a esta Edilidade, no conserto da mobilia do predio desta prefeitura, durante o mes de janiro do orrete exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2005 | 290.24 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto do fornecimento de combustivel destinado ao veiculo saveiro pertencnte a Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste municipio conforme nota fiscal no73. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2005 | 76.20 | 00000000000000 | SEVERINO LEAL DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/02/2005 | 415.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto do fornecimnto de combustivel destinado ao trator pertencnte a Secretaria de Agricultura dste municipio, conforme nota fiscal no 74. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2005 | 950.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel destinado ao caminhao pertencente a Secretaria de Agricultura dest municipio, conforme nota fiscal no75. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/02/2005 | 290.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do frnecimento de combustivel destinado ao veiculo Toyota prtencente a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal no76. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/02/2005 | 720.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel destiando ao veiculo Ducato pertencente a secretaria de Educacao deste municipio, conforme cota fiscal no 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2005 | 158.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto pelos servicos prestados em moto de sua propriedade conduzindo uma coordenadora de ensino para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2005 | 394.60 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinado aos professores deste municipio por ocasiao da capacitacao constante na nota fiscal de v. ao consumidor n 3020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2005 | 330.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento do material constante na nota fiscal n 4580, destinado a Secrtaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/02/2005 | 5000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Sr. prefeito,relativo ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/02/2005 | 1220.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis de escritorio destiandos a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme consta na nota fiscal n 6702. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/02/2005 | 1318.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 aparelhos de ar condicionado, destinados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal no47802. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/02/2005 | 300.00 | 00033333333333 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade na construcao de uma cisterna na escola Municipal do Sitio Pendencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/02/2005 | 750.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servicos de divulgacoes das festividades caqrnavalescas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/02/2005 | 1440.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estantes destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio, confome nota fiscal n 6800. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2005 | 180.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de inscricao da secretaria de Educacao no Seminario Estadulal de Educacao e Diversidade no Campo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2005 | 475.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados a esta Edilidade no reparo do reboco e nas calhas do grupo municipal do Sitio Juca, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2005 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 pneus, dstinados ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal n 33730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios, pretados a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2005 | 2.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2005 | 3.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEX, NO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2005 | 2160.42 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desconto do Pasep, na conta do FPM, no mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2005 | 2500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da VICE-PREFEITA, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2005 | 3080.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGRIAR FERNANDES DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2005 | 520.00 | 00002145949470 | ALEXANDRE AURELIANO O. FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na elaboracao e digitacao da Relacao Anual de Informacoes Sociais - RAIS, correspondente ao ano base 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Administracao, deste municipo, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PENCIONISTAS, raferente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INATIVOS, referente a fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2005 | 7170.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Saude, deste municipio, refernte ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2005 | 1480.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agricultura e Abastecimento, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2005 | 3580.00 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento da Sec. de Financas, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2005 | 7906.10 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diversos Precatorios, pago no mes de marco conforme extrato Bancario do mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | EDNALDO ELIAS DE MOURA E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, deste municipio, refernte ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2005 | 2520.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO NETO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, deste municipio, referente ao mes de fevereriro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2005 | 12833.32 | 99999999999999 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2005 | 20039.50 | 00005154674480 | ANA PAULA MORAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao e Cultura , deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2005 | 29326.25 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2005 | 600.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/03/2005 | 747.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 79, destinado ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000195 | 02/03/2005 | 26000.00 | 10861433000195 | IRECOL- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 carteiras tipo universitaria, bem como 60 conjuntos pre-escolar (mesa com 04 cadeiras) destinados as escolas da rede Municipal de ensino, conforme nota fiscal no 1293. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2005 | 200.00 | 00004906953450 | AMANDA CORREIA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diretora escolar lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2005 | 750.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, no extrato do mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/03/2005 | 260.00 | 00019150857487 | JACI MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Biblioteca, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2005 | 260.00 | 00021904030491 | FRANCELINA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Biblioteca, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/03/2005 | 170.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, constante na nota fiscal no 1733, para reforma e pintura de quadros negros em diversas escolas dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/03/2005 | 1460.00 | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 fogoes para uso nas escolas de Pendencia, Matinadas, Estivas, Ladeira do Veado, Acudinho e em uma na sede deste municipio, constantes na nota fiscal no 0325. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/03/2005 | 211.00 | 00093036310487 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. extraordinarios prestados a esta Edilidade durante o perioido carnavalesco na portaria do clube municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/03/2005 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao vencimento do sec. de esporte, desta Edilidade, Relativo ao mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/03/2005 | 3.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, na conta de diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/03/2005 | 1475.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal que participou da podagem e retirada dos galhos das arvores desta cidade, no periodo de 21/02 a 04/03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/03/2005 | 1317.00 | 00012967555843 | ANTONIO TELES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos vigia e motorista, conforme contrato 001/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/03/2005 | 2860.00 | 00004856172425 | MARLENE FELIX DA SLVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos GARI, nos meses de janeiro e fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/03/2005 | 608.40 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 7605 copias xerografadas destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/03/2005 | 2050.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para pintura interna do predio da prefeitura municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/03/2005 | 260.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade como Zelador do Banheiro Publico deste municipio, raferente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/03/2005 | 520.00 | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Chefe de Sessao de Mercados e Matadouro deste municipio, relativo aos messes de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADO SOBRE O EXTRATO DO BANCO S.A NO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/03/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa para funcionamento da Sec. de Educacao e Cultura desta Edilidade, durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/03/2005 | 450.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no conserto de 03 maquinas de escrever e 04 miniografos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/03/2005 | 260.00 | 00059444258491 | GERUSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da auxiliar de servicos Gerais da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/03/2005 | 215.00 | 00041218183420 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Limoeiro-PE e 01 para Bom Jardim-PE, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa CTO 9940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/03/2005 | 821.75 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 25 certidoes e buscas, nos livros de Escrituras Publicas, Registros em Titulos e Documentos e Pessoas Juridicas deste cartorio, referentes as Escrituras de Doacao Definitiva, Compra e Venda e Unidades Executoras das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/03/2005 | 1000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos tecnicos especializados como contador geral do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, Relativo ao mes de Fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/03/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos tecnicos prestados como contador geral desta Edilidade, no mes de Fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/03/2005 | 1795.88 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material didatico constante na nota fiscal no 6732, destinado aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/03/2005 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Pastilhas de Freio para o veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/03/2005 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de troca de pastilhas de freio do veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2005 | 38.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio onde esta situada a antena parabolica para repeticao de sinal para esta cidade, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2005 | 22.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Estadio de futebol desta cidade, referente ao mes de dezembr/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2005 | 10.74 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Biblioteca Publica desta cidade, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2005 | 98.08 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da escola Municipal Maria Pessoa, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2005 | 10.59 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do rgao Municpal de Educacao desta cidade, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2005 | 10.60 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo Escolar cabral de Souza, referente ao m~es de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2005 | 10.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Severino Cavalcante, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do grupo escolar Gilberto Pessoa, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/03/2005 | 13.69 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo escolar do Juca, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/03/2005 | 10.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Prof. Esmeraldina Caldas, referente ao Mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo Municipal Jose Travassos, referente ao Mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/03/2005 | 19.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municpal Dona antonio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/03/2005 | 28.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo Escolar Flavio Ribeiro, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo escolar, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/03/2005 | 40.75 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo Escolar, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/03/2005 | 10.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo Escolar, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Escola Municpal Antonio Gomes de Araujo, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo escolar Jose Barbosa de Lima, referente ao Mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica G. E. Jose Severino Santos, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2005 | 27.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do G. Municipal Sao Jose, referente ao Mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2005 | 10.65 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Grupo Escolar de Mata Virgem, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2005 | 130.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas ligacoes feitas atraves do telefone 3395-1417, pretencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2005 | 1500.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da contratacao da Banda Mensagem para apresentacao no centro desta cidade, durante o periodo carnavalesco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/03/2005 | 800.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos serv. de divulgacao de materias da sec. de Educacao e Cultura deste municipio, prestado em carro de som de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2005 | 328.41 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica, dos orgaos da Sec. de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2005 | 11192.98 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos professores, desta edilidade, descontado na conta do FPM, a ser transferido do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2005 | 7494.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios da Sec. de Educacao pessoal de apoio, debitado na conta do do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de fevereiro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2005 | 2180.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos juros e multa cobrado na guia do INSS, debitado na conta do FPM, no extrato do mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2005 | 19644.06 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de precatorios, descontado na conta do FPM, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2005 | 37.80 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Mercado Publico desta cidade, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2005 | 36.08 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ACOUGUE MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/03/2005 | 10.73 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Sanatario Publico desta cidade, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2005 | 10.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Matadouro publico desta cidade, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2005 | 15.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da associacao Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Mercado Municipal, referente ao mes de dezenbro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2005 | 22.36 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica no posto de correio deste municipio, refernte ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2005 | 90.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica no predio da TELPA, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2005 | 5709.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/03/2005 | 160.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinadas ao caminhao pertencente a Sec. de Obras e Serv Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2005 | 7279.12 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica, de diversos orgaos desta Edilidade, na Sec. de Obras e Servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/03/2005 | 23.08 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de saude Sinha Pessoa desta cidade, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/03/2005 | 23.08 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/03/2005 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Posto de Saude do Juca, referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2005 | 26.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica no Posto Medico deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2005 | 10.74 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica no Psto de Saude J. Freire, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2005 | 280.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas ligacoes feitas pelo telefone 3395-1194, pertencente ao Posto de Saude Sinha Pessoa, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/03/2005 | 190.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Limoeiro-PE, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedadede placa KFM 5415-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sit. informatizado de empenhos, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2005 | 111.38 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica, dos orgaos da sec. de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2005 | 2681.90 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, da sec. de saude desta Edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2005 | 61.02 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica na Prefeitura municipal de Umbuzeiro, referemte ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2005 | 643.02 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornacimento de energa eletrica na Prefeitura de Umbuzeiro, referente ao mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2005 | 961.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas ligacoes feitas pelo telefone 3395-1042, desta Edilidade, refernte ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2005 | 2071.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referene ao desconto do PASEP, na conta do FPM, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2005 | 13102.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios das diversas Sec. desta Edilidade, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/03/2005 | 196.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Clube Municipal desta cidade,referente ao mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/03/2005 | 10.81 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2005 | 23.08 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Igreja N S da Conceicao, referente ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2005 | 727.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas ligacaoe feitas pelo telefone 3395-1050 desta prefeitura, refernte ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2005 | 277.49 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a conta de energia eletrica, de predio locados a esta Edilidade no GAPRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/03/2005 | 800.00 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 0017, 0018 e 0019, destinado a Sec. de Adminstracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2005 | 260.00 | 00003736704437 | SEVERINA FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento da Sr. Severina Ferreira de Farias, que e aposentada desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA FILHO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade, do responsavel pelo Posto de Correios do Dist. Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/03/2005 | 700.02 | 09555616000101 | LUIZ DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos,constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 1766, 1767, 1768, 1769 e 1770, para o Posto de Saude Sinha Pessoa, destinados a distribuicao a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00045206996491 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. pretados a esta Edilidade em 03 viagens desta desta cidade para Joao Pessoa, 02 para Recife e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFE 5767-PB, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/03/2005 | 2000.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 15 caminhoes-pipas p/ o sitio Alecrim, 5 para o Dist. de Mata Virgem, 2 para o St. Agudo e 1 para o St. Cha do Touro deste municipio, destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao atingida pela seca, em caminhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB, no periodo de 25 de janeiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/03/2005 | 420.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 metros de lenha destinadas ao Matadouro Publico desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 25 caminhoes-pipa, destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa BSG 9634-PB, no periodo de 25 de janeiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/03/2005 | 1400.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 06 cminhoes-pipa para o Sitio Cha de Catirina, 05 para o Sitio Acudinho e 03 para o Sitio Ladeira Grandedeste municipio, destinados ao abastecimento da populacao carente, atingida pela seca nas referidas localidades, em caminhao de sua propriedade de placa HVP 4880-PB, no periodo de 25 de janeiro a 10 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/03/2005 | 2040.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 51 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento da populacao carente desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa HVP 4880-PB, no periodo de 25 de janeiro a 10 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/03/2005 | 1500.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 12 caminhoes-pipa para o Sitio Curral do Saco, 06 para o Sitio Picadas e 06 para o Sitio Juca deste municipio destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carenteatingida pela estiagem nessas localidades, em caminhao de sua propriedade de placa KHM 0843-PB, no periodo de 25 de janeiro a 21 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 25 caminhoes-pipa destinado ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa KHM 0843-PB, no periodo de 07 a 18 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/03/2005 | 350.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo SAVEIRO pertencente a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/03/2005 | 350.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo TOYOTA pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/03/2005 | 810.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo CAMINHAO pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 25 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHM 0843-PB, no periodo de 25 de janeiro a 07 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/03/2005 | 360.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 12 caminhoes- pipa,com capacidade de 4000 litros, destionados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa KFP 3583-PE, no periodo de 25 de janeiro a 21 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2005 | 1120.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 28 caminhoes-pipa, destinado ao abastecimento, com agua potavel, da populacao carente desta cidade, em caminhoa de sua propriedade de placa BKO 6420-PE, no periodo de 07 a 21 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2005 | 1355.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante nas notas fiscsais de venda ao consumidor nos 4976, 4977 e 4978, destinados ao predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/03/2005 | 303.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao TRATOR pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2005 | 532.83 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 4979, destinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/03/2005 | 2301.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constantes nas notas fiscais de V. ao consumidor no 4971 a 4975, destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/03/2005 | 1016.45 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 0014, 0015 e 0016, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/03/2005 | 420.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 2300, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2005 | 10000.00 | 00071827919434 | PETRUCIO RANIERI FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da apresentacao da ORQUESTRA PERNAMBUCANA DE MUSICA, durante o periodo carnavalesco, realizado no Clube Municipal durante os dias 05, 06,07 e 08 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2005 | 4000.00 | 00084066105491 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela do aluguel de um som e um palco para realizacao do carnaval desta cidade, durante os dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2005 | 60.00 | 08363145000169 | ILMA MARIA BEZERRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a sec. de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/03/2005 | 600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 03 caminhoes-pipa para o sitio Sipauba, 02 para o sitio Acudinho e 02 para o sitio Olho D agua Doce, destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente, em caminhao de sua propriedade de placa BKO 6420-PE, no periodo de 21 a 28 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/03/2005 | 480.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMECIO DE PECAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em pecas do veiculo Toyota pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fisacal de servicos no0193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/03/2005 | 260.00 | 00003867736456 | SANDRA SUELY BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. pretados como Aux. de Servico do Posto de Saude do Sitio Alecrim, refernte ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/03/2005 | 530.00 | 00004192989409 | FRANCISCO DE ASSIS B. BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de dois Micro Computadores a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/03/2005 | 1580.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no44112, para pintura dos predios de escolas da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/03/2005 | 20.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento, em veiculo da sec. de educacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/03/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado as Escolas Municipais deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/03/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio para funcionamento da extencao da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade, localizado na av. Carlos Pessoa, 30 Centro, relativo ao periodo de 14 de fevereiro a 14 de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/03/2005 | 1000.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv pretados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Lagoa Seca, 04 para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio para tratar de assuntos de interesse do mesmo, durante o periodo de 21 de fevereiro a 12 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/03/2005 | 134.12 | 00022607463491 | JOSE EDUARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 27 autenticacoes, 01 certidao e 01 procuracao, feitas em documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/03/2005 | 1000.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. pretados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Joao Pessoa e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades, durante o periodo de 01 a 18 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/03/2005 | 1260.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 18 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para receberem tratamneto medico em hospitais daquela cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFQ 8323-PE, durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/03/2005 | 1370.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 09 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJI 9660-PE, durante o mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/03/2005 | 920.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao TRATOR pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/03/2005 | 508.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo TOYOTA pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/03/2005 | 345.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestado em caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 03 de janeiro a 14 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/03/2005 | 721.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almocos) durante os meses de janeiro, fevereiro e marco com Contador, Advogado e equipe da prefeitura na implantacao, revisao e outros documentos do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/03/2005 | 708.67 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo formecimento de combustivel destinado ao CAMINHAO pertencente e Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/03/2005 | 320.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a SAVEIRO pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/03/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal responsavel pela organizacao do transito, durante as feiras livres desta cidade, no periodo de 05/02 a 12/03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/03/2005 | 880.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/03/2005 | 186.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto pelos serv. de borracharia prestados no veiculo DUCATO de propriedade da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 03 de janeiro a 14 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/03/2005 | 445.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na pintura do grupo municipal do Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/03/2005 | 300.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HZI 5920-PE, transportando estuduntes das localidades de Leitoes, Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/03/2005 | 275.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JWK 0462-PE, transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/03/2005 | 300.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNZ 3844-PE transportando estudantes das localidades Balanca e Ladeira Grande para frequentar aulas no Sitio Alecrim durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro docorrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/03/2005 | 325.00 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HOO 1020-PE transportando estudantes das locadidades Juca, Barro Branco e Mundo Novo para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/03/2005 | 475.00 | 00004312596409 | RAIMUNDO LUIZ BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KHE 4887-PE transportando estudantes da localidade de Mata VIrgem para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/03/2005 | 190.00 | 00002541037406 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HOL 8148-PE transportando estudantes das localidades Mulungu e Caixa D agua para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/03/2005 | 290.00 | 00003776868406 | PAULO MANOEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KHH 8248-PE transportando estudantes da localidade Juca para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/03/2005 | 240.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE transportando estudantes das localidades Jardim e Cacimba Cercada para frequentar aulas no Distrito de Mata Virgem, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/03/2005 | 225.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE transportando estudantes das localidades Matinadas e mulungu para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/03/2005 | 550.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HWA 6730-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Mata Virgem para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/03/2005 | 400.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NBO 1093-PE transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2005 | 200.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao para frequentar aulas no Sitio Alecrim, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2005 | 550.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HUG 3142-PE transportando estudantes das localidades Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequentar aulas nasta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/03/2005 | 580.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNB 3810-PE transportando estudantes das localidades Juca e Mundo Novo para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2005 | 550.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo e placa BMD 3367 para transporte de estudantes das localidades de Cha Estivas e Mata Virgem para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2005 | 475.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KFI 2626 para transporte de estudantes da localidade do Alecrim para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/03/2005 | 400.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JPN 2961-PE para transporte de estudantes das localidades do Minoso, Acudinho e Olho D agua Doce para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/03/2005 | 240.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JTL 8375-PE para transporte de estudantes das localidades de Agudo, Boa Vista e Mata Virgem para frequentar aulas nesta cidaede, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/03/2005 | 475.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NEL 6904-PE para transporte de estudantes da localidade de Alecrim para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/03/2005 | 275.00 | 00059444975487 | JOSE ZESITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE para transporte de estudantes daslocalidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentar aulas no Sitio Alecrim, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/03/2005 | 400.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HUI 7198-PE para transporte de estudantes das localidades de Munbuca e Curral do Saco para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/03/2005 | 475.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguiel do veiculo de placa HOX 7360-PE para transporte de estudantes da localidade do Alecrim para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/03/2005 | 350.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE para transporte de estudantes da localidade de Sipauba para freqwuentar aulas no Sitio Alecrim, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/03/2005 | 400.00 | 00011199563404 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JPA 8514-PE para transporte de estudantes das Localidades Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/03/2005 | 400.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE para transporte de estudantes das localidades de Cha de Catirina, Cha de Ladeira e Alecrim para frequetarem aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/03/2005 | 400.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa JKU-2108-PB, transportando estudantes das loicalidades Mumbuca e Curral do Saco deste municipio para frequentarem aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/03/2005 | 275.00 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KFZ5650-PE transportando estudantes das localidades de Curral do saco e Barros para frequentarem aulas nesta cidade, durante o periodo de 14a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/03/2005 | 550.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HOP-7693-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode para frequentarem aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/03/2005 | 290.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-MMZ-3025-PB transportando estudantes das localidades Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/03/2005 | 550.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-BIQ-8308-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade durante o periodo de 14 a 28 de fevereirode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2005 | 2450.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para pintura interna dos grupos escolares dos sitios Sapucaia, Ladeira do Veado e do Pov. de Matinadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/03/2005 | 260.00 | 00008228854765 | JOSE EDILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Chefe do Sessao de Estradas e Rodagens deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/03/2005 | 3514.06 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. perstados a esta Edilidade no reparo do calcamento da Rua da Lagoa desta cidade num total de 292,90 metros quadrados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial refer3ente ao mes de janeiro de 2005, relativo aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/03/2005 | 310.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a Assessoria Juridica, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/03/2005 | 480.00 | 00099013207472 | GILBERTA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo e placa-HUG-3142-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas, Cacimba Cercada e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, durante o periodo de 14a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2005 | 229.55 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS OROBOENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no26837 destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/03/2005 | 1050.00 | 00054907861400 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Joao Pessoa e 04 para Surubim, conduzindo pessoas doentes, em veiculo de sua propriedade de placa MMV 7593-PB, para receberem atendimento medico nas referidas cidades, durante o periodo de 01 a 20 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/03/2005 | 202.70 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a Sec. de Saude deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2005 | 240.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KGJ 3048-PE para transporte de estudantes das localidades de Agudo e Boa Vista para frequentar aulas no Dist. de Mata Virgem, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2005 | 290.00 | 00099713144449 | JUARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KIR 8566-PB para transporte de estudantes da localidade do Juca para frequentar aulas nesta cidade, durante o periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2005 | 545.00 | 00004573954430 | RENAN JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 08 viagens do Sitio Alecrim, deste munmicipio, para Surubim e 09 do mesmo Sitio para Casinhas-PE, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade e placa KHB 7247-PB, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/03/2005 | 42.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2005 | 690.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes nas notas fiscais nos 18562 e 18607, destinadas ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/03/2005 | 600.00 | 00016571711400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimwentos do Administrador do Matadouro Publico Municipal relativo aos meses de fevereiro e merco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2005 | 1868.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 18657, destinadas a PATROL, pertencente a Sec. Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2005 | 1475.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal que participou da podagem dos galhos das arvores desta cidade, no periodo de 05 a 28 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/03/2005 | 21480.00 | 99999999999999 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio, referente ao mes de marco 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/03/2005 | 500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parcela dos servicos mecanicos em geral a PATROL, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/03/2005 | 1960.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agricultura e Abastecimento, deste municipio, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/03/2005 | 4386.66 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Sec. de Financas, deste municipio, refernte ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/03/2005 | 900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de programa da FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/03/2005 | 2480.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA FILHO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, deste municipio, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/03/2005 | 245.10 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2451 copias xerografadas destinadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/03/2005 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de reciclagem de Toner para impresora desta Edilidade, conforme nota fiscal de servico no 1261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2005 | 959.75 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Administracao, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2005 | 4300.25 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Administracao, deste municipio, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/03/2005 | 4680.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INATIVOS E PENCIONISTAS, referente ao mes marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2005 | 5000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Sr. Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2005 | 250.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos veiculos prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KKZ 7785, transportando documentacao da Escola municipal de Panela do Bode para varias localidades deste nunicipio, no periodode 21/02 a 21/03 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2005 | 11180.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGRIAR FERNANDES DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do GABINETE DO PREFEITO, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2005 | 8735.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Saude deste municipio,refernte ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/03/2005 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao da motocicleta de placa KJI-9949-PE destinada a Sec. de Educacao e Culturadeste municipio, durante o periodo de 21 de fevereiro a 21 de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2005 | 56825.62 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Professores relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Ladeira Grande para varias localidades deste municipio, no periodo de 21/02 a 21/03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KLA 8545, transportando documentacao da Escola Municipal do Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 21/02 a 21/03 de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/03/2005 | 250.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KKR 9605, transportando documnetacao da Escola Municipal de Mata Virgem para localidades deste municipio, no periodo de 21/02 a 21/03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/03/2005 | 160.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KKH 5470, transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Baixo para varias localidades deste municipio, no periodo de 21/02 a 21/03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/03/2005 | 90.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento prestacao dos servicos em motocicleta de sua propriedade de placa-KKH-5470, transportando documentacao da Escola Municpal do Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 10 a 18 de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2005 | 45289.50 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/03/2005 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha da sec. esporte, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2005 | 300.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em veiculo motocicleta, de sua propriedade, de placa KMB 0296, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio para qualquer escola da rede municipal, no periodo de 21 de fevereiro a 21 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2005 | 280.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no funeral do Sr. Edivaldo Fransico Pereira da Silva, reconhecidamente pobre, falecido no dia 20/02/2005 ocorrido no Sitio Juca deste municipio, encaminhado ao IML de Campina Grande. de acordo com a nota fiscal de servicos 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2005 | 290.00 | 00012967555843 | ANTONIO TELES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade como Vigia Noturno deste municipio, rafarente ao mes de martco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2005 | 340.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo serv. prestados a esta Edilidade, como gari, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2005 | 360.00 | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Chefe de Sessao de Mercados e Matadouro deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2005 | 380.00 | 02657459000198 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fabricacao de eixo do trator desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2005 | 800.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2005 | 700.00 | 00027933890482 | JURANDIR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Campina Grande e 02 para Limoeiro conduzindo o Chefe de Assessoria Tecnica desta Prefeitura, em veiculo de sua propriedade de placa KKN 8341-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2005 | 300.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta edilidade em 07 viagens do Sitio Acudinho desta cidade para Surubim, conduzindo pessoas daontes deste municipio para receberem atendimento medico na referida cidade,em veiculo de sua propriedade de placa XY 8027-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2005 | 230.00 | 00051354063449 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 07 viagens desta cidade para o Pov. de Matinadas, conduzindo Ag. do PEAA para visitarem as residencias daquele povoado, em veiculo de sua propriedade deplaca KFW 9493-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2005 | 720.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 07 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico nas referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFQ-8323 PE, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2005 | 2500.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 09 viagens desta cidade para Campina Grande, 11 para Recife, 01 para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico nas referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KJI 9660-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2005 | 510.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes dete municipio para receberem atendimentomedico nas referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa MMS 1207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2005 | 940.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto pelos serv. prestados a esta Edilidade em 13 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes deste municipio para receberem atendimento medico nas referidas cidades em veiculo de de sua propriedade de placa MMS 1207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2005 | 145.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto pelos serv. prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Surubim e 01 para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes, deste municipio, para receberem atendimento medico nas referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFW 5415-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2005 | 695.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Recife, 01 para Joao Pessoa e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes, deste municipio, parareceberem atendimento medico nas referidas cidades, em veiculon de sua propriedade de placa MNW 6153-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2005 | 1310.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 13 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas enfermas, deste municipio, para receberem tratamento medico nas referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KHQ 3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2005 | 120.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Suirubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico nas referidas cidades, em veiculo de sua propriedadede placa MMV 1533-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2005 | 215.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias viagens desta cidade paraq diversas localidades deste municipio, transportando carteiras escolares, em veiculo de placa-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2005 | 270.00 | 00007256597428 | EDNALVA MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola Municipal do sitio Ladeira do Veado deste municipio, relativo ao periodo de 14 de fevereiro a 30 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2005 | 300.00 | 00005186598445 | ALEX ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Diretor de Turismo desta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2005 | 200.00 | 00003673454471 | VALMIR CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na pintura e manutencao de 03 fogoes, bem como, o conserto de uma geladeira pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2005 | 270.00 | 00050678841772 | MA,EDES MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade como Vigia do grupo escolar municipac do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao periodo de 14 de fevereiro a 30 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2005 | 160.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em veiculo motocicleta, de sua propriedade, de placa KMB 0296, transportando documentacao e equipamentos da Escola de Olho D agua Doce para Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 21 de fgevereiro a 21 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2005 | 100.00 | 00002190538475 | RICARDO ALEXANDRE FONSECA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade, em lavagem do veiculo Ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2005 | 201.60 | 02657459000198 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 03 metros de grades, destinado a Escola Maria Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2005 | 380.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2005 | 290.90 | 00093036078487 | SILENO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das diferencas salariais do professorreferente aos meses de fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2005 | 1477.60 | 00061333140444 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes da coodenadora lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2005 | 600.47 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de pintura constante na nota fiscal no 3905, destinados a Escola Municipal de Pintura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2005 | 115.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a Escola de Musica | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2005 | 745.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para surubim e 03 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa MMN 5268-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2005 | 3000.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal de no0351,destinado ao posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2005 | 866.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelo fornecimento das pecas constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 0813 e 0814, destinadas ao veiculo FIAT pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2005 | 414.50 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal de venda ao consumidor n o 0812, destinadas a Ambulacia pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2005 | 817.13 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resssarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens a servico desta Edilidade, durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2005 | 636.60 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2443 e 2452, destinadas ao predio desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2005 | 3.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do fex, no extrato do mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2005 | 830.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 0809 e 0810, destinadas ao veiculo Toyota pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Locacao do sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2005 | 84.63 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa Postais, em favor desta Edilidade, conforme comprovante em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2005 | 420.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 metros de lenha destinados ao matadouro publico esta cidade, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2005 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa KIG 0951-PE destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste Municipio, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2005 | 1315.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 0811, destinados ao veiculo Saveiro pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2005 | 2600.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 50 caminhoes-pipas com agua potavel destinados ao abastecimento da populacao carente desta cidade,bem como 5 p/ o St. Balanca deste municipio, cam inhao de sua propriedade de placa-HVP-4880-PB, durante o periodo de 11 a 31 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICI NAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2005 | 730.00 | 99999999999999 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal que participou do desticamento da estrada vicinal que liga a Sede deste municipio aos Sitios Olho D agua Doce e Acudinho, no periodo de 05/03 a 24/03 de 2005. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2005 | 3090.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no 158,destinado a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2005 | 500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paga,emto da 2a parcela dos serv. mecanicos prestados na Patrol 120 B pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos dste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00003859001477 | ANDRE ROBSON FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na do subcapu, capu, uma lateral direita e uma esquerda da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2005 | 260.00 | 00049309056487 | JOSE BARRETO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade como Gari deste municipio referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2005 | 100.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Formularios de Arrecadacao Municipal destinados a Sec. de Financas deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2005 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fornecimento do material constante na nota fiscal no 0289, destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2005 | 180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de recarga em cartuchos conforme nota fiscal de servicos no 1281 para utilizacao em impressora desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2005 | 370.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na pintura do Posto de Saude do Sitio juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2005 | 1320.00 | 00033333333333 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para troca de parte da madeira e retelhamento do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2005 | 1600.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para pintura externa dos grupos escolares dos Sitios Sapucaia, Ladeira do Veado e Pov. de Matinadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2005 | 390.00 | 00097611026453 | MARGARET RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora da Escola Municipal Carlos Pesoos da Silva deste municipio, durante o periodo de 14 de fevereiro a 31 de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2005 | 390.00 | 00003671166428 | OSEANA EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como Professora da Escoal Municpal de Barro Branco deste municipio, durante o periodo de 14 de fevereiro a 31 de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2005 | 315.00 | 00067546617472 | REJANE LOURDES DE MOURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos como Supervisor de Ensino lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2005 | 1252.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 60 resmas de papel A4 e 60 resmas de papel oficio 9, conforme nota fiscal no 7172, destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2005 | 150.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 tubos, com 15 ml, de tinta guache, 2 cx de disquete e 1 pacote de carbono,conforme nota fiscal no 7171, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de placa KKY 5871, para transportar documentos e equipamentos de pequeno porte da Escola de Pendencia para a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alugue de uma moto de placa KFD 5822, para transporte de documentos e equipamentos de pequeno porte da Escola de Matinadas, para a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto de placa com a finalidade de transportar equipamnetos e documentos de pequeno porte da Escola de Pendencia para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto de placa KFD 5822, com a finalidade de transportar documentos e equipamentos de pequeno porte da Escola de Matinadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2005 | 1600.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados feitos em empreitada feita com esdta Edilidade para pintura externa dos grupos escolares dos Sitios Sapucaia, Ladeira do Veado e Pov. de Matinadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2005 | 270.00 | 00059445343468 | EDINALVA TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Servicos Gerais r4efernte ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2005 | 270.00 | 00007268981473 | MARIA GISELE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais refernte ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/04/2005 | 1005.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/04/2005 | 630.00 | 00062894056400 | FRANCISCO DE BRITO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 04 viagens do Pov. de Oratoro deste municipio paraCampina Grande e 07 para Surubim, conduzindo pessoas doentes em veiculo de sua propriedade de placa KHP 3159-PE, para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/04/2005 | 935.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/04/2005 | 703.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Toyota pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/04/2005 | 430.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Sev. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/04/2005 | 586.41 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo caminhao, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/04/2005 | 640.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios destinados a preparacao de merenda nas escolas da rede municipal, conforme nota fiscal de V. ao consumidor no 1628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/04/2005 | 2756.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constan tes na nota fiscal no 220, destinados a prepasracao de merenda da rede municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/04/2005 | 1142.50 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a preparacao de merenda escolar na rede de educacao municipal, conforme nota fiscal no 175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/04/2005 | 640.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a preparacao de merenda nas escolas da rede municipal de Educacao, conforme nota fiscal de v. ao consumidor no 1628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/04/2005 | 100.00 | 00003406108407 | ANDERSON BARBOSA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do Diretor de Divisao de Esporte deste municipio, durante o mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/04/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio para funcionamento da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/04/2005 | 320.00 | 03447439000155 | LOCAVE - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo CELTA 1.0 para atender ao Gabinete do Prefeito deste municipio num periodo de 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/04/2005 | 2210.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens desta cidade para Joao pessoa, 08 para Campina Grande e 02 para Recife conduzindo a Chefe de Gabinbete deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculo de placaCOH-8220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. especializados de contabilidade prestados no Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/04/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. especializados de contabilidade prestados a esta Edilidade referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/04/2005 | 35056.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/04/2005 | 2261.75 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao juros cobrado na guia do INSS, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/04/2005 | 430.00 | 00000000000000 | JOSE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na confeccao de dois portoes de ferro, destinados ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/04/2005 | 1500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta de lixo desta cidade, relativo ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/04/2005 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Antonio Lino Duarte, 18, centro, Umbuzeiro-PB, onde hoje funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio,durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/04/2005 | 814.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a preparacao de merenda nas escolas da rede municinpal de Ensino, conforme nota fiscal de v. ao consumidor no 01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/04/2005 | 110.00 | 00027794350468 | JOSE TARCISIO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao Transporte de ncarteiras escolares desta cidade para os Sitios Juca, Pendencia e Matinadas deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa LHV 0319-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/04/2005 | 450.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE, para transporte de estudantes das localidades Matinadas e Mulungu, para frequentar aulas nesta cidade, raferente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/04/2005 | 400.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE para transporte de estudantes das localidades de Pe de Serrao para frequentar aulas no Sitio Alecrim, referenteao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/04/2005 | 580.00 | 00099713144449 | JUARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KIR 8566-PB para transporte de estudantes da localidade Juca para frequentar aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/04/2005 | 800.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HUI 7198-PE para transporte de estudantes das localidades Munbuca e Curral do Saco para frequentar aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/04/2005 | 700.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE para transporte de estudantes da localidade Sipauba para frequentar aulas no Sitio Alecrim, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/04/2005 | 800.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JKU 2108-PE para transporte de estudantes das localidades Mumbuca e Curral do Saco para frequentar aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/04/2005 | 550.00 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KFZ5650-PE para transporte de estudantes das localidades de Barros e Curral do Saco para frequentaren aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP-7693-PE transportando estudantes da localidade de Panela do bode para frequetarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa-BIQ - 8308-PE no traqnsporte de estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequetarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HWA-6730-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e mata Virgem para frequetarem aulas nesta cidade, referente ao M~es de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HUG-3142-PE transportando estudantes das localidades Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequetarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/04/2005 | 206.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentodas ligacoes telefonicas feitas atraves do numero 33951417 da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/04/2005 | 575.60 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de copias xerografadas, destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/04/2005 | 500.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Ediidade em veiculo de placa-MMV-1533-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no Sitio Juca deste municipio, relativo ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/04/2005 | 1500.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela da contratacao da BANDA MENSAGEM para apresentacao no centro desta cidade durante o periodo carnavalesco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/04/2005 | 400.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE, para transporte de estudantes das localidades de Pe de Serrao de Cima para frequentar aulas no Sitio Alecrim, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/04/2005 | 550.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE, transportando estudantes daslocalidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim no turno da tarde, raferente aomes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/04/2005 | 480.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE, transportando estudantes estudantes das localidades Jardim e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/04/2005 | 580.00 | 00003776868406 | PAULO MANOEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KHH 8248-PE transportando estudantes da localidade de Juca para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/04/2005 | 950.00 | 00004312596409 | RAIMUNDO LUIZ BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KHE 4887-PE transportando estudantes da localidade de Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2005 | 600.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNZ 3844-PE transportando estudantes das localidades de alanca e Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/04/2005 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JWK 0462-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2005 | 800.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NBO 1093-PE transportando estudantes das localidades de AAcudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/04/2005 | 1160.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNB 1038-PE transportando estudantes das localidades de Juca e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005, sendo nos turnos da tarde e noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2005 | 580.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MMZ 3025-PB transportando estiudantesdas localidades de Pedencia e Picadas para frequentar aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/04/2005 | 960.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HUG 3142-PE transportando estudantes das localidades Cha de Estivas, Cacimba Cercada e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005, sendo nos turnos da tarde e da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do viculo de placa BMD 3367 transportando estudantes Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2005 | 800.00 | 00011199563404 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JPA 8514-PE transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes demarco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2005 | 950.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HOX 7306-PE transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2005 | 950.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NEL 6904-PE transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulars nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2005 | 600.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HZI 5920-PE transportando estudantes das localidades de Leitoes, Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2005 | 380.00 | 00002541037406 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HOL 8148-PE transportando estudantes de Mulungu e Caixa D agua para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2005 | 650.00 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa HOO 1020-PE transportando estudantes das localidades Juca, Barro Branco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2005 | 480.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KGJ 3048-PE transportando estudantes das localidades Agudo e Boa Vista para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KFI 2626 transportando estudantes da localidade do Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2005 | 550.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da manha, referente ao mes demarco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2005 | 800.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JPN 2961-PE transportando estudantes das localidades de Mimoso, Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2005 | 480.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa JTL 8375-PE transprtando estudantes das localidades de Agudo, Boa Vista e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/04/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes das localidades Cha de Catirina, Cha de Ladeira e Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, no turno da tarde, referenteao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes das localidades Cha de Catirina, Cha de Ladeira e Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, no turno da noite, referenteao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/04/2005 | 5000.00 | 00071827919434 | PETRUCIO RANIERI FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a e ultima parcelada apresentacao da ORQUESTRA PERNABUCANA DE MUSICA no periodo carnavalesco deste ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/04/2005 | 12.16 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do grupo escolar do Sitio Pendencia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/04/2005 | 1900.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 30 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao desta cidade, bem como 07 para o Sitio Sipauba deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa BKO 6420-PE, no periodo de 22/02 a 30/03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/04/2005 | 860.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 04 caminhoes-pipa para o Sitio Ladeira Grande, 03 para o Dist. de Mata Virgem e 03 para o Sitio Picadas deste municpipio destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao, em caminhao de sua propriedade de placa BKO 6420-PE, no periodo de 22/02 a 30/03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 05 caminhoes-pipa para o Sitio Ladeira Grande, 07 para o Sitio Sipauba 05 para o Dist. de Mata Virgem e 05 para o Sitio Olho D agua Doce deste municipio destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao, em veiculo de sua propriedade de placa KHM 0834, no periodo de 25/01 a 21/02 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 25 caminhoes-pipa, destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa KHM 0834, no periodo de 19 a 28/02 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 25 caminhoes-pipa, destinados ao abastecimento da populacao carente desta cidade em caminhao de sua propriedade de placa KHM 0843-PB no periodo de 01 a 10 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/04/2005 | 240.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 08 caminhoes-pipa com 4000 litros de capacidade, destinados ao abastecimento comagua potavel da populacao carente desta cidade em caminhao desua porpriedade de placa KFP 3583-PE, no periodo de 22 de fevereiro a 30 marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/04/2005 | 399.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de 57 caminhoes-pipas(so o conteudo) com agua potavel, destinados aos predios publicos desta cidade, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/04/2005 | 2000.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 15 caminhoes-pipa para o Sitio Alecrim, 05 para o Dist. de Mata Virgem, 02 para o Sitio Agudo e 01 para Sito Cha do Touro este municipio, carregados com agua potavel destinados ao abastecimento da populacao carente deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa HVP 4880, no periodo de 11 de marco a 10 de Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/04/2005 | 1880.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 06 caminhoes- pipa para o Sitio Cha de Catarina, 05 para o Sitio Acudinho, 04 para o Sitio Boa Vista,05 para o Sitio Curral do Saco e 03 para o Pov. de Oratorio deste municipio, carregados com agua potavel destinada ao abastecimento da populacao carente das referidas localidades, em caminhao de sua propriedade de placa HVP 4880, no periodo de 25 de janeiro a 10 de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/04/2005 | 430.00 | 00048457922491 | JOSE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parcela dos servicos prestados na confeccao de dois portoes de ferro, destinados ao matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/04/2005 | 180.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUP DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da Diretora de Divisao lotada na Sec. de Trabalho e Acao Social deste municipio, pelos serv. extraordinarios prestados durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2005 | 699.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 016726, destinadas ao veiculo caminhao pertencente a secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/04/2005 | 1313.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da contra-partida da Prefeitura do Seguro Safra relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/04/2005 | 360.00 | 00023924683115 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Limoeiro e 01 para o Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-KHD-2797-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2005 | 906.11 | 07189026000179 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de V. ao consumidor n 001 a 007, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade para distribuicao a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/04/2005 | 291.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes feitas atraves do numero 3395ll94, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/04/2005 | 815.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 para campina Grande conduzindo a Secretaria de Saude para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de placa-CLT-8825-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/04/2005 | 906.11 | 07189026000179 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2005 | 920.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestrados a esta Edilidade na filmagem e fotografias da cerimonia de Posse do Prefeito e vice-prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/04/2005 | 1086.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas feitas atraves do numero 33951050, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/04/2005 | 718.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas feitas atraves do numero 33951042, referente ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/04/2005 | 260.00 | 00072683317468 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como Auxiliar de Servicos gerais, durante o periodo de 04 de marco a 11 de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/04/2005 | 164.05 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrerica do predio desta Prefeitura, referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2005 | 58.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da cide no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2005 | 19337.34 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DIVERSOS PRECATORIOS, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2005 | 450.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao transporte de estudantes do Pov. Matinadas deste municipio para frequentarem aulas nesta cidade, no periodo noturno, durante o mes de marco de 2005, em veiculo de placa MMV 0519-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/04/2005 | 420.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos serv. prestados a esta Edilidade no conserto de 02 maquinas de escrever eletromecanicas e 02 mimiografos pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/04/2005 | 747.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 quadros verde destinados as escolas deste municipio, conforme nota fiscal no 7352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/04/2005 | 590.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conducao de coordenadores, diretores, diretores-adjuntos e pessoal de apoio pedagogico desta cidade para Recife para participasrem de treinamento, em veiculo micro-onibus de placa-JWZ-6696-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000568 | 13/04/2005 | 15500.00 | 10861433000195 | IRECOL- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 caixas coletoras, 10 carrinhos coletores e 01 engate para caixa coletora de lixo, conforme nota fiscal no 1314. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/04/2005 | 260.00 | 00020479930406 | SEVERINO HENRIQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do inativo, relativo ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/04/2005 | 295.00 | 00024555061420 | JOAO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em 03 viagens desta cidade para Limoeiro e 04 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placaKJI 5180-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/04/2005 | 750.00 | 00054907861400 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa conduzindo pesoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-MMV-7593-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/04/2005 | 420.00 | 00012638520845 | ERNANDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Campina Grande,03 para Surubim e 01 para Orobo conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-MUV-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/04/2005 | 130.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento 04 viagens do Dist. de Mata Virgem deste municipio para Surubim conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento em hospitais da referida cidade, em veiculo de plca-BIQ-8308-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/04/2005 | 300.00 | 00054907861400 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo a Coordenadora do PETI para participar de treinamento, em veiculo de placa-MMV-7593-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/04/2005 | 2070.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reparos em calcamento da Rua do Matadouro desta cidade num total de 172,5 metros quadrados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/04/2005 | 569.00 | 00089225732449 | AILTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/04/2005 | 1585.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal que participou da podagem e retirada dos galhos das arvores desta cidade, no periodo de 29/03 a 15/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/04/2005 | 2070.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta prefeitura para pintura interna do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoda empreitada feita com esta Edilidade para pintura externa do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/04/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio para funcionamento da extencao da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Infantil Maria Pessoa Cavalcante, localizado na Av. Carlos Pessoa, no 30, centro, Umbuzeiro-PB,relativo ao periodo de 14 de marco a 14 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/04/2005 | 445.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela referente aos serv. prestados a esta Edilidade na pintura, reparos no reboco e retelhamento do Grupo Municipal do Sitio Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/04/2005 | 490.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos Instrumentos musicais destinados a Banda Marcial Conego Edwards Caldas Lins deste municipio, conforme nota fiscal no 2112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/04/2005 | 1973.30 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Instrumentos Musicais destinados a Banda Marcial Conego Edwards Caldas Lins, conforme nota fiscal no 2113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/04/2005 | 836.70 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no conserto de instrumentos musicais da Banda Marcial Conego Edwards Caldas Lins deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/04/2005 | 842.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/04/2005 | 618.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos materiais constantes na nota fiscal no 6040, destinados a premiacao das equipes campeas nos torneios promovidos por esta Edilidade por ocasiao das festividades de Comemoracao dos 115 anos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/04/2005 | 454.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/04/2005 | 740.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rafrente a 12 viagens do Sitio Boa Vista deste municipio para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JTL8375-PE, durante o periodo de 01 de fevereiro a 18 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/04/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal que organiza o transito durante as feiras livres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/04/2005 | 384.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo SAVEIRO pertencente a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2005 | 616.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao TRATOR pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/04/2005 | 812.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao CAMINHAO pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/04/2005 | 575.85 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a TOYOTA pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/04/2005 | 8521.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e da iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao para essa federacao, relativo ao mes de asbril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2005 | 36.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do desconto do PASEP, na consta do fUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/04/2005 | 215.00 | 00002895691410 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na orientacao a comissao de Licitacao desta prefeitura, para fins de elaboracao de processos licitatorios, durante o mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/04/2005 | 700.00 | 00003949925473 | JOAO PAULINO DE MORAIS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao e reparos da Central telefonica instalada no predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/04/2005 | 5000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Sr. Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/04/2005 | 69.94 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS OROBOENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 26866, detinado ao Posto de Saude Sinha Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/04/2005 | 225.00 | 00002190538475 | RICARDO ALEXANDRE FONSECA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na lavagem do caminhao pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos, durante o mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/04/2005 | 632.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no rebaixamento da estrada vicinal no trecho da estrada que liga o Pov. de Oratoro ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/04/2005 | 506.00 | 00003484937467 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafgamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Dist. de Mata Virgem ao Sitio Cacimba Cercada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/04/2005 | 106.00 | 00000000000000 | JOSIMAR JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de 01 aparelho e som e de 01 TV pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/04/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos s serv. prestados a esta Edilidade no transporte de documentos da Escola Municipal de Ladeira Grnde para vartias localidades deste municipio, em veiculo motocicleta de sua propriedade de placa KKR 9605, no periodo de 22/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/04/2005 | 250.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no transporte de documentos da Escola Municipal de Mata Virgem para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/04/2005 | 250.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. pretados a esta Edilidade no transtorte de documentos da Escola Municipal de Panela do Bode para varias localidades deste municipio, em veiculo motocicleta de sua propriedade de placa KKZ 7785, no periodo de 22/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/04/2005 | 300.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no transporte de documentos e equipamentos de pequeno porte da Secretaria de Educacao para qualquer escola da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 22/03a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/04/2005 | 261.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentos da Escola Municipal de Sipauba de Cima para varias localidades deste municipio, no periodo de 04/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/04/2005 | 200.00 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculoi motocicleta de placa KKZ 6622, transportando documentos da Escola Municipal de Cha de Estivas para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, no periodo de 21/02 a21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/04/2005 | 200.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo motocicleta de placa KKH, transportando documentos da Escola Municipal do Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 21/02 a 21/03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/04/2005 | 160.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentos da Escola Municipal de Sipauba de Baixo para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/04/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLA 8545, transportando docomentos da Escola Municipal do Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/04/2005 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel da motocicleta de placa KHJ 2812-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/04/2005 | 372.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 413, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, para confeccao de faixas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2005 | 1960.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 botijoes de gas completos e 40 botijoes para troca, destinados as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, confome nota fiscal de venda ao consumidor no 1662. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/04/2005 | 1277.95 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 22 e 23, dewstinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/04/2005 | 77.19 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 3955, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/04/2005 | 100.00 | 00088002497449 | CARLA HENRIQUE DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade como professora de ciencias, tendo 12 horas-aulas mensais, referente aos meses de fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/04/2005 | 200.00 | 00001493375407 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em veiculo motocicleta de placa KIM 5756,transportando dfocumentos e equipamentos de pequeno porte da Escola de Picadas para a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 22/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/04/2005 | 440.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo motocicleta de placa KKN 0064, transportandodocumentos e equipamentos de pequeno porte da Escola d Olho D agua Doce para Sec. de Educacao deste municipio referente a diferenca do periodo de 21/02 a 21/03, como tambem do periodo de 22/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/04/2005 | 500.00 | 00007388974423 | ADALBERTO FIEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo motocicleta de placa KJY 7770, transportando documentos da Escola Municipal de Oratorio para varias localidades deste municipio, no periodo de 21/02 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/04/2005 | 160.00 | 00004604397406 | GRIMARIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo motocicleta de placa MNH 2753, transportando documentos e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao para qualquer escola da rede municipal, no periodo de21/02 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/04/2005 | 650.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para o pessoal da Sec. de Educacao e os Coordenadores da mesma, por ocasiao de reuniao mensal realizada em 22 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/04/2005 | 265.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza desdtinado as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal de v. ao consumidor n 1855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/04/2005 | 450.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas as coordenadoras, diretores ediretores-adjuntos da rede municipal de Educacao, por ocasiao de reuniao realizada por esta Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/04/2005 | 200.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao da Sec. de Saude no XXI Congresso Nacional Secretarias Municipais de Saude e II Congresso Brasileiro de Saude, Cultura de Paz e Nao Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/04/2005 | 352.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantesd nas notas fiscais de serv. n 019 e 020, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/04/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta do ITR, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/04/2005 | 200.00 | 10640753000115 | COMERCIAL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no6271, destinados a Sec. de Saude deste municipio, para fabricacao de um escovodramo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/04/2005 | 525.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenteao transporte de 18 caminhos-pipa com 4000 litros de capacidade, destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa KFP 3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/04/2005 | 525.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 18 caminhoes-pipa com agua potavel com capacidade de 4000 litros, destinados ao abastecimento da populacao desta cidade, em caminhao de plca-KFP-3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/04/2005 | 4105.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes nas notas fiscais nos 118 e 119, destinadas ao Caminhao, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/04/2005 | 150.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. mecanicos prestados no caminhao, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/04/2005 | 838.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no416, destinados ao fardamento da Banda Marcial Conego Edwards Caldas Lins deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/04/2005 | 260.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 6077 e 6078, destinados a Sec. de Educacao e Coltura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/04/2005 | 400.00 | 10798379000180 | M. SIMIS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2748, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/04/2005 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 metros de lenha destinada ao Matadouro Publico desta cidade, durante o Mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/04/2005 | 20460.00 | 99999999999999 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2005 | 3880.00 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec.de Financas, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/04/2005 | 2480.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA FILHO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/04/2005 | 8165.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/04/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inativos, refernte ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/04/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administracao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/04/2005 | 3680.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGRIAR FERNANDES DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/04/2005 | 2500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Vice-Prefeita deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/04/2005 | 43439.50 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal, Pessoal de Apoio, da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2005 | 49576.25 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Professores, deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/04/2005 | 600.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2005 | 60.00 | 00072683627491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na costura de parte do fardamento da Banda Marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2005 | 393.20 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 3932 copias xerografadas destinadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2005 | 2070.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para pintura interna da Escola Municpal Maria pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/04/2005 | 800.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade, em veiculo de placa KIK 3174-PE, conduzindo a Secretaria de Educacao e Cultura em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2005 | 445.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela referente aos serv. pretados a esta Edilidade na pintura, reparos no reboco e retelhamento do Grupo Municipal do Sitio Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2005 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Sec. de Esportes deste municipio, referente ao mes de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2005 | 400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Trofeis, constantes na nota fiscal no 1842, destinados a preniacao dos campeonatos realizados por esta Edilidade durante as comemoracoes de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2005 | 520.00 | 00003376332401 | ELEXSANDRA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario como professora da Escola Felipe Rodrigues da Silva, lotada na Sec. de Eduicacao e Cultura deste municipio, relativo aos messes de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2005 | 650.00 | 00007258246460 | JOSELMA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como professora da Escola Municipal Maria Barbosa de Sousa, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 14 de fevereiro a 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2005 | 320.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Diretora Adjunta, referente ao periodo de 28 de marco a 29 de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2005 | 343.00 | 01626158000134 | NILDO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de flores diversas, constantes na nota fiscal no5166, destinadas a ornam,entacao da Igreja Matriz, desta cidade, para celebracao da Missa em Acao de Graca por ocasiao do Aniversario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade, em veiculo de placa MMY 1033-PB, conduzindo o Sec. de Administracao deste municipio, em 05 viagens esta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 03 para Recife para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, durante os messes de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2005 | 2249.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2005 | 3.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do desconto do PASEP, na conta do fec, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2005 | 1378.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Tarifa Bancaria, cobrado pelo Banco do Brasil S.A, sobre a folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2005 | 1665.00 | 00072683821468 | JOSE LUIZ COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no acentamento de portas e conserto de outras, como tambem de janelas nos postos de saude desta cidade, e do Sitio Juca e Dist. de Mata Virgem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/04/2005 | 730.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIH 0241-PB em 06 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2005 | 2391.59 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS, descontado na conta do do FPM, no mes de abril de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2005 | 2885.76 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no reparo do calcamento da Rua Antonio Heraclio do Rego desta cidade num total de 240,48 mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2005 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa-KIG-0951-PE, destinado a Secretaria de Obras e Servicos urbanos deste municipio, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2005 | 650.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de ar condicionado, destinado a Sec. de Financas deste municipio, confolrme nota fiscal no 48115. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2005 | 961.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 62 camisas destinadas ao pessoal da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2005 | 598.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 gelagua destinados ao Predio Sede desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 48116. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2005 | 971.10 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas no trecho RECIFE-BRASILIA-RECIFE, PARA Sec. de Educacao e Cultura participar de Congresso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2005 | 73.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiacal de v. ao consumidor no 6101 destinado a Banda marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2005 | 289.75 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a internet e suporte tecnico conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2005 | 57.00 | 02554001000103 | EDIVANIA M. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 jarros de vidro destinado a ornamentacao na noite mariana deste Poder Executivo realizada no dia 02 de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2005 | 2140.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcioinarios em geral da Sec. de saude deste municipio, debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/05/2005 | 381.00 | 00003543705458 | GLAUBER KENNER D. DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na decoracao da Igreja Matriz desta cidade, por ocasiao da noite mariana dedicada a este Poder Executivo, relizada no dia 02 de maio /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/05/2005 | 1313.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a Parcela da Contra-Partida da Prefeitura do seguro Safra relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/05/2005 | 7000.00 | 07252508000126 | L G A GOMES DE DSSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 show musical com a Banda Feras no dia 02 d Maio de 2005 em Praca Publica desta cidade, durante as comemoracoes de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/05/2005 | 2000.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAUJO GOMES DE ASSIS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 palco nos dias 01 e 02 de Maio do corrente ano, para comemoracoes da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/05/2005 | 117.50 | 35419571000140 | MARIA LEONILDA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento da mercadoria constante na nota no0275 destinada a ornamentacao do palco para apresentacoes durante as festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/05/2005 | 1500.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Ediidade em veiculo Besta de Placa CQV 9231-PB conduzindo estudantes desta cidade para frequentarem aulas na cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, relativo ao perioido de 14 de marco a 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2005 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, conforme nota fiscal no 7303, destinadas ao veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/05/2005 | 180.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 8417, destinada ao veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/05/2005 | 190.00 | 00055555555555 | JOSE CARLOS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no reparo das lanternas trazeiras do veiculo MITSUBISH l-300 PERTENCENTE A Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/05/2005 | 516.00 | 00011832494896 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do Grupo Escolar municipal do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/05/2005 | 450.00 | 00051128616491 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da auxiliar de servicos gerais do Grupo escolar municipal de Carapebas deste municipio, relativo ao periodo de 14 de fevereiro a 29 de abril /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/05/2005 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, referenta ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/05/2005 | 190.00 | 00016168518487 | OZANILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no conserto do radiador da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/05/2005 | 370.00 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no conserto da engrenagem da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/05/2005 | 1080.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com poagamento pelos serv. prestados na Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos dete municipio, conforme notas fiscais de servicos nos 425, 426 e 427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/05/2005 | 527.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela dos serv. Mecanicos prestados na Patrol pertencente a Sec. de obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/05/2005 | 160.00 | 00048457922491 | JOSE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de dois portoes de ferro,destinados ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/05/2005 | 855.00 | 00042003113487 | JULIA MARIA LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serv. prestados a esta Edilidade como Assistente Social lotada na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/05/2005 | 1053.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medico (Clinico Geral) a esta Edilidade lotado na Sec. de Saude deste municipio, relativo aos messes de Marco e Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/05/2005 | 15.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COM. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma fechadura interna destinada ao veiculo fiat Uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de v. ao consumidor no 1347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/05/2005 | 506.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 0108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/05/2005 | 505.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa-HOM-8544-PB, conduzindo a equipe de futebol de Sao domingos deste municipio para realizacao de partidas amistosas com equipes das localidades de Picadas, Matinadas, Cha Grande e Boa Vista como tambem na cidade de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/05/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Chefe da Secao de Registro e Cadastro Patrimonial deste municipio, relativo ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/05/2005 | 1470.00 | 00014577682400 | REGINALDO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 21 carradas de Picarro destinadas ao melhoramento das estradas vicinais nos trechos de Mata Virgem, Cacimba Cercada e Boa Vista deste municipio, em veiculo cacamba de Placa KIG 4087-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/05/2005 | 211.00 | 00004705546490 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Mumbuca ao Curral do saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/05/2005 | 260.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como gari deste municipio, referente ao mes de abril /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/05/2005 | 1000.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa-KIG-0951-PE locado a Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses de fevereiro a abril/2005, conforme nota fiscal no0111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/05/2005 | 526.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo saveiro pertencente a sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 0109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/05/2005 | 115.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no veiculo saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/05/2005 | 185.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 pneu, destinado ao veiculo saveiro, pertwencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 2444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/05/2005 | 1233.03 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos caminhao e trator pertencente a Sec. de Agricultura e abastecimento deste municipio, conforme notas fiscais no 0105 e 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/05/2005 | 460.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado a veiculo TOYOTA da Sec. de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/05/2005 | 1280.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados nos funerais de Manoel Felix da Silva, Manoel Alves Ferreira e Inacio Barbosa de acordo com as notas fiscais nos 003 e 004, por serem pessoas reconhecidamente pobres deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/05/2005 | 253.00 | 00087993520444 | EVANILDO HONORATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos serv. prestados a esta Edilidade no retelhamento do Grupo Escolar Municipal do Pov. Oratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/05/2005 | 816.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento, constante na nota fiscal no 0106, destinado ao veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/05/2005 | 50.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa-HWA-6730-PE conduzindo uma banda de fifano do Sitio jardim para esta cidade para sua apresentacao durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/05/2005 | 337.00 | 00003090804441 | IVANILDO GOIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na arbitragem do campeonato de futebol, patocinado por esta prefeitura por ocasiao das comemoracoes da festa de emancipacao politica deste municipio, realizado nos dias 01 e 02 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/05/2005 | 300.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa , localizada na Praca Joao Pessoa, 76 centro, Umbuzeiro, onde hoje funciona um anexo da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, pertencente a esta Edilidade, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/05/2005 | 4735.24 | 02657459000198 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de grades de ferro destinadas ao Colgio Maria Pessoa desta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 0089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/05/2005 | 170.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento da peca constante na nota fiscal de V. ao consumidor no8435, destinado ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/05/2005 | 450.00 | 00004828609440 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da auxiliar de servicos gerais da Escola Municipal do Sitio Barro Branco deste municipio, relativo ao periodo de 14 de fevereiro a 29 de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/05/2005 | 988.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de v. ao consumidor no2456 destinados a preparacao de merenda escolar na rede de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/05/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKY 5871, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Pendencia para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, refernte ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/05/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KFD 5822, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Matinadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, refernte ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/05/2005 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa situada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 centro, Umbuzeiro, o0nde hoje funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, rferente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/05/2005 | 389.18 | 00333211000146 | EMPRESA MORATO DE HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio quando em Brasilia participando de Congresso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/05/2005 | 700.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no reparo de banheiros da escola Municipal Maria Pessoa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/05/2005 | 316.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no rebaixamento da estrada vicinal no trecho que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/05/2005 | 1500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/05/2005 | 916.00 | 00089225732449 | AILTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim, como tambem a estrada que liga esta cidade ao Sitio Curral do doSaco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/05/2005 | 1360.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de cobertura de 02 pneus da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio conforme nota fiscal de serv. no28575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/05/2005 | 2330.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal diaristaque participou da retirada de entulhos das ruas desta cidade no periodo de 16/04 a 06/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/05/2005 | 361.00 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinado ao sanitario publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a locacao de Sistema Informatizado de Empenho refernte ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/05/2005 | 260.00 | 00020479930406 | SEVERINO HENRIQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Inativo, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/05/2005 | 345.00 | 00080638619491 | ANA MARIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como Aux. de Serv. Gerais no Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, referente ao salario do mes de Abril de 2005 mais graftificacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/05/2005 | 158.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na abertura de letreiros no Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/05/2005 | 250.00 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza, destinados ao Posto de Saude Sinha pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/05/2005 | 320.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participaram da seguranca durante as comemoracoes de Emancipacao Politica deste Municipio, nos dias 01 e 02 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/05/2005 | 160.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 16825 destinadas ao veiculo saveiro pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/05/2005 | 1520.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 38 caminhoes-pipas, destinados ao abastecimento com agua potavel a populacao desta cidade, em caminhao de minha propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/05/2005 | 1500.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 36 caminhoes-pipa, destinados ao abastecimento com agua potavel a populacao desta cidade, bem como 01 caminhao para o sitio curral do Saco deste municipio, em caminhao de minha propriedade de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/05/2005 | 560.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de v. ao consumidor no 1684 destinados a preparacao de merenda nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/05/2005 | 900.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de v. ao consumidor no1857 destinados a preparacao de merenda nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/05/2005 | 537.76 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 6722 copias xerografadas destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/05/2005 | 106.00 | 70175260000779 | ELETRO SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 01 gelagua destinado a Escola Municipal Ligia Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/05/2005 | 3.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2005 | 580.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMZ3025-PB para transporte de estudantes das localidades Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, refernte ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao aluguel do veiculo de placa BMD 3367 para transporte de estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2005 | 960.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUG 3142-PE transportando estudantes das localidades Cha de Estivas, Cacimba Cercada e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, refernte ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2005 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JWK 0462-PE para transporte de estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, relativo ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2005 | 1160.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente ao aluguel do veiculo de placa MNB 3810-PE, transportando estudantes das localidades Juca e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, sendo nos turnos da tarde e da noite, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2005 | 450.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE transportando estudantes das localidades Matinadas e Mulungu para frequentarem aulas nesta cidade, refernte ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/05/2005 | 700.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE transportando estudantes das localidades Sipauba Para frequentarem aulas no Sitio Alecrim deste municipio, refernte ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2005 | 600.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNZ 3844-PE transportando estudantes das localidades Balanca e Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim deste municipio refernte ao mes deAbril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2005 | 550.00 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFZ 5650-PE transportando estudantes das localidades de Curral do Saco e Barros para frequentarem aulas nesta cidade, refernte ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2005 | 580.00 | 00003776868406 | PAULO MANOEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH 8248-PE transportando estudantes da localidade Juca para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2005 | 480.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE transportando estudantes das localidades Jardim e Cacimba Cercada para frequentarem no Dist. de Mata Virgem referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2005 | 500.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 02 viagens desta cidade para Caruaru e 01 para Recife, conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura para efetuar compras para as festividades de Emancipacao Politica deste municipio, em veiculo de placa KHQ 3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2005 | 385.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens desta cidade para Recife conduzindo a Diretora de Cultura para efetuar compras de materiais para festividades de Emancipacao Politica deste municipio, em veiculo de placa MMS 1207-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2005 | 580.00 | 00099713144449 | JUARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIR 8566-PB transportando estudantes da localidade Juca para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2005 | 500.00 | 00039210960491 | GIVANILDA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIO 7438-PE transportando estudantes da localidade de Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2005 | 500.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMX 4220-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no Sitio Juca deste municipio durante o mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2005 | 250.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 01 viagem desta cidade para Patos, conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio para participar de Encontro Estadual de Secretarios Estaduais, em veiculo de placa KHQ 3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2005 | 400.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGI 1063-PE tranportando estudantes da localidade de Pe de Serrao para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no periodo da manha, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2005 | 600.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HZI-5920-PE transportando estudantes da localidade de Leitoes, Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, durante o mes de abril /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2005 | 800.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa-JPN-2961-PE transportando estudantes das localidades de Mimoso, Acudinho e Olho Dagua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2005 | 380.00 | 00002541037406 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HOL-8148-PE transportando estudantes das localidades de Mulungu e Caixa Dagua para frequentarem aulas nesta cidade,durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2005 | 480.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KGJ-3048-PE transportando estudante das localidades de Agudo e Boa vista para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2005 | 50.00 | 00006693551432 | LEANDRO BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em duas viagens desta cidade para o Sitio Juca conduzindo professores em veiculo de placa-KHE-4887-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-MMQ-3426-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Catirina, Cha de Ladeira para frequentarem aulas no sitio Alecrim no turno da tarde, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2005 | 950.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HOX7306-PE transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, durante o mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2005 | 480.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JTL-8375-PE transportando das localidades Agudo, Boa Vista e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2005 | 950.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-NEL-6904-PE transportando estudantes da localidade de ALECRIM para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2005 | 650.00 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HOO-1020-PE transportando estudantes das localidades de Juca, Barro Branco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2005 | 800.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-NBO-1093-PE transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho Dagua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao m~es de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2005 | 800.00 | 00011199563404 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JPA-8514-PE transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho Dagua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2005 | 550.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JTO-8776-PE transportando estudantes das localidades de Panela do bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim no turno da tarde, referente ao Mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2005 | 950.00 | 00004312596409 | RAIMUNDO LUIZ BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KHE-4887-PE transportando estudantes da localidade de MaTA Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2005 | 800.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HUI-7198-PE transportando estudantes da localidade de Mumbuca e CurraL do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KFI-2626-PB transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HOP7693-PE transportando estudantes da localidade de Panela do bode para frequentarem aulas nesta cidade,referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao aluguel do veiculo de placa HWA 6730-PE, transportando estudantes das localidades Agudo e Mata Virgem para frequentar aulas nesta cidade, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2005 | 800.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JKU 2108-PB, transportando estudantes das localidades Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, refernte ao mes deAbril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BIQ 8308-PE, transportando estudantes das localidades Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade,referenta ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2005 | 855.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 02 caminhoes pipa para o Sitio acudinho, 03 para o sitio Curral do saco, 03 para o Dist. de Mata virgem, 02 para o Sitio juca e 01 para o Sitio balanca deste municipio, destinados ao abastecimento com agua potavel as Escolas Municipais das referidas cidades, em caminhao de placa BKO 6420-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2005 | 1100.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUG 3142-PE transportando estudantes das localidades Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Abril de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2005 | 422.00 | 00001288321422 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidae na limpeza das margens da estrada vicinal qua liga o Sitio Boa Vista a Sipauba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2005 | 822.00 | 00003484937467 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Dist. de Mata Virgem a Cacimba Cercada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2005 | 600.00 | 00031826008420 | ADALBERTO AGRIPINO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade , quando da realizacao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio, com filmagens e transmissoes em telao colocado em praca puplica, no periodo de 31/04 a 02/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2005 | 1505.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a venda de 215 caminhoes-pipa, com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio, durante o mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2005 | 2000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento serv. prestados no transporte de 05 caminhoes-pipa para Ladeira Grande, 07 para o Sitio Sipauba, 05 para o Dist. de Mata Virgem e 05 para o Sitio Olho D agua Doce, deste municipio destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente deste municipio atingida pela estiagem nessas localidades, em caminhao de Placa KHM 0843-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2005 | 158.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal qua liga o Sitio Picadas ao Sitio Leitoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2005 | 1535.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 08 caminhoes pipa para o Siito Juca, 05 para o Sitio Agudo, 05 para o SiitoPendencia e 03 para o Sitio Mimoso deste municipio, destinado ao abastecimento da populacao carente atingida pela seca nas referidas localidades, em veiculo de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2005 | 1400.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 06 caminhoes pipa para o Sitio Cha de Catirina, 05 para o Sitio Acudinho e 03 para o Siito Ladeira Grande deste municipio, destinados ao abastecimento da populacao carente dasreferidas localidades, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2005 | 2320.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 58 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel a populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2005 | 1360.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 34 caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, em veiculo de placa BSG 9634-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2005 | 1560.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 39 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade, em veiculo de placa KHM 0843-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2005 | 260.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2005 | 75.00 | 00007176167460 | BENILDO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos prestados a esta Edilidade como vigilante noturno, durante o periodo de 01 a 05 de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2005 | 8565.58 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversas contas de energia eletrica, dos predios publicos e da iluminacao publica, debitado na conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2005 | 540.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Campina Grande, conduzindo a Diretora de Trabalho e Acao Social para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, em veiculo placa MMS 1207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2005 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um cartucho de impressora constante na nota fiscal no 319, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. especializados de contabilidade prestados a esta Edilidade referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2005 | 1600.00 | 00006710785424 | YURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos ervicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Agricultura e Abastecimento para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de placa-KHI1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2005 | 106.00 | 00026642837827 | ERONILDO DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de um estofado pertencente a este Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2005 | 424.65 | 01600715000148 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINSITRACAO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao do Sec. de Administracao deste municipio em congresso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2005 | 129.72 | 09015421000160 | ANDRADE LIMA HOTEIS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem do Sec. de Administracao deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme notaq fiscal de serv. no 28414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2005 | 1080.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em veiculo de placa CBQ 7312-PB em viagens conduzindo pessoas doentes deste municipiopara submeteren-se a secoes de hemodialize na cidade de Campina Grande, durante o mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2005 | 1160.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 08 viagens desta cidade para Campina Grande e 05 para Recife, conduzindo pessoas doentes deste municipio para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa MNW 6153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2005 | 570.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Recife e 01 para Joao Pessoa conduzindo o Coordenador de Vig.Ambiental desta Edilidade para tratar de assuntos de interessedeste municipio, em veiculo de placa MNW 6153-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2005 | 1053.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Recife, 02 Limoeiro e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KIG 0951-PE, durante o mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2005 | 640.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em diversas viagens feitas em veiculo de placa MND 4626-PB, conduzindo pessoas doentes das localidades de Ladeira do Veado, Picadas e Mumbuca para receberem assistencia medica no Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2005 | 770.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 11 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes deste municipio para receberem atendimento medico na referida cidade, em veiculode placa MMS 1207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2005 | 370.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 02 viagens desta cidade para Recife, 01 para Campina Grande e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa KIH 0241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2005 | 450.00 | 00041218183420 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo BESTA de Placa CTO 9940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2005 | 160.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em diversas viagens feitas em veiculo de placa MMV 1533-PB, conduzindo pessoas doentes das localidades de Pendencia e Curral do Saco deste municipio para receberem assistencia medica no Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2005 | 1205.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa, 02 para Recife e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa MMN 5268-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2005 | 810.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 09 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo Kombi de placa CLT 8825-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2005 | 1420.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 10 viagens desta cidade para Campina Grande e 06 para Recife conduzindo pessoas doentes deste municipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KHQ 3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2005 | 2040.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 14 viagens desta cidade para Campina Grande, 08 para Recife e 02 para Limoeiro copnduzindo peswsoas doentes deste muncipio para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KJI 9660-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2005 | 860.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Recife e 01 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hopspitais das referidas cidades emveiculo de placa KFQ 8323-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2005 | 150.00 | 00013323300459 | JOAO FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelo fornecimento de segunda vias de Certidoes de Nascimento destinadas a pessoas carentes residentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2005 | 1615.00 | 00008135789491 | JOSE CARLOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como Medico (Cardiologista), relativo ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. especializados de contabilidade prestados no Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2005 | 190.00 | 00075937611420 | PAULO BARRETO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KHM9310-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2005 | 670.00 | 00065370201404 | LUCINALDO BARBOSA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 viagens do Pov. de Oratorio para Surubim, 02 para Recife, 02 para Limoeiro e 01 do Dist. de Mata Virgem para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KHP 3159-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2005 | 158.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 01 viagem, conduzindo pessoas doentes do Sitio Alecrim para serem atendidas em hospitais da cidade de Campina Grande, em veiculo de placa HOX 7306-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/05/2005 | 1393.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento ddo material contante nas notas fiscais de venda ao consumidor no 5086, 5087 e 5088, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/05/2005 | 210.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 viagens desta cidade para campina grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de placa COH-8220-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2005 | 100.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do tecido constante na fiscal no 3652 destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/05/2005 | 211.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas alusivas ao municipio de Umbuzeiro por ocasiao de sua emanicipacao politica realizada nos dias 01 e 02 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/05/2005 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal de serv. no1364 em dois catuchos de impressora pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/05/2005 | 320.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de umgaveteiro volante, destinado a Sec. de Financas deste municipio, conforme nota fiscal no 6871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/05/2005 | 21272.41 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamenmto referente a Precatorios, conforme debito em conta no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/05/2005 | 1875.00 | 01087565000110 | ZUILA M. ALENCAR ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de presentes destinados as maes dos alunos da rede municipal de ensino, por ocasiao do Dia das Maes, conforme nota fiscal no0054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/05/2005 | 4048.25 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 0353, destinado ao Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2005 | 525.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 18 caminhoes pipa com 4000 litros de capacidade, destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao carente desta cidade em caminhao de placa KFP 3583-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes da localidade de Ladeira Grande para frequentarem aulas no sitio Alecrim, no turno da moite, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/05/2005 | 500.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por diversas viagens pelas localidades deste municipio transportando produtos alimenticios para preparacao de merenda escolar em veiculo de placa-JTL-3921-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/05/2005 | 3000.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal no0352 destinado as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/05/2005 | 280.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a compra de um mineografo, conforme nota fisca de venda ao consumidor no 7277, destinado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2005 | 875.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na divulgacao de diversas materias de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, em carros de som de placa-MNZ-4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/05/2005 | 2300.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no4408 destinados a preparacao de merenda nas escolas da rede municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/05/2005 | 71.00 | 03614928000154 | ADRIANA ALEIXO DA SILVA PASLT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias constantes na nota fical de v. ao consumidor no 1399 destinadas a preparacao de lanches ao pessoal das bandas marciais que se apresentaram nas comemoracoes da emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/05/2005 | 450.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de estudantes do Pov. de Matinadas, deste municipio, para frequentarem aulas nesta cidade, no periodo noturno, em veiculo de placa MMV 0519-PB, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2005 | 400.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGI 1063-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no periodo da tarde, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/05/2005 | 480.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFD 3237-PE, transportando estudantes das localidades Boa Vista e Cacimba Cercada, para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, no periodo da tarde, referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/05/2005 | 1685.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destina as bandas marciais que se apresentaram mo dia da Emacipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/05/2005 | 60.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento da peca constante na nota fiscal no 19042 destinada ao caminhao pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/05/2005 | 316.00 | 00027794350468 | JOSE TARCISIO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de equipes de futebol desta cidade para diversas lo0calidades deste municipio, para realizacao de partidas amistosas, em caminhao de placa LHV 0319-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/05/2005 | 4702.21 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, relativo ao exercicio de 1997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/05/2005 | 1053.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medico (Ginecologista), referente o mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/05/2005 | 230.00 | 00024555061420 | JOAO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens desta cidade para Limoeiro e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes deste municipio para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KJI 5180-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/05/2005 | 270.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KGA 9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/05/2005 | 1210.50 | 07189026000179 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 033 a 039, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade para distribuicao a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/05/2005 | 1040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinado ao veiculo da sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/05/2005 | 940.00 | 00054907861400 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 10 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa MMV 7593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/05/2005 | 1845.00 | 00003758147441 | MARCEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Secretaria de Saude deste municipio como medico (plantonista), relativo a 06 plantoes no Centro de Saude Sinha Pessoa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2005 | 320.00 | 00004573954430 | RENAN JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 01 viagem do Sitio Alecrim, deste municipio, para Surubim e 09 do mesmo Sitio para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KHB 7247-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2005 | 190.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens do Sitio Cha de Catarina, deste municipio, para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais da referida cidade, em veiculo de placa HUG 3142-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2005 | 64.50 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 garrafas termicas destinadas a copa do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/05/2005 | 737.00 | 00009383859415 | RAIMUNDO JOAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de pessoas catolicas desta cidade para assistirem a celebracao de posse do novo bispo da Diocese de Campina Grande,em 02 onibus de placas-KJH-0253 e MMY-8082-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/05/2005 | 600.00 | 00054907861400 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Gravata, conduzindo a Chefe de Gabinete para efetuar compras de flores para ornamentacao da Igreja e do Palca pararealizacao da Missa em Acao de Gracas em comemoracao a Emancipacao Politica deste municipio, em veiculo de placa MMV 7593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2005 | 660.00 | 02869239000128 | CENTRO ESCOLAR DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccoa de foldes, convites e envelopes, constantes na nota fiscal de servicos no 0447, destinados a divulgacao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2005 | 2500.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do vice-prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2005 | 190.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no veiculo caminhao, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/05/2005 | 454.00 | 00027933890482 | JURANDIR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peos serv. prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande conduzindo a Assessora Juridida desta Prefeitura para tratar de assuntos de interesse da mesma, em veiculo de placa KKN 8341-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/05/2005 | 264.00 | 00088180611434 | JOSE AVELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Dois Riachos ao Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/05/2005 | 1455.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da empreitada feita com esta Edilidade para Pintura do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2005 | 2400.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no reparo de calcamento na Rua do Livramento desta cidade, num total de 200 mý, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/05/2005 | 400.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes da localidade de Pe de Serrao para frequentarem aulas no Sitio Alecrim deste municipio referente ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/05/2005 | 438.00 | 11889284000135 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (jantar) ao pessoal das bandas musicais que se apresentaram na festa de comoracao da emancipacao politica deste municipio, realizada nos dias 01 e 02 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/05/2005 | 420.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a hospedagem do pessoal das bandas musicais que se apresentaram nas festividades de emancipacao politica deste municipipio, realizada nos dias 01 e 02 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentocao da Escola Municipal de Ladeira Grande para varias localidades deste municipio, no periodo 22 de Abril a20 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2005 | 445.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela referente aos serv. prestados na pintura, reparos no reboco e retelhamento do Grupo Municipal do Sitio Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2005 | 1455.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para pintura da Biblioteca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2005 | 1210.00 | 00004385038481 | NILSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HOP-7693-PE transportando estudantes da localidade de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim , referente ao mes de abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2005 | 700.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constantes na nota ciscal de venda ao consumidor no2476 destinadas as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2005 | 1640.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal das Bandas Marcias que se apresentaram durante as festividades de Emancipacao Politica deste mnunicipio, realizada nos dias 01 e 02 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2005 | 594.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de v. ao consumidor no 2453 destinados a preparacao de merenda nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2005 | 480.00 | 00003379971871 | GENILSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 04 viagens desta cidade para Recife conduzindo pessoas doentes deste municipio para receberem tratamento medico em hospitais da referida cidade, em veiculo de placa KKE 9158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2005 | 211.00 | 00001100539743 | MARCOS FELIPE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como monitor da oficina de primeiros socorros nas comemoracoes da emancipacao politica deste municipio, realizada nos dias 01 e 02 de maio do corrrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da FAMUP, durante o mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/05/2005 | 850.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na instalacao e manutencao de uma rede de computadores no predio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/05/2005 | 220.00 | 07103266000109 | ASSESSORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seminario Atualizacao em Depertamento Pessoal , ocorrido no dia 17/05/2005, em Joao Pessoa-PB, conforme nota fiscal de servico no 0140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/05/2005 | 1674.20 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, descontado na conta do FPM, relativo aos messes de Fevereiro, marco, abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/05/2005 | 306.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 09 aparelhos telefonicos fixos, destinados ao predio desta prefeitura conforme nota fiscal no443129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2005 | 1992.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos servicos constantes nas notas fiscais de serv. nos 2958, 2960 e 2961, destinados a secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/05/2005 | 584.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumiodor no 1681, destinados a construcao da area aberta da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/05/2005 | 116.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, conforme nota fiscal no 7353, destinadas ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/05/2005 | 814.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, constante na nota fiscal no 0112, destinado ao veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/05/2005 | 2946.40 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 500 diarios de classe, conforme nota fiscal de serv. no 2959, desinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/05/2005 | 737.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao prestados a esta Eilidade durante as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/05/2005 | 250.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao da emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no2062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para instalacao e funcionamento do PETI, localizado na Av. Carlos Pessoa, no 30, centro - Umbuzeiro- PB, relativo ao periodo de 14/04 a 14/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/05/2005 | 981.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculo trator e caminhao pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, conforme notas fiscais nos 0114 e 0115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/05/2005 | 409.19 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo toyota bandeirante pertencente a sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no 0117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/05/2005 | 402.30 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Saveiro pertencente a sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no0116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2005 | 257.20 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de placa-KIG-0951-PE locado a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste Municipio, conforme nota fiscal no 0118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/05/2005 | 4940.00 | 00004840692416 | CRISTIANE ANDRE CAETANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PROGRAMA DO PETI, como monitores, conforme recibo em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2005 | 2010.00 | 00004101066400 | TEREZINHA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PROGRAMA DO PETI como auxiliar, conforme recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/05/2005 | 772.50 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PROGRAMA DO PETI como coordenadora, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/05/2005 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PROGRAMA DO PETI, como Porteiro, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/05/2005 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PROGRAMA DO PETI, como Secretaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/05/2005 | 35.00 | 35309921000115 | MARLUCIO E AILTON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilha de freio destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de V.ao consumidor no 18710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2005 | 52.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do Fundo Especial, conforme extrato bancario, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2005 | 5000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da remuneracao do prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2005 | 200.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 14/02 a 21/03 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2005 | 200.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peloss erv. prestados em motocicleta deplaca KKH 5470, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal do Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2005 | 80.00 | 00004604397406 | GRIMARIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa MNH 2753, transportando documentacao da Escola Municipal de Cacimba Cercada para o Dist. de Mata Virgem deste municipio no periodo de 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2005 | 300.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peloss erv. prestados em motocicleta de placa KMB 0296, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao para qualquer escola da rede municipal de ensino no periodode 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2005 | 200.00 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestadsos em motocicleta de placa KKZ transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Estivas para o Dist. de Mata Virgem deste municipio no periodo de 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/05/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLA 8545, transportando documentacao da Escola Municipal do Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/05/2005 | 160.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Baixo para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/04 a 20/05de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/05/2005 | 160.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KMB 0296, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Olho D agua Doce para Sec. de Educacao deste municipio no periodo de 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2005 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto de placa KHJ 2812-PE, destinada a Sec. de Eduacacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 21/03 a 21/04 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KHH 7642-PE transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola municipal de Pendencia para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, refernte ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/05/2005 | 211.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na abertura de letreiros na Biblioteca Publica Municipal, na escola Maria Pessoa e no predio da Secretaira de educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/05/2005 | 3036.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materias contante na nota fiscal no 0168 destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/05/2005 | 632.00 | 00011832494896 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura interna dos Grupos Escolares dos Sitios Sapucaia e Ladeira do Veado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/05/2005 | 60.00 | 00003673454471 | VALMIR CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura e manutencao feita em dois fogoes pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/05/2005 | 640.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao pessoa e 02 para Recife conduzindo coordenadora de Ensino deste municipio para tratar de assuntos de interesse da sec. de Educacao e Cultura , em veiculo de placa-COH-8220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2005 | 250.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo motocicleta de placa KKZ 785, transportando documentacao da Escola Municipal de Panela do Bode para varias localidades deste municpio, no periodo de 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2005 | 250.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Mata Virgem para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/05/2005 | 261.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Cima para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/05/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KFD 5822, transportando documentacao e equipamentos da Escola Municipal de Matinadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente aomes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/05/2005 | 337.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro conduzindo uma Supervisora de Ensino deste municipio para tratar de assuntos de interesse do mesmo, em veiculo de placa MMN 0878-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2005 | 2460.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 09 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 06 para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo Sr. Prefeito deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, em veiculo de placa KHI 1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/05/2005 | 2525.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/05/2005 | 260.00 | 00020479930406 | SEVERINO HENRIQUE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Inativo relativo ao decimo tarceiro salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2005 | 120.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens do Sitio Mimoso, deste municipio, para Casinhas conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospital da referida cidade, em veiculo de placa JPM 2961-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00027933890482 | JURANDIR HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 04 para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo o Assessor de Planejamento desta Prefeitura para tratar de assuntosde interesse desta Edilidade, em veiculo de placa KKN 8341-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/05/2005 | 1200.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop pelos serv. prestados no reparo do calcamento da Rua do Livramento desta cidade, num total de 100 mý, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2005 | 316.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade no rebaixamento da estrada vicinal no trecho que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/05/2005 | 304.59 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica no predio do alojamento dos policiais militares deste municipio referente aos messes de dezembro de 2004, janeiro, fevereiro, narco, abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/05/2005 | 200.00 | 00001493375407 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIM 5756, transportando documentacao e equipamentos e pequeno porte da Escola de Picadas para a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 22 de abril a 20 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/05/2005 | 125.76 | 05377238000154 | MMS ADMINISTRADORA, CONSULTORIA E REPRE. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem do Prefeito deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no 7169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/05/2005 | 77.30 | 05377238000154 | MMS ADMINISTRADORA, CONSULTORIA E REPRE. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem do Secretario de Financas deste municipio quando em viagem a servicos desta Edilidade, conforme nota fiscal de Serv. no 7168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2005 | 632.00 | 00088180611434 | JOSE AVELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Juca ao Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2005 | 1011.00 | 00003484937467 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade na limpeza das margens e abertura de valas da estrada vvicinal que liga o Sitio Jardim a Estivas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2005 | 406.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no reparo do telhado onde funciona a sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2005 | 5000.00 | 06212704000104 | SAULO DE TARSO A. B. BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a um show musical com Forrozao Cipo de Boi no dia 02/05/2005, em praca publica nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2005 | 250.00 | 00007388974423 | ADALBERTO FIEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Mata Virgem para varias localidades deste municipio, no periodo de 22/04 a 20/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2005 | 601.10 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 6101 copias xerografadas destinadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2005 | 13152.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores relativo ao mes de maio debitado na conta do FPM, transferido da conta do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2005 | 11386.11 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio da Sec. de Educacao debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2005 | 150.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na limpza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Picadas ao Sitio Leitoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 2a parecela da empreitada feita com esta Edilidade para pintura do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2005 | 885.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da empreitada feita com esta Edilidade para retelhamento do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2005 | 770.00 | 00033333333333 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na construcao de lombadas nas ruas Antonio Heraclio do Rego e rua do Livramento, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2005 | 1390.00 | 00089225732449 | AILTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Olho D agua Doce ao Siitio Quixaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2005 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 metros de lenha destinados ao Matadouro Publico desta cidade, durante o mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2005 | 2240.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 07/05 a 30/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/05/2005 | 2336.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao juros cobrado na guia de INSS, debitado na contado FPM, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2005 | 2220.50 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 1859, destinados a merenda das criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2005 | 150.00 | 00050380265400 | ROSENILDO MARTINIANO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes concedida ao destacamento militar desta cidade por ocasia dasfestividades de emancipacao politica deste municipio ocorridas nos dias 01 e 02 de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal responsavel pela organizacao do transito durante as feiras livres desta cidade, no periodo de 23/04 a 28/05 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2005 | 319.90 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais de consumo, constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no022, destinados a Sec. de Administracao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2005 | 3253.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das Diversas Sec. debitado na conta do FPM, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2005 | 2539.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2005 | 225.00 | 00023924683115 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade, em 05 viagens desta cidade para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para atendimento em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KHD-2797-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2005 | 743.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento dos exames laboratorias constantes nas notas fiscais de serv. no 0011 e 0012, feitos em pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2005 | 9295.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2005 | 262.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constante na nota fiscal no 8726, destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inativos referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensionistas referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2005 | 5740.00 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administracao deste municipio, referente ao mes de Maio de de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de maio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2005 | 3.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de MAi0, conforme extrato Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2005 | 2500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario de vice-prefeita deste municipio, refernte ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2005 | 3860.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGRIAR FERNANDES DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA FILHO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de trabalho e Assistencia Social deste municipio referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2005 | 3755.00 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Financas deste municipio, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2005 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade no conserto da bomba dagua do poco que abastece a populacao do Pov. de matinadas deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 4823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2005 | 21435.00 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2005 | 113.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no4174 destinada a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/05/2005 | 56625.25 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Professores, deste municipio, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2005 | 600.00 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2005 | 41620.00 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal, Pessoal de Apoio, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Diretora Escolar, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2005 | 260.00 | 00003376332401 | ELEXSANDRA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario como Professora da Escola Felipe Rodrigues da Silva, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2005 | 260.00 | 00007258246460 | JOSELMA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario como professora de Escola Municipal Maria Barbosa de Souza, lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste munuicipio, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2005 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa situada na Rua Antonio Lino Duarte, 18, neste cidade, onde hoje funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CQV 9231, conduzindo estudantes desta cidade para frequentarem aulas na cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2005 | 977.72 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ducato pertencente a sec. de Educacao e Cultura, conforme nota fiscal no 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2005 | 915.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a Banda Marcial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2005 | 944.00 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais de expediente, destinado as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2005 | 637.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais destinado as Escolas municipais, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2005 | 463.20 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo saveiro pertencente a sec. de agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no 0125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2005 | 260.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2005 | 1308.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelco fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Caminhao e Trator, deste municipio, conforme nota fiscal nos 124 e 126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2005 | 596.30 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo TOYOTA, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no 123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2005 | 150.00 | 00038785366404 | JORGE PIRES PIMENTEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a gratificacao consedida ao Escrivao de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de 05 faixas destinadas a divulgacao da Campanha Anti-rabica, realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2005 | 469.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo UNO, pertencente a Sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2005 | 2997.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos materiais constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 8989 e 8976 destinados ao Posta de Saude Sinha Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/06/2005 | 300.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados a esta Edilidade na manutencao do veiculo Uno pertencente a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/06/2005 | 146.00 | 00003088525409 | VANUSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de maquetes de predios publicos desta cidade para exposicao durante as festividades de emancipacao politica deste municipio realizadas nos dias 01 e 02 de Maiode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/06/2005 | 229.82 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/06/2005 | 600.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados a esta Edilidade na manutencaodo veiculo caminhao e no trator pertencente a sec. de Agricultura deste municipio, durante os meses de Janeiro a maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/06/2005 | 218.83 | 00000000000000 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/06/2005 | 300.00 | 00014576163434 | LARRY ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados na manutencao do veiculo ducato pertencente a Sec.de educacao e Cultura deste Municipio, durante os meses de Janeiro a maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/06/2005 | 290.00 | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Serv. de Manutencao em 01 impressora matricial Epson FX880, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/06/2005 | 5444.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisisao de equipamentos de informatica, conforme noyta fiscal no 1267, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/06/2005 | 190.00 | 10605558000154 | EDELCINO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 metros de popeline destinadas ao fardamento da banda marcial deste cidade, conforme nota fiscal de V. ao consumidor no 1546. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/06/2005 | 1500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de caminhao para coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2005 | 260.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como Gari, relativo ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/06/2005 | 1500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa-HOM-8544-PB, destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/06/2005 | 234.65 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas com alimentacao, quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/06/2005 | 73.72 | 00022607463491 | JOSE EDUARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 38 autenticacoes feitas em documentos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/06/2005 | 171.56 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS OROBOENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao fornecimento de medicamentos constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 27079, destinados ao Posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/06/2005 | 850.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande e 08 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MMY-1033-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/06/2005 | 421.90 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no0122. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/06/2005 | 203.00 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais de limpeza constante no comprovante em anexo, destinados ao banheiro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/06/2005 | 559.90 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de materiais de Limpeza, destinado ao Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/06/2005 | 100.00 | 00003668091480 | MARCOS ANTONIO LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados an pintura de portas do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/06/2005 | 300.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa situada na Pc. Joao Pessoa, nesta cidade, onde hoje funciona um anexo da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, pertencente a esta Edilidade, durante o mes deMaio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/06/2005 | 135.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 8506, destinadas ao veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/06/2005 | 278.00 | 07279395000152 | MARTA GOMES BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimemto de lanches destinado ao pessoal das bandas marciais que se apresentaram nesta cidade por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio, realizada nosdias 01 e 02 de Maio de 2005, conforme nota fiscal de vewnda ao consumidor no 001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/06/2005 | 182.00 | 00002190538475 | RICARDO ALEXANDRE FONSECA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade na lavagem do veiculo Ducato pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/06/2005 | 550.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13 viagens do Sitio Juca deste municipio para oroboe 04 para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MNB-3810-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/06/2005 | 2500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao dos materiais constantes na nota fiscal no 6907, destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/06/2005 | 180.00 | 00051128616491 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais do Grupo Escolar Municipal de Carapebas, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/06/2005 | 150.00 | 00001589881400 | MARIA XAVIER TRAVASSOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial da Supervisora Educacional deste municipio, referente aos messes de janeiro, fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/06/2005 | 1666.45 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao gfornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 0187, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/06/2005 | 1351.50 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na notas fiscais de venda ao consumidor nos 1692 e 1693, destinados merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/06/2005 | 150.00 | 05899696000153 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 237, destinados a decoracao do palhocao, no centro desta cidade, para as comemoracoes juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/06/2005 | 454.00 | 00000000000000 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aquisicao de 02 fogoes destinados as Escolas Municipais de ladeira Grande e Cha de Catirina, deste municipio, conforme nota fiscal no 3529. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/06/2005 | 107.00 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de jarros para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/06/2005 | 2133.20 | 09555616000101 | LUIZ DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 1840 a 1852, destinados ao posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/06/2005 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de marco e abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/06/2005 | 4546.01 | 00000000000000 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dosmateriais constantes nas notas fiscais nos 3530 e 3531, destinados ao programa PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/06/2005 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa KIG 0951-PE destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/06/2005 | 640.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funeral do Sr. Antonio Bezerra de Lima e 02 natimortos da Sra. Maria das Gracas Barbosa, reconhecidamente pobres, moradores neste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2005 | 1074.87 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais de expediente constantes nas notas fiscais nos 1457, 1458 e 1460, destinados ao programe PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2005 | 2509.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos juros e multas cobrado na guia do INSS, do parcelamento retido administrativo, descontado na conta do FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2005 | 25020.36 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos Precatorios, debitado na conta FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2005 | 1313.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a Parcela da Contra Partida da Prefeitura do Seg. Safra, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios pretados a esta Edilidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/06/2005 | 1053.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medico ginecologista, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/06/2005 | 526.50 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medico clinico geral, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2005 | 3998.70 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao do material de expediente constante na nota fiscal de Serv. no 2978, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2005 | 2057.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal da sec. de saude deste municipio, descontado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2005 | 4635.10 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos conforme nota fiscal nos 106654 e 106655, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2005 | 1615.00 | 00008135789491 | JOSE CARLOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medico cardiologista, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2005 | 9364.69 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas Sec. deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2005 | 800.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIK 3174-PE, conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2005 | 400.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE, transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao de Cima para frequentarem aulas no Sitio Alecrim deste municipio, no turno da tarde, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2005 | 550.00 | 00004385038481 | NILSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE, transportando estudantes da localidade de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMq3426-PE, transportando estudantes das localidades Cha de Catirina e Cha de Ladeira para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no Turno da tarde, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2005 | 480.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGJ 3048-PE, transportando estudantes das localidades de Agudo e Boa Vista Para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2005 | 800.00 | 00011199563404 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPA 8514-PE, transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, refernte ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2005 | 1160.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNB 3810-PE, transportando estudantes das localidades Juca e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/06/2005 | 580.00 | 00003776868406 | PAULO MANOEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH 8248-PE transportando estudantes da localidade Juca para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/06/2005 | 650.00 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOO 1020-PE transportando estudantes das localidades Juca Barro, Branco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/06/2005 | 550.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, refernte ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/06/2005 | 480.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTL 8375-PE transportando estudantes da localidade de Agudo e Boa Vista, para frequentarem aulas no dist. de Mata Virgem, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/06/2005 | 800.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUI 7198-PE transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/06/2005 | 600.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNZ 3844-PE transportando estudantes das localidades de Balanca e Ladeira Grande para frequentarem aulas no sitio Alecrim, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/06/2005 | 1100.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HWA 6730-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/06/2005 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BIQ 8308-PE transportando estudantes das localidades Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/06/2005 | 950.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOX 7306-Pe transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/06/2005 | 550.00 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFZ 5650-PE transportando estudantes das localidades Curral do Saco e Barros para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/06/2005 | 700.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE transportando estudantes das localidades de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/06/2005 | 800.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPN 2961-PE transportando estudantes das localidades de Minoso, Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Maiode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/06/2005 | 950.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NEL 6904-PE transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/06/2005 | 380.00 | 00002541037406 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOL 8148-PE transportando estudantes das localidades Mulungu e Caixa D agua para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/06/2005 | 450.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE, transportando estudantes das localidades Matinadas e Mulungu para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/06/2005 | 1100.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFI 2626, transportando estudantes da localidade do Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/06/2005 | 960.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUG 3142-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas, Cacimba Crecada e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/06/2005 | 500.00 | 00039210960491 | GIVANILDA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIO 7438-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao de Cima para frequentarem aulas no Sitio Alecrim referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/06/2005 | 480.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE transportando estudantes das localidades Jardim e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, referete ao mes Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/06/2005 | 600.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HZI 5920-PE transportando estudantes das localidades de Leitoes, Pendencia e Picadas, para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/06/2005 | 580.00 | 00099713144449 | JUARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIR 8566-PB transportando estudantes das localidades de Juca para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2005 | 400.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes da localidade de Pe de serrao para frequentar aulas no Sitio Alecrim, referenta ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2005 | 950.00 | 00004312596409 | RAIMUNDO LUIZ BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHE 4887-PE transportando estudantes da localidade de Mata Virgem para frequentar aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/06/2005 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMD 3367 transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/06/2005 | 580.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMZ 3025-PB transportando estudantes das localidades de Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2005 | 1100.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUG 3142-PE transportando estudantes das localidades Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2005 | 1100.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes da localidade de Panela do Bode para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2005 | 800.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JKU 2108-PB transportando estudantes das localidaes de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2005 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JWK 0462-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/06/2005 | 450.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMV 0519-PB transportando estudantes da localidade do Pov. de Matinadas, deste municipio, para frequentarem aulas nesta cidade, no periodo noturno, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2005 | 800.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NBO 1093-PE transportando estudantes de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/06/2005 | 2398.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme notas fiscais de venda ao consumidor no 2480, 2481 e 2482 destinadas a merenda escolar nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA | AQUISICAO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/06/2005 | 570.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de livros para a Biblioteca Publica deste municipio, conforme nota fiscal no 4050. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 02 apresentacoes com Carlinhos dos Teclados em comemoracao a Noite Mariana desta Prefeitura no Sitio Picadas e no Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/06/2005 | 180.00 | 00004828609440 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de serv. gerais da Escola Municipal do Sitio Barro Branco deste municipio, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/06/2005 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Sec. de Esportes e Turismo deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2005 | 10940.21 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores desta edilidade, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2005 | 8170.81 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de Apoio, da Sec. de Educacao, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/06/2005 | 400.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao de Cima para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da manha, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/06/2005 | 518.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de livros, conforme nota fiscal no 4286, destinados a biblioteca publica deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/06/2005 | 228.53 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a internet e suporte tecnico conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo sserv. especializados de contabilidade prestados no Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/06/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. especializados de contabilidade prestados a esta Edilidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/06/2005 | 474.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no rebaixamento da estrada vicinal no de Quixaba a Olho D agua Doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/06/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na Av. carlos Pessoa no 30, nesta cidade, onde hoje funciona a Escola di PETI, referente ao periodo de 14 de maio a 14 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/06/2005 | 200.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 vaigens do Sitio Acudinho deste municipio para casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de placa-XY-8027-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/06/2005 | 230.00 | 00002238560459 | MARIA AMERICO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como Visitadora Sanitaria, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/06/2005 | 90.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do pruduto constante na nota fiscal no 1140, destinado ao posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/06/2005 | 480.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFD 3237-PE, transportando estudantes das Localidades Boa Vista e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, no periodo da tarde, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/06/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE, transportando estudantes das localidades de Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/06/2005 | 1014.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 003, destinados a merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/06/2005 | 70.00 | 00005537090465 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em moto de placa-3415-PE conduzindo uma Diretora escolar em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/06/2005 | 190.00 | 10849644000102 | COPIADORA E PAPELARIA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de copias de 20 livros, destinados a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/06/2005 | 740.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens do Sitio Boa Vista deste municipio para Casinhas e ll para surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-HWA-6730-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/06/2005 | 210.00 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para campiuna Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-KHD-2797-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/06/2005 | 460.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 vaigens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao pessoa e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-COH-8220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2005 | 35.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento reefernte ao fornecimento de 01 fogao de duas bocas, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 2141. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/06/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Chefe da Secao de Registro e Cadastro Patrimonial deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/06/2005 | 2160.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 08 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 08 para Campina Grande, conduzindo o Sr. Prefeito deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de placa KIE 5032-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/06/2005 | 2461.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes na notas fiscais de venda ao consumidor no 009 e 010, destinados a merenda escolar do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/06/2005 | 810.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Financas desta Edilidade para tratar de assuntos de interesse da mesma, em veiculo de placa-COH-8220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/06/2005 | 330.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na manutencao da Rede de Computadores desta Edilidade, referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUN DAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/06/2005 | 450.00 | 00051850710449 | ANA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na elaboracao da material didatico para capacitacao de Professores da Rede de Ensino de 1a a 4a serie do ensino fundamental deste muicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/06/2005 | 170.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no conserto de 02 mimiografos pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/06/2005 | 952.17 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo DUCATO pertrencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/06/2005 | 1935.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 31/05 a 17/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/06/2005 | 2232.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. presatados no reparo do calcamento da Rua do Livramento, desta cidade, num total de 186 mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/06/2005 | 400.00 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 100 m de lona destinada a cobertura do palhocao, para as festividades juninas desta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 0030. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2005 | 375.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de ciombustivel destinado ao veiculo FUSCA, que se encontra locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2005 | 460.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo SAVEIRO pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2005 | 1137.00 | 00089225732449 | AILTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga a sede deste municipio ao sitio Mundo Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2005 | 763.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 109 caminhoes-pipa com agua potavel, destinado ao abastecimento de parte da populacao deste municipio, durante o mes de maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/06/2005 | 843.00 | 00033333333333 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na construcao de lombadas nas Ruas Antonio Lino Duarte e na Pca. Joao Pessoa deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/06/2005 | 2320.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 58 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de placa-HVO-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2005 | 600.00 | 00001288321422 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista a sipauba de baiuxo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/06/2005 | 2080.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 52 caminhoes-pipa destinados ao abastecimento com agua potavel de parte da populacao desta cidade em caminhao de placa-KHM-0843-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2005 | 590.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo TOYOTA, pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, conforme nota fiscal no 131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2005 | 480.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao TRATOR pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, conforme nota fiscal no 132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2005 | 729.01 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo CAMINHAO pertencente a Sec. de Agricultura e abastecimento deste municipio, conforme nota fiscal no 134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/06/2005 | 400.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, como tambem ao pessoal do Banco do Nordeste que esteve nesta cidade para recadastramentodos agricultores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/06/2005 | 1959.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de telefone desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/06/2005 | 51.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, descontado na conta do Fundo Especial | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2005 | 1050.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de filmagens e fotografias prestados a esta Edilidade constantes na nota fiscal de serv. no 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2005 | 439.99 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao e hospedagem do prefeito deste municipio quando em viagens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/06/2005 | 2600.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para construcao de um palhcao no centro desta cidade para comemoracao dos festejos juninos promovido por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/06/2005 | 655.00 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornwcimento dos materiais constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 0031 e 0033, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2005 | 630.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao Pessoa e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes, deste municipio, para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa CLT 8825-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2005 | 1245.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Joao Pessoa, 01 para Recife e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico nas referidas cidades em veiculo de placa MNW 6153-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2005 | 422.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 02 viagens do Pov. de Matinadas para Recife e 02 para Limoeiro, conmduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa MMN 0878-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2005 | 106.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens do Sitio Pendencia deste municipio para esta cidade conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no Posto de Saude local, em veiculo de placa-MMZ-3025-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2005 | 1030.00 | 00041218183420 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Recife conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-CTO-9940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2005 | 1080.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas para submeterem-se a secoes de Hemodialises, durante o mes de Maio/2005, em veiculo de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2005 | 655.70 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 6557 copias xerografadas destinadsa a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2005 | 220.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens feitas em veiculo de placa-MMV-1533-PB conduzindo pessoas doentes das localidades de Pendencia e curral do Saco deste municipio para receberem assistencia medica no Posto de saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2005 | 230.00 | 00024555061420 | JOAO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Limoeiro e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-KJI-5180-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2005 | 1735.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para campina Grande, 04 para Joao Pessoa, 04 para recife e 01 para surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MMN-5268-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2005 | 895.00 | 00054907861400 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Recife, 01 para Surubim e 01 para Limoeiro conduzindo pessoas enfermas para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculode placa-MMV-7593-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2005 | 579.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens do Sitio Sipauba deste municipio para Casinhas e 05 para o Posto de saude desta cidade conduzindo pessoas enfermas para receberem atendimento medico, em veiculo de placa-JTO-8776-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2005 | 610.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao pessoa conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2005 | 1680.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Recife, 02 para Joao pessoa e 08 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-KJA-1008-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2005 | 1120.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 vaigens desta cidade para campina Grande e 03 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/06/2005 | 420.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 vaigens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de placa-KIH-0241-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2005 | 860.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-MMS-1207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/06/2005 | 380.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de pessoas para atendimento medico hospitalar em hospitais da regiao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/06/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KFD 5822 transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Matinadas, na zona rural, para Sec. de Educacao e Culturadeste municipio, refernte ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/06/2005 | 160.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470 transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Baixo para varias localidaes deste municipio no periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Mata Virgem para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/06/2005 | 440.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KMB 0296, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Olho D agua Doce para a Sec. de Educacao e Cultura destemunicipio no periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/06/2005 | 170.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605 transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Cima para varias localidades deste municipio no periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/06/2005 | 200.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentacao da Escola Municipal de Alecrim para varias localidades deste municipio no periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/06/2005 | 200.00 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv, prestados em motocicleta de placa KKZ 6622, transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Estivas para o Dist. de Mata Virgem, deste municipio, refernte ao periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/06/2005 | 200.00 | 00001493375407 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIM 5756, tyransportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Picadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio noperiodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/06/2005 | 80.00 | 00004604397406 | GRIMARIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenmto pelos serv. prestados em motocicleta de placa MNH 2753, transportando documentacao da Escola Municipal de Cacimba Cercada para o Dist. de Mata Virgem, deste municipio, no periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/06/2005 | 250.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 7785, transportando documentacao da Escola Municipal de Panela do Bode para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/06/2005 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao da motocicleta de placa KHJ 2812-PE destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipiono periodo de 21/05 a 21/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/06/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KHH 7642-PE transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Pendencia para a Sec. e Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/06/2005 | 200.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na divulgacao de materias de interesse da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio em carro de son de placa MNZ 4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2005 | 390.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio para visitas as Escolas da Rede Municipal em veiculo de placa HUI 7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2005 | 570.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no transporte de carteiras escolares desta cidade para diversas localidades deste municipio, em veiculo de placa KFP 3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2005 | 500.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos artisticos pretados a esta Edilidade na apresentacao da Banda mensagem durante as festividades de emancipacao Politica deste municipio, realizadas nos dias 01 e 02 de maio /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/06/2005 | 1210.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes-pipa com agua potavel sendo 02 para o Sitio Pendencia, 03 para Mata Virgem,05 para Alecrim, 01 para Oratorio, 02 para Sipauba e 02 para o Curral do Saco para abastecimento das Escolas da rede municipal, em caminhao de placa-HVP-4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/06/2005 | 26.50 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para violao constantes na nota no 3557. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/06/2005 | 129.58 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecido destinado a banda marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/06/2005 | 120.69 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de baloes de sao Joao destinados a ornamentacao do palhocao desta cidade para as festividades juninas, conforme nota fiscal no0678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/06/2005 | 880.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a professores da rede municipal por ocasiao de reuniao para termine das atividades escolares do 1o trimestre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/06/2005 | 250.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIG 8959-PB transportando documentacao da Escola Municipal de Mata Virgem para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio no periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/06/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestasdos em motocicleta de placa KLA 8545, transportando documentacao da Escola Municipal de Alecrim para varias localidades deste municipio, referente ao periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/06/2005 | 500.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMX 4220-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no Sitio Juca, deste municipio, durante o mes de Maio de 2005.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/06/2005 | 480.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 04 viagens desta cidade Campina Grande e 01 para Recife conduzindo o Diretor de Cultura, deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculode placa MMS 1207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/06/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento locacao de uma moto de placa-KLA-8545 para transportar documentacao da Escola Municipal do Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 20 de maio a 20 de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/06/2005 | 200.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. preastados em 04 viagens do Sitio Sipauba de Baixo, deste municipio, para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de placa HOP 7693-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/06/2005 | 220.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 vaigem desta cidade para Campina grande, 01 para Limoeiro e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-KGA-9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/06/2005 | 120.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens do Sitio Sipauba deste municipio para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de placa-JWK-0462-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/06/2005 | 320.00 | 00004573954430 | RENAN JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para casinhas e 01 para campina grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-KHB-7247-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00065370201404 | LUCINALDO BARBOSA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Pov. de Oratorio deste municipio para surubim, 03 para Recife, 04 para Limoeiro e 02 para Joao pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-KHP-3159-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/06/2005 | 1658.00 | 00003758147441 | MARCEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestrados a Secretasria de Saude deste municipio como medico plantonista no Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/06/2005 | 2500.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do ex vice-prefeito deste municipio, referente ao mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/06/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na assessoria de planejamento e projetos, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/06/2005 | 9.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona o PETI, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2005 | 8556.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de computadores e impressoras para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2005 | 579.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 9215, destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/06/2005 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo banco do brasil S.A, no debito de ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/06/2005 | 1250.00 | 00030906318491 | EDILSON CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 25 carradas de picarro destinadas ao melhoramento das estradas vicinais no trecho do Sitio Mumbuca ao Sitio Curral do Saco, deste municipio em veiculo de placa KFN 7279-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/06/2005 | 3000.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 0170, destinadas a reparos na iluminacao puplica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/06/2005 | 100.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correespondente ao fornecimento de destinada ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/06/2005 | 190.00 | 00093034180420 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no rebaixamento da estrada vicinal do trecho que liga o sitio Olho Dagua Doce ao Sitio Quixaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/06/2005 | 885.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade an empreitada para limpeza, capinagem e pinturade meio fio de parte das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/06/2005 | 1695.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cimento e ferro destinado a construcao do muro de arrimo da lagoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/06/2005 | 5357.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 355, destinados a construcao de um palhocao no centro desta cidade, para as comemoracoes juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001206 | 21/06/2005 | 5600.00 | 10861433000195 | IRECOL- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 caixas coletoras e 04 carrinhos coletores de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/06/2005 | 8457.07 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao debito efetuado em favor da SAELPA, relativo a conta de energia eletrica dos Predios Publicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/06/2005 | 590.00 | 00088180611434 | JOSE AVELINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrado vicinal que liga o Sitio Juca ao Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/06/2005 | 530.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funeral do Sr. Joao Pereira da Silva e 02 natimortos da Sra. Ana Paula de Souza, reconhecidamente pobres, moradores deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 007 e 008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/06/2005 | 420.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario coma coordenadora do PETI, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/06/2005 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario como Secretaria da Sede deste municipio, do programe do PETI, refernte ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/06/2005 | 400.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte aos alugueis dos predios dos Sitios: Ladeira Grande, Agudo, Alecrim e Sipauba de Baixo para funcionamento de Escolas do programa PETI, referente aos messes de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/06/2005 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario como porteiro da Sede, da Escola do programa PETI, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/06/2005 | 4940.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario dos monitores do programa do PETI, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/06/2005 | 1950.00 | 00092046525434 | OZANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Aux. de Servicos do programa PETI, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/06/2005 | 5000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Sr. Prefeito deste municipio, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/06/2005 | 350.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de placa-MMY-1033-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/06/2005 | 632.00 | 00023924683115 | ANTONIO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Limoeiro e 06 para campina grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-KHD-2797-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/06/2005 | 553.00 | 00011832494896 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no retelhamento do Popsto de Saude do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/06/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Ladeira Grande para varias localidades deste municipio noi periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/06/2005 | 316.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLG 3951 transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Ladeira para varias localidades deste municipio, refernte aos messes de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/06/2005 | 150.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLG 3951, transportando documentacao Escola Municipal de Cha de Ladeira para varias localidades deste municipio referente ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/06/2005 | 450.00 | 00062981781472 | GENIVAL SARAIVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na apresentacao da banda de Pifano durante as festividades de emancipacao politica deste municipio, realizadas nos dias 01 e 02 de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/06/2005 | 250.00 | 00007388974423 | ADALBERTO FIEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Mata Virgem para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/05 a 20/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/06/2005 | 390.00 | 00003492879454 | JOSEFA JOSELITA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos serv. prestados a esta Edilidade como professora da Escola Municipal Antonio Quirino, no Sitio Oratorio, substituindo Mari Edilene que se encontra de licenca, durante o Periodo de 27/04 a 17/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2005 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona O posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/06/2005 | 350.00 | 00034836330491 | RUBENS FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em um espetaculo circense destinados as criancas deste municipio, patrocinado por esta Edilidade, realizado no dia 25 de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/06/2005 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nata fiscal no 19357, destinadas ao Trator pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/06/2005 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na cobertura de 02 pneus do caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 52784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/06/2005 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 3573, destinadas ao veiculo TOYOTA, pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2005 | 130.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 17027 destinadas ao veiculo saveiro pertencente a sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2005 | 4850.00 | 00001283983451 | SANDRA JACIARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do aluguel de um som a esta Edilidade para as comemoracoes dos festejos juninos deste municipio, realizados no periodo de 23 a 29 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2005 | 2500.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela da apresentacao da Banda Cheiro da Terra , durante as comemoracoes juninas desta cidade, conforme nota fiscal de serv. no 0072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2005 | 44790.50 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, pessoal de apoio, deste municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2005 | 60085.50 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores deste municipio referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2005 | 22387.75 | 99999999999999 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2005 | 2635.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2005 | 2480.00 | 99999999999999 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. deTrabalho e assistencia Social deste municipio, refernte ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2005 | 3210.25 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Finacas deste municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2005 | 2500.00 | 00047325127472 | GILDETE BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos da vice-prefeita deste municipio, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2005 | 3220.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGRIAR FERNANDES DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inativos referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2005 | 4698.00 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2005 | 2460.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta do FPM, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2005 | 3.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de JUNHO de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2005 | 10333.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2005 | 64.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 15 metros de popeline, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2005 | 360.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao serv. de reciclagem de 04 toners desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2005 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 373, destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2005 | 334.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material constante na nota fiscal no 9668, destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2005 | 420.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos vencimentos como coordenadora do PROGRAMA DO PETI, relativo ao mes de marco de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2005 | 340.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2005 | 560.00 | 00022607463491 | JOSE EDUARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de 16 livros Umbuzeiro 100 anos , destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2005 | 207.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 2070 cop-ias xerografadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2005 | 19.31 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2005 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua ao predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2005 | 3254.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto referente ao fornecimento de mercadorias constantes nas notas fiscais no9665, 9664 e 9669, destinados ao PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/07/2005 | 100.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de um mictorio, destinado ao banheiro da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/07/2005 | 877.80 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais de venda ao consumido no 2484 destinadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/07/2005 | 300.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Diretora Escolar, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/07/2005 | 287.00 | 00046233571472 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens desta cidade para Surubim e 03 para Limoeiro, conduzindop uma Coordenadora de Ensino deste municipio em veiculo de placa KKU 1994-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/07/2005 | 180.00 | 00005291609435 | SONIA MARIA COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais do Grupo Escolar Municipal de Carapebas, relativa ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/07/2005 | 450.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como professora durante o periodo de 18/05 a 31/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/07/2005 | 23250.00 | 99999999999999 | CRISTIANO EMILIANO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do PEJA, relativo aos messes de janeiro, fevereiro e marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/07/2005 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa situada na rua Antonio Lino Duarte, 18 - centro, Umbuzeiro-PB, onde hoje funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/07/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. especializados de contabilidade, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/07/2005 | 530.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao TRATOR, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no 136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/07/2005 | 559.70 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo TOYOTA pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no 137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/07/2005 | 750.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo CAMINHAO pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no 139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/07/2005 | 1915.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos deste municipio no periodo de 17/06 a 08/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HOM 8544 PB, destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/07/2005 | 1370.00 | 00089225732449 | AILTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/07/2005 | 400.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo SAVEIRO, pertencente a Sec. de Obras e SErv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/07/2005 | 310.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveldestinado ao veiculo de placa KIG 0951-PE, locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/07/2005 | 3762.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de exames laboratoriais constantes nas ntas fiscais de serv. nos 0019 a 0022, feitos em pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2005 | 1613.30 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios, da sec. de saude deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/07/2005 | 448.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de combustiveis, destinado a sec. de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/07/2005 | 263.70 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constantes nos comprovantes em anexo, destinados ao Predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/07/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a criacao, manutencao e atualizacao do Site desta prefeitura na internet, com publicacao da RREO e RGF, conforme contrato firmado junto ao Pode Executivo, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/07/2005 | 390.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 023 e 024, destinados ao predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2005 | 6067.18 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refewrente ao INSS, dos funcionarios em geral, das diversas sec. deste municipio, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2005 | 2433.55 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, CEF-FGTS-INADIM, parcelamento administrativo, no mes de julho debitado na conta do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/07/2005 | 912.30 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/07/2005 | 300.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como professora relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/07/2005 | 2600.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para construcao do revestimento da area externa, construcao de muro e assentamento de grades na Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/07/2005 | 240.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/07/2005 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Sec. de Esporte e Turismo deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/07/2005 | 300.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente ao aluguel de uma casa situada na Pca. Joao Pessoa, onde hoje funciona a extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, pertencente a esta Edilidade, referente ao mes de junho de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/07/2005 | 9115.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores, debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do FUNDEF, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/07/2005 | 7034.67 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios em geral da Sec. de Educacao deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa HUG 3142-PE, transportando estudantes das localidades de Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Junhode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/07/2005 | 800.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JKU 2108-PBtransportando estudantes das localidades Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/07/2005 | 380.00 | 00002541037406 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOL 8148 PE, transportando estudantes das localidades Mulungu e Caixa D agua parea frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/07/2005 | 580.00 | 00003776868406 | PAULO MANOEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH 8248-PE, transportando estudantes da localidade de Juca para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFI 2626, transportando estudantes da localidade do Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMD 3367 transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BIQ 8308-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HWA 6730-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/07/2005 | 480.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGJ 3048-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Boa Vista para frequentarem no Dist. de Mata Virgem relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/07/2005 | 800.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUI 7198-PE transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/07/2005 | 1160.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNB 3810-PE transportando estudantes das localidades de Juca e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/07/2005 | 480.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTL 8375-PE transportando estudantes das localidades de Agudo, Boa vista e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/07/2005 | 550.00 | 00004385038481 | NILSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes da localidade de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim no turno da noite relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/07/2005 | 550.00 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFZ 5650-PE transportando estudantes das localidades Curral de Saco e Barros para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/07/2005 | 580.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMZ 3025-PB transportando estudantes das localidades de pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/07/2005 | 550.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da manha, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/07/2005 | 400.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes da localidade de Pe de Serrao para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da tarde, referente ao mes de Junhode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/07/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes das localidades de Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da tarde, referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/07/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMO 3426-PE transportando estudantes das localidades de Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, relativo ao mes deJunho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/07/2005 | 1600.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao de Cima para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, sendo duas viagens uma no turno damanha e outra no turno tarde, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/07/2005 | 600.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa Hzi 5920-PE transportando estudantes das localidades de Leitoes, Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/07/2005 | 800.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPN 2961-PE transportando estudantes das localidades de Mimoso, Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junhode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/07/2005 | 500.00 | 00039210960491 | GIVANILDA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIO 7438-PE transportando estudantes das localidades de Picadas para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/07/2005 | 950.00 | 00004312596409 | RAIMUNDO LUIZ BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHE 4887-PE transportando estudantes das localidades de Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/07/2005 | 480.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE transportando estudantes das localidades de Jardim e Cacimba Cercada para fr4equentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/07/2005 | 960.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOM 4224 transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas, Cacimba Cercada e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, no turno da noite, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/07/2005 | 580.00 | 00099713144449 | JUARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIR 8566-PB transportando estudantes das loicalidades de Juca para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/07/2005 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa JWK 0462-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/07/2005 | 480.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa mmv 0519-PB transportando estudantes do Pov. de Matinadas para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/07/2005 | 1100.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/07/2005 | 480.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFD 3237-PE transportando estudantes das localidades de Boa Vista e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/07/2005 | 950.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOX 7306-PE transportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/07/2005 | 950.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NEL 6904-PE transportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/07/2005 | 450.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE transportando estudantes das localidades de Matinadas e Mulungu para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/07/2005 | 650.00 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOO 1020-PE transportando estudantes das localidades de Juca, Barro Branco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/07/2005 | 800.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NBO 1093-PE transportanda estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/07/2005 | 800.00 | 00011199563404 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPA 8514-PE transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/07/2005 | 600.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta ao aluguel do veiculo de placa MMZ 3844-PE transportando estudantes das localidades Balanca e Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/07/2005 | 700.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE transportando estudantes das localidades de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/07/2005 | 2475.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 09 mineografos, constante na nota fiscal de no 1344, destinados ao PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/07/2005 | 404.83 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a internet e suporte tecnico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/07/2005 | 23976.28 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos Precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/07/2005 | 1313.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela, da contra partida da Prefeitura, do Seg. Safra relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/07/2005 | 1000.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 50 sacos de cimento constantes na nota fiscal de venda ao consumodor no 1695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da organizacao do transito durante as feiras lires desta cidade, no periodo de 07 de junho a 09 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Chefe de Secao de Registro e Cadastro Patrimonial deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/07/2005 | 61.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao desconto do PASEP, na conta da CIDE, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2005 | 1387.50 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constante nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 001 e 002 destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/07/2005 | 253.00 | 00099713624491 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de 04 mesas de madeira destinadas ao predio da Sec. de Educacao e Cultura deeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2005 | 2494.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2497, 2498 e 2499, destinados a preparacao de merenda das escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2005 | 1580.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na apresentacao da banda Carta Marcada no dia 23/06/2005, durante as comemoracoes juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2005 | 316.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na apresentacao da banda Cordeiro do Arcodeon no dia 26/06/2005, durante as comemoracoes juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/07/2005 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. no veiculo Ducato pretencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 0605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/07/2005 | 315.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constante na nota fiscal no 7614, destinadas ao veiculo DUCATO, pertencene a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/07/2005 | 190.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em diversas viagens do Sitio Acudinho e Olho D agua Doce transportando carteiras escolares para serem consetadas nesta cidade, em veiculo de placa IY 8027-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/07/2005 | 325.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo o Sec. de Administracao desta Edilidade para tratar de assuntos de interesse da mesma, em veiculo de placa COH 8220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/07/2005 | 2062.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao material constante na nota fiscal no 2687, destinados ao Consultorio Odontologico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2005 | 233.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 2688 destinados ao Consultorio Odontologico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/07/2005 | 1615.00 | 00008135789491 | JOSE CARLOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medico ( Cardiologista) relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/07/2005 | 1053.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medico Ginecologista, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/07/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio para instalacao e e funcionamento sda Escola do PETI, localizada na Av. carlos Pessoa, 30, neste municipio, relativo ao periodo de 14/06 a 14/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/07/2005 | 810.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa conduzindo o Assessor Juridico desta prefeitura para tratar de assuntos de interesse da mesma, em veiculo de placa COH 8220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/07/2005 | 313.12 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao consumo de energia eletrica do palhocao municipal, instalado em praca publica para as comemoracoes juninas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/07/2005 | 738.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP da Prefeitura relativo a maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/07/2005 | 7754.46 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a debito em favor da Saelpa, referente ao fornecimento de energia eletrica aos predios puplicos e iluminacao puplica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao, para FAMUP, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/07/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de serv. de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de serv. no 2704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/07/2005 | 30.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. de pintura em faixas na campanha de vacinacao contra Polio realizada no Posto de Saude Snha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/07/2005 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa KIG 0951-PE destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/07/2005 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 metros de lenha destinada ao matadouro puplico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/07/2005 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao reparo de um cilindro do Trator pertencente a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/07/2005 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/07/2005 | 742.80 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 7428 copias xerografadas destinadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/07/2005 | 140.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo serv. de retifica de disco de freio no veiculo DOCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 6096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/07/2005 | 142.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/ AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um rolamento destinado ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/07/2005 | 120.00 | 02874672000151 | GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais no 200 e 216, destinadas ao veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/07/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Ladeira Grande para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLA 8545 transportando documentacao da Escola Municipal do Alecrim para a Sec. de Educacao e Cultura deste munnicipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2005 | 200.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470 transportando documentacao da Escola Municipal de Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2005 | 170.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605 transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Cima para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/07/2005 | 250.00 | 00007388974423 | ADALBERTO FIEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KJY 7770 transportando documentacao da Escola Municipal de Oratorio para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/07/2005 | 250.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIG 8959-PB transportando documentacao da Escola Municipal de Mata Virgem para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2005 | 100.00 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 6622 transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Estivas para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2005 | 200.00 | 00001493375407 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIM 5756 tyransportando documentacao e equipamentos de pequeno porte Escola de Picadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodode 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/07/2005 | 160.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470 transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Baixo para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/07/2005 | 300.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605 transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao e Cultura para qualquer escola da rede municipal deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto de placa KFD 5822 para transportar documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola de Matinadas, na zona rural, para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2005 | 250.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 7785 transportando documentacao da Escola Municipal de Panela do bode para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/07/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KHH 7642-PE transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Pendencia para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/07/2005 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto de placa KJI 9949-PE destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste muicipaio relativo ao periodo 21/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/07/2005 | 550.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo s serv. prestados no transporte de merenda desta cidade para varias localidades deste municipio, em veiculo de placa HZF 9738-PE#. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/07/2005 | 790.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIK 3174-PE conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio em 05 viagfens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife e 01 para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2005 | 909.15 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo DUCATO pretencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2005 | 2106.00 | 00084066105491 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na apresentacao artistica no palhocao municipal com a Banda Boneca Bronzeada em comemoracaoas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2005 | 1053.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na apresentacao no palhocao municipal com Banda Magno em comemoracao as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 02 apresentacoes com Manos do Forro no palhocao desta cidade e no Pov. de Oratorio em comemoracoes as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00003770255429 | CARLOS ALEXANDRE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 02 apresentacoes artisticas com Carlinhos dos Teclados em comemoracoes as festividades juninas nas comunidades de Boa Vista e Dist. de Mata Virgem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CQV 9231-PB, transportando estudantes desta cidade para frequentarem aulas na cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/07/2005 | 500.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMX 4220-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no Sitio Juca deste municipio durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/07/2005 | 905.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constanyes nas notas fiscais no 10071 e 10072, destinados ao PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/07/2005 | 7123.31 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos Precatorios, debitado na conta do FPM, no dia 20.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | HEYTOR HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Diretor de Divisao da Sec. de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo aos messes de maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2005 | 1677.70 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos CAMINHAO, TRATOR E TOYOTA, todos pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2005 | 560.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo SAVEIRO, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2005 | 353.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a disposicao da Sec. de Obras e serv. Urbanos deste municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/07/2005 | 2120.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 53 caminhoes-pipa, destinados ao abastecimento com agua potavel a populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/07/2005 | 818.54 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo UNO, pertencenta a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2005 | 840.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participaram da seguranca durante as comemoracoes das festas juninas deste municipio realizada no periodo de 23 a 29 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2005 | 569.00 | 07279395000152 | MARTA GOMES BARBOSA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados ao pessoal das quadrilhas matutas que se apresentaram no palhocao municipal durante as festividades de comemoracoes juninas deste municipio, conforme notafiscal de venda ao consumidor no 002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2005 | 5000.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/07/2005 | 118.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela de edicao de materia de interesse desta Edilidade, conforme fatura em anexo no 67/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/07/2005 | 40.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JWK 0462-PE em 01 viagem de Sipauba deste municipiopara Casinhas-PE, transportando pessoas doentes para recaberem atendimento medico na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00045206996491 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para campina Grande, 02 Joao Pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para atendimento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-5767-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/07/2005 | 20.00 | 00001352816440 | EDILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento correspondente a 02 viagens desta cidade para o Dist. de Mata Virgem transportando o Sec. e o Presidente da Associacao de Pequenos Produtores e Agricultores do Dist. de Mata Virgem, em Motocicleta de placa KKU 1631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/07/2005 | 1740.70 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 191, destinados ao prepara de merenda as Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/07/2005 | 1200.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 1694, destinados a preparacao de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/07/2005 | 4940.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do programa do PETI, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/07/2005 | 1950.00 | 00092046525434 | OZANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos aux. de serv. do programa do PETI, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/07/2005 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do porteiro do programa do PETI, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/07/2005 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Secretaria da SEDE deste municipio do programa do PETI, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/07/2005 | 420.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Coordenadora do Programa do PETI, reletivo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/07/2005 | 320.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel dos predios nos Sitio: Ladeira Grande, Agudo, Sipauba de Baixo e Alecrim, para funcionamento de escolas do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/07/2005 | 30.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 livros especializados para farmacia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/07/2005 | 400.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em 02 viagens do Pov. de Matinadas, deste municipio, para Recife e 02 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais dasreferidas cidades, em veiculo de placa MMN 0878-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/07/2005 | 431.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/07/2005 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/07/2005 | 150.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 viagens do Sitio Sipauba para o municipio de Casinhas - PE, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no hospital da referida cidade, em veiculo de placa JTO 8776 - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/07/2005 | 350.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a Serv. no Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/07/2005 | 662.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/07/2005 | 1550.00 | 00010902830406 | JOSE SEVERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande conduzindo o Sr. prefeito deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de placa KIE 5032-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/07/2005 | 204.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais de expediente constantes na nota fiscal no 10184, desteinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/07/2005 | 209.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/07/2005 | 400.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no rebaixamento da estrada vicinal no trecho que liga o Pov. de Oratorio para o Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/07/2005 | 300.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KMB 0296 transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Olho D agua Doce para a Sec. de educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/07/2005 | 150.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLG 3951 transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Ladeira para varias localidades deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/07/2005 | 200.00 | 00009784357453 | ABEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela do aluguel de um som para realizacao do festival de rock promovido por esta edilidade realizadono clube municipal desta cidade, realizado no dia 24/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/07/2005 | 1014.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2005 | 275.00 | 00019002084404 | ARGEMIRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Lagoa de Dentro, relativo ao periodo de fevereiro a julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2005 | 420.00 | 00051850710449 | ANA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na elaboracao de material didatico para capacitacao de professores de 1a a 4a serie do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/07/2005 | 316.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica da Banda Tezao do Brega realizada no palhocao puplico durante as festividades juninas patrocinada por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/07/2005 | 770.00 | 00000000000000 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 3577, destinados ao programa PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 2023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/07/2005 | 660.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na manutencao da rede de computadores no predio desta edilidade, referente ao mes de Junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/07/2005 | 2242.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 12 registros de atas e estatutos, 09 certidoes, 10 buscas, 05 averbacoes, 30 reconhecimentos de firmas, 15 abertura de firmas e 60 autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/07/2005 | 158.00 | 00004074362430 | LEOCLAUDIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte da Banda Marcial desta cidade para participar das festividades de comemoracoes de Emancipacao Politica da cidade de Bom Jardim em onibus de placa MMP 4769-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, conforme nota fiscal de serv. no 1990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/07/2005 | 160.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados no conserto de 02 computadores pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/07/2005 | 410.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placaMOA 5897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/07/2005 | 261.66 | 01330891000107 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente ao fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal no 123, destinasdos ao Posta de Saude Sinha Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/07/2005 | 350.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 02 funerais um do Sr. Jose Edilson Ferreira e outro do recem nascido KAYK mamediano de Souza por se tratar de pessoas carentes deste municipion conforme notas fiscais deserv. nos 009 e 010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/07/2005 | 1642.00 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda nas escolas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2005 | 3889.80 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao ornecimento de generops alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 011, 012 e 013, destinados ao preparo de merenda nas escolas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2005 | 2834.45 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos precatorios, debitado na conta do FPM, no dia 29.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2005 | 1788.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de materia, em jornal escrito, conforme nota fiscal no 99690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2005 | 243.73 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas cobradas pelos correios de documentos enviados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2005 | 3.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, debitado na conta cex, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2005 | 2020.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, debitado no mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2005 | 954.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda ao PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2005 | 44620.50 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal de apoio da Sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2005 | 59199.01 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2005 | 4591.50 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoasl da Sec. de administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas desta prefeitura relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inativos desta prefeitura relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2005 | 5720.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGRIAR FERNANDES DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Gabinete deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2005 | 450.00 | 01475521000168 | REMA REPRES. EM EQUIP. LABOR. E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto em 01 estufa, conserto em 03 aparelhos de pressao e conserto em 01 gliosimetro, conforme nota fiscal de serv. no 883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2005 | 10383.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2005 | 1884.90 | 10779833000156 | MEDICAL- MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 171964, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2005 | 3597.00 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Financas deste municipio, realativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2005 | 2780.00 | 99999999999999 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da sec. de Trabalho e Assistencia social deste municiipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de agricultura e abastecimento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/08/2005 | 22457.75 | 99999999999999 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2005 | 127.00 | 00079494951468 | JOSE EDUARDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao do Sec. de agricultura deste municipio quando em viagens a serv. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2005 | 183.17 | 00000000000000 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, do Sec. de Financas deste municipio quando em viagens a serv. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2005 | 3629.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimetno dos materiais constantes nas notas fiscais nos 9246 e 2947, destinados ao Posto de saude Sinha pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2005 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado pelo banco do Brasil S.A, no extrato do mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/08/2005 | 1250.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sobre a Folha de Pagamento cobrada pelo banco do Brasil S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/08/2005 | 400.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinadas ao pessoal da Sec. de Administracao deste municipio, por ocasiao de reuniao marcada pelo Sr. Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a tarifa bancaria, cobrado no extrato do Banco Real S.A, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/08/2005 | 1000.00 | 00004472182475 | JOSE AUGUSTO INTERAMINENSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KGN 1606-PE, em 05 viagens do Pov. de Oratorio para Surubim, 03 para Recife, 04 para Limoeiro e 02 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/08/2005 | 190.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na abertura de letreiros no predio onde funciona o PETI desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/08/2005 | 2500.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DO O - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela da apresentacao da Banda Cheiro da terra, durante as comemoracoes juninas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/08/2005 | 51.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua ao Predio onde funciona a Extencao da escola municipal Maria Pessoa Cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/08/2005 | 40.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona a escola do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/08/2005 | 300.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao areendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referent ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/08/2005 | 200.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 livro formato duplo oficio para divida ativa da uniao com encardenacao capa dura, conforme nota fiscal de serv. no 106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/08/2005 | 300.00 | 07343538000148 | TUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao de 02 passagens rodoviarias desta cidade para o Rio de Janeiro aos Srs. Marcelo Ricardo Campos e Jose Roberto de Souza deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/08/2005 | 275.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a doacao de 01 passagem rodoviaria desta cidade para cidade de Sao Paulo ao Sr. Severino Lourenco de Souza Neto, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/08/2005 | 210.00 | 00002950547435 | JOSE EDILSON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na apresentacao artistica para comemoracao das festas juninas, no Sitio Alecrim, no dia 23/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2005 | 870.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNB 3810-PE para transporte de estudantes das localidades de Juca e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao de Cima para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, nos turnos da Manha e tarde, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/08/2005 | 375.00 | 00039210960491 | GIVANILDA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIO 7438-PE, transportando estudantes da localidade do Sitio Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2005 | 435.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMZ 3025-PB transportando estudantes das Localidades de Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/08/2005 | 720.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOM 4224 transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas, Cacimba Cercada e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, sendo duas viagens uma no turno da tarde e outra a noite, referenete ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2005 | 600.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes da localidade de Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2005 | 450.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HZI 5920-PE transportando estudantes da localidade de Leitoes, Pendencia e Picadas, para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/08/2005 | 600.00 | 00011199563404 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veicuolo de placa JPA 8514-PE transportando estudantes das localiodades de Acudinho e Olho D agua Doce, para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/08/2005 | 285.00 | 00002541037406 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOL 8148-PE transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Caixa D agua para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/08/2005 | 337.50 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE transportando estudantes das localidades Matinadas e Mulumngu para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/08/2005 | 435.00 | 00003776868406 | PAULO MANOEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH 8248-PE transportando estudantes da localidade Juca para frequentarem aulas cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/08/2005 | 600.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUI 7198-PE transportando estudantes da localidade de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/08/2005 | 435.00 | 00099713144449 | JUARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIR 8566-PB transportando estudantes da localidade Juca para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/08/2005 | 825.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFI 2626 transportando estudantes da localidades do Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/08/2005 | 825.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMD 3367, transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/08/2005 | 412.50 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFZ 5650-PE transportando estudantes das localidades de Curral do saco e Barros para frequentarem aulas cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/08/2005 | 825.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BIQ 8308-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/08/2005 | 450.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNZ 3844-PE transportando estudantes das localidades de Balanca e Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio alecrim, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/08/2005 | 825.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HWA 6730-PE transportando estudantes das localidades de agudo e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/08/2005 | 600.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NBO 1093-PE transportando estudantes das localidades Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/08/2005 | 825.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUG 3142-PE transportando estudantes das localidades de Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julhode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/08/2005 | 525.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE transportando estudantes da localidade de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim , referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/08/2005 | 712.50 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NEL 6904-Pe transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem nesta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/08/2005 | 712.50 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOX 7306-PE transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/08/2005 | 412.50 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-Pe transportando estudantes da localidade de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da manha, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/08/2005 | 600.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo placa JPN 2961-Pe transportando estudantes das localidades de Mimoso, Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2005 | 487.50 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOO 1020-PE transportando estudantes das localidades de Juca, Barro Braco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/08/2005 | 412.50 | 00004385038481 | NILSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes da localidade de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/08/2005 | 360.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFD 3237-PE transportando estudantes das localidades de Boa Vista e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, no periodo da tarde,referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/08/2005 | 412.50 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JWK 0462-Pe transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Mata Virgem para frequentarem aulas no Sitio Alecrim referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/08/2005 | 360.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMV 0519-PB transportando estudantes do Pov. de Matinadas para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/08/2005 | 600.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JKU 2108-PB transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/08/2005 | 360.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE transportando estudantes das localidades Jardim e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/08/2005 | 360.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTL 8375-PE transportando estudantes das localidades de Agudo, Boa Vista Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/08/2005 | 360.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGJ 3048-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Boa Vista para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/08/2005 | 712.50 | 00004312596409 | RAIMUNDO LUIZ BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHE 4887-PE transportando estudantes da localidade de Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/08/2005 | 825.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes da localidade de Panela do Bode para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/08/2005 | 550.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. pretados em veiculo de placa HZF 9738-PE no transporate de merenda desta ciadade para diversas localidades deste municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/08/2005 | 300.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a serv. de borracharia prestados no veiculo DUCATO pertencenta a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 15/03 a 15/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2005 | 915.40 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de co0mbustivel destinado ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no 158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2005 | 1525.10 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento dos materiais contantes na nota fiscal no 1542, destinados a Sec. de EDucacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2005 | 690.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de fichas de acompanhemento, conforme nota fiscal de Serv. no 3049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2005 | 1245.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de fogos constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 2501, destinados as comemoracoes da festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/08/2005 | 1050.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na apresentacao da Banda Mensagem no palhocao desta cidade, durante as comemoracoes juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/08/2005 | 300.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JTO-8776-PE transportando estudantes da localidade de Pe do Serrao para frequentarem aulas no Sitio Alecrim no turno da tarde, referente ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/08/2005 | 600.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa-MMQ-3426-PE transportando estudantes das localidades de Cha da catarina para frequetarem aulas no Sitio Alecrim no turno da tarde, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/08/2005 | 2106.00 | 00084066105491 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da banda Boneca Bronzeada no Dist. de Mata Virgem para realizacao das comemoracoes das festividades juninas patrocinadas por esta Edilidade, realizada no dia 29 de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/08/2005 | 1053.00 | 00016833341400 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela da apresentacao da banda Carta Marcada no Dist. de mata Virgem para realizacao das comemoracoes das festa juninas patrocinadas por esta Edilidade, realizada no dia 11 de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/08/2005 | 2106.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela do aluguel de um som para realizacao das festividades juninas desta cidade, durante o periodo de 23 a 25 de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2005 | 12432.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do magisterio, descontado na conta do FPM, a ser trasnferido da conta do fundef, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2005 | 9367.99 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de Educacao, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2005 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 centro desta cidade, para funcionamento do PETI desta cidade durante o mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto pelos especializados prestados na contabilidade desta Prefeitura relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/08/2005 | 19267.20 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios, debitado na conta do FPM, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2005 | 1313.40 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela da Contra Partida da Prefeitura do Seg. Safra, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2005 | 1904.95 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Agricultura deste municipio, conforme notas fiscais nos 160, 161 e 164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2005 | 120.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na pintura de faixas destinadas a sec. de Agricultura para representar o municipio em evento realizado em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2005 | 400.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados no caminhao pretencente a Sec. de agricultura deste municipio, no periodo de 15/03 a 15/06 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2005 | 20.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de 01 carimbo, destinado ao matadouro puplica desta cidade, conforme nota fiscal de serv. no 3048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2005 | 387.95 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo fusca locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2005 | 678.55 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente a locacao do veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta de lixo desta cidade, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no reparo do calcamento da Rua Almirante Antonio Heraclio do Rego, desta cidade, num total de 100mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2005 | 69.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 300 envelopes destinados a Sec. de administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 1541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2005 | 2412.60 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao FGTS, parcelamento FEC-FGTS-INADIM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2005 | 10223.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral, das diversas secretaria, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2005 | 600.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeiccoes destinadas ao pessoal da Junta de Serv. Militar, por ocasiao de Posse do Sr. Prefeitodeste municipio no Posto local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2005 | 100.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da EMATER-PB, conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/08/2005 | 3842.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais constantes nas notas fiscais de Serv. nos 024 a 027, feitos em pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/08/2005 | 562.40 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo uno, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2005 | 1080.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeteren-se a secoes de Hemodialize na cidade de Campina Grande durante o mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2005 | 2136.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fonecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 8974, destinados ao Posta de Saude Sinha Pessoa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/08/2005 | 1050.00 | 00005687973451 | LAMARTHA IZABELA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamaento de 05 viagens desta cidade para campina Grande, 05 para Recife e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo deplaca-KJA-1008-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/08/2005 | 720.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal das equipes do PSF, por ocasiao da reuniao mensal para distrobuicao de material. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/08/2005 | 680.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da Sec. de Saude deste municipioque participou da campamha de vacinacao anti-rabica e imunizacao (anti-polio)realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/08/2005 | 2178.68 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/08/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a criacao, manutencao e atualizacao do site desta prefeitura na internet, com publicacao dos Relatorios Resumidos da Execucao Orcamentaria (RREO), bimestral e Relatorio de Gestao Fiscal (RGF), semestral, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/08/2005 | 100.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 05 caminhoes de areia destinados ao Estadio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/08/2005 | 850.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do pesoal das bandas musicais que se apresentaram no palhocao municipal desta cidade, nas festividades juninas deste municipio, no periodo de 23 a 29 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/08/2005 | 360.00 | 00004828609440 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio Barro Branco referente ao mes de junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/08/2005 | 933.50 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rferente ao fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 003, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/08/2005 | 750.00 | 00099713624491 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 05 armarios destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/08/2005 | 375.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa 4220-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no Sitio Juca deste municipio, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/08/2005 | 837.00 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimeto de materiais constantes nas notas foscais de venda ao consumidor nos 034, 035 e 037 destinadpos a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/08/2005 | 504.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela venda de 72 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio, durante o mes de lunho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/08/2005 | 505.00 | 00003400283436 | JOSE SEBASTIAO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga esta cidade ao Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/08/2005 | 385.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no rebaixamento da estrada vicinal no trecho que liga o Sitio Alecrim ao Sitio Sipauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/08/2005 | 1965.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 17/06 a 08/07 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/08/2005 | 801.52 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/08/2005 | 530.00 | 00004409261495 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 06 para surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa MOM 6309-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/08/2005 | 210.00 | 00004573954430 | RENAN JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 07 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para reberem atendimento medico em hospital da referida cidade, em veiculo de placa KHB 7247-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/08/2005 | 53.76 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio do alojamento dos policiais que destacam neste municipio, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/08/2005 | 56.09 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica no predio do alojamento dos policiais qua destacam neste municipio, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/08/2005 | 2000.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para construcao de parte do muro de arrimo da lagoa, situada na Rua da Lagoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00045448060463 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. pretados a esta Edilidade em reparos feitos em parte do esgotamento sanitario no bairro do matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/08/2005 | 323.50 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constantes nos comprovantes anexo, destinados ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/08/2005 | 1200.00 | 00033333333333 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para a pintura externa da escola Municipal Maria Pessoa desta ciadade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/08/2005 | 300.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Professoara , relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/08/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | CRISTIANO EMILIANO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de professores do PEJA, relativo aos messes de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/08/2005 | 1382.40 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda nas escolas municipais, conforme nota fiscal no 165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/08/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa Localizada na Av. Carlos Pessoa, 30 centro desta cidade para funcionamento da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 14/07 a 14/08 de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/08/2005 | 2380.50 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais nos 2505, 2506 e 2507, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/08/2005 | 1039.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 05, 06 e 07, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/08/2005 | 1627.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2501 e 2502, dstinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/08/2005 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/08/2005 | 100.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE, transportando agricultores do Sitio Alecrim para participarem de reuniao com o Pessoal da Banco do Nordeste nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/08/2005 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 mý destinadas ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/08/2005 | 300.00 | 00049265237791 | DORGIVAL HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em diversas viagens em veiculo de placa IQ 3192-PE, transportando o Chefe de Estradas e Rodagens desta edilidade para a zona rural deste municipio afim de fazer vistorias em serv. nas estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/08/2005 | 8614.95 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a iluminacao publica do julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/08/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados de consultoria e assessoria Tecnica nas areas de planejamento e Projetos, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao a FAMUP, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/08/2005 | 231.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e copos descartaveis ao Predio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/08/2005 | 190.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 04 viagens do Sitio Acudinho para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospital da referida cidade, em veiculo de placa IY 8027-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/08/2005 | 2500.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais constantes na nota fiscal no 357, destinados a reparos nos Postos de Saude dos Sitios Juca, Picadas e no Pov. de Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/08/2005 | 600.00 | 00027794350468 | JOSE TARCISIO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados no transporte de 09 carradas de picarro do Sitio Orondongo para o Pov. de Oratorio, este municipio, em caminhao de placa LHV 0319-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/08/2005 | 300.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/08/2005 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade, destinado ao armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/08/2005 | 692.00 | 00032721668404 | SILVERIO TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Aux. Administrativo lotado na Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos messes de Agosto e setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/08/2005 | 1090.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, constantes na nota fiscal de venda consumidor no 0016, destinados ao preparo de lanches aos professoares quando em reunioes para elaboracao do Plano Municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/08/2005 | 440.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bombons na nota fiscal de venda ao consumidor no 15, destinados a distribuicao com alunos da Escola Maria Pessoa desta cidade por ocasiao do dia dos estudantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/08/2005 | 1096.15 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 3021 destinados a preparacao de lanches para os professores deste municipio, por ocasiao da elaboracao do Plano Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/08/2005 | 316.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da Sec. de Finacas deste municipio, por ocasiao de reuniao solicitada pelo Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/08/2005 | 235.00 | 00073437301420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens desta cidade para limoeiro e 03 para Suruibim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KFK 3542-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/08/2005 | 107.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peo fornecimento de um colchao destinado oa posto de saude sinha pessoa para sessoes de Fisioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/08/2005 | 284.03 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 4543, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/08/2005 | 580.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na reciclagem de tonees desta prefeitura, conforme nota fiscal de serv. nos 1641 e 1644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/08/2005 | 312.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone desta Edilidade referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/08/2005 | 754.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/08/2005 | 520.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/08/2005 | 480.40 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/08/2005 | 17.80 | 11992963000135 | CULTURA-PB MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 fitas corrigiveldestinadas a maquina de datilografar da Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/08/2005 | 1591.60 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, conforme notas fiscais nos 167, 168 e 171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de um portao de ferro, destinado ao matadouro puplico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/08/2005 | 300.10 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo fusca, locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/08/2005 | 525.90 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo saveiro, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/08/2005 | 1050.00 | 00089225732449 | AILTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela dos serv. prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao da estrada vicinal que liga o Sitio Dois Riachos ao Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/08/2005 | 300.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dfa Conta de telefone da sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao ames de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/08/2005 | 150.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLG 3951, transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de ladeira para varias localidades deste municipio, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/08/2005 | 300.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao para qualquer escola da Rede Municipal de ensino deste municipio, no periodo de 22/07 a 22/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/08/2005 | 250.00 | 00007388974423 | ADALBERTO FIEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KJY 7770, transportando documentacao da Escola de Oratorio para varias localidades dezte municipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/08/2005 | 200.00 | 00001493375407 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIM 5756, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola de Picadas para Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 20/07a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/08/2005 | 250.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIG 8959, transportando documentacao da Escola de Mata Virgem para a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/08/2005 | 100.00 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 6622, transportando documentacao da Escola de Cha de Estivas para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/08/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KHH 7642-PE, tranmsportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Pendencia para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/08/2005 | 200.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentacao da escola municipal de Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/08/2005 | 160.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentacao da Escola municipal de Sipauba de Baixo para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/08/2005 | 170.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Cima para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/08/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KFD 5822, com a finalidade de transportar documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola de Matinadas para a Sec. de Educacao Cultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/08/2005 | 250.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 7785, transportando documentacao da Escola Municipal de Panela do Bode para varias localidades deste muniucipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/08/2005 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KJI 9949-PE destinada a Sec. de Educacao e Cultora deste municipio, durante o periodo de 21/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/08/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLA 8545, transportando documentacao da escola Municipal de Alecrim para a sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/08/2005 | 300.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KMB 0296, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Olho D agua Doce para a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/08/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Ladeira Grande para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/08/2005 | 130.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no conseto de 01 maquina eletromecanica pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/08/2005 | 875.30 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo DUCATO, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no 172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/08/2005 | 12000.00 | 06212704000104 | SAULO DE TARSO A. B. BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um show musical com a Banda Os Mauricinhos do Forro em praca Publica nesta cidade a realizar-se no dia 25/09 de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/08/2005 | 69.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 25449, destinados a premiacao de torneio inter-classe na realizado na escola municipal do Dist. de Mata Virgem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/08/2005 | 39.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 trofeis, destinados a premiacao de torneio inter-classe realizado na escola municipal do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/08/2005 | 600.00 | 00003088525409 | VANUSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da professora do PEJA, relativo aos messes de Abril e Maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/08/2005 | 2000.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 50 caminhoes pipa destinados ao abastrecimento com agua potavel a populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/08/2005 | 1450.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 24 caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua potavela populacao desta cidade, como tambem, 02 para o Dist. de Mata Virgem, 02 para o Pov. de Oratorio e 02 para para o Sitio Alecrim deste municipio, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/08/2005 | 30.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, conduzindo uma Coordenadora para visitar escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/08/2005 | 1052.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medico clinico geral, na Sec. de Saude deste municipio, relativo aos messes de junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/08/2005 | 1052.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medico, ginecologista,referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/08/2005 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente ao aluguel de um predio para funcionamento do Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/08/2005 | 33.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/08/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da organizacao do transito durante as feiras livres desta cidade no periodo de 09/07 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/08/2005 | 315.00 | 00002711298400 | IZAIAS ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza e conservacao da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/08/2005 | 900.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no funeral do Sr. Antonio Joaquim da Silva e da Sra. Sebastiana Rodrigues da Silva por se tratarem de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/08/2005 | 2664.00 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 002, destinados ao preparo de merenda Escolar do PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/08/2005 | 3460.50 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 017 e 018, destinados ao preparo de merenda escolar do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/08/2005 | 75.00 | 02874672000151 | GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 216, destinadas ao veiculo UNO pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/08/2005 | 160.00 | 00004604397406 | GRIMARIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa MNH 2753 transportando documentacao da Escola Municipal de Cacimba Cercada para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, no periodo de 20/06 a 20/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/08/2005 | 300.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na Pca. Joao Pessoa, 76 nesta cidade para funcionamento da Extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/08/2005 | 800.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIK 3174-PE, conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/08/2005 | 420.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HUI 7198-PE, em diversas viagens desta cidade para diversas localidades deste municipio, conduzindo a Sec. de Educacao para visitas as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/08/2005 | 295.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 2504, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/08/2005 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimewnto de agua a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/08/2005 | 100.00 | 00002190538475 | RICARDO ALEXANDRE FONSECA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na lavagem do veiculo Ducato, pertencente a Sec. de Educacao e Cultrura deste municipio, nois messes de julho e Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/08/2005 | 450.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa COH 8220 - PB em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo a Coordenadora de Ensino Fundamental deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/08/2005 | 1011.76 | 09555616000101 | LUIZ DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 1892 a 1896, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/08/2005 | 810.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Recife, 01 para Surubim e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa COH 8220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/08/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Chefe de Secao de Registro e Cadastro Patrimonial deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/08/2005 | 1560.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados em 04 funerais: do Sr. Jose Fransisco da Nascimento, Severino Xavier de Andrade, Severino Valdevino da Silva e Josefa pereira de Melo por se tratar de pessoas carentes deste municipio, conforme notasfiscais nos 013 a 014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/08/2005 | 60.00 | 00003381106406 | HILDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KJH 2102-PE, conduzindo o Diretor de Divisao da Sec. de trabalho e assistencia Social deste municipio para participar de reuniao no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/08/2005 | 207.11 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/08/2005 | 2600.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente constantes nas notas fiscais nos 1573 e 1574, destinados ao programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/08/2005 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo de placa KIG 0951-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/08/2005 | 150.00 | 00002190538475 | RICARDO ALEXANDRE FONSECA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na lavagem dos veiculos Caminhao, Toyota e saaveiro, pertencentes a Sec. de obras e Serv. Urbanos deste municipio, nos messes de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/08/2005 | 315.00 | 00038942534449 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE BEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenento pelos serv. prestados na lipeza das margens da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/08/2005 | 690.00 | 00031004427840 | JOSE CICERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na limpeza e capinagem do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/08/2005 | 2065.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos desta cidade, no periodo de 08/07 a 19/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte a locacao de Sistema informatizado de Empenho referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/08/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Informatizado de Empenho referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/08/2005 | 400.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 0878-PB, em 04 viagens do Pov. de Matinadas para Campina Grande e 03 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/08/2005 | 985.00 | 00045206996491 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa 5767-PB, em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 02 para Joao Pessoa, 01 para Surubim e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/08/2005 | 1289.06 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais nos110529 e 110530, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/08/2005 | 400.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidae em reparos feitos em banheiros da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/08/2005 | 316.00 | 00086315536468 | ERNANDES SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na apresentacao artistica do Grupo Xamego realizada no sitio Agudo, deste municipio, durante as festividades juninas patrocinadas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/08/2005 | 151.80 | 10798379000180 | M. SIMIS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais constantes nos comprovantes, destinados a moite cultural da Escola maria Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/08/2005 | 90.80 | 00092050662491 | LUCY BARBOSA DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com alimentacao da sec. de Educacao e Cultura deste municipio quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/08/2005 | 77.00 | 04153910000165 | ROCHA E RAMOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2005 | 2078.33 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2005 | 247.01 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de correspondencias de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2005 | 3391.50 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administracao, deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas deste municipio, referente ao mes Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de imativos deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2005 | 3.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2005 | 10720.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGRIAR FERNANDES DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao Mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2005 | 1987.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de exames laboratoriais constantes nas notas fiscais de serv. nos 28 e 29, feitos em pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2005 | 300.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB, em 02 viagens desta cidade para Recife e 02 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2005 | 17253.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da sec. de saude deste municipio, referente ao mes deAgosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/08/2005 | 3617.00 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Financas deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/08/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/08/2005 | 20242.75 | 99999999999999 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal dsa Sec. de Obras e serv. Urbanos deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2005 | 907.50 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de 9075 copias xerografadas destinadasa Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2005 | 230.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KFP 3583-PE, conduzindo equipes de futebol desta cidade para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2005 | 105.00 | 00086472526400 | GILMAR LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como instrutor da banda marcial do Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante as festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2005 | 58891.50 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Professores deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2005 | 41900.50 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal, pessoal de apoio, da Sec. de educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2005 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua ao predio da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes dejulho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/09/2005 | 4.04 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2005 | 1260.00 | 00003758147441 | MARCEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados a sec. de Saude deste municipio, como medico plantonista do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, relativo a 04 plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/09/2005 | 630.00 | 07189026000179 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados em veiculo de placa KIO 1046 PE, em 03 viagens desta cidade para Campiina Grande, 03 para Recife e 01 para Bom jardim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2005 | 1400.00 | 09243403000136 | JECONIAS EVANGELISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um quadro da Galeria Oficial dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/09/2005 | 525.00 | 00089225732449 | AILTON DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestasdos na limpeza da estrada vicinal que liga esta cidade ao Sitio Curral do saco, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/09/2005 | 300.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/09/2005 | 360.00 | 00005291609435 | SONIA MARIA COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais do Grupo escolar Municipal e Carapebas relativo aos messes de Julho e Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 05/09/2005 | 115.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma Bandeira do Brasil 2 panos, conforme nota fiscal no 4607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 05/09/2005 | 184.87 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 4605, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/09/2005 | 300.00 | 00093036841415 | LUCIA CLEIDE DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Rosineide Bezerra da Silva que se encontra de licenca, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/09/2005 | 180.00 | 00004828609440 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio Barro branco deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/09/2005 | 13.00 | 35349513000197 | MARIA DULCE INTERAMINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 1 metro de papel adesivo destinado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 3055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/09/2005 | 510.80 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento equipamentos para Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 06/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ANDRE ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do onibus para transportar a banda marcial deste municipio para apresentacao no Sitio Feira Nova no Municipio de Orobo-pE, em onibus de minha propriedade de placa-KFE-3384-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/09/2005 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 metros de lenha destinadas ao matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/09/2005 | 80.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma residencia onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/09/2005 | 98.00 | 10605558000154 | EDELCINO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 1559, destinados a Sec. de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/09/2005 | 370.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na abertura de letreiros no predio onde funciona o Posto de saude do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/09/2005 | 48.67 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimetno de energia eletrica ao predio do alojamento da policiais, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/09/2005 | 14.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua ao predio da escola do PETI desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/09/2005 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Secretario de Esporte e Turismo deste municipio, relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/09/2005 | 300.00 | 00063990903420 | SEVERINO ELIAS DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo ao periodo de marco a julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/09/2005 | 1147.50 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 004 e 005, destinados a preparacao de merenda do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/09/2005 | 33.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona a extencao da Esvola Municipal Maria pessoa Cavalcante, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/09/2005 | 11.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua ao predio do deposito de merenda deste municipio, relativo ao mes deAgosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/09/2005 | 39.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde esta sendo depositado a merenda deste municipio, relativo ao mes deAgosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/09/2005 | 1000.00 | 02637515000122 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 3028, destinados a preparacao de merenda escolar para as escolas do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/09/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOAO DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prstados a esta Edilidade em uma apresentacao artisticas com Manos do Forro para animacao da quadrilha junina da escola municipal do Sitio agudo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/09/2005 | 5191.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente do INSS, do magisterio, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, para o FPM, no mes de setembro 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/09/2005 | 3911.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios da sec. de educacao, pessoal de apoio, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/09/2005 | 19987.12 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de precatorios, debitado na conta do FPM, no extrato do mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/09/2005 | 8646.51 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversos precatorios, debitado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/09/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. especializados de contabilidade, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/09/2005 | 385.00 | 00093034180420 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no rebaixamento da estrada vicinal no trecho que liga esta cidade ao Sitio Olho Dagua doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/09/2005 | 630.00 | 00003400283436 | JOSE SEBASTIAO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga esta cidade ao Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/09/2005 | 300.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e atualizacao do site desta prefeitura na internet, com publicacao do RREO, bimestral e RGF semestral, relativoa ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/09/2005 | 4268.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios em geral das diversas sec. descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 20053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/09/2005 | 2427.77 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS, CEF-FGTS-INADIM., descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/09/2005 | 950.00 | 00004472182475 | JOSE AUGUSTO INTERAMINENSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Pov. de Oratorio para surubim, 03 para Recife, 03 para Limoeiro e 02 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-KGN-1606-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/09/2005 | 3719.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais constantes nas notas fiscais de serv. no 30 e 31, feitos em pessoas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/09/2005 | 21.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por 02 copias xerografadas de mapas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/09/2005 | 909.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, dos funcionarios da sec. de saude deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/09/2005 | 1080.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de minha propriedade de placa-CBQ-7312-PB em varias viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialises nacidade de Campina Grande, durante o mes de junlho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/09/2005 | 1450.00 | 00060152516468 | DEOLMON AGUIAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao pessoa, 04 para Recife, 04 para Limoeiro e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-CLT-8825-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/09/2005 | 350.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Limoeiro e 04 para surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-MND-4626-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/09/2005 | 725.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Recife e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MNW-6153-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/09/2005 | 750.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao pessoa conduzindo pessoas doentes para tratamento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MMN-5268-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/09/2005 | 110.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a 05 viagens feitas em veiculo de placa-MMV-l533-PB conduzindo pessoas doentes desta cidade para Orobo para receberem atendimento medico em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/09/2005 | 2250.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Campina Grande, 10 para Recife,02 para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-KJA-1008-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/09/2005 | 1460.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Recife, 02 para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/09/2005 | 610.00 | 00054907861400 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15 viagens desta cidade para Surubim conduzindo mulheres gravidas para serem atendidas em maternidade da referida cidade em veiculo de placa-MMV-7593-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/09/2005 | 540.00 | 00041218183420 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da referida cidade, em veiculo besta de placa-CTO-9940-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/09/2005 | 1290.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Recife, 06 para Limoeir e 05 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MMS-1207-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/09/2005 | 630.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Recife e 01 para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-KIO-1046-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/09/2005 | 640.00 | 00004409261495 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 07 para surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dasreferidas cidades em veiculo de placa-MOM-6309-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/09/2005 | 1050.00 | 00038930390404 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de 15 caminhoes-pipa com agua potavel para abastecimento dos postos de saude do Dist. de Mata Virgem e Alecrim deste municipio, em caminhao de placa-BSG-9634-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/09/2005 | 3998.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de : relatorios, fichas, cadastros, receituarios e requisicao constantes nas notas fiscais de serv. no 3080 e 3081, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/09/2005 | 568.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo UNO, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/09/2005 | 945.87 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/09/2005 | 335.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 178. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/09/2005 | 532.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo SAVEIRO, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/09/2005 | 800.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de placa-MMN-5268-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/09/2005 | 1665.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos CAMINHAO, TRATOR E TOYOTA, pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste muncipio, conforme nota fiscal mos 175, 176 e 177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/09/2005 | 910.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 13 viagens desta cidade para Nazare da Mata conduzindo estudantes para frequentarem aulas em Faculdade da mesma cidade em veiculo de placa-KHQ-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/09/2005 | 500.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos servicos prestados em veiculo de placa-MMX-4220-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no sitio Juca deste municipio, durante o mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/09/2005 | 800.00 | 00009784357453 | ABEL SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima parcela do aluguel de um som para realizacao de um festival de rock promovido por esta Edilidade no Clube municipal, realizado no dia 24 de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/09/2005 | 550.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de merenda desta cidade para diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de julho/2005, em veiculo de placa-HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/09/2005 | 750.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa conduzindo a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de placa-MNW-6153-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/09/2005 | 800.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JPN-2961-PE, transportando estudantes das localidades de mimoso, Acudinho e Olho Dagua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/09/2005 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-BMD-3367 transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao Mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/09/2005 | 950.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-NEL-6904-PE transportando estudantes das localidades da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/09/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-MMQ-3426-PE transportando estudantes das localidades de CHa de Catirina para frequentarem aulas no Sitio Alecrim no turna da tarde, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/09/2005 | 800.00 | 00011199563404 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluiguel do veiculo de placa-JPA-8514-PE transportando estudantes da localidade de Acudinho Olho Dagua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/09/2005 | 1100.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa- HUG-3142-PE, transportando estudantes das localidades Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequetarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/09/2005 | 1160.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-MNB-3810-PE transportando estudantes das localidades de Juca e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao m~es de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/09/2005 | 960.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do do aluguel do veiculo de placa-HOM-4224- transportando estudantes das localidades Cha de estivas, Cacimba de Dentro e Mata Virgem paraq frequentarem aulas nesta cidade, sendo duas viagens umano turno da tarde e outro da noite, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/09/2005 | 950.00 | 00004312596409 | RAIMUNDO LUIZ BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KHE-4887-PE transportando estudantes da localidade de Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/09/2005 | 950.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HOX7306-PE transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesrta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/09/2005 | 800.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HUI-7198-PE transportando estudantes da localidade de Mumbuca e curral do Saco para frequetarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/09/2005 | 1100.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluiguel do veiculo de placa-HWA-6730-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/09/2005 | 800.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-1093-PE transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho Dagua Doce para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/09/2005 | 480.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa-KGJ-3048-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Boa Vista para frequentarem aulas no Dist. de mata Virgem, referente ao Mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/09/2005 | 480.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JTL-8375-PE transportando estudantes das localidades de Agudo, Boa Vista e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao M~es de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/09/2005 | 580.00 | 00099713144449 | JUARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KIR-8566-PB transportando estudantes da localidade de Juca para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/09/2005 | 450.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-BMN-4320-PE transportando estudantes das localidades de Matinadas e mulungu para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/09/2005 | 1100.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KFI-2626 transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/09/2005 | 650.00 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HOO-1020-PE transportando estudantes das localidades de Juca, Barro Branco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao M~es de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/09/2005 | 380.00 | 00002541037406 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa-HOL-8148-PE transportando estudantes das localidades de Lulungu e Caixa Dagua para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/09/2005 | 1100.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa-HOP-7693-PE transportando estudantes da localidade de Panela do Bode para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/09/2005 | 600.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-5920-PE transportando estudantes da localidade de Leitoes, Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao Mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/09/2005 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-BIQ-8308-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao Mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/09/2005 | 550.00 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KFZ-5650-PE transportando estudantes das localidades de Curral do Saco e Barros para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/09/2005 | 480.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KFD-3237-PE transportando estudantes das localidades de Boa vista e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, no turno da tarde, referente ao Mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/09/2005 | 480.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-CXB-6165-PE transportando estudantes das localidades de Jardim e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de mata Virgem, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/09/2005 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JWK-0462-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, referente ao Mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/09/2005 | 580.00 | 00003776868406 | PAULO MANOEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KHH-8248-PE transportando estudantes da localidade Juca para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/09/2005 | 800.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JKU-2108-PB transportando estudantes das localidades de Mumbuca e curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agostio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/09/2005 | 480.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-MMV-0519-PB transportando estudantes da localidade de Matinadas para frequentarem aulas nesta cidade no periodo noturno, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/09/2005 | 550.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JTO-8776-PE transportando estudantes da localidade de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas do sitio Alecrim no turno da manha, referente ao mes agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/09/2005 | 400.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-JTO-8776-PE transportando estudantes da localidade de Pe do Serrao para frequentarem aulas do Sitio Alecrim no turno da tarde, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/09/2005 | 500.00 | 00039210960491 | GIVANILDA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KIO-7438-PE transportando estudantes da localidade do Sitio Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/09/2005 | 580.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-MMZ-3025-PB transportando estudantes das localidades de Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/09/2005 | 700.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-KIK-2178-PE transportando estudantes da localidade de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/09/2005 | 550.00 | 00004385038481 | NILSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-HOP-7693-PE transportando estudantes da localidade de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim no turno da noite, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/09/2005 | 600.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do veiculo de placa-MNZ-3844-PE transportando estudantes das localidades de Balanca e Ladeira Grande para frequentarem aulas no sitio Alecrim, referente ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/09/2005 | 907.32 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/09/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de estudante das loc. ladeira grande para alecrim no turno da noite relativo ao mes de agosto - placa MNQ-3426-PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 14 caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua potavel das escolas dos sitios Mundo Novo, Sipauba juca, Picadas e Pendencias deste municipio em caminhao de placa KHM 0843-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/09/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona a sec. de educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/09/2005 | 50.00 | 00002244797414 | ALEXANDRO ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no contra peso do trator, pertencente a saec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/09/2005 | 750.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopela locacao de um veiculo de placa HOM 8544-PB, para a colata de lixo desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/09/2005 | 345.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelo fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo Saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 37761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/09/2005 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de reciclagem em 1 Toner com troca de cilindro, conforme nota fiscal de serv. no 1704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/09/2005 | 570.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa, transportando mercadoris da sec. de Saude deste municipio em veiculo de placa HOM 8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/09/2005 | 40.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de pintura de faixas destinadas a Sec. de Saude para divulgacao da campanha de vacinacao anti-rabica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/09/2005 | 300.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 02 viagens desta cidade para Recife e 02 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa KGA 9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/09/2005 | 320.00 | 00004573954430 | RENAN JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 10viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Casinhas-PE, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospital da referida cidade, em veiculo de placa KHB 7247-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/09/2005 | 150.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens do sitio Boa Vista deste municipio para Casinhas-PE, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade em veiculo de placa KFD 3237-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/09/2005 | 748.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de PASEP, referente aos messes de Julho e Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/09/2005 | 1950.00 | 00092046525434 | OZANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Aux. de Serv. do programa do PETI deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/09/2005 | 320.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel dos predios para funcionamento do PETI, na zona rural deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/09/2005 | 4940.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das monitoras do programa do PETI deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/09/2005 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do porteiro do PETI - Sede - relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/09/2005 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Secretaria - Sede - do PETI deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/09/2005 | 420.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Coordenadora do Programa PETI deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/09/2005 | 110.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas feitas atraves do numero 33951115 instalado na Secretaria de Educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/09/2005 | 110.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, reelativo ao mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/09/2005 | 1281.25 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constantes na nota fiscal de venda ao consumidor nos 06 e 07 destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/09/2005 | 300.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora, que substitui Roseane Moura Duarte, durante o mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/09/2005 | 300.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Pca. Joao pessoa, 76 centro - Umbuzeiro, onde funciona a extencao da escola municipal maria pessoa Cavalcante, deste municipio, , relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/09/2005 | 16280.00 | 99999999999999 | CRISTIANO EMILIANO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do PEJA, relativo aos messes de jumho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/09/2005 | 999.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora laser 1020, conforme nota fiscal no 150258, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2005 | 7.93 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica no predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/09/2005 | 1155.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 0193, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/09/2005 | 840.00 | 00014577682400 | REGINALDO SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 12 carradas de picarro destinadas ao melhoramento das estradas vicinais nos trechos de Mata Virgem a Boa vista deste municipio, em veiculo cacamba de placa-KIG-4087-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/09/2005 | 8430.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/09/2005 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alugel de uma casa, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18, centro desta cidade, onde funciona o PETI desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/09/2005 | 80.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestrados a esta Edilidade no conserto de uma maquina de escrever eletromecanica pertencente a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2005 | 191.50 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copos a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/09/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de comtribuicao em favor da FAMUP, debitado na conta do ICMS, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/09/2005 | 200.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 05 viagens do Sitio Mimoso deste municipio para Casinhas-PE, conduzindo pessoas doentes receberem atendimento medico em hospital da referida cidade em veiculo de placa JPN 2961-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/09/2005 | 300.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2005 | 1051.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 008 e 009, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipoio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2005 | 2667.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2516, 2517 e 2518, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2005 | 1557.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2530 e 2531, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/09/2005 | 4734.34 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS do Pessoal do PEJA relativo aos messes de janeiro a Julho de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/09/2005 | 190.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens do Sitio Acudinho deste municipio para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospital da referida cidade, em veiculo de placa IY 8027-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/09/2005 | 1636.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no2578, destinados ao consultorio odontologico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/09/2005 | 36.85 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/09/2005 | 2999.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 19 e 20, destinados a merenda escolar do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/09/2005 | 1754.00 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 003, destinados a merenda nas escolas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da organizacao do transito durante as feiras livres desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/09/2005 | 2.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no extrato do mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/09/2005 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa-KIG-0951-PE destinado a secretaria de Obras, Transporte e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/09/2005 | 100.00 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 6622, transportando documentacao da Escola municipal de Cha de Estivas para o Dist. de mata Virgem deste municipio no periodo de 20 de agosto a 20 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/09/2005 | 80.00 | 00004604397406 | GRIMARIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa MNH 2753, transportandpo documentacao da escola municipal de Cacimba Cercada para o Dist. de Mata Virgem no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/09/2005 | 250.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIG 8959-PB, transportando documentacao da Escola municipal de Mata Virgem para a Sec. de educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/09/2005 | 250.00 | 00007388974423 | ADALBERTO FIEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KJY 7770, transportando documentacao da Escola Municipal de Oratorio para varias localisdades deste municicpio, no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/09/2005 | 300.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605 transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao e Cultura para qualquer escola da rede municip-al deste municipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/09/2005 | 200.00 | 00001493375407 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIM 5756, transportandon documentacao e equipamentos de pequeno porte da escola minicipal de Picadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/09/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KFD 5822, para o transporte de documentacao e equipamentos de pequeno porte da escola de Matinadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/09/2005 | 150.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLG 3951, transportando documentacao da escola municipal de Cha de Ladeira para varias localidades deste municipio, referente ao mes de Agosto de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/09/2005 | 160.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470 transportando documentacao da escola municipal de Sipauba de Baixo para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/09/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KHH 7642-PE, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da escola municipal de Pendencia para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/09/2005 | 200.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentacao da escola muinicipal de Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/09/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da escola municipal de Ladeira Grande para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/09/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLA 8545 transportando documentacao da escola municipal de Alecrim para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/09/2005 | 250.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 7785 transportando documentacao da escola municipal de Panela do Bode para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/09/2005 | 300.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KMB 0296, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da escola municipal de Olho D agua Doce para a sec. de Educacao e Cultura destemunicipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/09/2005 | 170.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Cima para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/09/2005 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta de placa KJI 9949-PE, destinada a Sec. de educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 20/08 a 20/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/09/2005 | 1000.00 | 05557141000123 | ADERVAL SABINO DE ARRUDA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um palco para apresentacao da Banda Os Mauricinhos do Forro , em Pca. Publica durante as festividades em Comemoracao a Padroeira deste municipio, patrocinada por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/09/2005 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, referente ao mes de julho do correnteano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/09/2005 | 440.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelos serv. prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades em veiculode plca MOA 5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/09/2005 | 1052.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medico ginecologista, referente ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/09/2005 | 850.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus constantes na nota fiscal no 2587, destinados ao veiculo UNo pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/09/2005 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua no predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultrura deste municipio referente ao mes de Setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2005 | 1812.45 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo) destinado ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2005 | 381.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas feitas atraves do no 33951194 da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2005 | 1800.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Joao pessoa, 08 para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico nas referidas cidades, em veiculo deplaca KFD 5246-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2005 | 535.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo UNO pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2005 | 1617.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fpornecimento de refeicoes (cafe, almoco e jantar) ao pessoal do EMI - estagio multidisciplinar interiorizado - durante os messes de agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2005 | 374.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas feitas atraves do telefone 33951042, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2005 | 179.48 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. postais e de fax prestados a esta Edilidade no mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2005 | 1736.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de setembro de 20058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do icms-desoneracao, no mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2005 | 3.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fex, no extrato do mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2005 | 664.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas feitas atraves do telefone 3395 1050, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2005 | 70.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da EMATER, conforme nota fiscal no 187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2005 | 489.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo SAVEIRO, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2005 | 332.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2005 | 2120.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagam,ento pelo transporte de 53 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento da populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2005 | 48.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacoes telefonicas feitas atraves do no 33951417 instalado no predio onde funciona o PETI desta cidade, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2005 | 1802.49 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos CAMINHAO, TRATOR E TOYOTA, pertencentes a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, conforme notas fiscais no 184, 185 e 186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/10/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/10/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Trabalho e assistencia Social deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/10/2005 | 3617.00 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Financas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/10/2005 | 300.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/10/2005 | 60.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 12 vassouroes constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 008, destinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/10/2005 | 20222.75 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste muncipio, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/10/2005 | 10720.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGRIAR FERNANDES DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafgamento de Inativos referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/10/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensoes referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/10/2005 | 3391.50 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/10/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/10/2005 | 3984.50 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais, feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais de serv. nos 32 a 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/10/2005 | 16913.00 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/10/2005 | 112.60 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 1126 copias xerografadas tiradas de documentos da sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/10/2005 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Sec. de esportes e turismo deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/10/2005 | 58221.50 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores deste municipio referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/10/2005 | 42860.50 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal, pessoal de apoio, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/10/2005 | 920.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de caminhoes pipa para as Escolas da rede municipal, sendo 03 para o Sitio Alecrim, 03 para Pendencia, 03 para o Dist. de Mata Virgem e 02 para o Sitio Juca deste municipio, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/10/2005 | 104.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes no cupom fiscal em anexo destinado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/10/2005 | 800.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIK 3174-PE conduzindo a Sec. de educacao Cultura em 07 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao Pessoa e 01 para Recife, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/10/2005 | 420.00 | 00051850710449 | ANA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prtestados na elaboracao de material para capacitacao de professores de 1a a 4a sereie do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001933 | 04/10/2005 | 14952.50 | 04862182000160 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS BOA VISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PEJA, CONFORME NOTA FISCAL No 1890. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/10/2005 | 2732.72 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NoS 9488 E 9489, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/10/2005 | 617.08 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS OROBOENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 27649 a 27652, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/10/2005 | 193.71 | 00000000000000 | MARCAL ALVES TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/10/2005 | 180.00 | 00004828609440 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio Barro Branco, deste muncipio, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/10/2005 | 14780.00 | 99999999999999 | CRISTIANO EMILIANO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do PEJA deste municipio, relativo aos messes de Agosto e Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/10/2005 | 550.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KZF 9738PE, no transporte de merenda desta cidade para diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/10/2005 | 950.00 | 00004312596409 | RAIMUNDO LUIZ BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta ao aluguel do veiculo de placa KHE 4887-PE transportando estudantes da localidade de Mata virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/10/2005 | 550.00 | 00004385038481 | NILSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes da localidade de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio alecrim, no turno da noite, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/10/2005 | 480.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFD 3237-PE transportando estudantes das localidades de Boa Vista e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, no periodo da tarde referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/10/2005 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JWK 0462-PE transportando estudantes de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/10/2005 | 800.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUI 7198-PE transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do saco para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/10/2005 | 480.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTL 8375-PE transportando estudantes das localidades de Agudo, Boa Vista e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/10/2005 | 1100.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFI 2626 transportando estudantes da localidade do Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/10/2005 | 960.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOM transportando estudantes das localidades de Cha de estivas, Cacimba Cercada e Mata virgem para frequentarem aulas cidade, sendo duas viagens: uma no turno da tarde e outra no turno da noite, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/10/2005 | 800.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NBO 1093-PE transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/10/2005 | 500.00 | 00039210960491 | GIVANILDA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIO 7438-PE transportando estudantes da localidade de Picadas para frequentarem aulas nesta cidade em relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/10/2005 | 580.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMZ 3025-PB transportando estudantes das localidades de Pendencias e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setmbro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/10/2005 | 800.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPN 2961-PE transportando estudantes das localidades de Mimoso, Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/10/2005 | 1100.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes da localidade de Panela do Bode para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/10/2005 | 1100.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUG 3142-PE transportando estudantes das localidades de Balanca, Ladeira Grande e Alecrim, para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/10/2005 | 580.00 | 00003776868406 | PAULO MANOEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa Khh 8248-PE transportando estudantes da localidade de Juca para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/10/2005 | 1160.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNB 3810-PE transportando estudantes das localidades de Juca e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/10/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes da localidade de Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/10/2005 | 800.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JKU 2108-PE transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/10/2005 | 950.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NEL 6904-PE transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/10/2005 | 700.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE transportanda estudantes das localidades de Sipauba para frequentarem aulas no sitio Alecrim referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/10/2005 | 550.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no sitio Alecrim, no turno da manha, relativo aomes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/10/2005 | 400.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes da localidade de Pe de Serrao para frequentarem aulas no sitio Alecrim, no turno da tarde, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2005 | 600.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNZ 3844-PE transportando estudantes das localidades de Balanca e Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2005 | 550.00 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFZ 5650-PE transportando estudantes das localidades de Curral do Saco e Barros para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/10/2005 | 1100.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HWA 6730-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/10/2005 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BIQ 8308-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aukas nesta cidade referente ao mes de setembro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/10/2005 | 600.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HZI 5920-Pe transportando estudantes das localidades de Leitoes, pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/10/2005 | 800.00 | 00011199563404 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPA 8514-PE transportando estudantes das localidades de acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/10/2005 | 480.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE transportando estudantes das localidades de Jardim e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/10/2005 | 480.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGJ 3048-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Boa Vista para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/10/2005 | 450.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE transportando estudantes das localidades de Matinadas e Mulungu para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2005 | 580.00 | 00099713144449 | JUARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIR 8566-PB transportando estudantes da localidade de Juca para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/10/2005 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMD 3367 transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/10/2005 | 950.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOX 7306-PE transportando estudantes da localidade de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/10/2005 | 380.00 | 00002541037406 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamenpo referente ao aluguel do veiculo de placa HOL 8148-Pe transportando estudantes das localidades de Mulungu e Caixa D agua para frequentarem aulas nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/10/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes da localidade de Cha de Catirina patra frequentarem aulas no Sitio alecrim, no turno da tarde, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2005 | 650.00 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOO 1020-PE transportando estudantes das localidades de Juca, Barro Branco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/10/2005 | 389.90 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constante nos comprovantes em anexo destinados as escolas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/10/2005 | 316.00 | 00083414100444 | LUZIA MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma apresentacao artistica para amimacao da quadrilha do Grupo Escolar do sitio Alecrim, desta municipio, durante as festividades das comemoracoes das festa juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2005 | 915.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 189 destinado ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2005 | 630.00 | 00000000000000 | ANDRE ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em onibus de placa KFF 3384-PE no transporte da Banda Marcialdesta cidade para Camoina Grande para participar da festa em comemoracao a semana da patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos professores do ensino fundamental por ocasiao de reuniao mensal, realizada no mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2005 | 5191.57 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do magisterio, descontado na conta do FPM, a ser transferido do fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2005 | 3911.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios pessoal de apoio da sec. de educacao, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2005 | 4268.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. deste municipio, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/10/2005 | 2200.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Sprinter destinado a conducao de pessoas emfermas desta cidade para a cidade de campina Grande, para realizacao de consultas, exames e outras especialidades medicas, correspondente a 22 viagens durante o periodo de 05 de agosto a 05 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2005 | 1080.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB, em diversas viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas deste municipio para se submeterem a sessoes de hemodialises durante o mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2005 | 411.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, confome consta na nota fiscal no 193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2005 | 909.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/10/2005 | 707.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela venda de 101 caminhoes-pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento da populacao deste municipio, durante o mes de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2005 | 750.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta do lixo desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2005 | 510.30 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 194 destinado ao veiculo saveiro pertencente a secretaria de Obras, Transp. e Serv. urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2005 | 382.70 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimnento de combustivel constante na nota fiscal no 195, destinado ao veiculo locado para Secretaria de Obras, Transp. e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2005 | 16096.21 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios debitado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2005 | 275.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doacao de uma passagem rodoviaria desta cidade para cidade de Sao Paulo ao Sr. Jose Mario Barbosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2005 | 1749.50 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos caminhao, trator e toyota pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio, constante nas notas fiscais nos 190,191 e 192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2005 | 180.00 | 00016220234472 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na recuperacao da barra pequena de direcao do caminhao F 12000, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/10/2005 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/10/2005 | 4940.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do programa do PETI deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/10/2005 | 1950.00 | 00092046525434 | OZANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Aux. de Serv. do Programa do PETI deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/10/2005 | 420.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Coordenadora do Programa do PETI deste muncipio, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/10/2005 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Sec. da sede deste municipio, do Programa do PETI, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/10/2005 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Porteiro do Programa do PETI deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/10/2005 | 320.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugueis de Predios para funcionamento do Programa do PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/10/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tecnicos especializados de contabilidade prestados nesta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/10/2005 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 mü de lenha destinadas ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/10/2005 | 2375.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos desta cidaden no periodo de 20/08 a 09/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/10/2005 | 630.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIO 1046-PE, em 03 viagens desta cidade para Campina Grande, 03 para Recife e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/10/2005 | 70.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa BIQ 8308PE, em 02 viagens desta cidade para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/10/2005 | 500.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JTO 8776-PE, em 07 viagens do Sitio Sipauba, deste municipio, para casinhas e 04 para o Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/10/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Chefe de Secao de Registro e Cadastrto Patrimonial deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/10/2005 | 914.06 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/10/2005 | 800.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao de Cima para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/10/2005 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade, destinado ao armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda, referente ao mes de agostode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/10/2005 | 370.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em diversaas viagens desta cidade para o Sitio Pendencia conduzindo professoares em veiculo de placa MND 4626-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/10/2005 | 2515.15 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 21, destinado ao Programa do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/10/2005 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo serv. de reciclagem de um toner de impressora desra Edilidade conforme nota fiscal de serv. no 1784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/10/2005 | 61.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta da CIDE, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/10/2005 | 500.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em carro de som de placa MNZ 4725-PB, na divulgacao das comemoracoes da Semana da Patria realizadas por esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/10/2005 | 320.00 | 00004573954430 | RENAN JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, em 07 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Casinhas e 03 para surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/10/2005 | 80.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aliguel de uma resisencia onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/10/2005 | 1370.00 | 00066666666666 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em reparos feitos em parte do esgotamento sanitario no bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/10/2005 | 189.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 028, detinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/10/2005 | 316.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma apresentacao artistica da Banda Tesao do brega realizada no dia 18/09/2005 no patio da Igreja Matriz desta cidade, para abrilhantar as festividades da festa da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/10/2005 | 390.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de livros destinados a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 4145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/10/2005 | 42.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimeno de 15 lampadas destinadas as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 5328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/10/2005 | 15.82 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio da SEc. de Saude - FUNASA, refernte ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/10/2005 | 458.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/10/2005 | 1097.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/10/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relatovo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/10/2005 | 125.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta prefeitura referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/10/2005 | 385.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/10/2005 | 9935.79 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluninacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/10/2005 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/10/2005 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18, centro desta cidade para funcionamento do PETI desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/10/2005 | 50.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Programa do PETI desta cidade, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/10/2005 | 483.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da escola Municipal Maria pessoa cavalcante deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/10/2005 | 3.51 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimwnto de energia eletrica ao predio da sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/10/2005 | 1484.50 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao programa do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/10/2005 | 2472.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2523, 2524 e 2525, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/10/2005 | 1000.00 | 40947632000181 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimticios constantes na nota fiscal de no 0195 destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/10/2005 | 214.19 | 08181679000174 | JOSE PONTUAL P. BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 906 e 907, destinados ao Posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2005 | 684.25 | 00042434084400 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no conserto de 02 estufas, 02 tensiometros, 01 detectos fetal e 02 balancas pertencentes ao Centro de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/10/2005 | 400.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, centro desta cidade, destinado a hospedagem do pessoasl do EMI (Estagio Multidisciplinar Interiorizado), atrves de convenio com esta Edilidade, relativo aos messes de agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/10/2005 | 525.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados como medico (clinico geral) a Sec. de saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/10/2005 | 1579.00 | 00003758147441 | MARCEL GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio como medico plantonista do Posto de saude sinha Pessoa desta cidade relativo a 05 plantoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/10/2005 | 1052.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de saude deste municipio como medico ginecologista relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/10/2005 | 476.20 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 200, destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/10/2005 | 2000.00 | 07189026000179 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoas desta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor nos 155 a 158,163, 164, 165, 168, 169 e 218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do EMI ( Estagio Multidisciplinar interiorizado ), durante o periodo de 01 a 20 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/10/2005 | 39.51 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/10/2005 | 1320.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos funerais de Maria Siveira do Nascimento, falecida em 15/10 de 2005, do Sr. joao Marquez de Souza, falecido em 04/09, funeral do menor luiz vitorio B. A. de Souza, falecido em 05/09 e funeraldo Sr. Jose Sebastiao dos Santos, falecido em 11/09 de 2005, conforme notas fiscais de serv. e atestado de obito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/10/2005 | 2800.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador, confrorme nota fiscal no 149, destinado a manutencao do progra BOLSA FAMILIA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/10/2005 | 1745.45 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos, caminhao Toyota e trator pertencentes a Secretaria de Agricultura deste municipio, constante na notas fiscais nos 197,198 e 199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/10/2005 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa KIG 0951-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste muinicipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/10/2005 | 509.35 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 201 destinado ao veiculo Saveiro pertencente a secretaria de Obras, Transp. e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/10/2005 | 349.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a Secretaria de Obras, Transp. e Serv. Urbanos deste municipio, constante na nota fiscal no 202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 25 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento da populacao desta cidade em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/10/2005 | 80.00 | 00004604397406 | GRIMARIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa MNH 2753, transportando documentacao da Escola Municipal de Cacimba Cercada para o Dist. de Mata Virgem no periodo de 20/09 a 20/10 de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/10/2005 | 250.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIG 8959-PB transportando documentacao da Escola Municipal de Mata Virgem para para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/10/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao e equioamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Laeira Grande para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/09 a20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/10/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocidcleta de placa KLA 8545, transportando documentacao da Escola Municipal de Alecrim para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/10/2005 | 100.00 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 6622, transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Estivas para o Dist. de Mata Virgem no periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/10/2005 | 200.00 | 00001493375407 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIM 5756, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Picadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/10/2005 | 200.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentacao da Esvola municipal de Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/10/2005 | 170.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motociclata de placa KKr 9605, transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Cima para varias localidades deste muncipio, no periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/10/2005 | 250.00 | 00007388974423 | ADALBERTO FIEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KJY 7770, transportando documentacao da Escola Municipal de Oratorio para varias localidades deste muncipio, no periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/10/2005 | 250.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 7785, transportando documentacao da Escola Municipal de Panela do Bode para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2005 | 160.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Baixo para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/09 a 20/10 de200/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/10/2005 | 300.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KMB 0296, transportando documentacao e quipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Olho D agua Doce para a Sec. de Educacao e Cultura deste muncipio, no priodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/10/2005 | 300.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605 transportando documentacao e quipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio para qualque escola da Rede Municipal de ensino deste municipio, no periodo de 20/ 09 a 20/10 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/10/2005 | 150.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KLG 9351 transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Ladeira para varias localidades deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/10/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KHH 7642-PE transportando documentacao e quipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Pendencia para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/10/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KFD 5822, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Matinadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/10/2005 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KJI 9949-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2005 | 300.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Rita de Casia Nogueira, que se encontra de licenca, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2005 | 300.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Roseane Moura Duarte, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2005 | 300.00 | 00093036841415 | LUCIA CLEIDE DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da profesora que substitui Rosineide Bezerra da Silva, que se encontra de licenca, relativo ao mes de Setembro d 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 30, centro desta cidade, para intalacao e funcionamento da Sec. de educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 14/09 a 14/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/10/2005 | 1016.90 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10169 copias xerografadas destinadas a Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2005 | 2133.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas contantes na nota fiscal no 17364, destinadas ao veiculoo Ducato pertencente a Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2005 | 300.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prstados na pintura externa do predio onde funciona a Extencao da Escola Municipal Maria pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/10/2005 | 1740.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2561 e 2562 destinados ao preparo de merenda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/10/2005 | 911.25 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 196, destinado ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/10/2005 | 500.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMX 4220-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no Sitio Juca deste municipio, durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/10/2005 | 1570.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de cominhoes pipa com agua potavel, sendo 03 para o Sitio Juca, 07 para Mata Virgem, 05 para o Sitio Alecrim e 01 para cha do Touro para abastecimento das escolas da rede municipal, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/10/2005 | 1050.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na recuperacao da instalacao hidraulica, bem como, reparos no reboco e pintura do predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/10/2005 | 1026.00 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 40 e 41, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/10/2005 | 180.00 | 00005291609435 | SONIA MARIA COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais do Grupo Escolar Municipio de Carapebas relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/10/2005 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade destinado ao armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda, do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/10/2005 | 300.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na Pca. Joao Pessoa, 76, centro desta cidade para funcionamento da Extencao da Escola MunicipaL Maria Pessoa Cavalcamte, deste muncipio, relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/10/2005 | 1218.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios comstantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 10 e 11, destinados ao preparo de merenda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/10/2005 | 1200.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CQV 9231-PB, conduzindo estudantes desta cidade para frequentarem aulas na cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, relativo ao mes de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/10/2005 | 1000.00 | 00001283983451 | SANDRA JACIARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela do aluguel de um som a esta Edilidade para as comemoracoes dos festejos juninos deste municipio, realizados no periodo de 23 29 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/10/2005 | 280.00 | 00007241770439 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no rebaixamento da estrada vicinal que liga esta cidade ao Sitio Olho D agua Doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/10/2005 | 126.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais constantes no cupom fiscal em anexo detinados a instalacao de uma rede de computadores na Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/10/2005 | 3.19 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/10/2005 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, trelativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/10/2005 | 60.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30 lampadas constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 5338, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/10/2005 | 70.00 | 24213803000192 | HOTEL COSTA DO MAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem a Luiz Carlos Ferreira de Melo e Julia Maria, para participarem da 5a Conferencia Estadual de Assistencia Social, em Joao Pessoa no dia 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/10/2005 | 46.90 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com refeicao da Sec. de Saude quando a serv. desta Edilidade em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/10/2005 | 402.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de 115 pares de baquetas destinadas a Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/10/2005 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/10/2005 | 45.98 | 00023740353449 | ROSETE BEZERRA CAVALCANTE ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com alimentacao da sec. de Saude deste municipio, quado a viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/10/2005 | 65.00 | 04321327000116 | JOSE DE ASSIS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um pneu destinado a motocicleta da Vigilacia Ambiental da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/10/2005 | 160.00 | 00001959577417 | EDSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIH 0241-PB em 02 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/10/2005 | 561.95 | 00000000000000 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas da Chefe de Gabinete com alimentacao, quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/10/2005 | 561.95 | 00000000000000 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento referente ao ressarcimento de despesasda Chefe de Gabinete com alimentacao, quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/10/2005 | 143.03 | 00000000000000 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao ressarcimento de despesas com alimentacao do Sec. de Financas deste municipio, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/10/2005 | 792.92 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 042 e 043, destinados ao Programa do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/10/2005 | 20.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10 lampadas, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 5341, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/10/2005 | 2335.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e capinagem da area aberta do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, no periodo de 10/09 a 30/09 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/10/2005 | 137.72 | 69954279000149 | DT EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com refeicao ao Prefeito e comitiva, quando a serv. desta Edilidade na capital pernambucana, conforme nota fiscal de venda ao consumidor 038976. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/10/2005 | 570.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOA 5897-PB, em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atemdidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/10/2005 | 200.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa IY 8027-BA, em 05 viagens do Sitio Acudinho para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hostal da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/10/2005 | 1800.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos srv. prestados em veiculo de placa KFD 5246-Pe em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 10 para campina Grande, 04 para Recife e 01 para Orobo, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/10/2005 | 901.65 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTANTES NA NOTA FISCAL No 9563, DESTINADOS AO POSTA DE SAUDE SINHA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/10/2005 | 2010.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/10/2005 | 2441.75 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao FGTS, parcelamento administrativo, descontado na conta do FPM, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/10/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da organizacao do transito durante as feiras livres desta cidade, no periodo de 20/09 a 20/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/10/2005 | 280.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no conseto e pintura de 03 mineografos pertencentes a Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/10/2005 | 3965.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme nota fiscais de serv. nos 36 a 39. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2005 | 436.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito de conta de telefone relativo ao ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2005 | 656.60 | 00497916000107 | JOSE VICENTE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constantes nos comprovantes em anexo, destinados a Escolas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2005 | 20.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na pintura de uma faixa destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, em homenagem ao dia do Professor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/11/2005 | 42486.50 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Educacao e Cultura deste municpio, pessoal de apoio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2005 | 59464.09 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de professores deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/11/2005 | 3723.75 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Financas deste municipio relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/11/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sc. de Trabalho e Acao Social deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/11/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2005 | 124.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 17419, destinadas ao veiculo saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/11/2005 | 20322.75 | 99999999999999 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec.de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2005 | 383.99 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no12448, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de inativos relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | VIUVA ANTONIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pensionistas, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/11/2005 | 3065.50 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Administracao, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/11/2005 | 2409.03 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS PARCELAMENTO referente a maio de 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/11/2005 | 3.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do CEX, no mes de outubro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2005 | 4970.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGRIAR FERNANDES DE LIMA - E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2005 | 135.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 17420, destinadas ao veiculo uno pertencenta a Sec. de Saude deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2005 | 16835.33 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/11/2005 | 332.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 29 e 30, destinados a Sec. de saude deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/11/2005 | 300.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/11/2005 | 725.00 | 00003484937467 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza e pintura do meio fio das ruas do Dist. de Mata Virgem deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/11/2005 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 centro desta cidade, onde hoje funciona o PETI desta cidade, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/11/2005 | 800.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIK 3174-PE conduzindo a sec.de Educacao e Cultura em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa para tratarde assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/11/2005 | 7890.00 | 99999999999999 | CRISTIANO EMILIANO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento do programa do PEJA deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/11/2005 | 315.00 | 00003484937467 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na pintura externa da Escola Municipal Joao Inacio Catu, do dist. de Mata virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/11/2005 | 530.00 | 00027794350468 | JOSE TARCISIO CAVALCANTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 08 carradas de picarro do Sitio Orodongo, municipio de Orobo-PE, para o trecho da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio, em caminhao de placa LHV 0319-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/11/2005 | 230.00 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de registro, certidao, averbacao, busca, reconhecimento ed firmas e autenticacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/11/2005 | 180.00 | 00063990903420 | SEVERINO ELIAS DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio onde funciona a Escola Municipal do sitio cacimba Cercada deste municipio, relativo ao periodo de Agosto a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/11/2005 | 180.00 | 00004828609440 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio Barro Branco deste municpio, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/11/2005 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 038821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/11/2005 | 494.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 12544, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria, cobrado pelo Banco Real S.A, conforme extrato no mes novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/11/2005 | 245.00 | 00003484937467 | RONALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Cacimba Cercada ao Sitio Estivas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/11/2005 | 123.53 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica aos predios puplicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/11/2005 | 480.00 | 00077777777777 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do professor de ciencias lotado na Sec. de Educacao e cultura deste municpio, relativo ao mes de agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/11/2005 | 300.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Roseane Moura Duarte relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/11/2005 | 175.00 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materais constantes na nota fiscal no 10262, destinado a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMD 3367, transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/11/2005 | 800.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HUI 7198-PE transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/11/2005 | 800.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPN 2961-PE transportando estudantes das localidades de Mimoso, Acudinho e Olho D agua Doce, para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2005 | 500.00 | 00039210960491 | GIVANILDA FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIO 7438-PE transportando estudantes das localidades do Sitio Picadas para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00004251756428 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HGU 3142, transportando estudantes das localidades de Balanca, Ladeira Grande e Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2005 | 380.00 | 00002541037406 | RAIMUNDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOL 8148-PE transportando estudantes das localidades Mulumgu e Caixa D agua para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BIQ 8308-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Estivas e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade refernte ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/11/2005 | 580.00 | 00003776868406 | PAULO MANOEL LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHH 8248-PE, transportando estudantes das localidades de Juca para freequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/11/2005 | 1160.00 | 00080638325404 | CESAR FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNB 3810-Pe transportando estudantes das localidades de Juca e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/11/2005 | 550.00 | 00003482272484 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFZ 5650-PE transportando estudantes das localidades de Curral do Saco e Barros para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/11/2005 | 600.00 | 00002543571485 | NOEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HZI 5920-PE transportando estudantes das localidades de Leitoes, Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/11/2005 | 550.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da manha, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/11/2005 | 400.00 | 00059444975487 | JOSE ZEZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTO 8776-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da tarde, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00003356690850 | ANTONIO BERNADINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HWA 6730-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/11/2005 | 800.00 | 00059443871491 | JORGE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JKU 2108-PB transportando estudantes das localidades de Mumbuca e Curral do Saco para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/11/2005 | 800.00 | 00002829859480 | ANTONIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NBO 1093-PE, transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequntarem aulas nesta cidade referente ao mes deoutubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/11/2005 | 580.00 | 00035053941491 | DORGIVAL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMZ 3025-PB, transportando estudantes das localidades de Pendencia e Picadas para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/11/2005 | 450.00 | 00006344342846 | JOAO MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa BMN 4320-PE transportando estudantes das localidades de Matinadas e Mulungu para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/11/2005 | 650.00 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOO 1020-PE transportando estudantes das localidades de Juca, Barro Branco e Mundo Novo para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/11/2005 | 950.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa NEL 6904-PE tyransportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/11/2005 | 550.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no transporte de generos alimenticios destenados ao preparo de merenda desta cidade para diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/11/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes das localidades de Ladeira Grande para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/11/2005 | 800.00 | 00002202799427 | JOSE AGNALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MMQ 3426-PE transportando estudantes das localidades de Cha de Catirina para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da tarde, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/11/2005 | 700.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIK 2187-PE transportando estudantes das localidades de Sipauba para frequentarm aulas no Sitio Alecrim, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/11/2005 | 600.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa MNZ 3844-PE transportando estudantes das localidades de Balanca e Ladeira Grande para frequentarem aulas no sitio Alecrim referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/11/2005 | 960.00 | 00099013207472 | GILBERTO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOM 4224, transportando estudantes das localidades de Cha de estivas, Cacimba Cercada e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, sendo duas viagens: uma no turno da tarde e outra a moite, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/11/2005 | 550.00 | 00004385038481 | NILSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes das localidades de Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, no turno da noite, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/11/2005 | 950.00 | 00004312596409 | RAIMUNDO LUIZ BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KHE 4887-PE transportando estudantes das localidades de Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/11/2005 | 950.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOX 7306-PE transportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/11/2005 | 480.00 | 00022222222222 | SILVANDO MENDONCA DO CANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGJ 3048-PE transportando estudantes das localidades de Agudo e Boa Vista para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, referente ao mes de outubro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/11/2005 | 480.00 | 00086288164453 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa CXB 6165-PE transportando estudantes das localidades de Jardim e Cacimba Cercada para fequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/11/2005 | 480.00 | 00031251790410 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA 2 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFD 3237-PE transportando estudantes das localidades de Boa Vista e Cacimba Cercada para frequentarem aulas no Dist. de Mata Virgem, no periodo da tarde,referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/11/2005 | 480.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JTL 8375-PE transportando estudantes das localidades de Agudo, Boa Vista e Mata Virgem para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2005 | 800.00 | 00011199563404 | JOSE BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JPA 8514-PE transportando estudantes das localidades de Acudinho e Olho D agua Doce para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2005 | 550.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa JWK 0462-PE transportando estudantes das localidades de Panela do Bode e Sipauba para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, referente ao mes de outubro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KFI 2626 transportando estudantes das localidades de Alecrim para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2005 | 580.00 | 00099713144449 | JUARES RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIR 9566-PB transportando estudantes das localidades de Juca para frequentarem aulas nesta cidade referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2005 | 1100.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa HOP 7693-PE transportando estudantes das llocalidades de Panela do Bode para frequentarem aulas nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2005 | 354.00 | 00052104435404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento da professora da Escola municipal Joao Severino da Rocha no Sitio Panela do bode deste municipio, relativo ao mes 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2005 | 150.00 | 00085402290806 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 01 viagem desta cidade para limoeiro conduzindo alunos da 5a serie da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante para assistirem feira de ciencias em veiculo de placa DCV 5506-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2005 | 500.00 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aulas de informatica transmitidas a alunos da Escola Municipal Ligia Pessoa desta cidade, relativo aos messes de Setembro e Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2005 | 650.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem do pessoal da banda musical qua se apresentou em praca publica por ocasiao das festividades de comemoracao a Padroeira deste municpio, realizada durante o periodo de 17 a 25 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/11/2005 | 400.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da banda musical que se aprensentou durante as festevidades de comemoracao a Padroeira deste municipio, realizada no periodo de 17 a 25 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/11/2005 | 560.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecim,ento de refeicoes aos diretores, supervisores e coordenadores do ensino fundamental deste municipio por ocasiao de reuniao mensal realizada no mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/11/2005 | 10118.23 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos professores desta Edilidade, descontado na conta do FPM, a ser transferido da conta do FUNDEF, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/11/2005 | 5732.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio da sec. de educacao, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/11/2005 | 500.00 | 00007107569414 | FRANCISCO DE ASSIS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Dois Riachos ao Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2005 | 2280.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 57 caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2005 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 30mý de lenha destinadas ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2005 | 750.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta de lixo desta cidade, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/11/2005 | 700.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 100 caminhoes pipa com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento de parte da populacao deste bmunicipio, durante o mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/11/2005 | 800.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, localizado na Av. Carlos Pessoa, s/n centro deste municpio relativo aos messes de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos tecnicos de contabilidades prestados na contabilidade desta prefeitura, relativo ao mes de outubro /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/11/2005 | 19320.32 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios debitado na conta do FPM, no mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios debitado na conta do FPM, no mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2005 | 500.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados no veiculo Caminhao F12000, pertencenta a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 14/03 a 14/08 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade relativo ao mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/11/2005 | 10697.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec., descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2005 | 2000.00 | 07189026000179 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 166, 167, 170, 173, 174, 172, 187, 200, 217 e 245, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2005 | 800.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na divulgacao de materias da Sec. de Saude deste municipio, em carro de som de placa MNZ 4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2005 | 2200.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo Sprinter para conducao de pessoas enfermas desta cidade para Campina Grande para realizacao de exames, consultas e outras especialidades medicas, correspondente a22 viagens no periodo de 05/09 a 05/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2005 | 1052.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a SEc. de Saude deste municipio como medico Ginecologista, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2005 | 525.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv.prestados a Sec. de Saude como medico Clinico Geral, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2005 | 1080.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa CBQ 7312-PB, em diversas viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialize na cidade de Campina Grande, durante o mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2005 | 800.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMN 0878-PB, em 08 viagens do Pov. de Matinadas deste municipio para Campina Grande, conduzindo pessoas para receberem tratamento medico em hospitais dareferida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/11/2005 | 315.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens desta cidade para Limoeiro conduzidno pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de placa-MND-4626-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/11/2005 | 1440.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal das equipes do PSF, por ocasiao de reuniao mensal para distribuicao de material, relativo aos messes 09 e 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMZ 4213-PB, em 10 viagens desta cidade para Campina Grande, 06 para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes desta cidade para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/11/2005 | 2270.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, descontado na conta do FPMN, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/11/2005 | 317.80 | 35494178000110 | ERIBERTO JOAQUIM DUARTE VIAIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes nos comprovantes em anexo, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/11/2005 | 750.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 15 viagens dos Sitios Pe de Serrao e Alecrim para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de placa KGY 1063-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/11/2005 | 180.00 | 00045637490449 | SEVERINO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MNZ 3844-PE, em 03 viagens do Sitio Balanca para Umbuzeiro, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico no Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/11/2005 | 550.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/11/2005 | 420.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KJA 1008-PE, em 06 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais da refrerida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/11/2005 | 1500.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Joao pessoa, 03 para Recife e 02 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de placa-MMN-5268-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/11/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimento do Chefe de Secao e Registro e Cadastro Patrimeonial deste municipio, relativo ao mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/11/2005 | 2452.86 | 00000000000000 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS-PARCELAMENTO, competencia 05 e 06 /1998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/11/2005 | 3265.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da limpeza e retirada de entulhos desta cidade no periodo de 01/10 a 22/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/11/2005 | 2260.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 40 caminhoes pipa destinados ao abastecimento com agua potavel da populacao desta cidade, bem como 06 caminhoes para o Sitio alecrim e 01 para o Sitio Curral do saco deste municipio para atender a populacao atingida pela estiagem nas referidas localidades em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/11/2005 | 2000.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado para recuperacao de parte da rede de esgoto da Rua do Matadouro desta cidade conforme consta na nota fiscal no 0371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICI NAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/11/2005 | 23670.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao e restauracao de estradass vicinais em diversas localidades deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 438. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/11/2005 | 800.00 | 00034398392491 | ANTONIO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KGY 1063-PE transportando estudantes das localidades de Pe de Serrao de Cima para frequentarem aulas no Sitio Alecrim, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/11/2005 | 2946.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos destinados ao Posto de Saude Sinha pessoa desta cidade conforme nota fiscal no 9606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/11/2005 | 80.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/11/2005 | 120.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 24 vassouroes destinados a Sec. de Obras e serv. Urbanos deste municpio, conforme nota fiscal de venda ao coinsumidor no 9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/11/2005 | 30.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo foernecimento de 15 lampadas destinadas a Sec. Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 5376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/11/2005 | 10087.52 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/11/2005 | 69.50 | 00079494951468 | JOSE EDUARDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com alimentacao do Sec. de Agricultura deste municipio, quando em viagens para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/11/2005 | 852.50 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 12 destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/11/2005 | 560.00 | 07387572000114 | ELEUNILZA CABRAL BARRETO CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 bujoes de gas (so o conteudo) destinados as Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio, conforme nota fiscal no 11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/11/2005 | 348.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/11/2005 | 80.00 | 00003088525409 | VANUSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de um quadro de aniversariantes destinado a Sec. de Educacao e Cultura deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/11/2005 | 42.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/11/2005 | 36.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de habilitacao de telefone na sec. de obars e Serv. urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/11/2005 | 20.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da SEc. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/11/2005 | 685.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do Gabinete do Prefeito, refernte ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/11/2005 | 159.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone desta prefeitura relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/11/2005 | 453.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municpio, referente ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/11/2005 | 3354.03 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopelo fornecimento dos medicamentos constantes nas notas fiscais no 114832 e 114833, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/11/2005 | 295.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de reciclagem de tones e cartuchos de tinta de impressoras desta Edilidade, conforme nota fiscal de serv. no 1879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao em favor da AMCAP, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/11/2005 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a divulgacao de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no 102506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/11/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localiza na Av. Carlos Pessoa, 30 centro desta cidade, onde hoje funciona a Sec. de Educacao e cultura deste municipio, relativo ao periodo de 14/10 a 14/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/11/2005 | 3.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/11/2005 | 250.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 7785, transportando documentacao da Escola Municipal de Panela do Bode para para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/11/2005 | 150.00 | 00058997652400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prstados em motocicleta de placa KLG 3951, tranportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Ladeira para varias localidades deste municipio, referente ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/11/2005 | 170.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transporatndo documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Cima para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/11/2005 | 200.00 | 00086303392415 | JOSE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKH 5470, transportando documentacao da Escola municipal de Alecrim para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/11/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Ladeira Grande para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/11/2005 | 375.00 | 00024825829899 | VALDEMIRO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KHH 7642-PE, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Pendencia para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/11/2005 | 250.00 | 00007388974423 | ADALBERTO FIEL CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KJY 7770, transportando documentacao da Escola Municipal de Oratorio para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/11/2005 | 375.00 | 00006280878457 | RICARDO CARDOSO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KFD 5822, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Matinadas para a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente aqo mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/11/2005 | 100.00 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKZ 6622, transportando documentacao da Escola Municipal de Cha de Estivas para o Dist. de Mata Virgem deste municpio, no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/11/2005 | 250.00 | 00007094611439 | JOSE NIVALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIG 8959-PB transportando documentacao da Escola Municipal de Mata Virgem para Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/11/2005 | 200.00 | 00001493375407 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KIM 5756, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Picadas para Sec. de Educacao e Cultura deste municipio,no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/11/2005 | 600.00 | 00056428499720 | LINDALVA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma moto de placa KJI 9949-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/11/2005 | 300.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKR 9605, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Sec. de Educacao e Cultura deste muncipio para qualquer Escola da Rede Municipal deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/11/2005 | 160.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KKh 5470, transportando documentacao da Escola Municipal de Sipauba de Baixo para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11 de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/11/2005 | 300.00 | 00003023865485 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KLA 8545, transportando documentacao da Escola Municipal de Alecrim para a Sec. de educacao e Cultura deste muncipio, no periodo de 20/10 a 20/11 de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/11/2005 | 300.00 | 00006697979445 | ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa KMB 0296, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola Municipal de Plho D agua Doce para a Sec. de educacao e cultura destemunicipio, no periodo de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/11/2005 | 80.00 | 00004604397406 | GRIMARIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em motocicleta de placa MNH 2753, transportando documentacao da Escola Municipal de Cacimba Cercada para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, no periodo de 20/10 a 20/11de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/11/2005 | 398.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos professores do Ensino Fundamental deste muncipio durante reuniao mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/11/2005 | 300.00 | 00093036841415 | LUCIA CLEIDE DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substituiu Rosineide Bezerra da Silva, que se encontra de licenca, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/11/2005 | 300.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substituiu Rita de Cassia Nogueira, que se encontra de licenca, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/11/2005 | 500.00 | 00093036302468 | CRISPIM JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MMX 4220-PB, conduzindo professores desta cidade para lecionarem no Sitio Juca deste municipio, durante o mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/11/2005 | 180.00 | 00005291609435 | SONIA MARIA COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais do Grupo Escolar Municipal de Carapebas, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/11/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de locutor prestados a esta Edilidade durante a festa da Padroeira deste municipio realizada no dia 25/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/11/2005 | 908.88 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo DUCATO pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/11/2005 | 100.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da EMATER conforme convenio firmado com esta Edilidade, conforme nota fiscal no 211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/11/2005 | 112.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de convocacao de funcionarios inativos deste municipio, para tratar de assuntos de intresse de FGTS dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/11/2005 | 46.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do fundo especial, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/11/2005 | 380.00 | 00049308890491 | JOSE DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa GXK7976-PE, em 03 viagens desta cidade para Campoina Grande, 02 para surubim e 02 para limoeiro conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/11/2005 | 630.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens desta cidade para Recife e 01 para Bom Jardim, conduzindo pessoas doenteas para receberem atemdimento medico em hospitais das referidas cidades, em veiculo deplaca 1046-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/11/2005 | 350.00 | 00004573954430 | RENAN JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop pelos serv. prestados em 09 viagens do Sitio Alecrim deste municipio para Casinhas e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento medico em hospital da referida cidade, em veiculo de placa KHB 7247-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/11/2005 | 1027.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do EMI (Estagio multidisciplinar Interiorizado), durante o periodo de 21/10 a 11/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/11/2005 | 3841.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimemnto de exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais de serv. nos 40 a 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/11/2005 | 781.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, constante nas notas fiscais no 0209 e 0212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/11/2005 | 800.00 | 00084043121415 | HUMBERTO LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hosipitais das referidas cidades em veiculo de placa-KGH-0914-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/11/2005 | 600.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. restados na construcao do piso, retelhamento e construcao de um banheiro no predio onde funciona o deposito de merenda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/11/2005 | 658.00 | 00023770597400 | MARIA DO CARMO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 94 caminhoes pipa com agua potavel, so o conteudo, destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio, durante o mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/11/2005 | 800.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do veiculo de placa KIG 0951-PE, destinado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/11/2005 | 600.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em reparos do calcamento da Rua Almirante Antonio Heraclio da Rego, desta cidade, num total de 50mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/11/2005 | 370.00 | 00087993520444 | EVANILDO HONORATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura dos cemiterios do Dist. de Mata Virgem e Pov. de Oratorio deste municpipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/11/2005 | 422.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Saveiro pertencente a Secretaria de Obras, Transp. e Serv. urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 0208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/11/2005 | 383.82 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a Secretaria de Obras, Transp. e Serv. Urvabos deste municipio, conforme nota fiscal no 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/11/2005 | 275.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao fornecimento de 01 passagem rodoviaria desta cidade para Sao Paulo ao Sr. Sergio da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/11/2005 | 1339.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a secretaria de Agricultura deste municipio, conforme notas fiscais no 0205,0206 e 0207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/11/2005 | 500.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em um funeral do Sr. Arlindo Gomes Barbosa, por se tratar de pessoa carente deste municpio, conforme nota fiscal de serv. no 21. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/11/2005 | 1942.60 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios contantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 004, destinados ao preparo de merenda nas escolas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/11/2005 | 2320.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 58 caminhoes pipa destinados aop abastecimento com agua potavel da populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/11/2005 | 425.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MND 4626-PB, em 08 viagens destya cidade para Surubim e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/11/2005 | 200.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa IY 8027-BA, em 04 viagens do Sitio acudinho para para o Posto de Saude desta cidade, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/11/2005 | 1050.00 | 00003036457410 | JANAINA DE QUEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 viagens desta cidade paraCampina Grande, 02 para Joao pessoa e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hosipitais das referidas cidades em veiculo de placa-KLN-9035-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/11/2005 | 1000.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constante na nota fiscal de venda ao consumidor no 2614, destinado aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/11/2005 | 1166.19 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internete e suporte tecnico, debitado na conta do ICMS-ESTADO, no mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/11/2005 | 0.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ITR, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/11/2005 | 350.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande, trasportando barracas dfe montagem emprestadas pela EMATER, para organizacao da Festa da Padroeira deste municipio, em veiculo de placa HOM 8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/11/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados nas areas de planejamento e assesssoria em projetos, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/11/2005 | 300.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma casa localizada na Pca. Joao Pessoa, 76 centro desta cidade, onde hoje funciona a extencao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, relativo ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/11/2005 | 1258.00 | 05164984000160 | INFO HOUSE- PROJETO ESTRALA DO AMANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 12232 copias xerografadas, como tambem 12 encadernacoes e 11 plastificacoes de documentos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de caminhoes pipa com agua potavel, sendo 03 para o Sitio Juca, 07 para Mata Virgem e 01 para o Sitio boa Vista, para o abasteceimento das escolas da rede municipal de ensino deste municpio, em veiculo de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/11/2005 | 385.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 17491, destinadas ao veiculo uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/11/2005 | 89.68 | 00000000000000 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas do Sec. de Financas deste municipio com alimentacao, quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/11/2005 | 1500.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de uma impressora multifuncional, destinada a manutencao do Programa Bolsa Familia neste municipio, conforme nota fiscal no 191. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/11/2005 | 321.32 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com alimentacao da Sec. de Trabalho e Acao Social deste municipio quando em viagens a serv. desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/11/2005 | 4418.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 26, 27 e 28, destinados a merenda escolar do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/11/2005 | 422.52 | 00003293376452 | CICERA JOSEFA DE SANTANA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Auxiliar de serv. Gerais lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/11/2005 | 2077.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos13, 14 e 15, destinados ao preparo de merenda nas Escolas da rede Municipal de Ensino deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/11/2005 | 4940.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/11/2005 | 1950.00 | 00092046525434 | OZANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Aux. de Serv. do Programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/11/2005 | 420.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da coordenadora do PETi deste municipio relativo ao mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/11/2005 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sercretaria - sede, dopragrama PETI deste municipio, relativo ao mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/11/2005 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Porteiro do programa PETI deste municipio, relativo ao mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/11/2005 | 350.00 | 03350270000382 | ADRIANA C. CABRAL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funeral do Sr. Sebastiao Pereira de Lima em 22/11/2005, conforme nota fiscal de serv. no 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/11/2005 | 320.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predios para funcionamento do PETI relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/11/2005 | 36.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 lampadas para foco odontologico, destinadas ao consultorio do Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade, conforme nota fiscal no 14843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/11/2005 | 11.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/11/2005 | 350.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peos serv. prestados na confeccao de uma placa aluziva ao Brasil Seculo XXI, conforme nota fiscal de serv. no 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/11/2005 | 550.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao pessoa conduzindo uma Coordenadora do Ensino fundamental deste Municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de placa-MOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2005 | 360.00 | 00003671829478 | RISALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de serv. Gerais da Escola Municipal do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de outubro e Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2005 | 920.00 | 08638546000184 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios contantes na nota fiscal de venda ao consumidor no 2595, destinados ao preparo de merenda nas Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2005 | 3432.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 2529, 2530 e 2531, destimnados ao preparo de merenda nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2005 | 325.00 | 00045069000497 | DIVA MARIA DE AGUIAR BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Professora Diva Maria de Aguiar Barreto, relativo ao mes de Setembro /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2005 | 107.80 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias e envio de fax durante o mes de novembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2005 | 2430.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente, ao PASEP, descontado na conta do FPM, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do ICMS-DESONERACAO, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2005 | 3.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, descontado na conta do FEX, no mes de novembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2005 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2005 | 4940.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do programa PETI deste municipio, relativo ao mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2005 | 1950.00 | 00092046525434 | OZANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Aux. de Serv. do programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2005 | 420.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Coordenadora do Programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2005 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Secretaria - sede do programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2005 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Porteiro do programa do PETI deste municipio, relativo ao mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2005 | 320.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predios para funcionamento do PETi deste municipio, relativo ao mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2005 | 102.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 13102, destinados a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2005 | 500.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para pintura da Pca. Leticia Cabral situada na Av. Carlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2005 | 724.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel donstante nas notas fiscais no 217 e 221, destinado ao veiculo Saveiro pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2005 | 452.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 219, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2005 | 300.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao arrendamento do area onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2005 | 3265.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal que participou da retirada de entulhos desta cidade no periodo de 24/10 a 11/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da organizacao do transito durante as feiras livres desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2005 | 4624.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios das diversas sec. desta edilidade, debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2005 | 1.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2005 | 1682.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel contante nas notas fiscais no 214, 215 e 216, destinados aos veiculos da Sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2005 | 21640.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2005 | 610.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 218, destinado ao veiculo UNO pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2005 | 1086.08 | 35484476000120 | POSTO DE MEDICAMENTOS OROBOENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 27859 a 27865, destinados ao Posto de Saude sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00056968752468 | IZAURA ODIR LIMA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento peos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medica cardiologista referente ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2005 | 1400.00 | 00004409261495 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo deplaca MOM 6309-PB, em 5 viagens do Pov. de Oratorio para Recife e 07 do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamentomedico em hospitais das referidads cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2005 | 230.00 | 00024555061420 | JOAO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KJI 5180-PE, em 03 viagens desta cidade para LImoeiro e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para receberem tratamento em hospitais das referidascidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2005 | 240.00 | 00004884212410 | CARLOS ANDRE PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de refeicoes ao pessoalda Vig Sanitaria deste municipio, quando a Serv. no Dist. de Mata Virgem e BOa Vista, durante o mes 20/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2005 | 316.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KGV 7546-PE, em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidascidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2005 | 6391.77 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao INSS, dos funcionarios da sec. de saude, debitado na conta do FPM, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2005 | 600.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referenta a manutencao e atualizacao do site desta prefeitura na internet, referente aosmesses 09 e 10/2005, com publicacao de RREO e RGF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2005 | 100.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de conbustivel constante na nota fiscal no 220, destinado ao veiculo da EMATER, conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2005 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Av. carlos pessoa, 128, centro desta cidade, destinado ao armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamental deste municipio, relativoa o mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2005 | 120.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no conserto de 01 mineografo e 01 maquina de escrever pertencentes a Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2005 | 932.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 213, destinado ao veiculo Ducato pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2005 | 630.00 | 00070576947415 | ATANAEL PIMENTEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma apresentacao artistica da Banda Natan dos Teclados, realizada no dia 27/11/2005, para comemoracao da festa da Padroeira do Sitio Juca deste municipio, patrocinada por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2005 | 440.00 | 00053095561415 | JOSE SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. restados em diversas viagens desta cidade para varias localidades deste municipio para distribuicao de materiais as escolas da Rede Municipal em veiculo de minha propriedade de placaHUI 7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00079283993420 | FLAVIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos ervicos prestados a esta Edilidade em veiculo besta de minha propriedade de placa-CQV-9231-PB, conduzindo estudantes desta cidade para frequentarem aulas na Faculdade de Vitoria de Santo Antao-PE, relativo ao m~es de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2005 | 60.00 | 00063990903420 | SEVERINO ELIAS DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2005 | 260.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Campina Grande, transportando papel oficio e material de expediente, destinados a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, em veiculo de placa HOM 8544-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/12/2005 | 853.60 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a confccao de historicos escolares, destinados a Sec. de Educacao e Cultuira deste municipio, conforme nota fiscal de serv. no 3252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/12/2005 | 50.27 | 02427736000257 | MANDACARU GRILL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao do Sr. Prefeito e Secrtarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/12/2005 | 500.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de 1000 plaquetas de tombamento para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/12/2005 | 2963.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de envelopes e papeis timbrados e extratos de cheques, conforme nota fiscal de serv. no3253, destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/12/2005 | 1899.43 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos contantes nas notas fiscais nos 115552 e 115551, destinados ao Posto de saude sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/12/2005 | 1980.00 | 00082157839453 | PAULO CESAR BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos erv. prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 09 para Campina Grande, 03 pra Recife, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. em veiculo de placa KFD 5246-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/12/2005 | 1683.40 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na confeccao de formularios, constantes nas notas fiscais de serv. no 3251 e 3254, destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/12/2005 | 2971.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais nos 9662e 9663, destinados ao Posto de Saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/12/2005 | 570.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 223, destinado ao veiculo UNO pertencente a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/12/2005 | 1000.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 05 caminhoes pipa para o Dist. de Mata Virgem, 03 para Juca, 02 para Alecrim, destinados ao abastecimento com agua potavel dos Postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/12/2005 | 400.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospital da referida cidade em veiculo de minha proipriedade de placa-KGA-9292-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/12/2005 | 640.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao pessoa e 02 para Bom Jardim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa-MMY-1033-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/12/2005 | 1030.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camas e colchoes destinados ao alojamento do pessoal do EMI ( Estagio Multidisciplinas Interiorizado ), atraves de convenio firmado entre a UEPB e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/12/2005 | 700.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal das equipes do PSF, por ocasiao de reuniao mensal e distribuicao de material, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/12/2005 | 800.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos Ag. de Vig. Sanitaria deste muncipio, durante os meses 09 a 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/12/2005 | 261.00 | 04772540000144 | SANDRA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelon fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor no 31, destinados ao predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/12/2005 | 100.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo da EMATER, conforme nota fiscal no 227 e conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/12/2005 | 331.12 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com alimentacao do Sr. Prefeito deste municipio, quando em viagens a serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/12/2005 | 523.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paramento dos servicos de revelacao e filmagens desta Edilidade conforme nota fiscal e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/12/2005 | 1461.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na notas fiscais no 224, 225 e 228, destinados aos veiculos da Sec. de Agricultura e abastecimento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/12/2005 | 43.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e assistencia Social deste municipio, relativoi ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/12/2005 | 300.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de uma casa situada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 centro desta cidade, onde funciona o PETI desta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/12/2005 | 8372.50 | 10675395000186 | GILVAN RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do PETI deste municipio, conforme notas nos 05,06,07 e 08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/12/2005 | 1080.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a merenda do PETI deste municipio, conforme notas nos 034 e 035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/12/2005 | 432.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 226, destinado ao veiculo locado a Sec. de Obras e serv. urbanos deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/12/2005 | 437.00 | 69911170000639 | ALENCAR PEIXOTO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 222, destinado ao veiculo saveiro, pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/12/2005 | 450.00 | 00071416293434 | JOSE DUDA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 13 caminhoes pipa destinados ao abasteciemnto com agua potavel da populacao desta cidade, em caminhao de placa KFP 3583-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/12/2005 | 600.00 | 00061333140444 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Diretora Escolar lotada na sec. de Educacao e Cultura destemunicipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/12/2005 | 224.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec.d e Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/12/2005 | 7940.00 | 99999999999999 | CRISTIANO EMILIANO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do PEJA deste municpio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/12/2005 | 3000.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal no 0181 destinados a rede de distribuicao de agua e caixa d agua do Povoado de matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/12/2005 | 38.00 | 05728056000180 | TAVARES E SOARES RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com alimentacao da Sec. e Chefe de Divisao de Trabalho e Assistencia Social, deste municipio, quando a serv. desta Edilidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/12/2005 | 511.42 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea do Sr. Prefeito deste municipio, partindo de Campina Grande a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/12/2005 | 1600.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias completas, concedidas oa Sr. Prefeito Contitucional deste municipio, por ocasiao de viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/12/2005 | 331.01 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de uma arvore de Natal, enfietes para mesma conforme notas fiscais nos 1054 e 1053, para recepcao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/12/2005 | 896.62 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea do Sr. Prefeito deste municipio, partindo de Brasilia para Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/12/2005 | 24737.96 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios debitados na conta do FPM no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios debitados na conta do FPM no m~es de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/12/2005 | 14337.76 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos professores da sec. educacao debitado na conta do FPM, a ser transferido da conta do fundef, no mes de dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/12/2005 | 59.74 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica ao alojamento dos policiais militares que destacam neste municipio, referenteao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/12/2005 | 96.00 | 00000000000000 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de extrato de convenio, no Diario Oficial, edicao de 03/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/12/2005 | 1056.73 | 04289800000125 | SAMBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet e suporte tecnico, debitada na conta do ICMS-ESTADO, no mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/12/2005 | 965.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade na configuracao de rede de computadores, instalacao de programa em rede, troca de cooler, conserto do drive do disquete e manutencao do servidor, e manutencao e Atualizacao do Windows e configuracao para internete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/12/2005 | 1794.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais nos 3070e 3071, destinados aos consultorios odontologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/12/2005 | 1080.00 | 10786028000150 | IMEL MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no75643, destinados ornamentacao natalina desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/12/2005 | 350.00 | 01636277000178 | N. A. BARBOSA - BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um bateria constante na nota fiscal no 107, destinada ao Caminhao pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/12/2005 | 6940.00 | 00000000000000 | ALBERTO AUGUSTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario dos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/12/2005 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. tecnicos especializados na contabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/12/2005 | 387.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep desta prefeitura relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/12/2005 | 379.76 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep desta prefeitura, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/12/2005 | 1196.45 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal no 3082, destinado aos consultorios odontologicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/12/2005 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho refarente ao mes 12/2005, conforme nota fiscal de serv. no 2306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/12/2005 | 4100.51 | 09555616000101 | LUIZ DIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 1975 a 1981, destinados ao Posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/12/2005 | 1052.00 | 00016666135415 | ROBERTO EDNO DE MIRANDA RIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de Saude deste municipio, como medico ginecologista relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/12/2005 | 630.00 | 00003497931403 | ROSIVALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a esta Edilidade em 01 viagem desta cidade para Campina grande, 02 para Recife , 01 para Recife e 01 pazra Bom jardim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimentomedico em hospitais das referidas cidades, em veiculo de placa KIO 1046-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/12/2005 | 1080.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa-CBQ-7312-PB em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialises na cidade de Campina Grande, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/12/2005 | 1080.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa-CBQ-7312-PB em viagens conduzindo pessoas deste municipio para submeterem-se a secoes de hemodialises na cidade de campina Grande durante o mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/12/2005 | 2200.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos serv. prestados na locacao de um veiculo Sprintern para conduzir pessoas enfermas desta cidade para Campina Grande para realizacao de exames e outras especialidades medicas, correspondente a 22 viagens no periodo de 05/10 a 05/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/12/2005 | 371.00 | 00088037053415 | CARMEN LUCIA AGUIAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela venda de 53 caminhoes pipa com agua potavel destinados ao abastecimento dos postos de Saude deste municipio, durante os messes 10 e 11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/12/2005 | 3841.00 | 12921631000122 | JANISE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de exames laboratoriais feitos em pessoas deste municipio, conforme notas fiscais nos 40 a 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/12/2005 | 500.00 | 00016097076487 | JOSETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel localizado na av. Carlos Pessoa, 30 centro desta cidade, onde funciona a sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 14/11 a 14/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/12/2005 | 422.52 | 00003293376452 | CICERA JOSEFA DE SANTANA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Aux. de Serv. Gerais lotada na Sec. de Educacao e Cultuar deste municipio, relativo aos meses 10 e 11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/12/2005 | 332.00 | 00002980871460 | JEMES MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade na construcao de piso, retelhamento e contrucao de 01 banheiro no predio onde funciona o deposito da merenda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/12/2005 | 180.00 | 00004828609440 | MARIA DAS DORES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Aux. de Serv. Gerais da Escola Municipal do Sitio barro Branco, deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/12/2005 | 2000.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelo fornecimento de refeicoes aos professores e capacitadores do programa do PEJA, durante capacitacoes realizadas no clube municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/12/2005 | 525.00 | 00054740487420 | EVERTON RICARDO DE LUNA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec. de saude deste municipio, como medico clinico geral, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/12/2005 | 160.00 | 00062980491420 | VALDETE FAUSTINO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da residencia onde funciona O Posto da FUNASA desta cidade, referente aos mesesw de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/12/2005 | 400.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Rua antonio Lino Duarte,222 nesta cidade, destinado a hospedagem do pessoal do EMI( estagio Multidisciplinar Interiorizado) atraves de Convenio firmado com esta Edilidade, durante os meses de outubro e novembro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/12/2005 | 1500.00 | 00004573954430 | RENAN JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KHB 7247-PB, em 08 viagemns do Sitio Alecrim deste municipio para Limoeiro, 10 para Surubim e 07 para Casinhas, conduzindopessoas doentes para receberemtratamento medidico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/12/2005 | 1430.00 | 00045206996491 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa 5767-PB, em 07 viagens desta cidade para Campina grande, 01 para Joao Pessoa, 03 para Recife, 05 para Surubim e 03 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 10 caminhoes pipa para abastecimento dos Postos de Saude das seguintes localidades: 05 para o Dist. de Mata Virgem, 03 para para o Sitio Alecrim e 02 para o Sitio Juca, em caminhao de placa 4880-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/12/2005 | 1500.00 | 00004409261495 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOM 6309-PB, em 04 viagens do Pov. de Oratorio, deste municipio, para Joao Pessoa, 03 para Caruaru e 05 para Suirubim, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOA 5897-PB, em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo a Sec. de Saude deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/12/2005 | 1600.00 | 00004409261495 | EVALDO BARBOSA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa MOM 6309-PE, em 06 viagens do Pov. de Oratorio para Recife e 08 do Sitio Alecrim para campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas emhospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/12/2005 | 33767.09 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reforma e ampliacao de postos de saude do Dist. de Mata Virgem, Pov. de Matinadas e Sitios Juca e Picadas deste munhicipio, conforme nota fiscal de servicos no 451. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/12/2005 | 750.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOM 8544-PB, destinado a coleta de lixo desta cidade, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/12/2005 | 1120.00 | 00011111111111 | JOSE ENIVALDO A. DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de 28 caminhoes pipa destinados ao abastecimanto com agua potavel da populacao desta cidade, em caminhao de placa HVP 4880-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/12/2005 | 420.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecdimento de 30mý de lenha destinadas ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/12/2005 | 150.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na instalacao eletrica do veiculo Toyota, pertencenta a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/12/2005 | 55.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do PASEp retida na conta do Fundo especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/12/2005 | 50.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura de faixas destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio para divulgacao para o ano letivo de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/12/2005 | 6430.20 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes nas notas fiscais nos 2557 a 2561, destinados ao preparo de merenda nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/12/2005 | 23000.00 | 03625551000139 | COMPE - CONSULTORIA PLANEJAMENTO E EXECUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a execucao de um curso de capacitacao de Educacao de Jovens e Adultos, Programa Fazendo Escola, com 120 horas/aulas de duracao realizado nesta cidade, conforme nota fiscal de serv. no 76. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/12/2005 | 300.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Rita de Cassia Nogueira que se encntra de licenca, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Roseane Moura Duarte, durante o mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/12/2005 | 3.63 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/12/2005 | 2000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 32, destinada a marenda escolar do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/12/2005 | 43014.54 | 99999999999999 | ABEL CARLOS VELOSO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da secretaria de educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/12/2005 | 600.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Secretario de Esportes deste municipio, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/12/2005 | 118058.00 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores deste municipio, relativo ao meses de novembro, 13o salario e 1/3 de ferias do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | NADIRA PIMENTEL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal inativo desta Prefeitura relativo ao Mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | DURVAL DE ANDRADE LIRA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal pensionista da desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/12/2005 | 3065.50 | 99999999999999 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaira de Administracao deste municipio, realtivo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/12/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados de consultori e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao a Federacao, no mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao relativo ao mes 12/2005, debitada na conta ICMS-ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/12/2005 | 4970.00 | 00000000000000 | NELSON DE SOUZA E SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de pessoal do gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/12/2005 | 800.00 | 00084043121415 | HUMBERTO LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. restados em veiculo de placa KGH 0914-PE, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao Pessoa e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para receberem atendimento medico em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/12/2005 | 200.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/12/2005 | 32550.33 | 99999999999999 | GENEIDE BEZERRA DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de novembro e 13o salario do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/12/2005 | 2320.00 | 99999999999999 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/12/2005 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontado na conta do ICMS-ESTADO deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/12/2005 | 3617.00 | 99999999999999 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Financas deste municipio, realtivo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2005 | 5668.74 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS referente a diversos precatorios feito atraves de sequestro na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/12/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | LEIDECI OLIVEIRA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Trabalho e Acao social deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/12/2005 | 10476.31 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao puplica deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/12/2005 | 380.00 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadas, constantes na nota fiscal no 13137, destinadas a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/12/2005 | 19519.24 | 00000000000000 | AGNALDO FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | NILDO DE OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 grinaldas, destinadas ao velorio do Prefeito Antonio Gomes do municipio de Santa Cecilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/12/2005 | 2833.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, dos professores do PEJA, referente aos meses 08 a 11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/12/2005 | 300.00 | 00026340191819 | EVERALDO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em notocileta de placa KKR 9605, transportando documentacao e equipamentos de pequeno porte da Escola municipal de Ladeira Grande para varias localidades deste municipio, no periodo de 20/11 a 20/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/12/2005 | 250.00 | 00019002084404 | ARGEMIRO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um, predio onde funciona a Escola municipal do Sitio Lagoa de Dentro deste municipio, relativo ao periodo de agosto a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/12/2005 | 554.00 | 00061333140444 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao natalina da Diretora Escolar Lotada na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/12/2005 | 600.00 | 00061333140444 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA A. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Diretora Escolar lotada na sec. de educacao e Cultura deste municipio relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/12/2005 | 780.00 | 00005967209476 | NIVIA DIAS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora do ensino fundamental da escola municipal do sitio Cacimba Cercada, deste municipio, relativo aos messes 10, 11 e 12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/12/2005 | 600.00 | 00093036841415 | LUCIA CLEIDE DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Rosineide Bezerra da silva, que se encontra de licenca, relativo aos messes 11 e 12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/12/2005 | 275.00 | 00032963831404 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto do 13o salario da professora do ensino fundamental da escola municipal Antonio de Brito Lirado Sitio Olho D agua Doce deste municipio, relativo ao ano de 2005 ( janeiro a outubro). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/12/2005 | 600.00 | 00032963831404 | MARIA DO LIVRAMENTO MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora do ensino fundamental da Escola Municipal Antonio de Brito Lira, do sitio Olho D agua Doce, relativo aos messes 11 e 12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/12/2005 | 160.00 | 00005935803461 | ALEX ALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na ornamentacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Barbosa de Souza do Sitio Alecrim, para realizacao das festividades de conclusao da 8a serie do ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/12/2005 | 298.00 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de lanches, destinado aos professores do PEJA deste municipio, durante capacitacao dos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/12/2005 | 1080.00 | 00003791951432 | LEYLLIANE DE FATIMA LEAL INTERAMINENSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados a Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, como mutricionista, relativo aos meses 10 e 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/12/2005 | 120.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da justica que participou do julgamento do Sr. Jose Antonio Fernandes Silva, ocorrido no dia 03/10/2005 no tribunal do juri situado no Forum desta comarca, solicitado atraves de oficio no 234/2005-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/12/2005 | 286.36 | 00022607463491 | JOSE EDUARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 118 autenticacoes06 recolhimentos e 01 certidao feitas em documentos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/12/2005 | 280.00 | 00003425499440 | JOSE EILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 02 portas de madeira destinadas ao predio desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/12/2005 | 2.25 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do PASEP retida na conta do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/12/2005 | 280.00 | 00003425499440 | JOSE EILSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 02 portas de madeira destinadas ao Posto de saude Sinha Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/12/2005 | 1360.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos sevrv. prestados em veiculo de placa BIQ 8308-PE, em 05 viagens do Dist. de Mata Virgem, deste municipio, para surubim,05 pra Recife e 06 para para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serm atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/12/2005 | 600.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo carro de som, de placa mnz 4725-PB, na divulgacao de Campanha de Vacinacao do Idoso, contra Poliomelite e Anti-rabica, rtealizadas pela Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/12/2005 | 800.00 | 00011697173810 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa KIK 2187-PE, em 05 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 08 do Sitio Sipauba para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/12/2005 | 350.00 | 00088008401400 | JOSE ROBERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOX 7306-PE, em 02 viagens do Sitio Alecrim, deste municipio, para Campina Grande e 03 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas emhospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/12/2005 | 445.00 | 00005759422820 | FRANCISCO GOMES DE LIM A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa HOP 7693-PE, em 08 viagens do Sitio alecrim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas no Posto de Saude Sinha Pessoas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | AQUISICAO DE EQUIAMENTOS PARA UNIDADES D E ATENDIMENTO DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/12/2005 | 7400.00 | 70101019000100 | PROMEDI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentyo de um consultorio odontologico, destinado ao Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/12/2005 | 320.00 | 00003314900481 | EVALDO JOSE BARBOSA E OUTROS - ALUGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alcuguel de predios para funcionamento do PETI da Zona Rural deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/12/2005 | 420.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Coordenadora do PETI, deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/12/2005 | 260.00 | 00015446173805 | DANILO JORGE DE SOUSA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Porteiro do PETI - SEDE deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/12/2005 | 260.00 | 00050451090144 | ITACY WERONICA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da secretaria do PETI deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/12/2005 | 4940.00 | 00006553388458 | ZULMIRA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/12/2005 | 1950.00 | 00092046525434 | OZANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Aux. de Serv. Gerais do PETI deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/12/2005 | 294.00 | 00071415491453 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a venda de 42 caminhoes pipa com agua potavel, destinados ao abastecimento de parte da populacao do Pov. de Matinadas deste municipio, durante o mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/12/2005 | 200.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestadosa no veiculo Uno pertencente a Sec.de Saude deste municipio, no periodo de 15/06 a 15/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/12/2005 | 300.00 | 00064765890163 | REGINALDO JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Chefe de Secao de Registro e Cadastro Patrimonial deste municipio, relativo ao mes 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/12/2005 | 300.00 | 00027455068468 | JOSE ALMIR VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. de borracharia prestados no veiculo Ducato pertencente a Sec. de educacao e Cultura deste municipio, durante o periodo de 15/06 a 15/10 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/12/2005 | 40.17 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde esta sendo o deposito de merenda escolar deste municipio, referente ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/12/2005 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernte ao aluguel de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, centro desta cidade, destinado ao armazenamento de generos alimenticios destinados ao preparo de merenda do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/12/2005 | 90.00 | 00027446255668 | MARCONDES TAVARES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados no conserto de 02 mineografos pertencentes a Sec. de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DO ENSIN O FUNDAMENTAL E VAL. DO MAGIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/12/2005 | 300.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um predio localizado na Pca. Joao Pessoa, 76 centro desta cidade, onde funciona a extencao da escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativo ao mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/12/2005 | 100.00 | 00004251879422 | ERNANDES FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em uma apresentacao artistica na Escola Municipal do Sitio Agudo, deste municipio, por ocasiao da festa de confraternizacaodos professores, funcionarios e alunos da citada escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/12/2005 | 373.00 | 00000000000000 | NORDESTE RENT A CAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um vbeiculo Celta, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo a 7 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/12/2005 | 729.50 | 24493439000161 | JANETE DO REGO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos materiais constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor nos 044 e 045, destinados a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/12/2005 | 150.00 | 00004752222450 | ALEXSANDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa JPN 2961-PE, em 03 viagens do Sitio Mimoso, deste municipio, para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/12/2005 | 688.00 | 00032721668404 | SILVERIO TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondnte ao salario do Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes 09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/12/2005 | 200.00 | 00088053075487 | JOSE SINVAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados em veiculo de placa IY 8027-BA, em 04 viagens do Sitio acudinho para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICI NAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/12/2005 | 6000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao e restauracao de estradas vicinais em diversas localidades deste municiio, conforme nota fiscal de serv. no 448. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/12/2005 | 550.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 passagens rodoviaria desta cidade para Sao Paulo ao Sr. Nivaldo Cabral de Lima e a Sra. Ana Maria de Lima, residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/12/2005 | 587.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de celular TIM desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/12/2005 | 13.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao retida do PASEP na conta CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV.DA REDE DE ENSINO DO 1o GRAU - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/12/2005 | 640.00 | 00002413747400 | EDSON JOSE DA SILVA JONIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serv. prestados na configuracao de 05 pontos de redee formatacao e instalacao de prpogramas em 05 computadores, pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/12/2005 | 300.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Roseane Moura Duarte, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/12/2005 | 800.00 | 00062979400459 | EVANDRA MARIA DUARTE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Diretora escolar relativo aos messes 10 e 11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/12/2005 | 300.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da professora que substitui Rita de Cassia Nogueira, que se encontra de licenca, relativo ao mes 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/12/2005 | 44568.00 | 00048430528415 | ADALGISA XAVIER DE ANDRADE E OUTROS - FOLHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos professores, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/12/2005 | 2.18 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuiucao do PASEP retida na conta di ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/12/2005 | 500.00 | 24218133000105 | MR EMPLACAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos emplacamentos dos veiculos de placa MNP 6348 e MNP 6298, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VEICULO DE MEDIO PORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/12/2005 | 45900.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 02 veiculos, destinados a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/12/2005 | 3210.00 | 99999999999999 | AILTON DA SILVA E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que participou da retirada de entulhos desta cidade, no periodo 12/11 a 03/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/12/2005 | 400.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio onde funciona a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario da auxiliar de servicosx lotada na Sec. de Obras trasnp. e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2005 | 1622.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria descontada na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2005 | 722.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a imporporacao do fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | AQUISICAO DE EQUIAMENTOS PARA UNIDADES D E ATENDIMENTO DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2005 | 15300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um consultorio odontologico, conforme nota fiscal no004, destinado ao Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2005 | 44927.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da imporporacao do fundo municipal saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2005 | 32156.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a transferencia da inporporacao do fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2005 | 50624.25 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo no exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2005 | 51158.20 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2005 | 39538.58 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2005 | 8063.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos, destinado ao fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2005 | 435034.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao, do fundo municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2005 | 23716.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2005 | 740.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2005 | 5720.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2005 | 3.50 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a inporporacao do fundo municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2005 | 2991.10 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inporporacao do fundo muinicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2005 | 73370.00 | 00000000000000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da inporporacao do fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024