| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2005 | 870.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OS FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 830.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, CONFORME NOTAS FISCAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2005 | 2263.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE, CONFORME NOTAS FISCAIS N° | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2005 | 1500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2005 | 400.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | Video casseteDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM VIDEO CASSETE VCX 698/696, PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2005 | 400.00 | 40980187000232 | KALCULU'S COM. DE MÓVEIS E MAQ.PARA ESCRITORIO LTD | MesaDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS MESAS MUNDI SEM GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2005 | 700.00 | 40980187000232 | KALCULU'S COM. DE MÓVEIS E MAQ.PARA ESCRITORIO LTD | MesaDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 MESAS SEM GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2005 | 190.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2005 | 2008.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2005 | 1.70 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS/BANCO REAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2005 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2005 | 10.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2005 | 0.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2005 | 375.00 | 00703157000183 | CONF.NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANAÇA DA MENSALIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2005 | 13269.13 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2005 | 16801.02 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO E RETENÇÃO DO INSS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2005 | 56052.57 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2005 | 2686.40 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2005 | 1768.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2005 | 1000.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PÁRA VEÍCULOSM PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2005 | 187.50 | 00004362204407 | JOSÉ EXPEDITO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOIS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2005 | 40.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2005 | 50.00 | 00071422242404 | INACIA LEONARDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2005 | 100.00 | 00028788168468 | NELSON GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2005 | 50.00 | 00004129901486 | MARIA DE FÁTIMA PAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2005 | 38.00 | 00075325373404 | CARLOS ANTONIO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2005 | 50.00 | 00092950990444 | TEREZINHA CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2005 | 42.00 | 00000000000000 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MÉDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DOMICIO HOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM MARIA IZABEL DA SILVA ALVES E ANDRADE, NO DIA 11/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2005 | 41.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2005 | 40.00 | 00003936969442 | EVANUSIA Mª DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EM PESSOA CAREBTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2005 | 23.57 | 00003520126419 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CAFRENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2005 | 53.80 | 00071423044487 | MARIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2005 | 35.16 | 00052670023487 | JUDAS TADEU MORAIS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA. CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2005 | 100.00 | 00005768548408 | ANTONIO DE PADUA AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2005 | 82.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2005 | 1740.25 | 09550484000117 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNU 7989 MOT 9812 MNU 7691 ,MNE 0005 PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 002846 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2005 | 20320.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2005 | 1551.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE LAMINADOS PARA CONFECÇÃO DE COLCHÕES PARA CAMAS, BERÇOS E MACAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 13/01/2005 | 2775.67 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2005 | 288.50 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2005 | 210.00 | 00005350029479 | ERONILSON BATISTA DE SOUZA | DEPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2005 | 50.82 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | DESPESAS QUE EMPENHAM CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2005 | 80.00 | 00005144415423 | RAIMUNDA FRAGOSO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2005 | 70.00 | 00003272786414 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2005 | 42.00 | 00006004619477 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | DESPESAS QUE SE EMPENHAM PARA AJUDA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2005 | 25.00 | 00006736635403 | MARIA SILVANIA DE SOUSA LIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM PARA AJUDA FINANCEIRA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2005 | 180.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2005 | 1200.00 | 00097947016453 | SOSTENES PEDRO SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2005 | 9750.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES JOVENS, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JULHO A SDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2005 | 50.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2005 | 846.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2005 | 1206.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2005 | 1200.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AS AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2005 | 1500.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VENTILADORES DE PAREDEDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | PAULO FERNANDES N. DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ZOMA PUBLICIDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PRUBLICIDADES, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2005 | 100.00 | 00058678549491 | JOSÉ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL DO MST, EM REUNIÃO REALIZADA NO ASSENTAMENTO NO DIA 19/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2005 | 181.43 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINASDO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2005 | 268.26 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVILÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PARA OS COLCHÕES DA CAMAS DO HOISPTAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO N° 008/2005, DE 18/01/2005, DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TAPEROÁ/PB, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N° 00229.1998.021.13.007 DE SHIRLEIDE NUNES GUEDES CONTRA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2005 | 6601.22 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2005 | 35.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (ALMOXARIFADO MUNICIPAL), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2005 | 1530.14 | 09550484000117 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2005 | 1031.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA LTDA | FERRO DE ENGOMARBEBEDOUROPoltronaDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2005 | 85.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2005 | 961.06 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2005 | 207.41 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (MERCADO PÚBLICO), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2005 | 48.66 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (LAVANDERIA), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2005 | 10.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS (MATADOURO PUBLICO), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2005 | 1389.75 | 09550484000117 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2005 | 673.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2005 | 4706.35 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DÍVIDA DO FGTS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2005 | 2640.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2005 | 42.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2005 | 60.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | DEEPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2005 | 50.00 | 00001001737482 | WALLACE ARAÚJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2005 | 30.00 | 00066052521449 | MARIA ANDRE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRSPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2005 | 80.00 | 00004302981458 | CLEONILDA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2005 | 60.00 | 00005261282403 | JOSENILDA BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2005 | 80.00 | 00072597208400 | MARIA DO SOCORRO F. FERREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2005 | 90.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2005 | 50.00 | 00005044587443 | JOSEFA BATISTA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETÍCIOS PARA FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2005 | 439.94 | 09550484000117 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PICKUP CORSA DE PLACAS MNU 7691, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2005 | 1685.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2005 | 1.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2005 | 49.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2005 | 550.00 | 00063967170420 | DJACY ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VIAGENS A CAMPINA GRANDE, NO CARRO D-20 CUSTOM DE PLACAS BHR 0002, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2005 | 40.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2005 | 50.00 | 00054264553849 | EDGAR GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2005 | 100.00 | 00025141350444 | ELIAS BARROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE ATAÚDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2005 | 50.00 | 00066050855404 | ILZETE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2005 | 200.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM COM CONSELHEIROS CONDUZINDO A ADOLESCENTE MARIA CARLIANE DA SILVA ATÉ A COMPANHIA DE SEUS GENITORES NA CIDADE DE OROCÓ/PE, EM 25/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2005 | 100.00 | 00067546935415 | JOSILENE LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICEMNTOS PARA SEU ESPOSO JOSÉ IVANILDO BRAZ SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2005 | 900.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2005 | 50.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR E NA AGÊNCIA DO BANCO REAL, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2005 | 50.00 | 00031878709453 | MARIA SELMA AMORIM FERREIRA | DEEPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2005 | 2216.00 | 00000000000000 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SERVIDORA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2005 | 433.00 | 00088441636400 | SANDRA MARIA TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2005 | 471.09 | 00000000000000 | NOÊMIA MARIA V. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2005 | 457.00 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2005 | 2216.00 | 00098654464720 | MARIA GALGANE O. ALBUQUERQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2005 | 5912.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE L. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA MÉDICA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2005 | 2216.00 | 00002072943485 | LILIANA RODRIGUES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENNHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2005 | 1670.00 | 00000000000000 | MAURICEIA SOUTO F. VASCOLNCELOS SOLIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2005 | 413.00 | 00004572791414 | ELAINE CRISTINA ARRUDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2005 | 2216.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE JESUS | DESPESA QUIE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VANCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2005 | 1670.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO L. DA GRAÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2005 | 5912.00 | 00003475291436 | EURL BEZERRA DANTAS DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2005 | 5912.00 | 00002688777424 | MECLEINE MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MNÉDICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2005 | 1766.64 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2005 | 427.00 | 00001202216404 | ADALGISA BERNARDINO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DENTÁRIO NA UNIDADE DA FAMÍLIA DA VILA FELIZ -PSF, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2005 | 1066.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2005 | 30.00 | 00039631478491 | JOSE GUILHERME DE MEDEIROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2005 | 100.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARAN TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2005 | 399.76 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2005 | 400.00 | 01284840000196 | PAMESO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRA-CHEQUES EM DUAS VIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2005 | 659.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2005 | 910.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PARA PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 761.12 | 09550484000117 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 9.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 3.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2005 | 5.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | LEILA GUEDES VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2005 | 50.00 | 00003067189442 | DANIEL DA COSTA FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 100.00 | 00005651758402 | WANESSA AMORIM COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2005 | 35.00 | 00006005028480 | EDILEUSA FILISMINO DO CARMO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2005 | 49.00 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 42.20 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2005 | 25.00 | 00022582401404 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PARA A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 45.00 | 00000000000000 | DALVANIRA DE MENDONÇA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2005 | 60.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 40.00 | 00040343855453 | MARIA DE LOURDES ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMEPNHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 50.00 | 00004362707492 | OCIENE ALEXANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 50.00 | 00071422242404 | INACIA LEONARDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ELA E SEU FILHO JOSÉ ANDERSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2005 | 23.80 | 00000000000000 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA PARA VIAGEM A PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2005 | 387.54 | 09550484000117 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNU-7691, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2005 | 50.00 | 00022582649449 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GOMES | DESPESAS QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS EXTTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2005 | 20315.24 | 00000000000000 | CLEIDE SOUSA DE LUCENA E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 34134.20 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 57222.02 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 4240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JARBAS PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESES QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FELIX ROCHA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2005 | 2875.34 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2005 | 2.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 12978.66 | 00000000000000 | EVA LUCIA DE AMORIM E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 5215.34 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2005 | 245.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 22516.10 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2005 | 650.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2005 | 6322.21 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2005 | 1283.81 | 09550484000117 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2005 | 17317.24 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM RELATIVO AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2005 | 32560.54 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Controle da hipertensão arterial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2005 | 100.00 | 00020683464434 | JOSE ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TABIRA-PE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 6418 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2005 | 370.00 | 00004163419420 | ANTONIO PAULO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MARCANDO EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS SALARIOS ATRASADOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004 POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2005 | 16250.00 | 00000000000000 | QUITÉRIA GONÇALO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DA PARCELA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2005 | 270.00 | 00000000000000 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2005 | 175.50 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTO NAS GAVETAS DE DIVERSOS BIROS DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2005 | 800.00 | 00088548538449 | LUIS CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORIENTAÇAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA ELABORAÇAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2005 | 2222.46 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONDENAÇAO IMPOSTA AO REFEREIDO MUNICIPIO, NOS AUTOS DE EXECUÇAO DE SENTENÇA, REG Nº 039200000008258, CONFORME MANDADO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2005 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2005 | 2351.92 | 00000000000000 | JAQUES EUGENIO TORRES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2005 | 8821.47 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2005 | 170.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2005 | 64.98 | 00007688834821 | FRANCISCO FERREIRA OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2005 | 40.00 | 00004503542451 | MARIA LUCIA GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA EM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2005 | 120.00 | 00093090846420 | VALDERLENIO DE JESUS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2005 | 100.00 | 00003734806445 | MARIA DE FATIMA SOARES E OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2005 | 20.00 | 00002369175443 | CICERO ROMILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2005 | 280.00 | 00033978506491 | JOSEFA FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2005 | 260.00 | 00001019540427 | IRIS DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA BIBLIOTECA MARIA DO CARMO SITONIO FORMIGA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2005 | 500.22 | 00071423605420 | MARIA DE FÁTIMA NUNES RABELO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DAS MATRICULAS DO TELECURSO 2000, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2005, CONFORME CONSTA CONTRA CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2005 | 260.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA NA REALIZAÇAO DAS MATRICULAS DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2005 | 260.00 | 00052670023487 | JUDAS TADEU MORAIS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2005 | 560.00 | 00040344312453 | JUBERLITA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS NOS MESES DE DEZEMBRO E 13º/2004, CONFORME CONSTA CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE DUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2005 | 170.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2005 | 260.00 | 00004445597449 | JOSEFA TELES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2005 | 272.00 | 00000883163438 | JOSEMAR DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | ACORDO COLETIVO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A sRª MARIA MADALENA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO OFICIO N° 167/2005 - PEAD (COMARCA DE TEIXEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2005 | 1842.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE JARROS, BANCO LEAO, ARGILAS E DEMAIS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADOS AO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2005 | 345.33 | 00000000000000 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2005 | 1047.24 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/1004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2005 | 3080.00 | 00000000000000 | COMERCIAL LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2005 | 280.00 | 00054878080400 | MOACIR PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Eliminação da Hanseníase no município de Teixeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2005 | 128.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SERETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2005 | 1709.34 | 00000000000000 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE - PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2005 | 108.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A CAPITAL DESTE ESTADO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS DESTA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2005 | 108.00 | 00000000000000 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2005 | 64.90 | 00000000000000 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇAO , QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2005 | 44.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRAÇAS DA N. CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2005 | 70.01 | 70098470000115 | W.A BARRETO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME CUPOM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2005 | 46.80 | 00733258000105 | CINE FOTO MICHEL-W. MICHEL DA COSTA & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA REVELAÇAO DE 78 FOTOGRAFIAS 10X15 COLORIDAS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2005 | 60.09 | 00000000000000 | WILSON PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PANELAS DE PRESSAO E REGISTROS DE BUJAO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2005 | 365.00 | 00002876277484 | ROSANGELA FERREIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DOMICIO HOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2005 | 950.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO CONSERTO DE TRATORES E GRADE AGRÍCOLA, VASAMENTO DE M0TOR E REVISAO GERAL DOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA REPARTIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2005 | 242.67 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | DESPESA QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO/2005 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2005 | 100.00 | 00066051398449 | GERALDO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Viver Melhor | Melhoramento do saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2005 | 115151.40 | 05543318000132 | COSARNE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA/PB | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2005 | 1500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D`AGUA DOS BAIRROS MALVINAS, TRÊS POSTES E ÁGUA AZUL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON C. DO AMARAL | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANTERO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REF. MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2005 | 260.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMO GARI.NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2005 | 260.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2005 | 260.00 | 00006138738403 | ANDRE RICARDO SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO COMO GARI NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2005 | 260.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO COMO GARI NA RETIRADA DE ACUMULO DE LIXO ENCONTRADOS NAS RUAS DESTA CIDADE REF. MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2005 | 1380.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS E PINTURA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 13/01/2005 Á 04/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2005 | 815.00 | 00000000000000 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E NO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2005 | 366.66 | 00093291728904 | LINDOMAR BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2005 | 457.95 | 00054803527415 | PAULO ROBERTO DOS PASSOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2005 | 75.00 | 00000000000000 | NICODEMOS NUNES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA MANUTENÇAO DOS MOTORES DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2005 | 237.00 | 00035916745400 | MARIA LUCIA G. TIMOTEO/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A DOAÇOES DE AJUDAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2005 | 50.00 | 00083953701487 | ROSILDA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2005 | 92.50 | 00000000000000 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHA NA AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2005 | 220.50 | 00005585894480 | LUZIA BENVINDA BEZERRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM EM AJUDA PARA AQUISIÇAO DE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2005 | 420.00 | 01399951000148 | ART PLACAS-MARIA SOSORRO DA S. LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA NA CONFECÇAO DE UMA PLACA DE BRONZE 50X40CM COM PEDRA DE GRANITO E VIDRO DE PROTEÇAO, DESTINADA A FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA SEBASTIAO GUEDES DA SILVA, REALIZADA EM JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2005 | 100.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AW AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2005 | 111.50 | 00065906187553 | JURACI FERREIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2005 | 230.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2005 | 280.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL RELATINO AO MES DE JANEIRO/2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2005 | 814.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL, PARA POSTERIOR DOAÇOES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPÍO, CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIANA NUNES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2005 | 1962.17 | 00000000000000 | FARMÁCIA BÁSICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO ESTADO , CONFORME CONSTA COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/2005 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2005 | 1680.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2005 | 56052.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2005 | 2835.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO INSS - JRS/MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2005 | 13437.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO INSS - PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2005 | 20736.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSDESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DO INSS - PARC./RET INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2005 | 4411.05 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Viver Melhor | Melhoramento das condições sanitárias do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE NO ROÇO DE ESTRADAS NA PERIFERIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2005 | 30.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL EM ENCADERNAÇOES NAS CADERNETAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2005 | 70.00 | 00002369175443 | CICERO ROMILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2005 | 80.00 | 00024232327720 | MARIA MADALENA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOA PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2005 | 319.70 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE OLIVERIA/ OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A AJUDAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RECEITUARIOS MEDICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2005 | 180.00 | 00034935843420 | JOSÉ ISMAILDOS DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2005 | 110.00 | 00002596128470 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COLOCAÇAO DE UMA CAIXA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA MESMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2005 | 46.00 | 00004828582495 | MARIA ELIANE ALVES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA NA AJUDA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS (2ª VIA) NO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2005 | 350.00 | 00004333920450 | LUCICLEIDE FERREIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA LICENÇA GESTANTE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2005 | 170.00 | 00072598093453 | AURELIANO ARRUDA DE LIMA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2005 | 80.00 | 00063966964449 | ALAIDE FERREIRA DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA EM AJUDA PARA ENCAMINHAMENTO DE UM CASAMENTO CIVIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2005 | 96.00 | 00000000000000 | ELIAS SILVINO FERREIRA E OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA EM AJUDA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LIDIA MARIA MENDES/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA EM AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2005 | 60.00 | 00028134494587 | HORACILDO AUGUSTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA EM AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2005 | 150.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2005 | 100.00 | 00020683464434 | JOSE ODILON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR 6418 A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2005 | 120.00 | 00000958203458 | TEREZINHA CORDEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS DE Nº 74111, 74112, 74114 E 74115 EM ANEXO AO RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA OZONEIDE B. MELO E OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | EDILEUZA M. DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ P. ALVES E OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2005 | 18.30 | 00072597356434 | MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2005 | 260.00 | 06125693000125 | APTA- ASSISTENCIA POS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2005 | 67.45 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZAÇAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2005 | 62.98 | 00004171408431 | ANA VERÕNICA FERNANDES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2005 | 38.93 | 00000000000000 | LUIZA BENVINDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2005 | 62.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS DO SITIO ONOFRE PARA ESSE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS ´PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE PARA SEREM ATENDIDAS POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2005 | 100.00 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A ZONA RURAL EM CARRO FIAT UNO DE PLACA HL 0627 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2005 | 100.00 | 00004246838497 | MARIA MADALENA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA ELIZIONEIDE MENDES DA SILVA PARA SALVADOR-BAHIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2005 | 176.90 | 00000000000000 | MARIA NEUZA GOMES DE SOUZA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A AJUDAS PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCA AMANCIO DE ARAUJO E OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/02/2005 | 68.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 453 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES ) PAES PARA MERENDA DOS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/02/2005 | 642.70 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS QUE ESTAO SENDO REFORMADAS PARA OS PREDIOS QUE FORAM ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DAS MESMAS E TRANSPORTE DE 02 MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES PARA A RETIFICA EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/02/2005 | 115.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA PRESTAREM PROVA DE VESTIBULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/02/2005 | 450.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/02/2005 | 450.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇOES NO ESTUDIO AUDIO LINE PARA DIVULGAÇAO DE MATERIAL DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇAO, CHAMADA P/ MATRICULAS, REUNIOES DE PROFESSORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/02/2005 | 66.30 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS- PETRONIO PAULO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE GASOLINA CONFORME NOTA DE VENDA AO CONSUMIDOR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/02/2005 | 16.70 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DSTE ESTADO, COMO MOTORISTA EM VIAGEM COM O SECRETARIO DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2005 | 90.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CAPITAL DESTE ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIMO DE EDUCAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2005 | 45.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O SECRETARIO DE EDUCAÇAO PARA A CAPITAL DESTE ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE EDUCAÇAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2005 | 93.60 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2005 | 317.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2005 | 149.35 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZAÇAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E REGISTRO DE ATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2005 | 600.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2005 | 50.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇAO POR SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMO MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2005 | 10.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2005 | 390.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUÇAO DE PEDRAS DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA NO BAIRRO MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2005 | 208.18 | 00000000000000 | JOSÉ DA GUIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2005 | 113.50 | 00004257306467 | GISELDA LEANDRO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE NO TRANSPORTE DE CARROÇAS DE BARRO E BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2005 | 270.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUÇAO DE PEDRAS DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA, BAIRRO DAS MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2005 | 210.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE PEDRAS DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA NO BAIRRO DAS MALVINAS COMO DIARISTA, REF. A 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/02/2005 | 210.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA DSOBSTRUÇAO DE PEDRAS DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA (BAIRRO MALVINAS) REF. A 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2005 | 250.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ROÇO E CONSERVAÇAO DE TRECHOS DE ESTRADA VICINAL DO SITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO DESBASTE DE PODAS DE 300 PLANTAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2005 | 210.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PODA DE 100 PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RELAÇAO DE RUAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2005 | 240.00 | 00078111862768 | CLODOALDO BEZERRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CONSERVAÇAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LIMOEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2005 | 50.00 | 00013218972434 | MARIA DA MERCES MARTINS SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2005 | 150.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE TAPEROA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2005 | 21.90 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS E AUTENTICAÇOES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2005 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVA A DIARIAS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2005 | 216.00 | 00000000000000 | UILSON RODRIGUES NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 25 VIAGENS DE MOTO TAXI EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KID 2919 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Promoção de capacitação permanente de servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2005 | 474.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORMULARIOS PARA RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Implantação do Programa de Qualidade Total PQT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2005 | 500.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRAVAÇAO NO ESTUDIO AUDIO LINE PARA DIVULGAÇAO E CHAMADA DE TODOS OS FUNCIONARIOS P/ RECADASTRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2005 | 2430.43 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2005 | 90.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO A FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARICELMA GUEDES DE SOUSA E OUTRO | DESPESAS QUE SE EMPENHAM AOS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2005 | 320.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 11/02/2005 | 280.00 | 00000880425458 | FRANCISCO DE ASSIS MARCELINO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2005 | 100.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO DAS MALVINAS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | DJACI ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UMA CAMIONETA D-20 CUSTON, DE PLACA BHR 0002, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2005 | 960.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2005 | 400.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE, EM CAMIONETE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMV 5988 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2005 | 875.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2005 | 1225.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS PARATIE SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2005 | 400.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇAO NO ESTUDIO AUDIO LINE EM DIVULGAÇAO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2005 | 53.42 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME CONSTA ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NUMA MOTO TITAN CG 150 DE PLACA MOJ 3179 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2005 | 875.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM PLANTOES NOTURNOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2005 | 5175.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS PLANTOES NOTURNOS PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMOBILIARIOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2005 | 365.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NO FORRO DOS COLCHOES DA PEDIATRIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2005 | 300.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DOS COLCHOES DAS CAMAS DA ENFERMARIA FEMININA E MASCULINA PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE, CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2005 | 213.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2005 | 490.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2005 | 210.00 | 00002837899488 | WELITON FERREIRA DOS SANTOS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO SITIO LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2005 | 200.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2005 | 40.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE NO CONSERTO DO EIXO DA GRADE DO ARADO DO TRATOR DO PRONAF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2005 | 40.00 | 00088441482420 | JURACI GUEDES DE ARAUJO | DESPÉSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA EM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. AGRICULTURA NA ARAÇAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE SITIO POÇOS DE CIMA NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2005 | 601.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2005 | 100.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE EDUCAÇAO ALIMENTAR NA CIDADE DE PATOS NO PERIODO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONSTA DIPLOMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2005 | 2800.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA RETIFICAÇAO E MAO DE OBRA DOS MOTORES DO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2005 | 560.00 | 00000000000000 | DORGIVAL GUEDES L. FILHO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO E ABONOS SALARIAIS DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2005 | 146.45 | 00000000000000 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ E OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO E ABONOS SALARIAIS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2005 | 846.36 | 00000000000000 | MARIA DAS MERCES MARTINS SANTANA/OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DAS SERVIDORAS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2005 | 6547.88 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2005 | 391.66 | 00000000000000 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO SALARIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇAO MARCELINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME OFICIO Nº 017/2005 DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2005 | 998.86 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2005 | 1202.76 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2005 | 37.84 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2005 | 3870.45 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO E ABONOS SALARIAIS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2005 | 4724.84 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSS0DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2005 | 407.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2005 | 4724.84 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXA BANCÁRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANAÇA DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE ARLINDO NUNES AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2005 | 28.05 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICIO UNICO NA REALIZAÇAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2005 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -COM.DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS L | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2005 | 1154.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2005 | 237.50 | 09269614000148 | CASA JOÃO AVELINO-JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | DESPÉSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2005 | 3000.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2005 | 90.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2005 | 2884.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2005 | 80.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CAMIONETE D-20 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHK 1043, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DAS UNIDADES DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2005 | 1676.31 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2005 | 81.00 | 00042175879453 | TEREZA CRISTINA DIAS RODRIGUES MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRINTA TRAVESSEIROS E DEZESSETE ESCORAS DE PORTAS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2005 | 245.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2005 | 284.40 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 4443 A ZONA RURAL COM EQUIPES DO PSF NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2005 | 172.42 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2005 | 220.00 | 00064524906487 | RUY BARBOSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO SONAR, APARELHO DE PRESSAO, APARELHO ODONTOLOGICO PERTENCENTES AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO TAMBEM VISITAS AS UNIDADES PARA REVISAO DE ALGUNS APARELHOS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2005 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE FRANGO E 37,5KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2005 | 249.00 | 00016013760497 | MARIA DE FATIMA MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LENÇOIS DE CAMA E BERÇO, FRONHAS E PANOS PEQUENOS DESTINADOS AO HOPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2005 | 3350.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2005 | 173.07 | 00067395716434 | MARIA EXPEDITA S. MARQUES ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DA SERVIDORA DA SAUDE NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2005 | 120.98 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2005 | 132.66 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO SALARIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2005 | 620.50 | 00000000000000 | RAQUEL BATISTA DE MENEZES E OUTRAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS PARA TRATAMENTO MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2005 | 23.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO TORRES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JACICLEIDE H. BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ENCAMINHAMENTO DE UM CASAMENTO CIVIL NO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2005 | 236.50 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOARES SILVA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2005 | 410.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS NA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2005 | 48.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2005 | 280.00 | 00083627634420 | MARIA EDITE BATISTA ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME CONSTA RECEITUARIOS MEDICOS EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2005 | 50.00 | 00004082048421 | JOSEFA OLINTO SOUZA DOS ANJOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2005 | 30.62 | 00000000000000 | MARIA MADALENA BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SANTO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2005 | 9.60 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇA CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/02/2005 | 20.60 | 00002777700419 | DIMAS LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NO CONSERTO DE VASAMENTOS NAS INSTALAÇOES PROVISORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/02/2005 | 9.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/02/2005 | 305.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL EM ANEXO NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/02/2005 | 1043.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES NOS ONIBUS DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/02/2005 | 920.00 | 00056873808415 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2005 | 757.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONSTA CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2005 | 635.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE 50 CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM PINTURA SOLDAS, CONFECÇAO DE ASSENTOS, BRAÇOS E ENCOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2005 | 225.00 | 00000000000000 | SOLANEA TELES GUEDES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO TELECURSO 2000, PARA O ANO LETIVO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 22/02/2005 | 400.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO/OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SALAS DE AULAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS Mª NUNES FERREIRA E JOSÉ ELIAS DE AMORIM/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/02/2005 | 58.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE 18 CÓPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2005 | 170.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA RALIZAÇAO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS EMEF SILVEIRA DANTAS E TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2005 | 274.96 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | MARIA MACHADO DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DA GRATIFICAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2005 | 500.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2005 | 468.72 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE JANEIRO/2005, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2005 | 5692.98 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2005 | 70.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM. DE MÁQUINAS E ASSIST.TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2005 | 41.30 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO MOTOR 1/2 CV E TROCA DO SELO MECANICO PARA A LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/02/2005 | 30.30 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2005 | 103.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2005 | 145.70 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS E CUSTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/02/2005 | 1272.52 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, CONF. CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2005 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOANA DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA ACELERA PARAÍBA, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2005 | 0.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2005 | 1392.67 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA TDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2005 | 300.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2005 | 236.75 | 00025141805468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPÉNHA, CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2005 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 RECARGAS LEXMARK PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2005 | 7178.70 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/02/2005 | 180.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA ACELARA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/02/2005 | 245.91 | 00000000000000 | CREUZA GUEDES DA COSTA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OAS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA FORMA DE ABONOS SALARIAIS, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/02/2005 | 620.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TABALHOS DE DOCUMENTÁRIOS E FILMAGENS PARA ESTA SECRETARIA E DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/02/2005 | 285.00 | 00000000000000 | ARLINDO NUNES AVELINO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPEMENTAÇÃO SALARIAL DO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/02/2005 | 1114.01 | 00000000000000 | ALBA LÚCIA BARBOSA DE ARAÚJO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2005 | 45.00 | 00000000000000 | JOÃO GUEDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA Mª DAS DORES R. LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2005 | 105.00 | 00006165444482 | EDIVÂNIO RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RERALZIADOS NO CONSERTO DA PICKUP CORSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2005 | 100.00 | 00004623191486 | VALDIRENE CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ALIMENTAR, NA CIDADE DE PATOS, DE 14 A 18 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2005 | 1000.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Aparelho de ar condicionadoDESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELAHO DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2005 | 370.00 | 00058678549491 | JOSÉ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE ASERVIÇOS DE PINTURA, CAPINAGEM E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA RUI CAMILO DE SOUSA, NO SÍTIO POÇO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2005 | 1000.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE -GRÁFICA E ED. VISÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2005 | 110.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SETE VIAGENS AOS SÍTIO CATOLÉ E POÇOS DE CIMA COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2005 | 460.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2005 | 5964.80 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2005 | 810.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2005 | 420.00 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM OS AGENTES JOVENS, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2005 | 211.00 | 00004332908465 | ANTONIA DA COSTA SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2005 | 128.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | DESPESA QUE SE EMEPNHGA, CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2005 | 90.00 | 00035916575491 | GERALDO SILVA GOMES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS AJUDA DE CESTAS BÁSCIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2005 | 740.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE COMO MECÂNICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2005 | 219.75 | 00000000000000 | ANA RITA VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2005 | 1000.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 16V, PLACAS MNT 1882, PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2005 | 302.00 | 00004163451404 | ANANIAS LIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A APOSENTADORIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2005 | 16998.18 | 00000000000000 | RITA NUNES PEREIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2005 | 5090.76 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2005 | 899.60 | 00000000000000 | ANA CATARINA M. DIONÍSIO E OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTES AS PENSÕES DO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2005 | 7206.50 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2005 | 270.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2005 | 4940.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAMENTOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2005 | 254.00 | 00091970377453 | LUIZ ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS DA SEC. DE OBRAS, NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2005 | 810.00 | 00000000000000 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA/ÕUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2005 | 25787.18 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2005 | 3830.00 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DOMEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2005 | 500.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ATAÚDES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2005 | 6448.18 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPODENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2005 | 1406.66 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2005 | 8202.75 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2005 | 20654.03 | 00000000000000 | CLEONICE TAVARES DE ARAUJO/OUTRO | 0DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2005 | 672.25 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2005 | 33578.86 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2005 | 68785.81 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 60%) DO MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2005 | 110.00 | 00004038203409 | JACIENE ARAUJ0 DOS SANTOS E OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA AQUISIÇAO DE CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2005 | 102.00 | 00000000000000 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2005 | 70.00 | 00005897622493 | MARIA DA PAZ ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA FRETE DE CARRO DE PESSOA CARENTE CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇAO E DECLARAÇAO ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2005 | 20.47 | 00002128317479 | EFIGÊNIA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2005 | 15.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELA GRAVAÇAO EM CD, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2005 | 55.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS PARA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2005 | 2793.67 | 00071423605420 | MARIA DE FÁTIMA NUNES RABELO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2005 | 2368.71 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENNHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2005 | 49270.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2005 | 10140.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2005 | 190.00 | 00000000000000 | COMERCIAL LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2005 | 19271.22 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2005 | 11495.29 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2005 | 2599.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2005 | 626.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE SOFTWARES, RELATIVO AO MES JANEIRO/2005, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2005 | 145.70 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2005 | 12639.77 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2005 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 2 DIÁRIAS E MEIA DA PREFEITAS DESTE MUNICÍPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2005 | 350.98 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2005 | 5.16 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2005 | 500.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2005 | 30.30 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REF. A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2005 | 300.00 | 00004171408431 | ANA VERÕNICA FERNANDES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2005 | 75.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 MTS DE TNT, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2005 | 1194.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA UNIAO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2005 | 13.00 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2005 | 600.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA ELABORAÇÃO DO SITE W.W.W.TEIXEIRA.COM.BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2005 | 320.00 | 00005794700408 | CARLOS ANTONIO FERREIRA FAUSTINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO IMOBILIARIO, PETI, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE DOAÇÕES, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2005 | 72.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2005 | 2600.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS RECAUCHUTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2005 | 2396.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUSA MOURA/ TAMBORES SERTANEJO | AQUISIÇÃO DE 100 TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOSAQUISIÇÃO DE 100 TAMBORES DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2005 | 245.00 | 00049174363468 | JOSÉ ADENILSON CAMPOS TIMÓTEO | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2005 | 420.00 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA CORROCERIA E PINTURA DA CAMIONETA D-20, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMS 4492PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000890671427 | JAQUES EUGÊNIO TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2005 | 944.88 | 00085317969468 | DIEGO NUNES GUEDES (FARMÁCIA STª MARIA MADALENA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2005 | 390.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE SAUDE COLETIVA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2005 | 430.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE 10 BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2005 | 45.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECCIONAMENTO DE FAIXAS DE INTERESSE DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2005 | 156.85 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROX E AUTENTICAÇÕES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2005 | 314.40 | 00025141805468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2005 | 228.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2005 | 106.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM CIRCULADOR DE AR ARNO 35CM, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE SAUDEAQUISIÇÃO DE UM CIRCULADOR DE AR ARNO 35CM, DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2005 | 55.00 | 00073934240453 | RAFAEL MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2005 | 163.06 | 00064524906487 | RUY BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESTUFA E UM FOCO PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2005 | 100.00 | 04025831000179 | HELPLINE INFORMÁTICA-CARLOS R. F. AUGUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2005 | 250.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA CEL.JOÃO DE OLIVEIRA LIRA, 37, ONDE FUNCIONA O PSF I, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2005 | 8400.00 | 00003568490404 | ANTONIO R. BATISTA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 22, ONDE IRA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2005 | 234.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2005 | 377.00 | 00055913679415 | ANTONIO LEUDO CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2005 | 260.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTO CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00013146840430 | ATAMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2005 | 200.00 | 00013141422400 | MARIA MADALENA VITAL MORORÓ | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE,37 ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JARBAS P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALARIOS EM ATRASO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00013260774491 | LEONIA FARIAS LIMA | SER5VIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2005 | 239.62 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2005 | 160.00 | 00045733872420 | ANTONIO RANIERE DE SOUZA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM FRETES DE MOTO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ZONA RURAL PARA CONTATOS DOS TRABALHOS DE ARAÇÃO DE TERRAS, PROMOVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2005 | 1000.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2005 | 60.50 | 00000958203458 | TEREZINHA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE PASSAGEM EM A VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2005 | 100.00 | 00003403377458 | ZÉLIA REJANE A. B. E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2005 | 70.00 | 00066052602449 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2005 | 71.10 | 00004243046433 | MARIA ELITA C. LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2005 | 33.60 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2005 | 100.00 | 00050699938449 | ANTONIO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2005 | 50.00 | 00001132028493 | DANIEL DIAS NOVO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES BERNARDINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE , CONF. CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2005 | 50.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2005 | 3300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2005 | 43.00 | 00000000000000 | IVANILZO VITAL DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2005 | 120.00 | 00005684157440 | MARIA VILANI AYRES MARTINS | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM USG PELVICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2005 | 187.00 | 00000000000000 | INACIA FREIRES SALES | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA INJEÇÃO MATERGAN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2005 | 600.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | GRATIFICAÇÃO DE HORA EXTRA NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORISTAS NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS AGRICULTORES NO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2005 | 150.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE PATOS-PB E JOÃO PESSOA PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2005 | 234.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2005 | 218.00 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2005 | 400.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/03/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MZG 0015, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2005 | 200.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GABINETE DA PREFEITA NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/03/2005 | 900.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2005 | 300.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE DUCAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/03/2005 | 182.70 | 00025141805468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2005 | 346.67 | 00003035562423 | EVANEIDES FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 039.2004.001.154-4, CONF. ACORDO JUDICIAL ASSINADO ENTRE AS PARTES EM 22.02.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2005 | 731.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2005 | 3000.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 REATORES V. SODIO 400W E 24 LAMPADAS VAPOR DE SODIO 400W, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | HUMBERTO NUNES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2005 | 300.00 | 00002142097413 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2005 | 1060.00 | 00000000000000 | DJACI ALVES FERREIRA | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UMA CAMIONETE D 20 CUSTOM DE PLACA BHR 0002, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA- PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2005 | 1140.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2005 | 323.23 | 00000000000000 | LAUDECIR DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE I DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2005 | 61.00 | 00000000000000 | EDILEUSA MARTINS DO NASCIMENTO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOZÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2005 | 99.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PAULINO E OUTRA | AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2005 | 60.00 | 00003534521498 | MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, DESTINADO A PESSOA CARENT, CONF. CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2005 | 1036.44 | 00000000000000 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA.RECURSO DO PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2005 | 320.00 | 00004623190404 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2005 | 260.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2005 | 100.00 | 00082648131787 | ANTONIO BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AOS SABADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Feliz Cidade | Promoção da melhoria de vida da população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2005 | 5000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2005 | 130.00 | 00095337261487 | JOSINALDO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | JUDITE LIMA DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2005 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2005 | 780.33 | 00036525073472 | MARLY CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA ENTRE TRANSFERENCIA EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EXPEDIDA PELO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, OFICIO Nº 186/2005, REFERENTE A SALÁRIOS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2005 | 302.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | DVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/03/2005 | 12000.00 | 02122137000144 | AGENCIA EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇAO DE 150 PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA DOCENTES DO GRUPO DO MAGISTÉRIO DO SISTEMA DE ENSINO DE TEIXEIRA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 07 À 11 DE MARÇO/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2005 | 520.00 | 00029518865434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA AMORIM | VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DA FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA, DEVIDO A MESMA ESTA ENCOSTADA PELO INSS E NÃO FOI GERADO SEUS CONTRA-CHEQUES, QUANDO A MESMA JA HAVIA RETORNADO A EXERCER SUA FUNÇÃO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2005 | 4532.95 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2005 | 300.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2005 | 118.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2005 | 417.00 | 00000000000000 | KILMA DA SILVA BENTO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2005 | 60.00 | 00006740068445 | WILLAME LIMA DOS SANTOS E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2005 | 80.00 | 00005158050414 | MARIA DE FATIMA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAÕ DE UM OCULOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA EOUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2005 | 160.00 | 00039617823420 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS/OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE MARIANO DE SOUZA/OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | IRANILDA SOARES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E ASSISTENCIA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/03/2005 | 80.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/03/2005 | 30.00 | 00005643068435 | MARIA JOSE FELIX DE MENDONÇA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/03/2005 | 40.00 | 00002854930436 | LINDOMAR ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2005 | 392.00 | 00021510628134 | JOÃO EUDES MORAIS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2005 | 600.00 | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL | SALÁRIOS RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2005 | 260.00 | 00004635643409 | EDILMA SIMÕES ALVES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2005 | 356.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2005 | 1525.20 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 22. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2005 | 2025.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS E OUTROS | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 03/02/05 Á 05/03/2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA E OUTROS | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDESERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 27 DIARIAS NO PERIODO DE 03/02 À 05/03/2005. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MASSILON LIRA BEZERRA | SERVIÇOS DE FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM O4 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2005 | 180.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, VINDOS DO SITIO ONOFRE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2005 | 500.00 | 00004163419420 | ANTONIO PAULO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MARCANDO EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2005 | 150.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2005 | 150.00 | 00072599499453 | LUCIENE NUNES COSTA | TRANSPORTE DE 50 MIL LITROS DE AGUA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/05, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2005 | 100.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | CONFECÇÃO DE DOIS SUPORTES DE FERRO PARA DOIS QUADROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REF. AO CONTRATO DE 115 HORAS DE TRATOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARAÇÃO DE TERRAS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2005 | 1500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO NAS PERIFERIAS DA CIDADE, NOS BAIRROS AGUA AZUL, PEDRA DO GALO, VILA FELIZ E TRES POSTES, NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2005 | 60.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA EM VEÍCULO PRÓPRIO COM DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2005 | 80.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | DUAS VIAGENS A CIDADE PATOS-PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL- MEDIO SERTÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVERIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2005 | 380.00 | 00005014471480 | VALDEMIR DOS SANTOS MARTINS/OUTROS | DIÁRIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E ENCOIVARAMENTO E COMBATE À EROSÃO, NO BALDE DO AÇUDE POÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2005 | 240.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA NO DIA 25/02, NA RECUPERAÇÃO DO BALDE DO AÇUDE DE POÇOS, 28/02 DIAGNÓSTICO DO BALDE DO AÇUDE DE SÃO FRANCISCO E 04/03 REUNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2005 | 250.00 | 00002571759469 | JOSÉ SOUZA GOMES | SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA MONTAGEM DE UMA ESCADA FACE DUPLA DE 05 METROS DE COMPRIMENTO, PARA USO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2005 | 250.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | CONSERTO DE EMBREAGEM DO TRATOR DO VEICULO SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2005 | 120.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NA LOCALIDADE DO SITIO SABONETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2005 | 120.00 | 00003563544409 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2005 | 270.00 | 00067651356420 | FIRMINO DA SILVA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES TAMBOR, PEDRA LAVRADA E SABONETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES PEDRA LAVRADA E SABONETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2005 | 60.00 | 00040344568415 | JORDÃO MARÇAL BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JUDAS TADEU NOGUEIRA DA SILVA/OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2005 | 180.00 | 00004338475498 | EDNALDO OLIVEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES LIVRAMENTO E TAMBOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2005 | 150.00 | 00040344436420 | JOAQUIM CARNEIRO LEAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES SABONETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2005 | 120.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES SEBASTIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2005 | 60.00 | 00013685031368 | JOSE NICOLAU AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES SITIO TANQUE DO NOVILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2005 | 60.00 | 00004822241424 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES SITIO CATOLE DOS MACHADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2005 | 210.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARÇAL E OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADO DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES SEBASTIANA E LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2005 | 20.00 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | VIAGEMS A CIDADE DE MATUREIA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONDUZIR O SR. EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2005 | 178.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA RELACIONADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 04 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2005 | 96.95 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÃO REALIZADA COM PRESIDENTES COM ASSOCIAÇÕES NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2005 | 935.00 | 00000000000000 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2005 | 16.00 | 00010843200880 | JOSE ALCEBIADES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2005 | 20.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | AJUDA DE CUSTO AO CONSELHEIRO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO O MENOR INFRATOR CLODOALDO BATISTA JERONIMO AO LAR DO GAROTO, CONF. OFICIO Nº 023/05, DESIGNADO PELA JUIZA DE DIREITO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2005 | 204.00 | 00075325314491 | ORLANDO FRAGOSO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE 12 MTS DE LAJES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2005 | 114.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA DE OBRAS E O PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DEVIDO A TROCA DE FECHADURA DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2005 | 260.00 | 00091970377453 | LUIZ ALEXANDRE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA PINTURA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2005 | 530.00 | 00002594256480 | JOSE ALDEIR RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | RETIRA DE LIXO E ENTULHO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2005 | 240.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE A 06 SABADOS TRABALHADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003154116435 | MARIA ALICE FIRMINO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA INACIA BALBINO FERREIRA, QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 03/02/2005 À 03/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE FOGOS PARA RECEPÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA AO NOSSO MUNICIPIO, PARA INAUGURAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA TEIXEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2005 | 60.00 | 00006146501433 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS NO PERIODO DE 21 A 26 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2005 | 1007.60 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MOTO E CARROÇAS PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2005 | 950.00 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE FIBRA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2005 | 180.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS NO PERIODO DE 16 A 18 E 21 A 26 DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2005 | 500.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE BARRO, 03 DE AREIA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM PLACA MNA 8946/PB, PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2005 | 500.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS SOFAS, COBERTURAS DE CADEIRAS, PULF, BOLSAS PARA O ARQUIVO NA SEDE DA PREFEITURA, CONF. CONTRATO FIRMADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2005 | 110.00 | 00087256720459 | JAIR MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NA PINTURA DA GRADE E PORTÕES DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2005 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE A RECICLAGEM UM TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2005 | 105.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÕES REALIZADAS NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2005 | 120.00 | 00002847234446 | CLOVES PAULO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE A DUAS VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2005 | 36.48 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | FORNECIMENTO DE 304 XEROX DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2005 | 750.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | SERVIÇOS DE CONSERTO DE BIRÔS, CADEIRAS E MÓVEIS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2005 | 68.00 | 00000000000000 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DIFERENÇA SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05, DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÉTICO EM FAVOR DE "A UNIÃO" REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/05, NO DIARIO OFICIAL- EDIÇÃO 26.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2005 | 150.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2005 | 300.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS AO GABINTE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2005 | 1333.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2005 | 2966.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2005 | 13585.83 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2005 | 21886.62 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2005 | 400.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/05 CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2005 | 6531.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF REF. AO MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2005 | 4270.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF REF. AO MES 02/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2005 | 310.70 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA V. CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FUNCIONARIA DO PEJA NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2005 | 1000.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2005 | 800.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2005 | 680.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2005 | 1030.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA E AREA DE ASSENTAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2005 | 970.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2005 | 680.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2005 | 680.00 | 00073935611404 | JOSE ALVES MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2005 | 970.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTA, SÂO JOSE DE BELEM E SITIO FLORES PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2005 | 1080.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2005 | 970.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2005 | 1080.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2005 | 800.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE E LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2005 | 108.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDMÁRCIO A. DOS REIS | DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO NOS DIAS 06 E 11 DE MARÇO TRANSPORTANDO PROFESSORES DO PROGRAMA ACELERA PARAIBA, REFERENTE A DUAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2005 | 545.74 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2005 | 83.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS DE MECANICO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PLACAS KIC 1523, MNE 0051 E MICRO-ONIBUS NO CONSERTO DA ESTALAÇÂO DE PARTIDA DO MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2005 | 88.00 | 00073934240453 | RAFAEL MEDEIROS | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2005 | 54.13 | 00004410781413 | ANA HELENA NUNES BATISTA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA RUI CAMILO DE SOUZA, LOCALIZADA NA AREA DE ASSENTAMENTO DO SITIO POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ALMIR JULIÃO MARTINS/OUTROS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SABONETE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2005 | 300.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NO SITIO SANTO AGOSTINHO NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO TAUA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2005 | 156.00 | 00004074406403 | LUIS BATISTA DOS S. FILHO | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO GUARITA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2005 | 104.00 | 00000000000000 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTAR PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NA EMEF ANTONIO TEJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2005 | 40.00 | 00073357944472 | SOLANGE LOPES FERREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA TANSPORTE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NA EMEF ABRAÃO AMANCIO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2005 | 40.00 | 00066052181400 | GENTIL BARBOSA DA SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA TANSPORTE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NA EMEF ABRAÃO AMANCIO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2005 | 1160.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DO CARRO F4000 DE PLACA MMP 7100 DE SUA PROPRIEDADE EM DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS TRANSPORTANDO MOTORES REFORMADOS DOS ONIBUS ESCOLARES E MATERIAIS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2005 | 621.40 | 00000000000000 | REINALMA KATE ALVES DA COSTA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2005 | 125.00 | 00072599430410 | FRANCISCO DE SOUZA LEITE | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO RIACHO VERDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2005 | 300.00 | 00002352821460 | JOÃO ALFREDO MARTINS MOREIRA | SERVIÇOS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | MANOEL NOVO MONTEIRO | SERVIÇOS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A ESCOLA RUI CAMILO DE SOUZA, NO SITIO POÇOS NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2005 | 104.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05, EMEF ANICETA NUNES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2005 | 52.00 | 00016195833487 | INÁCIO DE LOIOLA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E REPAROS NA REDE ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2005 | 350.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA DE 05 À 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO B. AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/05, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2005 | 4693.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2005 | 3723.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA DIVISÓRIAS E INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PRÉDIOS ALUGADOS, POR MOTIVO DAS REFORMAS DOS PRÉDIOS SEDES, PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM COM PINTURA, SOLDA, CONFECÇÃO DE BRAÇOS, ENCOSTOS E ASSENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2005 | 200.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2005 | 200.00 | 00006793819453 | SILVIO NUNES FAUSTINO | ALUGUEL DE UM PREDIO DE SUA PROPRIEDADE, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, TELECURSO 2000 E PROJETO LOGOS II, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2005 | 200.00 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2005 | 100.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | ALUGUEL DE UMA CASA DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DE TRES SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2005 | 300.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UMA CASA DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO TELECURSO/2000, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2005 | 400.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2005 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCOLA SILVEIRA DANTAS, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2005 | 360.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS DE SERIGRAFIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 07 À 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2005 | 680.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05 NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2005 | 532.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS DE MECANICO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FAZENDO SERVIÇOS NO FEICHO DE MOLA, NIVEL DE OLEO, TROCA DE AMORTECEDORES, REGULAGEM DE FREIOS E RETIRADA DOS MOTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2005 | 621.40 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA L. COUTO E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL NO MES DE FEVEREIRO/05 DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2005 | 689.15 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2005 | 52.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2005 | 1017.01 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 3472-2133, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2005 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA PE. VICENTE XAVIER S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2005 | 650.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRRA TAVARES | ALUGUEL DE DOIS PREDIOS DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2005 | 675.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 130 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2005 | 162.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS, LETREIROS E CARTAZES PARA OS EVENTOS DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 05 A 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2005 | 211.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2005 | 42.00 | 00035916486472 | RAIMUNDO GOMES NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2005 | 334.00 | 00050700227415 | MARIA DO SOCORRO FRAGOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2005 | 970.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2005 | 680.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05, RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2005 | 970.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE FEV/05.RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2005 | 970.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE FEV/05.RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2005 | 522.52 | 00002783480417 | MÁRCIO SANTOS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO EJA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2005 | 250.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA DE 07 A 11 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2005 | 900.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONSERTO EM MAQUINAS DE ESCREVER, MIMIOGRAFOS A ALCOOL, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, NOBREAK E IMPRESSORAS, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2005 | 325.00 | 00025141350444 | ELIAS BARROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALARIOS EM ATRASO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2005 | 400.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS VIAGENS FEITAS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMV 5988, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2005 | 60.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2005 | 230.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MISTICA /PAULO CEZAR O. DA SILVA | FORNECIMENTO DE DUAS COROAS FLORES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO PARA DOAÇÃO AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2005 | 800.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2005 | 500.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE PASTAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2005 | 1777.95 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2005 | 300.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR, NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE FLORES, CONGO, ROSÁRIO E SÃO JOSÉ DE BELÉM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2005 | 420.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SABONETE E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NAS LOCALIDADES DO SITIO SABONETE, TAMBOR, LIVRAMENTO E PEDRA LAVRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | SUBSTITUIÇÃO DAS FERIAS DE DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/05, PRESTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00011047453487 | JOSE CARLONCO DA SILVA | CONSERTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ESTAÇÃO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2005 | 340.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DAS ESTRADAS DO SITIO SANTO AGOSTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2005 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2005 | 336.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | SERVIÇOS LABORATORIAIS COM EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2005 | 460.00 | 00073934542468 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS DE FRETE EM VIAGENS A ZONA RURAL, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,ITAPETIM-PE E UMA A SANTO ALEIXO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 8195PB, VW/GOL 1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2005 | 200.00 | 00002905289414 | VALTO SOGESON DE ANDRADE | VIAGEM DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE OROCÓ-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/03/2005 | 440.00 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FRETE DE VEICULO FIAT UNO ELETRONIC, PLACA MNL 1597/PB DE SUA PROPRIEDADE COM O8 VIAGENS ATE A ZONA RURAL E 01 VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2005 | 25.00 | 00003961938466 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINDO A PESSOA CAFRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2005 | 45.00 | 00004082360433 | LINDACI CAMPOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2005 | 207.22 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE UMA INJEÇÃO MATERGAN DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2005 | 953.34 | 00000000000000 | MARICELMA GUEDES DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONFORME CONTRA CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2005 | 1646.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | CONSERTO DE CAMA, MESA, BIRÔS E BERÇOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2005 | 2218.31 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TOTA, S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2005 | 700.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MÊS DE FEVEREIRO/05 COMO MÉDICO PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2005 | 700.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, RF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2005 | 777.00 | 00028158490468 | VALMIR AYRES URQUISA | CONSERTO E REVISÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MÊS DE FEVEREIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2005 | 700.00 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEFORNECIMENTO DE CIMENTO ZEBU DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2005 | 140.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05, EM CAMIONETE D-20 DE PLACA KGS 7051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2005 | 69.24 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA OMDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DJACI ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CABINE DUPLA, PLACA BHR 0002, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2005 | 400.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA EXPEDITO FARIAS ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-III, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA OMDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2005 | 385.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNB 4443, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2005 | 75.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS LOCAIS OONDE FUNCIONAM UNIDADES DO PSF, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2005 | 90.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MISTICA /PAULO CEZAR O. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FLORES NATURAIS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2005 | 2800.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2005 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2005 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2005 | 662.27 | 00008388890425 | JOSE CAZUZA DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE 48 KG DE CARNE BOVINA E FRANGOS ABATIDOS (IN NATURA), DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2005 | 125.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES FAZENDO MUDANÇAS DO SITIO À PATOS, TAPEROÁ E UMA DO SITIO SERRA VERDE A TEIXEIRA, CONF. TERMOS DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2005 | 655.30 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2005 | 300.00 | 00000008317437 | MARIA GORETE SOARES BERNARDO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DIARISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2005 | 2963.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2005 | 250.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA (BAIRRO MALVINAS) COMO DIARISTA POR 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2005 | 250.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA (BAIRRO MALVINAS), COMO DIARISTA POR 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2005 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA (BAIRRO MALVINAS), COMO DIARISTA POR 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2005 | 250.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA (BAIRRO MALVINAS), COMO DIARISTA POR 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2005 | 41.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA-O REI DAS TINTAS | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAMIONETE D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2005 | 580.00 | 00000000000000 | SALES FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON EM RECEPÇÃO AO GOVERNADOR DESTE ESTADO, QUANDO EM VISITA AO NOSSO MUNICIPIO NO DIA 12/03/2005 PARA INAUGURAÇÃO DO ASFALTO QUE LIGA TEIXEIRA À PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2005 | 560.00 | 00000000000000 | DONACIANA DOS SANTOS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO ATRASADO DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2005 | 800.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADDOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2005 | 800.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2005 | 680.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS,, EM VEICULO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2005 | 1030.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA MMV 5988/PB/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2005 | 800.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KGZ 7413, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2005 | 360.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITL D SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO POÇOS PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2005 | 800.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA MND 2362/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES DE L. SALVINO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2005 | 1030.00 | 00004822241424 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ DOS MACHADOS PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA POPRIEDADE DE PLACA MMP 2619/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2005 | 190.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2005 | 800.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2005 | 1080.00 | 00000000000000 | LUIS HERCULANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2005 | 273.25 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2005 | 1080.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05.RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2005 | 104.00 | 00059188715434 | MOZELITO MENEZES GOMES | GRAVAÇÃO DE DEZ PLACAS DE HONRA AO MÉRITO PARA OS MINISTRANTES DA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2005 | 51.30 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PICK-UP CORSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNU 7691 EM VIAGEM DE VOLTA A CAPITAL DESTE ESTADO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2005 | 155.00 | 00003671105470 | ODAIR DA SILVA NOGUEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DO EQUIPAMENTO DA ESCOLA IDEAL, 40 COMPUTADORES, 40 MESAS, 40 CADEIRAS, RETROPROJETORES, MICRO-SISTEM E DEMAIS EQUIPAMENTOS.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2005 | 1080.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2005 | 970.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2005 | 680.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2005 | 54.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO NO DIA 04 DE MARÇO PAR ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2005 | 970.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4641/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2005 | 680.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO FRANCISCO E RIACHO VERDE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE PLACA MNS 2181/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2005 | 800.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2005 | 800.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2005 | 970.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2005 | 680.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, ROSÁRIO E ONÇA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE ,EM VEICULO DE PLACA KCO 1246/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | FORNECIMENTO DE UMA BOLA PENALTY, DESTINADA A PRÁTICA DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM NESTE MUNICÍPIO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2005 | 340.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARTINS CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E CONSERTO E REVISÃO, SISTEMA DE FREIOS E DA CAIXA DE MARCHA DE UMA PICK-UP CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2005 | 50.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS CAMINHÕES QUE TRASPORTARAM OS COMPUTADORES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2005 | 1384.60 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2005 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2005 | 2948.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO (SEGUNDA PARCELA - 02/80) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2005 | 1132.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2005 | 658.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SAÚDE , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2005 | 120.00 | 00040922197415 | CLINICOR/ DR WELLINGTON ONIAS ALVES | REALIZAÇÃO DE UM ENDOPPLERCARDIOGRAMA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (JARLEYDE ALVES FERREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/03/2005 | 30.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE UMA CORREIA DO ALTERNADOR DO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2005 | 610.00 | 00095344373449 | JOSIAS MARAVILHA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 305 ARVORES DE DIVERSAS RUAS, CONF. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2005 | 114.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ESCLEP DO BUDOZE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2005 | 80.00 | 00004259508407 | MARIA MADALENA ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2005 | 50.00 | 00000008972486 | MARIA JOSÉ BATISTA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ULTRASSONOGRAFIA) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2005 | 50.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/03/2005 | 49.00 | 00001094991406 | VALDILENE DA SILVA SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2005 | 197.00 | 00000000000000 | CREUSA LUCINDA DOS SANTOS/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2005 | 50.00 | 00003281720498 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2005 | 20.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, PARA OS CONSELHEIROS QUE IRÃO ACOMPANHAR UM MENOR ATÉ AQUELA CIDADE, CONF. OFICIO Nº 022/05 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2005 | 30.00 | 00068424817400 | AMARO DOS ANJOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2005 | 370.00 | 00023694858415 | JOSE EDMILSON ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2005 | 520.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2005 | 19.40 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENVIO DE DOCUMENOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2005 | 110.00 | 00082552762468 | SÉRGIO MOURA DUARTE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA EM VIAGENS COMO MOTO-TAXISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2005 | 65.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE UMA CAMERA DE AR PARA O ONIBUS ESTUDANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2005 | 436.57 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2005 | 361.53 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS RETIRADAS DURANTE AS ATIVIDADES DA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA DE 07 À 11 DE MARÇO/05.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2005 | 800.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ALUNOS DE TEIXEIRA À PATOS, EM VEICULO CAMIONETA ABERTA DE COR BRANCA, PLACA MMQ 1191/PB, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2005 | 680.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITOS CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2005 | 178.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | FORNECIMENTO DE TALHERES, BACIAS, PRATOS, COPOS E BALDES PEQUENOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA DE 07 À 11 DE MARÇO/05 NESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/03/2005 | 216.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/03/2005 | 821.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2005 | 85.00 | 00006914475431 | RENATO MEDEIROS MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, (D-20 E TRATOR) NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2005 | 289.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASFORNECIMENTO DE UM GELAGUA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2005 | 1300.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTON S. DE MEDEIROS | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/03/2005 | 86.00 | 00004395341438 | GILLIARDI CLEMENTINO LEITE | AJUDA PARA ASSISTENCIA MEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2005 | 310.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS À CAIBROS-ALAGOAS, EM MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONSTA TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/03/2005 | 210.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/03/2005 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARTINS CAVALCANTE | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, CONSERTO E REVISÃO DO MOTOR DE UMA SAVE0IRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/03/2005 | 4000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR REF FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/03/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/03/2005 | 486.22 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL REFERENTE A ANOS ANTERIORES DO CARRO DE PLACA MNU 7989, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2005 | 90.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM F4000 DE PLACA MMP 7100, TRANSPORTANDO AS MUDANÇAS DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2005 | 251.79 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2005 | 2637.60 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NA PODA DE 400 PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/03/2005 | 750.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, SOLDA E ARMAÇÃO DE 50 TONEIS PARA DEPOSITOS DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2005 | 175.00 | 00000000000000 | RUI BARBOSA NETO | CONSERTO DE CINCO MAQUINAS DATILOGRAFICAS PERTENCENTES A PREFEITURA DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2005 | 720.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/03/2005 | 2000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA REF. A MONTAGEM DOS MOTORES DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2005 | 49.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2005 | 120.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE SUA GENITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2005 | 100.00 | 00040344185400 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DE MOURA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, CONFORME CONSTA RECIBO DA CLINICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALEXANDRE BRITO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE SANTO AGOSTINHO REF. A UMA DIÁRIA TRABALHADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MANOEL VIRGULINO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE SANTO AGOSTINHO, REF. A DUAS DIÁRIAS TRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2005 | 360.00 | 00000000000000 | AFRANIO MARIANO DE SOUZA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE SANTO AGOSTINHO REF. A QUATRO DIÁRIAS TRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BERNARDO CONCEIÇÃO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE SANTO AGOSTINHO,REF. A CINCO DIÁRIAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2005 | 720.00 | 00000000000000 | MANOEL GRACIANO MARIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SEIS DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE SANTO AGOSTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2005 | 420.00 | 00000000000000 | BENUNES FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SETE DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE SANTO AGOSTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | EVERALDO BENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A DUAS DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSÉ JOÃO TRIGUEIRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A QUATRO DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2005 | 210.00 | 00003073306480 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SETE DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARÇAL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A QUATRO DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2005 | 75.00 | 00004459656493 | WELITON SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A DUAS DIÁRIAS E MEIA TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2005 | 120.00 | 00058678972491 | JOSE EVANGELISTA AYRES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A QUATRO DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO CORONEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JOSÉ ADERIVALDO TAVARES/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SETE DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO CORONEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2005 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SETE DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2005 | 210.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SETE DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2005 | 60.00 | 00085317837472 | NARCISIO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A DUAS DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2005 | 105.00 | 00000000000000 | JOSÉ GERALDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A TRÊS DIÁRIAS E MEIA TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO TANQUE COBERTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2005 | 180.00 | 00068424680430 | CELESTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SEIS DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NAS LOCALIDADES DDE TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2005 | 195.00 | 00067651356420 | FIRMINO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SEIS DIÁRIAS E MEIA TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO SABONETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2005 | 210.00 | 00040344436420 | JOAQUIM CARNEIRO LEAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SETE DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO SABONETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2005 | 60.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A DUAS DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DE FAVA DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2005 | 180.00 | 00024714831860 | ERMISSON SOARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SEIS DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE SEBASTIANA E BOA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A QUATRO DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE, NA LOCALIDADE PEDRA LAVRADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/03/2005 | 210.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SETE DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES SABONETE E FLORESTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/03/2005 | 165.00 | 00000000000000 | EDINALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A CINCO DIÁRIAS E MEIATRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES TAMBOR E LIVRAMENTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/03/2005 | 210.00 | 00067650341453 | IZIDRO PAIVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A SETE DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE, NAS LOCALIDADES ONÇA E LIMOEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PEDRO IVO FERREIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A DUAS DIÁRIAS TRABALHADAS, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE, NA LOCALIDADE CATOLÉ DOS MACHADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2005 | 233.56 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO CARRO DE PLACA MOT 9812, REFERENTE A 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITA NA CONTA 6.667-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2005 | 100.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CAPITAL DESTE ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2005 | 800.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | TRANSPORTE DE 06 CARRADAS DE BARRO, 04 DE PEDRA E 03 DE AREIA TRANSPORTADAS EM VEICULO MERCEDES BENS 1513, DE PLACA MNE 0480 DE SUA PROPIEDADE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2005 | 1000.00 | 00071421050463 | JOSE IVANILDO DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MZG 0015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/03/2005 | 100.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS DESTE MUNICIPIO A PATOS E SANTA TEREZINHA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2005 | 45.00 | 00000000000000 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/03/2005 | 12.80 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2005 | 75.00 | 00002716579440 | IVANILDO ALVES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2005 | 170.20 | 00000000000000 | INACIA LEONARDO MARTINS/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA FERREIRA /OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2005 | 50.00 | 00004158391490 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO DA UVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2005 | 120.00 | 00003207871410 | FRANCISCO JAKSON F. SILVA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ECOCARDIOGRAMA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2005 | 80.00 | 00005925076451 | GILMAR GUEDES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2005 | 335.00 | 00000000000000 | ALMIR JULIÃO MARTINS/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2005 | 35.00 | 00004575955400 | MARIA MADALENA CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2005 | 90.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA DE PESSOA CARENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2005 | 40.00 | 00072597070468 | EUNICE MARIA C. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE NASCIMENTO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2005 | 422.95 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2005 | 1752.31 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE TAPEROA | VALOR CORRESPONDENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 024/2005 DA VARA DO TRABALHO DE TAPEROA-PB, PROCESSO 0305.2003.021.13.00-2 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2005 | 2850.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A VINTE E UMA ASSINATURAS SEMESTRAL DO JORNAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2005 | 447.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2005 | 780.36 | 00073935565453 | MARIA APARECIDA FELIX ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.018-9 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA (FIRMADO EM 12 PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOSÉ CARLOS NUNES ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXA BANCÁRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA.DEBITADA NA CONTA DO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2005 | 50.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | FORNECIMENTO DE 01 MORTALHA E SEIS VELAS DESTINADAS AO VELORIO DA SRA. MARIA LUCIENE DA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2005 | 50.00 | 00069060843487 | JOÃO CANDIDO VIANA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2005 | 26.00 | 00005061778405 | ENILDO PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL ESCOLAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2005 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESQUIFE DESTINADO A SRA. MARIA LUCIENE DA SILVA ALVES CONF. CONSTA CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2005 | 219.00 | 00000000000000 | EXPEDITA MARIA TEMÓTEO/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2005 | 18.00 | 00004619472859 | MARIA DAS NEVES MACHADO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2005 | 30.00 | 00095372083468 | ALBERTINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2005 | 12.00 | 00088441482420 | JURACI GUEDES DE ARAUJO | DESPÉSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2005 | 130.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E REFEIÇÕES DOS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE DIREITO E TUTELAR, PROMOVIDO PELO FORUM ESTADUAL EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 01 E 02 DE ABRIL/05, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2005 | 174.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE XEROX PARA DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2005 | 6273.32 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2005 | 625.33 | 00000000000000 | JOSEFA FERREIRA RODOLFO E OUTRO | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO DE 200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2005 | 77.43 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO Nº 461 DO MES 02/2005, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2005 | 276.21 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 458 DO MES 02/2005, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2005 | 400.00 | 00097947016453 | SOSTENES PEDRO SOARES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004 - DESPESA RECONHECIDA PELA NOVA GESTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2005 | 4720.00 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2005 | 3255.33 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DOMEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO PAB CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2005 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMS, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2005 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2005 | 50942.00 | 00000000000000 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2005 | 1690.00 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTORS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2005 | 13089.34 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2005 | 10350.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PACS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2005 | 21084.88 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO HOSPITAL SANCHO LEITE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2005 | 391.29 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 439 DE 28/02/2005 REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2005 | 1.00 | 00000000000000 | FRANKLIS MACHADO DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 457 REF.AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAÚDE -VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SERVIÇOS PRESTADOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2005.(REGULARIZADO PARA FECHAMENTO DE BALANCETE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2005 | 3021.83 | 00000000000000 | ALBERTO MEDEIROS SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENT A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 144 DO MES 02/2005 REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2005 | 1808.25 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 454 DO MES 02/2005 REF. AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2005 | 1200.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME, PROCESSO Nº 039.2005.000.015-5 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 16 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ELCIO SILVA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME , PROCESSO Nº 039.2005.000.015-5, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 16 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2005 | 480.24 | 00003035562423 | EVANEIDES FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.103-9, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2005 | 1560.00 | 00047799242434 | SONIA MARIA DANTAS REGO | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.228-6, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ARISTÓTELES ARAÚJO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.015-5, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 12 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2005 | 1774.00 | 00000000000000 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.023-9, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 25 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | FRANKLIN RAMON ROCHA DE PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.015-5, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 24 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2005 | 1300.00 | 00001929144482 | CLAUDELUNIA MACHADO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.050-2, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 20 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2005 | 1625.00 | 00002514891400 | JOSE ADRIANO BRASIL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.050-2, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 20 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2005 | 1510.00 | 00044753152634 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.177-5, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 20 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2005 | 500.24 | 00002096840465 | IOLANDA DIAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.103-9, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 08 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2005 | 1440.72 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.227-8, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 24 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2005 | 480.24 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.103-9, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 08 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2005 | 996.00 | 00017020204449 | JOSE ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.052-8, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 03 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2005 | 1510.00 | 00035916486472 | RAIMUNDO GOMES NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.177-5, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 20 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2005 | 1638.00 | 00050700367420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.171-8, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 25 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2005 | 1532.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2005 | 5573.30 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA FEX, REF. AO MES 02/2005 REGULARIZADA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA ICMS FEDERAL NO DIA 28/02/2005 EMPENHADA NESTA DATA PARA EFEITO DE FECHAMENTO DE BALANCETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2005 | 600.00 | 00027429644449 | MARIA DAS DORES AURÉLIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004 - DÍVIDA RECONHECIDA PELA NOVA GESTÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2005 | 1875.33 | 00000000000000 | JUDILEUZA DE S. F. ROCHA EOUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2005 | 550.90 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 429 DO MES 02/2005, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2005 | 184.96 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA NO MES 02/2005 REGULARIZADA NESTA DATA PARA EFEITO DE FECHAMENTO DE BALANCETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2005 | 176.32 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADA NO MES 02/2005 REGULARIZADA NESTA DATA PARA EFEITO DE FECHAMENTO DE BALANCETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2005 | 1972.22 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO DIA 04/02/2005 REGULARIZADA NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2005 | 20.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DO GABINETE DA PREFEITA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2005 | 8366.66 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2005 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DA PREFEITA MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | WESCESLAU DE SOUZA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2005 | 2956.66 | 00000000000000 | CARLUS DEMETRIUS L. FERNANDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DE 2005, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2005, REFERENTE A MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2005 | 8298.10 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2005 | 562.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Promoção de capacitação permanente de servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2005 | 26.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEBHO Nº 262 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORMULARIOS PARA RECADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2005 | 280.00 | 00000000000000 | HARDILLES DE ARAÚJO AMORIM | VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 50 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00020329598449 | JOAQUIM DE ABRANTES GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADDOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTA CIDADE EM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA BWN 4753/PB, NO PERÍODO DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2005 | 13482.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2005 | 28241.47 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2005 | 4420.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS- CONTRATADOS- REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2005 | 0.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 338 DO MES DE FEVEREIRO DE 2005 EMPENHADO A MENOR EM FAVOR DA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2005 | 2263.10 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VALOR REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMEPNO Nº 463 DO MES 02/2005 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FUNCIONAM EM LOCAIS ALTERNATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2005 | 952.00 | 00071423761472 | MARIA JOSÉ ROMÃO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO, PROCESSO Nº 039.2005.000.021-3 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 08 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2005 | 1480.41 | 00083953884468 | EVANILDO RIBEIRO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO, PROCESSO Nº 039.2005.000.019-7 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 09 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2005 | 3640.00 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2005 | 480.24 | 00003565177489 | LUIZ CLÁUDIO M. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.050-2, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 08 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2005 | 71433.81 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2005 | 33637.27 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2005 | 9365.72 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 10% MDE REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2005 | 8936.18 | 00000000000000 | ADRIANA WALKIRIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2005 | 5050.00 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2005 | 1675.92 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2005 | 90.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CAIXA DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2005 | 136.05 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2005 | 138.06 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRABSITO DA PARAÍB | VALOR CORRESPONDENTE A REN. LICENÇA DA PICK-UP CORSA DE PLACA MNU 7691, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2005 | 30.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA O ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. RECURSO DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2005 | 453.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2005 | 335.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA, (BAIRRO MALVINAS), COMO DIARISTA NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2005 | 335.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA (BAIRRO MALVINAS) COMO DIARISTA POR 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2005 | 385.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESOBSTRUÇAO DE PEDRAS DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA, ( BAIRRO MALVINAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2005 | 210.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DO CAMPO DE FUTEBOL NO SITIO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2005 | 335.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA (BAIRRO MALVINAS) COMO DIARISTA POR 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2005 | 450.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2005 | 260.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2005 | 578.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2005 | 160.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS 35X15 CM, 02 CORES (PROJETO CIDADE VERDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2005 | 200.00 | 00029518709491 | NILTON DE LUCENA | AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE IRÁ SUBMETER-SE A UM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2005 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | CONSULTA NEUROLÓGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2005 | 87.30 | 00000000000000 | JOSINEIDE DOMINGOS DA SILVA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RECEITUÁRIOS MÉDICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2005 | 40.00 | 00005693129497 | FRANCISCA AMANCIO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2005 | 50.00 | 00067650988449 | VICENCIA RODRIGUES DE MELO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2005 | 20.00 | 00007013581496 | MARIA DO SOCORRO DOS S. ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2005 | 60.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2005 | 40.00 | 00005580659458 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2005 | 30.00 | 00067651100468 | MARIA EMÍLIA DE ALMEIDA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2005 | 70.00 | 00095334670459 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE QUEIROZ | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2005 | 80.00 | 00002294428463 | COSMA DE ANDRADE DIAS | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM E CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2005 | 210.00 | 00002716579440 | IVANILDO ALVES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E CONSULTA MÉDICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2005 | 40.00 | 00082682380468 | FRANCINALDO DA SILVA MACENA | AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2005 | 20.00 | 00066052076453 | EUCLIDES MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DO CARMO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2005 | 34.50 | 00005104000435 | VALDENICE GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOÃO SOARES BERNARDINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM KITE DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXA BANCÁRIA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXA BANCÁRIA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2005 | 2000.00 | 00013260774491 | LEONIA FARIAS LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE IV DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2005 | 2000.00 | 00013146840430 | ATAMAR BARBOSA DE ARAUJO | SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2005 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2005 | 117.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2005 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO ENFERMEIRA NO M~ES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/04/2005 | 260.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PRÓPRIA DE PLACA MOJ 3179, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2005 | 320.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2005 | 120.00 | 00022543430415 | MARIA NOEMIA SOARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2005 | 342.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2005 | 280.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2005 | 150.00 | 00004172456456 | ANGELA DAYANA DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2005 | 2000.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2005 | 22.70 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2005 | 561.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CAÇAMBA E D-20, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2005 | 150.00 | 00098257110434 | SEVERINA TAVARES FERREIRA | SERVIÇO EVENTUAL PRESTADOS COMO FAXINEIRA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2005 | 6904.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2005 | 11388.94 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2005 | 319.00 | 09268517000130 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2005 | 280.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/04/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2005 | 110.00 | 00000000000000 | BETANIA GUEDES DE MOURA E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA EM CAMPINA GRANDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2005 | 30.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2005 | 27.30 | 00005334103473 | MARIA JOSÉ RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO BENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/04/2005 | 50.00 | 00006676953463 | PEDRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/04/2005 | 380.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- PETI, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2005 | 62.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFÓRNIA-CORETO II | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE A SERVIÇO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2005 | 20.70 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2005 | 32.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/04/2005 | 2000.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/04/2005 | 1480.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/04/2005 | 800.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/04/2005 | 250.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2005 | 1000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/04/2005 | 1100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2005 | 861.00 | 40980187000232 | KALCULU'S COM. DE MÓVEIS E MAQ.PARA ESCRITORIO LTD | AQUISIÇÃO DE UM GUARDA ROUPA DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITEVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GUARDA ROUPA DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2005 | 9043.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE/FUS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2005 | 100.00 | 00059412844468 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO IVANILDO DELFINO DO CARMO/ E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS Á SÃO PAULO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2005 | 100.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO (DENSITOMETRIA OSSEA), DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA SALETE QUEIROZ/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | RIVONETE BATISTA DOS SANTOS/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2005 | 20.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL PARA CAPACITAÇÃO DO SISPETI DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2005 | 402.45 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM RELATIVO AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2005 | 179.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2005 | 1554.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2005 | 3969.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS DEBITADA NA CONTA DO FPM.(CONTRIBUINTE INDIVIDUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2005 | 1143.61 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2005 | 19159.38 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PARC./RET.INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2005 | 303.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2005 | 8145.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2005 | 330.00 | 00049187295415 | FLORICULTURA ROSA MISTICA /PAULO CEZAR O. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROSAS PARA COMEMORAR O DIA DA MULHER NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2005 | 16510.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/FUNDEF 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2005 | 9284.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/FUNDEF 40%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2005 | 275.50 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2005 | 285.85 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2005 | 104.00 | 00006935670403 | GUTTENES NUNES TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DESCOBERTA E QUEDA DO BANHEIRO DESTA SECRETARIA. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2005 | 274.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 1.830 PÃES PARA LANCHE DOS PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E MINISTRANTES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2005 | 755.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA READPTAÇÃO DOS PRÉDIOS PROVISÓRIOS, DEVIDO A REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2005 | 283.20 | 00008388890425 | JOSE CAZUZA DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE 35,4 KILOS DE CARNE DE PRIMEIRA PARA O ALMOÇO DOS PROFESSORS DA ZONA RURAL, NA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05. RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2005 | 415.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | ALUGUEL DE UM SOM PROFISSIONAL PARA EVENTOS DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2005 | 146.00 | 00000000000000 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÉTICO EM FAVOR DE "A UNIÃO" REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 001/05, NO DIARIO OFICIAL- EDIÇÃO 24.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2005 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2005 | 150.00 | 00005733645407 | IVONETE NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM MUDANÇA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2005 | 250.00 | 00087250950487 | MARIA DAS DORES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MUDANÇA VINDA DE FORTALEZA PARA ESTA CIDADE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2005 | 60.00 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2005 | 50.00 | 00053481526415 | PAULO BALBINO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2005 | 100.00 | 00098296906449 | MARIA AUXILIADORA XAVIER DA CRUZ | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, QUANDO EM VISITA DO GOVERNADOR DESTE ESTADO AO NOSSO MUNICIPIO EM 12/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2005 | 2280.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2005 | 2876.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2005 | 180.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DO SITIO ONOFRE PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2005 | 500.00 | 00004163419420 | ANTONIO PAULO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MARCANDO EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/04/2005 | 150.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA SOROLOGIA DE DENGUE, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2005 | 4512.25 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2005 | 200.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMV 5998,A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2005 | 250.00 | 00005147932445 | EMANUELA REGO RODRIGUES | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUIÇÃO DE JEJUM PARA FAMILIAS CARENTES DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDIVANIO ALBINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2005 | 270.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/04/2005 | 260.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2005 | 150.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA COM CRIANÇAS CARENTES NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2005 | 500.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DETINADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2005 | 90.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO FERREIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA FABRICAÇÃO DE DOIS BUREAUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2005 | 835.00 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | SERVIÇOS DE SOLDA, REFORMA DE DUAS GRADES DO TRATOR BUDOSE, SOLDA DE CANO DE ESCAPE E NÍVEL DO ÓLEO DOS TRATORES FORD E MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2005 | 60.00 | 00035224380430 | EDEMAR CARLOS DA SILVA | CONFECÇÃO E PINTURA DE UMA PLACA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2005 | 30.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2005 | 70.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA E TORNO EM UM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2005 | 150.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | FABRICAÇÃO DE DEZ GARAJAUS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS RUAS NA RENOVAÇÃO DAS PLANTAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JOAQUIM DAMIÃO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, COM ARADOS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO CORONEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | BENUNES FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, COM ARADOS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2005 | 180.00 | 00006703814465 | GILSON FRAGOSO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, COM ARADOS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE E TANQUE COBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2005 | 150.00 | 00003073306480 | JOSÉ PEDRO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, COM ARADOS DE BOIS NAS LOCALIDADES DE SÃO BERNARDO E SEBASTIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2005 | 255.00 | 00067650341453 | IZIDRO PAIVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, COM ARADOS DE BOIS NAS LOCALIDADES DE LIMOEIRO E ROSÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2005 | 375.00 | 00034328750453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, COM ARADOS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2005 | 50.40 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | ALUGUEL DE 80 MESAS PARA REUNIÃO COM 100 PRODUTORES RURAIS NO SALÃO PAROQUIAL EM 15/04/2005, GRAVAÇÃO DE 02 CD´S PARA A CAMPANHA DE RECICLAGEM DO LIXO E DUAS PILHAS PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DE CARVALHO | AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO III SEMINÁRIO REGIONAL DE VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA, REALIZADA NO DIA 12/04/2005 NA CIDADE DE PRINCEZA IZABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/04/2005 | 120.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA SEMANA DA ÁGUA DE 15 A 22 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/04/2005 | 350.00 | 00004868085484 | ELBA ALANE NUNES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, NO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NOS SITIOS, SÃO FRANCISCO, RIACHO VERDE, FAVA DE CHEIRO, TRÊS SERROTES, CABEÇA DA LADEIRA E LAGOA DE MENEZES, PARA ABASTECIMENTO DAS RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/04/2005 | 80.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMV 5988 A SERVIÇO DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS A CIDADE DE PATOS-PB E ZONA RURAL NA DISTRIBUIÇÃO DE MAMONA E TRANSPORTE DE AGRICULTORES A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO VERDE PARA REUNIÃO DA UNACT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2005 | 1500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NOS BAIRROS VILA FELIZ, TRÊS POSTES, ÁGUA AZUL E PEDRA DO GALO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AGRIULTURA E RECURSOS HIDRICOS, COM HORAS TRATOR, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/04/2005 | 260.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2005 | 135.00 | 00064524906487 | RUY BARBOSA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E MÁQUINAS DE DATILOGRAFIAS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2005 | 41.40 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS DE XEROX, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2005 | 500.00 | 00012415227404 | JUAREZ BATISTA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSOS Nº 039.2005.000.005-8, 039.2004.001.177-5, 039.2005.000.050-2 E 039.2005.000.015-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2005 | 56.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | CONSERTOS EM FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2005 | 1000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2005 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2005 | 600.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA NA INTERNET (W.W.WTEIXEIRA.PB.COM.BR), REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2005 | 200.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE COMO VIGILANTE POR VINTE DIAS, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2005 | 385.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2005 | 311.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COM FOTOGRAFIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2005 | 336.00 | 00002594256480 | JOSE ALDEIR RODRIGUES DA SILVA | CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2005 | 174.76 | 03157653000177 | AKY LANCHES | SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE VEIO MONTAR O PALCO PARA VISITA DO GOVERNADOR NO DIA 12/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2005 | 76.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CID, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2005 | 325.00 | 00025141350444 | ELIAS BARROS DOS SANTOS | VENCIMENTOS EM ATRASO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2005 | 520.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2005 | 604.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2005 | 200.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2005 | 200.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2005 | 152.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARROÇA DE BURRO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2005 | 30.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR ELÉTRICO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2005 | 3341.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2005 | 2509.00 | 00000000000000 | DÁCIO RABELO JUNIOR E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2005 | 2080.00 | 00000000000000 | ALBA LUCIA DE SOUZA PONTES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES QUE SUBSTITUIRAM FUNCIONÁRIOS EM FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2005 | 346.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE 2.310 PÃES DESTINADOS AO CAFÉ E MERENDA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2005 | 230.00 | 00000000000000 | HUGO LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO SECRETARIA DE OBRAS NO CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS PERTENCENTES A MESMA NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANDRADE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ENCOIVARAMENTO E COMBATE A EROSÃO NO BALDE DO AÇÚDE DE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2005 | 270.00 | 00006146501433 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2005 | 350.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA/OUTROS | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS AOS SÁBADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/04/2005 | 200.00 | 00039633152453 | NIVALDO AMÉRICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MARÇO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/04/2005 | 200.00 | 00076860213434 | VANDELINO BATISTA DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/04/2005 | 30.00 | 00082559449404 | JUDAS TADEU BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE TRÊS DIAS NO MÊS DE MARÇO/05 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/04/2005 | 75.00 | 00004258554499 | JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 TIJOLOS MACIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NA PINTURA DO MEIO FIO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/04/2005 | 260.00 | 00004716613410 | GERALDO TEMOTEO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/04/2005 | 200.00 | 00004540547429 | EDNILSON CAMPOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2005 | 220.00 | 00022003444491 | FRANCISCO DE ASSIS DOS RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2005 | 200.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2005 | 540.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 27 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2005 | 1500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PRÓPRIO NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KHC 4924PE, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/04/2005 | 940.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JARROS, PALMEIRAS, BANCOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, ONDE FICOU A PLACA DE INAUGURÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA TEIXEIRA A PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/04/2005 | 90.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | TRANSPORTE DE MATERIAIS, CARTEIRAS E MESAS PARA AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMQ 0649.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/04/2005 | 155.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS DO DIA DA AGUA COM TODAS AS ESCOLAS, DESABAMENTO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS E FILMAGENS DAS ESCOLAS MANOEL LEONEL, JEA E CAPITÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2005 | 311.99 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/04/2005 | 114.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO RODRIGUES BATISTA | FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA A CAMINHADA DO DIA DA ÁGUA COM A PARTICIPAÇÃO DE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR, IGREJAS, ETC.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI BATISTA ARAUJO | FORNECIMENTO DE DEZ CARROÇAS DÁGUA PARA A ESCOLA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2005 | 81.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM CÓPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2005 | 35.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | FORNECIMENTO DE 05 SACAS DE CARVÃO PARA O COZIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES CANUTO, REFERENTE A MARÇO/05.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALFREDO F. LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2005 | 40.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DIVULGAÇÃO DE MATERIA PERTINENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2005 | 42.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2005 | 310.50 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2005 | 859.32 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 34722133, DURANTE O MÊS DE MARÇO/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2005 | 575.35 | 00082554196400 | GERALDO SOUTO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS E FRANGOS PARA A ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2005 | 200.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/04/2005 | 300.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/04/2005 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCOLA SILVEIRA DANTAS, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/04/2005 | 450.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/04/2005 | 100.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/04/2005 | 675.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA ZONA RURAL, COM PINTURA, SOLDA E CONFECÇÃO DE BRAÇOS, ASSENTOS E ENCOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/04/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | CONSERTO DE 100 CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM PINTURA, SOLDA, CONFECÇÃO DE BRAÇOS, ENCOSTOS E ASSSENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/04/2005 | 200.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PREDIO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/04/2005 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/04/2005 | 636.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS NO REPARO DOS ONIBUS E MOTORES DOS MESMOS, PERTENCENTES A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2005 | 1473.40 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERNTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/04/2005 | 650.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | ALUGUEL DE DOIS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/04/2005 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/04/2005 | 200.00 | 00006793819453 | SILVIO NUNES FAUSTINO | ALUGUEL DE UM PREDIO, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, TELECURSO 2000 E PROJETO LOGOS II, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2005 | 200.00 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/04/2005 | 103.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SÃO FRANCISCO NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMP4471-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2005 | 104.00 | 00000000000000 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2005 | 124.00 | 00006577902496 | LUCIANO RODRIGUES NOVO | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO POÇOS, NO ASSENTAMENTO NO HORÁRIO DA MANHÃ EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MOJ 4730-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2005 | 124.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2005 | 300.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2005 | 291.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBAANA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO TURNO DA MANHÃ EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNY 3593/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE PEREIRA ALVES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA POR HORA/AULA DE PROFESSORES QUE OS SUBSTITUIRAM NAS ESCOLAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2005 | 71.00 | 00001865624462 | HUMBERTO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A ESCOLA SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, LOCAL ONDE ACONTECEU A SEMANA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 01 A 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2005 | 124.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORÁRIO DA TARDE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNA 6201/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2005 | 133.00 | 00029519357491 | ANDRÉ JUSTINO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS PARA O SITIO ONOFRE NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2005 | 124.00 | 00072599430410 | FRANCISCO DE SOUZA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO RIACHO VERDE NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2005 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON C. DO AMARAL | TRANSPORTE DE MATERIAIS, CARTEIRAS, GELÁGUA, FOGÕES, ETC, PARA A ESCOLA SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2005 | 450.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS DE CARPINTARIA NAS ESCOLAS IMPROVISADAS E NA CONSTRUÇÃO DE ENCOSTOS E ASSENTOS DE CARTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2005 | 150.35 | 00004258554499 | JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO GUARITA NO HORÁRIO DA NOITE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KHM 8028/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2005 | 124.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO TAUA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMW 9038/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2005 | 770.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA PARA OS LOCAIS IMPROVISADOS, VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PEGAR MATERIAL RESTANTE DA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2005 | 78.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, SEPARADOR DÁGUA E OUTRAS PEÇAS, DESTINADAS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2005 | 200.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE COORDENAÇÃO DE COZINHA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESORES DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2005 | 127.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA CASA PARA A ESCOLA TODOS OS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2005 | 1115.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL E DE OUTRAS CIDADES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2005 | 168.00 | 00000000000000 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO/OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2005 | 43.28 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2005 | 238.40 | 00025141805468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2005 | 195.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS DE FRETE DE VIAGENS DO SITIO DO MEIO A CIDADE DE PATOS EM VEICULO PROPRIO A DISPOSIÇÃO DE MARIA DE FATIMA NUNES RABELO, QUANDO EM VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO A CIDADE DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2005 | 83.95 | 00023815620449 | JEANE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE PROFESSORA, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2005 | 155.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA (PRATO, COPO, COLHER) PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2005 | 105.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NO PERÍODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2005 | 494.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DO ALUGUEL DE UM ARMAZEM PARA ARMAZENAMENTO DE MOVEIS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO A REFORMA DOS PREDIOS SEDE, PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2005 | 400.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | ALUGUEL DE UM SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A FESTA DOS CONCLUINTES DO CURSO DA UVA, REALIZADA NO DIA 09/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2005 | 178.70 | 00000000000000 | JOSEANE LUCENA DOS SANTOS/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MAEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2005 | 260.00 | 00040343529491 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO CEMITÉRIO PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2005 | 260.00 | 00006749298451 | MARIA MADALENA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA DAMIANA RITA LIMEIRA, QUE SE ENCONTRAVA EM LICENÇA DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMW 9038, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO IMOBILIARIO, PETI, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE DOAÇÕES, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2005 | 500.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE FOGOS PARA RECEPÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA AO NOSSO MUNICIPIO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DAS CASAS AOS MORADORES DA VILA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2005 | 264.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM HD 40 7200 SAMSUNG, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Implantação do Programa de Qualidade Total PQT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2005 | 47.00 | 00075285894468 | LUCIANO MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE UMA PORTA, RETOQUES E PINTURA ONDE FUNCIONA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2005 | 950.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2005 | 20.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL PARA UMA PALESTRA SOBRE CRÉDITO RURAL FUNCIÁRIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2005 | 60.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONSERTO DA TERMISSÃO DA TOMADA DA BOMBA HIDRÁULICA DO TRATOR PERTENCENTE A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2005 | 350.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS DE REPARO E RECUPERAÇÃO DO PLATOR DE EMBREAGEM VERMELHO, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2005 | 218.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA PODA DE 109 PLANTAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14 À 23 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2005 | 500.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORISTAS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2005 | 160.00 | 00003039339419 | ROSILEIDE PEREIRA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2005 | 620.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2005 | 440.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMP 7100/PB, NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS SEDES ONDE FUNCIONAM AS OITO JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2005 | 462.73 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIL PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2005 | 182.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL NO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2005 | 150.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2005 | 160.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNT 1882/PB, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2005 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2005 | 435.00 | 00073934542468 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMQ 8195/PB, A ZONA URBANA E RURAL A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2005 | 120.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL NA VISITA DO GOVERNADOR A ESTA CIDADE EM 12/03/2005 E NA ENTREGA DO JEJUM A FAMILIAS CARENTES, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2005 | 387.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PRÓPRIO, A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA PARA AS JORNADAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2005 | 150.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | DESPESA QSERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KRF 5563, PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO CATOLÉ DOS MACHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COMO MOTO-TAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | EDGELVANDRO MARTINS E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JOSILEIDEHENRIQUE BRASIL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM E CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2005 | 40.00 | 00005739787432 | MARIA LINDALVA GOMES DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA SOARES DA SILVA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/04/2005 | 100.00 | 00003312778409 | MARIA DE LOURDES CATANDUBA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM E CONSULTA MÉDICA NA CAPITAL DESTE ESTADO, DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/04/2005 | 20.00 | 00001436078474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | NUBIA DA SILVA FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM E CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/04/2005 | 200.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KFK 3759, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), TRANSPORTANDO CRIANÇAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/04/2005 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA VICTOR TAVARES/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOÃO SILVA FILHO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/04/2005 | 60.60 | 01765260000110 | MARIA ROSINETE EMILIANO E MELO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PASCOA, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL- CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA CÍCERA ALVES DE BRITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/04/2005 | 77.00 | 00000000000000 | ANGELITA GUEDES/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMETNOS PESSOAIS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/04/2005 | 128.61 | 00000000000000 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/04/2005 | 229.00 | 00000000000000 | MARIA ELENIR A. M. LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/04/2005 | 50.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VISTA, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/04/2005 | 30.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/04/2005 | 50.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO ODONTOLÓGICO, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/04/2005 | 30.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2005 | 100.00 | 00002352232473 | EDVAN CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGT 9066, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO CATOLE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2005 | 100.00 | 00039617823420 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FREI MARTINHO, PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO AGRICOLA, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2005 | 18.96 | 00004171408431 | ANA VERÕNICA FERNANDES FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2005 | 15.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL EM ENCADERNAÇOES NAS CADERNETAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2005 | 566.29 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2005 | 85.00 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNL 1597, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO NOTURNO NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2005 | 117.61 | 00000000000000 | INACIA GABRIEL DE AMORIM /OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2005 | 30.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSELHEIRO FRANCISCO EDMILSON BARROS, PARA CONDUZIR DOIS ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAVAM NESTA CIDADE SEM CONDIÇÕES DE RETORNAR A SÃO JOSÉ DO EGITO/PE, CONF. CONSTA OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2005 | 30.00 | 00026361949400 | ANTONIO BANDEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO, CONF. CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2005 | 20.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR PARA SER INTERNADO NUM HOSPITAL PSIQUIATRICO EM CAMPINA GRANDE-PB, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2005 | 32.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA O MUNICÍPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2005 | 20.00 | 00040344355420 | MANOEL LUIZ TELES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TEMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2005 | 65.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO GESSO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2005 | 38.55 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DA COSTA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2005 | 100.00 | 00989526000146 | OSMAR DA SILVA SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2005 | 120.00 | 00989526000146 | OSMAR DA SILVA SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE VISTA DE PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. FICHA DE CLIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2005 | 54.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, QUANDO NA ENTREGA DE JEJUNS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2005 | 247.92 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2005 | 247.92 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2005 | 400.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE ORIENTADOR DE AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2005 | 247.92 | 00005854362406 | SIMONE DE SOUZA AMORIM | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2005 | 375.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO PROPRIO,DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, UNIDADE V, PARA ZONA URBANA E RURAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2005 | 350.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNB 4443, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2005 | 31.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO F 4000 DE PLACA MMP 7100, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA UNIDADE V DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2005 | 80.00 | 00002829125410 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KIE 4756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2005 | 340.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, GOL 16V, PLACA MNT 1882, TRNSPORTANDO EQUIPES DO PSF I E II PARA ZONA URBANA E RURAL NO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2005 | 210.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGS 7051, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, UNIDADE I E II NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2005 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA EXPEDITO FARIAS ALVES, S/N, ONDE FUNCIONA A UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA-III, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2005 | 125.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2005 | 32.53 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2005 | 1200.00 | 00063967170420 | DJACY ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, CABINE DUPLA, PLACA BHR 0002, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2005 | 100.00 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE BREJO DAS FREIRAS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2005 | 180.00 | 00004105296485 | MARIA VERÔNICA DE OLIVEIRA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA À RUA PROJETADA-VILA FELIZ, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF-V REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2005 | 571.41 | 00008388890425 | JOSE CAZUZA DE ALMEIDA | FORNECIMENTO DE FRANGOS IN NATURA E CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2005 | 2039.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2005 | 300.00 | 00004165225487 | CLEONES GONÇASVES NUNES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TOTA, S/N ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESE DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2005 | 50.00 | 00002369175443 | CICERO ROMILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2005 | 622.18 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2005 | 350.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTE DE BARRO E AREIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNA 8946/PB. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2005 | 600.00 | 00035224380430 | EDEMAR CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PLACA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2005 | 187.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES MACHADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2005 | 150.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TELÃO PARA EXIBIÇÃO DE VIDEO DE EDUCAÇÃO E SAUDE COM O TEMA DROGAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2005 | 123.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNO 7989, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2005 | 5035.65 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PARATI, PLACA MNU 7989 E SAVEIRO DE PLACA MOT 9812, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2005 | 267.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2005 | 45.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE NO MOTOR DE PARTIDA, CONSERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9812 NO VENTILADOR DO RADIADOR E CONSERTO DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNU 7989, REVISÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2005 | 459.00 | 00025141805468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2005 | 2400.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS E OUTROS | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA E OUTRO | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTES NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2005 | 50.00 | 00026361949400 | ANTONIO BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2005 | 1618.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2005 | 130.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FEITOSA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2005 | 187.00 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS-MANOEL BARROS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA AMPOLA DE INJEÇÃO MATERGAN, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2005 | 80.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE UM CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2005 | 500.00 | 05992902000175 | MERCADINHO SIQUEIRA/ LYDIA Mª SIQUEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADA DE EMERGENCIA C/ CAIXA C/S, DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/04/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/04/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/04/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2005 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE A O3 RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA O COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2005 | 559.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 31.03.2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/04/2005 | 3591.23 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E 25 CAIXAS DE ESTENCIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PDDE. RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2005 | 16.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2005 | 503.90 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MINISTRANTES DA AGENCIA EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05, DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/04/2005 | 5171.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/04/2005 | 1031.17 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/04/2005 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/04/2005 | 2948.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO (TERCEIRA PARCELA - 03/80) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/04/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 01/04/2005, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/04/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/04/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/04/2005 | 1025.39 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/04/2005 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | ELAINE CRISTINA DE MEDEIROS COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/04/2005 | 355.98 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2005 | 648.73 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/04/2005 | 29.90 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA, NA CONTA DO QSE. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2005 | 193.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/04/2005 | 627.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/04/2005 | 694.29 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE QUEIROZ/ OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05, REPASSADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/04/2005 | 407.77 | 00000000000000 | MARGARETE P. DE LIRA E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05, REPASSADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2005 | 711.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2005 | 535.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2005 | 4767.30 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2005 | 42.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FEX,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JANICLEIDE HENRIQUE BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES FERREIRA HONORATO E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2005 | 50.00 | 00001405429496 | RITA GOMES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS, ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2005 | 40.00 | 00005894663482 | MARIA JOSÉ JUSTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2005 | 20.00 | 00003872845403 | MARIA JOSÉ LUCENA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2005 | 30.00 | 00066052521449 | MARIA ANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2005 | 130.00 | 00066051509453 | VERÔNICA HONÓRIO DE SOUZA VASCO | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E PAGAMENTO DE TAXA NO COREN-PB E NO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2005 | 164.80 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NA CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHAS DE PÁSCOA, DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2005 | 4141.94 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2005 | 73.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2005 | 53.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2005 | 208.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2005 | 2000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA E MONTAGEM DOS MOTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2005 | 535.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS/PARTE EMPRESA, REF. A 6ª, 7ª, 8ª, 9ª E 10ª PARCELAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2005 | 25.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2005 | 2756.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GPS/PARTE EMPRESA, REF. A 6ª, 7ª, 8ª, 9ª E 10ª PARCELAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.- PAGO COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2005 | 210.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2005 | 954.40 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA READAPTÇÃO DOS PRÉDIOS PROVISÓRIOS, DEVIDO A REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL.1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2005 | 25.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 11.044-X, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/04/2005 | 369.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS NA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/04/2005 | 250.00 | 00003714679421 | EULINA GUEDES NUNES DA COSTA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2005 | 150.00 | 00003227175401 | ERNANE SEVERINO RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINA-PE, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/04/2005 | 160.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/04/2005 | 160.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/04/2005 | 160.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/04/2005 | 160.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/04/2005 | 160.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/04/2005 | 160.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/04/2005 | 160.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/04/2005 | 160.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/04/2005 | 240.00 | 00005341049403 | VERIDIANO DOS ANJOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/04/2005 | 240.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/04/2005 | 240.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/04/2005 | 240.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/04/2005 | 6895.38 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/04/2005 | 225.00 | 00000000000000 | MARIA GUILHERME MACHADO DA SILVA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/04/2005 | 40.00 | 00001093686499 | LEONORA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/04/2005 | 240.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/04/2005 | 240.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/04/2005 | 240.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/04/2005 | 240.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/04/2005 | 240.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/04/2005 | 160.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALCILEIDE FERREIRA FERNANDES/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/04/2005 | 40.00 | 00002461569452 | MARIA MADALENA DE QUEIROZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/04/2005 | 180.00 | 00082561230449 | MARIA BERNADETE DANTAS/ E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/04/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/04/2005 | 100.00 | 00087256754434 | NORMA LUCIA FRAGOSO NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DO MENOR CARENTE RAIMUNDO ALMEIDA NUNES FILHO EM 25/04/2005, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/04/2005 | 18.00 | 00002369175443 | CICERO ROMILDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VEICULO PRÓPRIO FAZENDO VIAGENS AS COMUNIDADES DE SANTO AGOSTINHO E CORONEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/04/2005 | 25.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VEICULO PROPRIO NA ENTREGA DE CONVITES PARA REUNIÃO DO CMDRS, EM 18 COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2005 | 31.50 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM ENCADERNAÇOES DE RELATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2005 | 30.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BALDES DOS AÇUDES POÇOS E SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2005 | 3300.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PMT, REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/04/2005 | 400.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS SOFAS, COBERTURAS DE CADEIRAS, PULF, PERTENCENTES A REPARTIÇÕES QUE FUNCIONAM NA SEDE DA PREFEITURA, CONF. CONTRATO FIRMADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2005 | 102.50 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO TENENTE CELESTINO CASTRO DE SOUZA DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR E SUA COMITIVA, EM 05/04/2005, EM SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA DAR POSSE A PREFEITA RITA NUNES PEREIRA, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2005 | 750.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, EM SOLDAS E PINTURA DE 50 TONEIS PARA DEPOSITOS DE LIXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2005 | 800.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO E PEDRA , EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MNE 0480/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2005 | 220.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PLANTANDO E CUIDANDO DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/04/2005 | 60.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SOLDA DOS PORTÕES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/04/2005 | 375.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE PEDRAS, DESOBSTRUINDO A RUA URSULINA DIAS NOVO, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/04/2005 | 375.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE PEDRAS, DESOBSTRUINDO A RUA URSULINA DIAS NOVO, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/04/2005 | 425.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE PEDRAS, DESOBSTRUINDO A RUA URSULINA DIAS NOVO, REF. A 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/04/2005 | 375.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE PEDRAS, DESOBSTRUINDO A RUA URSULINA DIAS NOVO, REF. A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/04/2005 | 290.00 | 00001001076486 | JOSÉ EDMUNDO MAURICIO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO E SAIDA LATERAL DO CAMPO DO SITIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2005 | 1403.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/04/2005 | 200.00 | 00004420811463 | LUIZ FIRMINO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS POÇOS E ONOFRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIA EM FAVOR DE SHIRLEIDE NUNES GUEDES, CONFORME PROCESSO Nº 00229.1998.021.13.00-2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GOMESFERREIRA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E CONSULTA MÉDICA, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/04/2005 | 260.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2005 | 16600.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOARES MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 25/04/2005 | 50.00 | 00076860205415 | DAMIÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/04/2005 | 641.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/04/2005 | 150.00 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/04/2005 | 400.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS E REVISÃO DE MIMEOGRAFOS PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2005 | 0.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO ITR ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/04/2005 | 500.00 | 00042175275434 | JOSE WALTER PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO XEROX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/04/2005 | 2398.65 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2005 | 515.00 | 00000000000000 | ARNALDO LOURENÇO DA SILVA | ALUGUEL DE UM GUINCHO (MUKE) UTILIZADO NOS TRABALHOS PARA ILUMINAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/04/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2005 | 300.00 | 00083031472772 | MARIA LUCIA SILVA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE UM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NA FABRICAÇÃO DE DETERGENTES NO PERIODO DE 18 À 22 DE ABRIL DO ANO EM CURSO À 30MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA SEDE DO AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2005 | 23.80 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | TATIANA DIAS RODRIGUES E OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA DO CADASTRO UNICO, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2005 | 70.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DA FUNCIONARIA VALÉRIA MARIA NUNES, QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA EM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE CLAIR E LEITÃO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2005 | 396.06 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO VASSOURAS COM CABOS, RODOS E PANOS DE CHÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2005 | 1358.10 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2005 | 8344.77 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2005 | 12929.55 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2005 | 61744.93 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/04/2005 | 6641.50 | 00000000000000 | ANA HELENA NUNES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2005 | 32209.20 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/04/2005 | 1140.76 | 00000000000000 | IRIS DA SILVA FERREIRA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2005 | 10.03 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS POR SALDO DEVEDOR NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2005 | 2075.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2005 | 40.00 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM COM CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2005 | 6540.00 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2005 | 585.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2005 | 60.00 | 00040344568415 | JORDÃO MARÇAL BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2005 | 736.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2005 | 138.00 | 00034505970434 | JOÃO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE FERIAS TRABALHADAS EM MARÇO/05 (PERIODO DE 2002/2003), JUNTO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2005 | 15.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TJUROS DE SALDO DEVEDOR NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2005 | 5192.06 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2005 | 260.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2005 | 52.30 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUAS DEVIDAS DESIGNAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2005 | 6753.10 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | EDENILDO NUNES MARCELINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2005 | 562.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, COMO MOTORISTA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2005 | 150.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NA RECEPÇÃO AO GOVERNADOR DO ESTADO, QUANDO EM VISITA AO NOSSO MUNICIPIO NO DIA 12/03/2005 NA ENTREGA DAS CASAS DA VILA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2005 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | WESCESLAU DE SOUZA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2005 | 7895.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2005 | 845.00 | 00000000000000 | FABIO MARÇAL FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2005 | 302.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2005 | 359.50 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, CORDAS E CABO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2005 | 13482.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO. (ILUMINAÇÃO PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2005 | 22756.00 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2005 | 8655.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2005 | 65.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE DA SILVA TELES/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2005 | 20.00 | 00097945200478 | CARMELITA FRAGOSO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2005 | 29.00 | 00000000000000 | DINAMERICO BENTO ALVES/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE ABRIL /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | LUIZETE DE MEDEIROS CABRAL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2005 | 11834.90 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2005 | 1516.67 | 00000000000000 | ANCHIRLES BRITO FRAGOSO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/04/2005 | 5279.34 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2005 | 19517.52 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/04/2005 | 10350.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2005 | 47030.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2005 | 1220.00 | 00000000000000 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05.RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2005 | 389.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO BANHEIRO DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2005 | 2318.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA EQUIPES DO PSF. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2005 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2005 | 117.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2005 | 805.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2005 | 650.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº 039.2005.000.022-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2005 | 674.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR/ EDIONE M. VIEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA VACINAÇÃO NOS ANIMAIS EM CAMPANHA REALIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2005 | 110.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE A RECICLAGEM E RECARGA DE TONER'S PARA COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00011221720449 | HUMBERTO XAVIER DE AMORIM | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO IMOBILIARIO, PETI, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE DOAÇÕES, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2005 | 400.00 | 01284840000196 | PAMESO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONF. CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2005 | 783.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2005 | 86.67 | 00013143450444 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CONCEDIDA A FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 01/04/2005 À 30/04/2005, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2005 | 1300.00 | 00004279405409 | MARIA BETÂNIA S. DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2004.001.236-9 DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2005 | 11.00 | 00004509271484 | MARIA ELIZABETE A. GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | LÚCIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2005 | 80.00 | 00004093048401 | JACKDEYME GUEDES MARTINS | AJUDA DE FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO E REQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2005 | 100.00 | 00098255681434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDA DE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2005 | 180.00 | 00004100064403 | LEANDRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E AJUDA PARA DESPESAS DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ SOARES DOS SANTOS E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2005 | 50.00 | 00067546919487 | JOANA LOPES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/05/2005 | 1210.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULAS EM LOCAIS IMPROVISADOS DEVIDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2005 | 143.15 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE 40,9 KG DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2005 | 1954.40 | 00025141805468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2005 | 259.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2005 | 360.00 | 00003440226417 | REGINALDO GONÇALVES VIANA | FORNECIMENTO DE 4.000 BOLACHAS PRETAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2005 | 610.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2005 | 152.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2005 | 310.70 | 00000000000000 | MARIA GORETE MARINHO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORA DA E.M.E.F BOM JESUS NO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2005 | 4000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A MONTAGEM DO PAVILHÃO ONDE SERÁ REALIZADA AS FETIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRÓ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2005 | 150.00 | 00013685031368 | JOSE NICOLAU AIRES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA MONTAGEM DO PALCO DA PRAÇA DO FORRÓ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2005 | 5486.80 | 00000000000000 | EVALDO NUNES MARCELINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO EJA, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2005 | 8277.05 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2005 | 286.65 | 00000000000000 | RAIMUNDA ANÁLIA DA COSTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE ABRIL/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2005 | 605.50 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86,5 KG DE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2005 | 190.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO SEDE DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DA PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2005 | 29.90 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA, NA CONTA DO QSE. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2005 | 3.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2005 | 465.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PROPRIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO DE POÇOS PARA RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NO MÊS DE ABRIL/05, ACOMPANHADA PELA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/05/2005 | 100.00 | 00004147832474 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2005 | 44.89 | 00003325400493 | DULCINETE COSMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TATAMENTO FISIOTERAPEUTICO, PRESCRITO PELO DR. HUMBERTO AZEVEDO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/05/2005 | 80.00 | 00004779197406 | MARIA DE FÁTIMA TRIGUEIRO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2005 | 5.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2005 | 140.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 TONER´S PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2005 | 90.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO A FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2005 | 230.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 07 TONER´S PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUAS DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2005 | 250.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FRETE DE UMA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E OUTRA À PATOS, EM VEICULO PRÓPRIO, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2005 | 150.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/05, A TÍTULO DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFORME CONVÊNIO 136/2005 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/05/2005 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2005 | 100.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2005 | 345.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2005 | 150.00 | 00004172456456 | ANGELA DAYANA DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2005 | 342.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2005 | 520.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/05/2005 | 280.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DO TESTE DO PEZINHO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERETNE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2005 | 260.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PRÓPRIA DE PLACA MOJ 3179, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2005 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2005 | 280.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2005 | 320.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRETADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/05/2005 | 412.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/05/2005 | 965.50 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO CAMPOS FREITAS | FORNECIMENTO DE AGREGADO PARA PISO INDUSTRIAL, JUNTA DE DELATAÇÃO 75 MM, TINTA VERDE, PEDRA DE ISMERIL E LATA DE MASSA PLÁSTICA, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/05/2005 | 265.00 | 00073529524700 | FRANCISCO DE SALES CABRAL | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDESERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRANITO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, EM VEICULO PROPRIO, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/05/2005 | 735.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO, NA RESTAURAÇÃO DAS RUAS QUE ESTÃO SENDO DESOBSTRUIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/05/2005 | 298.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMINHONETE D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/05/2005 | 65.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DIVERSAS VIAGENS DE TEIXEIRA A PATOS, A SERVIÇO DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/05/2005 | 300.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A P.M.T NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONVE~ENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2005 | 208.45 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PREFEITA, SECRETÁRIOS E CONTADORA DESTA EDILIDADE EM REUNIÃO REALIZADA EM 04/05/2005 NA CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/05/2005 | 300.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO FORNECIMENTO CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ALVES | AJUDA FIANACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/05/2005 | 180.00 | 00006450514469 | JOSIMAR RODRIGUES FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM À SÃO PAULO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO E PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/05/2005 | 20.00 | 00067650104400 | PEDRO BERNARDO MARINHO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOÇAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/05/2005 | 40.00 | 00083953833472 | JOSEFA MARIA CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MACEIO-AL, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/05/2005 | 60.00 | 00066050855404 | ILZETE ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO NO DIA DAS MÃES NA ASSOCIAÇÃO DO SITIO CORONEL NESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/05/2005 | 247.92 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/05/2005 | 400.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE ORIENTADOR DE AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/05/2005 | 247.92 | 00005854362406 | SIMONE DE SOUZA AMORIM | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/05/2005 | 247.92 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2005 | 44.00 | 02975237000113 | DADO AUTOPEÇAS-AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PICK-UP CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2005 | 14.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA DE S. R. MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES MINISTRANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/05/2005 | 20.00 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A PATOS PARA REALIZAR TRABALHOS JUNTO A 6ª REGIÃO DE ENSINO COM O CENSO ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/05/2005 | 22.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE DUAS SACAS DE CARVÃO PARA A ESCOLA EMEF JOÃO ALVES BATISTA, NO MÊS DE ABRIL MAIO/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/05/2005 | 286.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE 170 MTS DE TNT E FITAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO ONDE IRÁ SER REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/05/2005 | 120.00 | 00003534521498 | MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/05/2005 | 250.00 | 00058676376468 | ZEILTON BEZERRA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGENS DE SÃO PAULO A PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO E PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/05/2005 | 50.00 | 00003340652406 | DALVANI CAMPOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/05/2005 | 63.50 | 00000000000000 | LEILA GUEDES VENTURA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E COMPRA DE MEDICAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/05/2005 | 373.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA CONTA DO FUS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/05/2005 | 144.99 | 00002570359408 | EVANDRO LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/05/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2005 | 1150.00 | 09280116000104 | M. BARRETO E CIA LTDA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANELAS DE ALUMINIO PARA O PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2005 | 361.00 | 00097851167434 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA. | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DO PISO DE GRANITO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2005 | 300.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/05/2005 | 300.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/05/2005 | 300.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/05/2005 | 325.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2005 | 286.80 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2005 | 258.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/05/2005 | 943.71 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/05/2005 | 550.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM ALUNOS, PROFESSORES E MÃES DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/05/2005 | 1716.20 | 35582733000166 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2005 | 630.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2005 | 49.50 | 09268780000120 | PANIFICADORA POPULAR/ MAURO MAURICIO NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 11 PACOTES DE PÃO DE CAIXA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2005 | 300.00 | 02875845000156 | PANIFICADORA BOM SABOR/CLEIDEIANE ALVES L DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E MUSSARELA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE PAIS, ALUNOS E PROFESORES NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2005 | 100.50 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, ENTRE ALUNOS, PROFESSORES E MÃES NA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2005 | 50.00 | 00095336923400 | MARIA DAS DORES FIRMINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (USG OBSTETRICIA) DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/05/2005 | 664.68 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/05/2005 | 119.60 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA, NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/05/2005 | 608.22 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/05/2005 | 915.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/05/2005 | 550.48 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2005 | 7043.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAÚDE/FUS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2005 | 9104.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAÚDE/PAB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2005 | 1800.00 | 01704298000183 | CIRÚRGICA PATOENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA CAMPOS | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/05. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2005 | 905.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES I E II PARA A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2005 | 3000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2005 | 3500.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARTINS ALVES S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2005 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2005 | 4500.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2005 | 59.80 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2005 | 1000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2005 | 433.60 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2005 | 231.00 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2005 | 4121.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2005 | 1157.86 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2005 | 18374.94 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2005 | 1972.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2005 | 296.00 | 00006749298451 | MARIA MADALENA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA DAMIANA RITA L. RAMOS, QUE SE ENCONTRAVA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2005 | 200.00 | 00004540547429 | EDNILSON CAMPOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANTERO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, AOS SÁBADOS, NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2005 | 200.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Viver Melhor | Melhoramento do saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2005 | 274614.78 | 05543318000132 | COSARNE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIODESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA/PB | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2005 | 2227.00 | 00008660344472 | EDVAN GUEDES JUSTINO | FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS DURANTE A SEMANA SANTA/2005, ENTRE PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2005 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2005 | 16422.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2005 | 7860.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2005 | 4788.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2005 | 154.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2005 | 265.00 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES DE L. SALVINO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2005 | 7554.80 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MNU 7691, KIC 1523, MNE 0051 NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2005 | 450.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO-OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2005 | 334.00 | 00000000000000 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 10 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2005 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MESES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2005 | 650.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | ALUGUEL DE DOIS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2005 | 300.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2005 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCOLA SILVEIRA DANTAS, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2005 | 200.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO SEDE PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2005 | 200.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PREDIO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/05/2005 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2005 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2005 | 200.00 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2005 | 200.00 | 00006793819453 | SILVIO NUNES FAUSTINO | ALUGUEL DE UM PREDIO, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, TELECURSO 2000 E PROJETO LOGOS II, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2005 | 100.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2005 | 1040.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2005 | 105.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA CASA PARA A ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, TODOS OS DIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2005 | 560.50 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DAS PORTAS DE FERRO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2005 | 95.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2005 | 1115.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 11 DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2005 | 465.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MONTAGEM DAS DIVISÓRIAS NA GARAGEM ONDE FUNCIONAM QUATRO SALAS DE AULAS DO JEA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CAPITÃO ALVES DE LIRA E MONTAGEM DE QUADRO NEGRO DAS MESMAS NO MÊS DE ABRIL/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2005 | 60.00 | 00098256130415 | SANDOVAL SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL ONOFRE, NO PERIODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2005 | 100.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS DE MECANICO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/05/2005 | 650.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POÇOS DE CIMA, ASSENTAMENTO, RIACHO VERDE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/05/2005 | 970.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/05/2005 | 700.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS,NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/05/2005 | 1000.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA READAPTÇÃO DOS PRÉDIOS PROVISÓRIOS, DEVIDO A REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1382 DO MÊS DE ABRIL/05, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/05/2005 | 650.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/05/2005 | 1040.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/05/2005 | 1040.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/05/2005 | 1040.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/05/2005 | 970.00 | 00004822241424 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ DOS MACHADOS PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMP 2619/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/05/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | LUIS HERCULANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/05/2005 | 970.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO COSTA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMV 5988/PB/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/05/2005 | 700.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/05/2005 | 900.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA VERMELHA A TEIXEIRA, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/05/2005 | 650.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2005 | 650.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS CAJUEIRO, ROSÁRIO E ONÇA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2005 | 650.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SEBASTIANA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2005 | 160.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2005 | 1424.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2005 | 257.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022, DURANTE O MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2005 | 469.38 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA LINHA 34722133, DURANTE O MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2005 | 633.04 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI BATISTA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA SEVERINO PEREIRA NO PERIODO DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2005 | 425.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE CARTEIRAS DOS LOCAIS DE CONSERTOS PARA AS GARAGENS ONDE FUNCIONAM AS SALAS DE AULAS IMPROVISADAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2005 | 45.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA DA C. SOUZA/ OUTRAS | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, FAZENDO TRABALHOS JUNTO A 6ª REGIÃO DE ENSINO, COM O CENSO ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2005 | 35.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | FORNECIMENTO DE 05 SACAS DE CARVÃO PARA COZIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS MENINOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ALVES CANUTO, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2005 | 177.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS LOCAIS IMPROVISADOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DAS SEDES ESTAREM EM REFORMAS PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, CONF. CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2005 | 56.00 | 00000000000000 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | FORNECIMENTO DE 56 MEDALHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2005 | 770.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVAZADO 13KG, PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2005 | 192.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2005 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON C. DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TELECURSO 2000, COM A MUDANÇA DE MOVEIS E MATERIAIS PARA O PRÉDIO PROVISÓRIO POR MOTIVO DA REFORMA DO PRÉDIO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2005 | 125.00 | 00018697040884 | JOSÉ RAMALHO DE ARRUDA FILHO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL POR UM PERIODO DE UM MÊS, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2005 | 900.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM, FLORES E OLHO DÁGUA DOS COSTAS, PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2005 | 900.00 | 00082012660487 | JOSÉ ILDO N.DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM E OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2005 | 760.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2005 | 900.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2005 | 760.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE MARÇO/05 NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2005 | 760.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2005 | 600.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KGZ 7413, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2005 | 650.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POÇOS DE CIMA, SÃO FRANCISCO, RIACHO VERDE PARA A ZONA URBANA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE AO M~ES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2005 | 650.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2005 | 600.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2005 | 900.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2005 | 900.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2005 | 900.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS FLORES, OLHO DÁGUA DOS COSTAS, RFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/05/2005 | 900.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS A TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2005 | 315.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2005 | 130.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORÁRIO DA TARDE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNA 6201/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/05/2005 | 110.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SÃO FRANCISCO NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMP4471-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/05/2005 | 225.00 | 00024993247400 | JOÃO BATISTA CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO REFORMAS, BOCAS, MÃO DE OBRA E BOTÃO PARA OS FOGÕES DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REFERENTE A MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/05/2005 | 48.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS RETIRADAS DURANTE AS ATIVIDADES DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS NA SEMANA DA PÁSCOA, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2005 | 130.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2005 | 42.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA RUI CAMILO DUARTE NA AREA DE ASSENTAMENTO DO SITIO POÇOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2005 | 160.00 | 00004258554499 | JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO GUARITA NO HORÁRIO DA NOITE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KHM 8028/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2005 | 315.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBAANA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO TURNO DA MANHÃ EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNY 3593/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2005 | 130.00 | 00015409920805 | JOSE VALDO DE ARAUJO LIMEIRA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2005 | 140.00 | 00029519357491 | ANDRÉ JUSTINO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS PARA O SITIO ONOFRE NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2005 | 186.00 | 00005435863406 | JOÁBIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/05 E AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2005 | 130.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO TAUA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMW 9038/PB, REFERENTE AO MÊS DEABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2005 | 185.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2005 | 80.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS DE CHAVEIRO COM CÓPIAS DE CHAVES , ABERTURA DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2005 | 130.00 | 00006577902496 | LUCIANO RODRIGUES NOVO | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO POÇOS, NO ASSENTAMENTO NO HORÁRIO DA MANHÃ EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MOJ 4730-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2005 | 110.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2005 | 22.00 | 00000000000000 | VALDEI F. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR EM UM DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2005 | 180.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NA DISTRIBUIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA AS ESCOLAS, DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2005 | 315.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PEGAR MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2005 | 439.18 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA E OUTRA | PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORAS DO PROJETO LOGOS II, NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2005 | 225.30 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DOS TRABALHOS DA EQUIPE TÉCNICA PARA OS PLANEJAMENTOS DAS ESCOLAS E PARA O ARQUIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA SECRETARIA, REF. A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2005 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03TONER´S PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2005 | 52.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | DIVULGAÇÃO DE MATERIA PERTINENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2005 | 900.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DÁGUA DOS COSTAS, SÃO JOSÉ DE BELÉM E SITIO FLORES, PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2005 | 438.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2005 | 760.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2005 | 760.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2005 | 760.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2005 | 760.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA MND 2362/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2005 | 760.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE E LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2005 | 760.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2005 | 760.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2005 | 760.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2005 | 760.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2005 | 760.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADDOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO/OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2005 | 40.00 | 00002369175443 | CICERO ROMILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2005 | 40.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL EM ENCADERNAÇOES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/05/2005 | 100.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MÃES, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA AS MÃES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2005 | 207.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXISTA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO RODRIGUES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE TECIDO MURIM, PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/05/2005 | 150.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONSTA TEMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2005 | 350.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/05/2005 | 7.00 | 00001504634489 | JOSÉ PATRICIO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/05/2005 | 25.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | FRETE DE VEICULO PROPRIO DO SITIO LIVRAMENTO PARA MATUREIA COM JOVENS PARA UMA SANTA MISSA NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES BERNARDINO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2005 | 19.10 | 00006768312499 | MARIA LÚCIA FERNANDES FRANCO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | TATIANA DIAS RODRIGUES E OUTRA | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO PARA CAPACITAÇÃO DE CADASTRAMENTO UNICO NO SETRAS, REALIZADO NO PERIODO DE 07 E 08 DE ABRIL/05, CONFORME CONSTA OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/05/2005 | 40.99 | 00003872845403 | MARIA JOSÉ LUCENA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JERRY ADRIANE MELO CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PROTESE DENTARIA,DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/05/2005 | 37.91 | 00000000000000 | ANDREIA LIMA DA SILVA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/05/2005 | 150.00 | 00001858381460 | MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/05/2005 | 60.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/05/2005 | 94.50 | 00000000000000 | MARIA ELITA C. LOPES E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/05/2005 | 186.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGS 7051, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO À PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONSTA TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/05/2005 | 480.00 | 00073934542468 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMO 8195/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS SEGUINTES CIDADES: PATOS, MATUREIA, JURU E ITAPETIM, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/05/2005 | 67.00 | 00000000000000 | MARLENE RAMOS SOARES E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADAS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/05/2005 | 100.00 | 00005775732413 | ANGELA MARIA AMANCIO CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ ALVES LEITE E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (EXAME DE VISTA), DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2005 | 185.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, PARA TRATAMENTO MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/05, CONFORME CONSTA TERMOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | OSMAR DA SILVA SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | SILVEIRA JOSÉ BRAZ E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA BATISTA OLIVEIRA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE SINDICATO, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | LÚCIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADA A PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2005 | 15.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2005 | 100.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS DE VIAGENS FEITAS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA CGG 3268/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELEM À PATOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2005 | 42.36 | 00004171408431 | ANA VERÕNICA FERNANDES FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2005 | 60.00 | 00007211350482 | GUILHERME DIAS MONTEIRO | PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM CARRO PRÓPRIO DE PLACA KGA 9848, NOS BAIRROS AGUA AZUL, VILA FELIZ, TRÊS POSTES E MALVINAS, FAZENDO VISITAS DOMICILIARES COM A ASSISTENTE SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2005 | 335.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA PASCOA E UM CURSO DE DETERGENTE REALIZADO DE 18 À 22 DO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2005 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2005 | 35.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | VIAGEM FEITA EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNU 8260/PB, DE TEIXEIRA AO SITIO RIACHO DAS MOÇAS, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. JORDÃO MARÇAL BRASIL, CONFORME CONSTA TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2005 | 20.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/05/2005 | 60.00 | 00004822241424 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMP 2619/PB, REFERENTE A UMA VIAGEM DE TEIXEIRA AO POVOADO DE SANTO ALEIXO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/05/2005 | 14.76 | 00002851190440 | ALFREDO BATISTA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/05/2005 | 150.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA COM CRIANÇAS CARENTES NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/05/2005 | 275.00 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | VIAGENS REALIZADAS COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR NOS FINAIS DE SEMANA NOS BAIRROS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2005 | 80.00 | 00003927963410 | LINDINAURA MEDEIROS BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS PARA RESTAURAÇÃO DA CASA DA MESMA, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMETNE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2005 | 30.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA SANTOS FIRMINO | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB E REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2005 | 475.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DETINADOS A PESSOAS CARENTES. DE ACORDO COM O EMPENHO DE Nº 1237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2005 | 300.00 | 00021510628134 | JOÃO EUDES MORAIS ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2005 | 100.00 | 00047749822453 | IVONETE MARTINS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2005 | 140.00 | 00003364254494 | JOAO AVELINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGE 1715/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS E AO SITIO PEDRA LAVRADA A TEIXEIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2005 | 90.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEIICULO PRÓPRIO DE PLACA BGZ 5249, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR VIAGEM A CONDADO-PB, COM PESSOAS CARENTES PARA VISITAR SEUS FAMILIARES POR MOTIVO DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2005 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE - GLEIDSON WENDEL RODRIGUES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2005 | 260.00 | 00098259490404 | MÁRCIA REJANE FARIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO MANOEL GUIMARÃES NESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2005 | 30.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO BAU QUE TRANSPORTA CARNES PARA O MERCADO PÚBLICO E LAVAGEM COM POLIMENTO DA MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/05/2005 | 75.00 | 00025112767472 | JOSÉ RAFAEL DE ARAUJO | FORNECIMENTO DE HUM MILHEIRO E MEIO DE TIJOLOS MACIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DOS POSTES DE FERRO DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO DE MENESES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/05/2005 | 4018.90 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO E AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2005 | 427.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2005 | 327.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO AOS SÁBADOS NO MÊS DE ABRIL/05, JUNTO A SECRETQARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2005 | 260.00 | 00004716613410 | GERALDO TEMOTEO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/05, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2005 | 260.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS POSTES DE FERRO DA AV. JOSÉ CARNEIRO DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2005 | 260.00 | 00006146501433 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2005 | 440.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E SOLDA EM 22 POSTES DE FERRO DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO DE MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2005 | 260.00 | 00098260472449 | JOSÉ ANSELMO DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DA AV. JOSÉ CARNEIRO DE MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2005 | 260.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2005 | 200.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2005 | 60.00 | 00074898361404 | RENATO BERNARDINO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO AOS SÁBADOS NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2005 | 320.00 | 00022003444491 | FRANCISCO DE ASSIS DOS RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DOS POSTES DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO DE MENESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2005 | 260.00 | 00023817194404 | RAIMUNDO SALES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2005 | 260.00 | 00031879949890 | JOSÉ EUSTÁQUIO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2005 | 520.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOOÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2005 | 280.00 | 00006925609477 | JOSÉ LENILSON AMORIM MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS POSTES DE FERRO DA AVENIDA PADRE VICENTE XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2005 | 200.00 | 00039633152453 | NIVALDO AMÉRICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2005 | 260.00 | 00004222882410 | VANDELSON GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DE FERRO DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2005 | 260.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2005 | 100.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | AJUDA DE CUSTO DE PASSAGENS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA CONTADORA DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2005 | 302.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2005 | 21.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES FEITAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/05, ANALÍTICA E RESUMIDA E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/02 PARA O TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2005 | 684.00 | 00071784489468 | RUY JOSIAS NUNES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/05/2005 | 120.00 | 00072597461491 | JOAQUIM ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COMO MOTO-TAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2005 | 250.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM AS CIDADE DE RECIFE-PE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2005 | 85.00 | 00020683464434 | JOSE ODILON DA SILVA | VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO CORONEL PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO EGITO-PE, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2005 | 150.00 | 00002241628450 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA COLETA DE SANGUE PARA SOROLOGIA DE DENGUE, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2005 | 102.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ANERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME CONSTA PAPÉIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2005 | 765.00 | 00050408305487 | JOSÉ EVALDO A. FERREIRA | CONFECÇÃO DE TRÊS BELICHES DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITECONFECÇÃO DE TRÊS BELICHES, DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2005 | 6300.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2005 | 150.00 | 00003058122462 | JOSÉ DIMAS DOS SANTOS PAZ | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CALHA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO PESSOA, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2005 | 2000.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2005 | 759.50 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65KG DE FRANGO E 60,82KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/20005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2005 | 300.00 | 35582733000166 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, 14, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2005 | 72.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2005 | 60.00 | 00096597810406 | ROBSON LUIS BATISTA MORAIS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM À CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2005 | 150.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | FONECIMENTO DE VIDRO CHANEL INCOLOR 4MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2005 | 103.00 | 00071539310400 | ANA MARIA RODRIGUES ROMANO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2005 | 72.25 | 00000000000000 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE GELO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2005 | 110.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VIAGENS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNB 4443, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES III E IV PARA RELIZAR VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO M~ES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2005 | 1925.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, RF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2005 | 2226.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE ASSIS BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2005 | 253.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2005 | 1236.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NO MÊS DE ABRIL/05, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2005 | 118.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CÍCERO ROMILDO DA SILVA E OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2005 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RELIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, REALIZADA NO PACIENTE JULIO MAURICIO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2005 | 10.00 | 00003743963450 | JOÃO PAULO ALMEIDA MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SUA MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA FAZER O PERCURSO TEIXEIRA/COSTA/TEIXEIRA, A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2005 | 50.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DO SOM UTILIZADO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, REALIZADA EM 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2005 | 15.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SUA MOTOCICLETA PARA ENTREGAR CONVITES EM 12 COMUNIDADES RURAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/05/2005 | 12.00 | 00039562786404 | MAILSON ARAUJO FEITOSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM MOTO PROPRIA, FAZENDO VIAGENS A 08 COMUNIDADES RURAIS A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2005 | 100.00 | 00058678549491 | JOSÉ BATISTA | DESPESAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO CNPJ E DECLARAÇÃO DO IRPJ DE ANOS ANTERIORES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRABALHADORES DE POÇOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2005 | 150.00 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2005 | 660.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE CABO ELÉTRICO E DESMONTAGEM E TRNSFERÊNCIA DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VÁLVULAS MANGUEIRA S E BRAÇADEIRAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA PADRE VICENTE XAVIER NEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/05/2005 | 3996.90 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/05/2005 | 6500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED. 1370 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃOFORNECIMENTO DE UMA FOTOCOPIADORA ED 1370 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 13 PARCELAS DE R$ 500,00, INCLUINDO A MANUTENÇÃO DA MESMA, CONFORME CONSTA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/05/2005 | 310.60 | 09996364000148 | J. SOARES SILVA NETO ARTESANATOS | FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/05/2005 | 459.10 | 04628717000133 | LIVRARIA DOM BOSCO | FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, REALIZADA EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/05/2005 | 267.00 | 08875254000165 | CASA DO FOGUETEIRO | FORNECIMENTO DE BALÕES PLÁSTICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, ONDE SERÁ REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/05/2005 | 1950.00 | 09989708000191 | Z. MENDONÇA E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE LAMINADOS PE LEVE LISO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, ONDE SERÁ REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/05/2005 | 1000.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/05/2005 | 122.85 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/05/2005 | 935.70 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE A MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/05/2005 | 260.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/05/2005 | 100.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VIAGENS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNB 4443, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 16/05/2005 | 100.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NÓBREGA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO XXII FESTIVAL DE POETAS E REPENTISTAS DO NORDESTE, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/05/2005 | 387.00 | 00000000000000 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | SERVIÇOS DE FRETE DE JUNCO DO SERIDÓ PARA ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PRÓPRIO, TRANSPORTANDO PEDRA PARA REFORMA DA PRAÇA DA AVENIDA PE. VICENTE XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/05/2005 | 328.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTGADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 16/05/2005 | 346.00 | 00000000000000 | JOSÉ GUIMARÃES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA DE MATO NOS ARREDORES DO AÇUDE NOVO, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/05/2005 | 300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/05/2005 | 213.30 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 16/05/2005 | 865.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 16/05/2005 | 260.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/05/2005 | 145.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS DE AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/05/2005 | 30.00 | 00029518709491 | NILTON DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO POÇOS DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/05/2005 | 645.00 | 00000000000000 | JOSÉ IVANILDO B. SOARES/ OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO CORONEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | JOSÉ GERALDO GOMES/ OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO TANQUE COBERTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/05/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSÉ NUNES BARBOSA E OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO CATOLÉ DOS MACHADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2005 | 90.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO MARTINS DE LIMA E OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO SERRA VERDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/05/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | SEBASTIÃO ALVES CORDEIRO/ OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO TAUÁ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/05/2005 | 180.00 | 00000000000000 | JOACIL LIMA RÊGO/ OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/05/2005 | 120.00 | 00067651356420 | FIRMINO DA SILVA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO TAMBOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/05/2005 | 60.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO FAVA DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/05/2005 | 120.00 | 00040344436420 | JOAQUIM CARNEIRO LEAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO SABONETE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/05/2005 | 120.00 | 00003073306480 | JOSÉ PEDRO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DA GRANJA GIRASSOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/05/2005 | 120.00 | 00085317837472 | NARCISIO MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2005 | 1890.00 | 00000000000000 | AFRANIO MARIANO DE SOUZA/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO SANTO AGOSTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/05/2005 | 2500.00 | 00020652690491 | JACINTO NOVO CAVALCANTE | REALIZAÇÃO DE 115 HORAS DE TRATOR, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULUTRA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/05/2005 | 1000.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA REF. AO CONTRATO DE 115 HORAS DE TRATOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARAÇÃO DE TERRAS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/05/2005 | 500.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORISTAS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/05/2005 | 1500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DÁGUA DOS BAIRROS: VILA FELIZ, TRÊS POSTES, ÁGUA AZUL E PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/05/2005 | 450.00 | 00097851167434 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA. | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDESERVIÇO PRESTADO NO ASSENTAMENTO DO PISO DE GRANITO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/05/2005 | 717.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, UNIDADE BÁSICA DE SAUDE E PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/05/2005 | 1300.00 | 00009748229491 | GENIVALDO MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/05/2005 | 2879.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/05/2005 | 2948.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO (QUARTA PARCELA - 04/80), CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/05/2005 | 204.15 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS COMO EXTRATOS BANCÁRIOS, AVISOS BANCÁRIOS, DAM, BALANCETES DO MÊS DE MARÇO/05 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/05/2005 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2005 | 500.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2005 | 774.98 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHA , DURANTE O MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/05/2005 | 300.00 | 01945827000130 | JOSÉ OLEAN PEREIRA-MICROSERVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DISQUETES, FITA PARA IMPRESSORA, CAIXA DE FORMULÁRIOS DE PAPEL CONTINUO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/05/2005 | 583.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS SOFAS, COBERTURAS DE CADEIRAS, PULF, BOLSAS PARA O ARQUIVO NA SEDE DA PREFEITURA, CONF. CONTRATO FIRMADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/05/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 01/04/2005, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/05/2005 | 1000.00 | 00073934291449 | MARIA DO CARMO RODRIGUES OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/05/2005 | 750.00 | 00003167911484 | AMANDA NUNES MELO | SERVIÇOS PRESTADOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/05/2005 | 525.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/05/2005 | 1490.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/05/2005 | 1500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PRÓPRIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/05/2005 | 1000.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PRÓPRIO NO M~ES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/05/2005 | 3000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/05/2005 | 2249.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/05/2005 | 465.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO DO SITIO POÇOS PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NO MÊS DE MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/05/2005 | 160.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COORDENADORA DO PETI E SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL PARA VISITAS NAS JORNADAS AMPLIADAS DOS SITIOS RIACHO VERDE, SABONETE, TAUÁ, CATOLÉ E SERRA VERDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/05/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE E OUTRAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/05/2005 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/05/2005 | 2880.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS/ OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JÚLIO MAURÍCIO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESSA EDILIDADE NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/05/2005 | 262.00 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS A CRECHE SNTA RITA DE CÁSSIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/20005, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/05/2005 | 961.54 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2005 | 300.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CANO DE ESCAPE DESTINADA A PICK-UP CORSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/05/2005 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/05/2005 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/05/2005 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE "A UNIÃO" REFERENTE A AVISOS DE EDITAIS Nº 002, 003, 004 E 005/05, NO DIARIO OFICIAL- EDIÇÃO 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2005 | 4789.66 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/05/2005 | 60.85 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2005 | 581.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2005 | 1304.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CAIXA D´AGUA PARA ABASTECIMENTO DOS MORADORES DOS TRÊS POSTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2005 | 300.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE PLATOR E CONSERTO HIDRÁULICO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2005 | 100.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2005 | 407.20 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/05/2005 | 17350.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOARES MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/05/2005 | 15.00 | 00007208340404 | MIRTES NUNES GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/05/2005 | 259.20 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/05/2005 | 100.88 | 00000000000000 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051 NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/05/2005 | 1210.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO TETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. - RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2005 | 500.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/05/2005 | 1196.94 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/05/2005 | 363.60 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/05/2005 | 288.50 | 00002640433407 | JOSÉ EDGELVANDRO DOS SANTOS LIRA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDESERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/05/2005 | 50.00 | 07171145000102 | POSTO BRASILIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DASEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/05/2005 | 190.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRAS EM CONSERTOS, TROCA DE PASTILHAS, LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS, REVISÃO DE RODAS DO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SERVIÇO DE SOLDA NA GRADE DO EIXO E NO ESCLEIPE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON E CONSERTO DA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/05/2005 | 178.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MOTO-TAXI NA FISCALIZAÇÃO DOS GUARDAS NOTURNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/05/2005 | 428.50 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE VEÍCULOS (BICICLETAS E MOTOS) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/05/2005 | 275.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/05/2005 | 275.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SEFVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/05/2005 | 275.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/05/2005 | 275.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/05/2005 | 35.20 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE PRETOU SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Melhor | Desapropriação de Imóveis para construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2005 | 6000.00 | 00013197789415 | MANOEL TORRES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.VALOR CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (3 HA DE TERRA) EM FAVOR DA P.M.T. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/05/2005 | 0.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2005 | 260.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | PAGAMENO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JULHO/04, CONFORME CONSTA CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2005 | 164.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CÓPIAS E CONFECÇÃO DE CHAVES NAS PORTAS DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2005 | 87.36 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/05/2005 | 290.80 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO ASSESSOR TÉCNICO DESTA EDILIDADE, O SR. JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO, REFERENTE A MAIO/05 E LANCHES PARA O PESSOAL DO ENCONTRO DOS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2005 | 226.40 | 00000000000000 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2005 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2005 | 200.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COMO VIGILANTE POR VINTE DIAS, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2005 | 21.50 | 00005527544471 | JOSEILDA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS E 2ªS VIAS DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2005 | 100.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2005 | 100.00 | 00006992840401 | ROSÂNGELA LIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2005 | 180.00 | 00020406681449 | VALDEMAR CAMPOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO MÉDICO DE FAMILIARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2005 | 250.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO MUSICAL NA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO PALHOÇÃO CLUB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/05/2005 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2005 | 36748.56 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2005 | 1290.38 | 00000000000000 | IRIS DA SILVA FERREIRA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2005 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/05/2005 | 7255.07 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/05/2005 | 62733.66 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2005 | 65.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CHAVE DA SETA DO VEICULO D-20 E REPARO DE INSTALAÇÃO DOS FARÓIS ALTOS E BAIXOS DO TRATOR AZUL, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2005 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2005 | 636.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2005 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2005 | 895.44 | 00000000000000 | KELLY CRISTINA Q. SIQUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.136-9 (12 PARCELAS DE 74,62). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2005 | 1040.00 | 00003529715417 | MARIA IVONETE DA SILVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.081-7 (16 PARCELAS 65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2005 | 840.00 | 00075352699404 | MARIA MAENIA GUEDES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.135-1 (12 PARCELAS DE 70,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2005 | 1925.00 | 00002238181431 | DÁCIO RABELO JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.187-4 (20 PARCELAS DE 96,25). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2005 | 710.00 | 00031877915491 | FRANCISCO NOVO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.082-5 (08 PARCELAS DE 88,75). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2005 | 5320.00 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2005 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2005 | 0.57 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2005 | 602.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2005 | 7034.45 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2005 | 1790.00 | 00000000000000 | EDENILDO NUNES MARCELINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2005 | 300.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA NA INTERNET (W.W.WTEIXEIRA.PB.COM.BR), REF. AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2005 | 8645.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2005 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | WESCESLAU DE SOUZA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2005 | 975.00 | 00000000000000 | FABIO MARÇAL FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2005 | 25985.54 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2005 | 9975.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2005 | 290.00 | 00000000000000 | UNIVERSO DIESEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, CONSERTO E REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA DA CAMIONETE D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2005 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIONETE D-20, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZETE DE MEDEIROS CABRAL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2005 | 6080.70 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2005 | 20250.19 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2005 | 11890.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2005 | 11994.50 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2005 | 1475.00 | 00000000000000 | ANCHIRLES BRITO FRAGOSO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2005 | 48730.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2005 | 14051.92 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2005 | 1358.10 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2005 | 2345.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2005 | 3524.99 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2005 | 310.70 | 00000000000000 | MARIA GORETE MARINHO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORA DA E.M.E.F BOM JESUS NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2005 | 496.89 | 00071913289591 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO MÊS DE ABRIL/05, NA EMEF JOSÉ ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2005 | 384.00 | 00003609660473 | SALOMÃO VICENTE DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.083-3 (04 PARCELAS DE 96,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2005 | 9434.21 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2005 | 173.33 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2005 | 7740.00 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2005 | 675.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2005 | 260.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2005 | 635.00 | 00000000000000 | GESSI BATISTA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO NA ESCOLA ANTONMIO DE OLIVEIRA LIRA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2005 | 100.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIÁTRICO DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE JANAILDO MENDES BATISTA, CONFORME CONSTA TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DOMICIO HOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2005 | 120.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJÁ BARRETO | REALIZAÇÃO DE SEIS SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM MARIA EVERANE DE ALMEIDA GOMES, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2005 | 2469.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 3472-2183 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME CONSTA CONTA TELEFÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2005 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2005 | 840.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2005 | 810.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, QUE REALIZAR-SE-À NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO, PROMOVIDO PELO FORUM NACIONAL BRASIL SOCIAL E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2005 | 972.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2005 | 25.50 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CERTIDÕES AUTENTICADAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO IMOBILIARIO, PETI, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE DOAÇÕES, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2005 | 39.24 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2005 | 105.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONSTA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2005 | 86.13 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONSTA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2005 | 380.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa Viver Melhor | Melhoramento do saneamento básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2005 | 213052.46 | 05543318000132 | CORSANE - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOVALOR CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2005 | 250.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2005 | 320.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2005 | 20.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2005 | 1040.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR/ EDIONE M. VIEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A VACINAÇÃO DE ANIMAIS EM NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2005 | 123.32 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ´PRODUTOS PARA O LANCHE DOS 22 AGRICULTORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO ASSOCIATIVISMO NO PERIODO DE 18 A 20 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2005 | 306.71 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2005 | 1576.57 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL/05, CONFORME CONSTA CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2005 | 1800.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA EQUIPES DO PSF. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2005 | 1700.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS GABINETES ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE SUCÇÃO, CUSPIDEIRA, EQUIPO, REFLETOR, MANGUEIRAS LISAS TRIPLICES, VÁLVULAS INTERRUPTORAS, REGISTRO, PEDAL DE COMANDO, SERINGA TRÍPLICE E MANGUEIRAS DE LIGAÇÃO DE ROLAMENTOS DA TURBINE. DESTINADAS AOS PSFS I, III E V E UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2005 | 314.25 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2005 | 750.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 750 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2005 | 1600.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LONA 8 X 50 AMARELA E LONA 8 X 100 TRILONA, DESTINADA A COBERTURA DO PAVILHÃO ONDE SERA RELIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM NOSSO MUNICIPIO, CONF. CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2005 | 1505.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO ISOLANTE 10MM, FIO TORCIDO E BOCAL COM RABICHO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, ONDE SERÁ RELIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM NOSSO MUNICIPIO, CONF. CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2005 | 1000.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A PICK-UP CORSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2005 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VQALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TONER´S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma das escolas do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0002112 | 01/06/2005 | 71921.36 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA E.M.E.F.JOSÉ ELIAS DE AMORIMPRIMEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONVÊNIO SEC-PB Nº 250/2004. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma das escolas do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0002113 | 01/06/2005 | 45444.41 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA E.M.E.F.JOSÉ ELIAS DE AMORIMSEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONVÊNIO SEC-PB Nº 250/2004. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma das escolas do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002114 | 01/06/2005 | 69552.44 | 01767357000162 | LÍDER CONSTRUÇÕES LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORAM DA E.M.E.F. CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA NESTE MUNICÍPIOPRIMEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONVÊNIO SEC-PB Nº 250/2004. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma das escolas do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002115 | 01/06/2005 | 30788.01 | 01767357000162 | LÍDER CONSTRUÇÕES LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORAM DA E.M.E.F. CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA NESTE MUNICÍPIOSEGUNDA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONVÊNIO SEC-PB Nº 250/2004. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2005 | 303.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/06/2005 | 101.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05 DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ ESCOLAR E CRECHE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/06/2005 | 672.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05 DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2005 | 60.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2005 | 2000.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSÉ DAMIÃO GUILHERME ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2005 | 323.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2005 | 514.40 | 00016824517801 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/06/2005 | 29.90 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA, NA CONTA DO QSE. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/06/2005 | 1500.00 | 00035224380430 | EDEMAR CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PARA ORNAMENTAÇÃO NO PALCO E PAVILHÃO CENTRAL DA PRAÇA DO FORRÓ, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS QUE SERÁ REALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/06/2005 | 30.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ARNALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO MUQUE DE PLACA MNN 5782 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COLOCAÇÃO DOS POSTES E LUMINÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/06/2005 | 300.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/06/2005 | 71.65 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/06/2005 | 47.50 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/06/2005 | 1800.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO, UMA MESA COM DUAS GAVETAS, UMA MESA PARA MICRO, UMA CONEXÃO EM L, UM QUADRO DE AVISOS, UMA CADEIRA 3 EM 1 E UM ARMÁRIO ABERTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃOAQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE AÇO, UMA MESA COM DUAS GAVETAS, UMA MESA PARA MICRO, UMA CONEXÃO EM L, UM QUADRO DE AVISOS, UMA CADEIRA 3 EM 1 E UM ARMÁRIO ABERTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/06/2005 | 2211.24 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/05, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/06/2005 | 300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/06/2005 | 700.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE 10 MUDAS DE FIGOS, 03 PANELÃO, 03 PALMEIRAS ARCOS E 240 MUDAS PINGOS DE OURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/06/2005 | 260.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL ANEXA.-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/06/2005 | 477.20 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA MATERNIDADE RAIMUNDA DE OLIVEIRA LIRA, ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO O PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/06/2005 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE A TRÊS RECARGAS DE TONER`S, PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/06/2005 | 708.20 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/06/2005 | 117.35 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/06/2005 | 768.00 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/06/2005 | 20.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/06/2005 | 17.50 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NO DIA 08/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/06/2005 | 15.00 | 00002093601435 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2005 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSTRUTORA DE AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/06/2005 | 123.96 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/06/2005 | 123.96 | 00005854362406 | SIMONE DE SOUZA AMORIM | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/06/2005 | 123.96 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | PAGAMENTO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/06/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/06/2005 | 1532.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DE TRABALHO DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONF. CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KFE 7968, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/06/2005 | 250.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/06/2005 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Melhor | Desapropriação de Imóveis para construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/06/2005 | 6000.00 | 00011384522468 | JOSÉ REGINALDO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DE CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NAS INTERMEDIAÇÕES DOS BAIRROS TRÊS POSTES E VILA FELIZ.VALOR CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO DE CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NAS INTERMEDIAÇÕES DOS BAIRROS TRÊS POSTES E VILA FELIZ, CONFORME DECRETO 17 DE 25/05/2005.PARA BENEFICIAR AS COMUNIDADES VILA FELIZ E TRÊS POSTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/06/2005 | 250.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SEFVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2005 | 75.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DA CERÂMICA DO BANHEIRO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2005 | 37.50 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DA CERÂMICA DO BANHEIRO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2005 | 710.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE 430,3 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BUD 7172, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/06/2005 | 5771.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE 2.414,60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS PARATI E SAVEIRO DE PLACAS MNU 7984 E MOT 9812, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2005 | 260.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2005 | 50.00 | 00005447955475 | MARIA DO SOCORRO NUNES LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2005 | 1085.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31 BOTIJÕES DE GÁS GLP ENVAZADO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | HUGO LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2005 | 480.00 | 00078939020430 | ANTÔNIO BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2005 | 925.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2005 | 387.50 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2005 | 175.00 | 00065804376420 | DAMIÃO ANSELMO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GONÇALO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2005 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2005 | 50.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2005 | 119.60 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA, NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2005 | 612.56 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHA 3472.2240, DURANTE O MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2005 | 19950.00 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2005 | 1173.03 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSS-PACR-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2005 | 1341.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2005 | 4282.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2005 | 22.25 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CIRETRAN, LOCALIZADO A RUA CONEGO SERRÃO S/N, LOJAS 11 E 12, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04/, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2005 | 59.80 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA, NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2005 | 2723.95 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2005 | 500.00 | 00022003444491 | FRANCISCO DE ASSIS DOS RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NA REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PADRE VICENTE XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2005 | 540.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2005 | 260.00 | 00004540547429 | EDNILSON CAMPOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO AOS SÁBADOS EM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2005 | 225.00 | 00035224380430 | EDEMAR CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NA PINTURA DE 10 PLACAS DE ORIENTAÇÃO SOBRE A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2005 | 200.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2005 | 63.94 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CIRETRAN, LOCALIZADO A RUA CONEGO SERRÃO S/N, LOJAS 11 E 12, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/05, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | JOANA DÁRC GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2005 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2005 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2005 | 342.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2005 | 300.00 | 35582733000166 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TOTA, 14, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2005 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2005 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2005 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAYANA DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2005 | 130.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA ENFERMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2005 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARTINS ALVES S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARLINDO RICARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 21, ONDE FUNCIONA A UNIDADE III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2005 | 7143.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE/FUS, REF. AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2005 | 120.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO CONSERTO DA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2005 | 83.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE QUE FALECEU NA CIDADE DE PATOS-PB E FOI TRANSPORTADA AO SITIO SANTO AGOSTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DO NASCIMENTO E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR SE TRATAR DE PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2005 | 120.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2005 | 150.00 | 00006221569427 | MARIA DE LOURDES CAMPOS GUEDES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO ONOFRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2005 | 40.00 | 00098256130415 | SANDOVAL SILVA DE LIMA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROÇAS DE BURRO PARA ESCOLA VICENTE VITAL LEITE NO SITIO ONOFRE, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO ARI BATISTA ARAUJO | ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARROÇA DE BURRO PARA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO PEREIRA, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2005 | 35.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA FAZER MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ONOFRE, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2005 | 26.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PDDE, DA LEI COMPLEMENTAR DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2005 | 2700.00 | 00150718000164 | MADEIREIRA RAIMUNDO EUFRASIO | FORNECIMENTO DE COMPENSADOS 15 MM E MADEIRITE, DESTINADOS A MONTAGEM DO PALCO DA PRAÇA DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2005 | 840.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS A TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2005 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON C. DO AMARAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO TELECURSO 2000 COM A MUDANÇA DE MÓVEIS E MATERIAIS PARA O PRÉDIO PROVISÓRIO POR MOTIVO DA REFORMA DO PRÉDIO SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002195 | 10/06/2005 | 700.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE E LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002196 | 10/06/2005 | 700.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA MND 2362/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002197 | 10/06/2005 | 840.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002198 | 10/06/2005 | 130.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO TAUA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMW 9038/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002199 | 10/06/2005 | 700.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002200 | 10/06/2005 | 700.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002201 | 10/06/2005 | 600.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE ABRIL/05, RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002202 | 10/06/2005 | 600.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS POÇOS DE CIMA, SÃO FRANCISCO, RIACHO VERDE PARA A ZONA URBANA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002203 | 10/06/2005 | 600.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002204 | 10/06/2005 | 600.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SEBASTIANA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002205 | 10/06/2005 | 600.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAJUEIRO/ROSARIO/ONÇA PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002206 | 10/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SABONETE I PARA A ZONA URBANA, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002207 | 10/06/2005 | 700.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE ABRIL/05, NO TURNO DA MANHÃ. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002208 | 10/06/2005 | 700.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002209 | 10/06/2005 | 600.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KGZ 7413, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002210 | 10/06/2005 | 600.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002211 | 10/06/2005 | 600.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002212 | 10/06/2005 | 900.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA/ ASSENTAMENTO/ RIACHO VERDE PARA ZONA URBANA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002213 | 10/06/2005 | 600.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002214 | 10/06/2005 | 700.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2005 | 150.00 | 00015409920805 | JOSE VALDO DE ARAUJO LIMEIRA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002216 | 10/06/2005 | 840.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002217 | 10/06/2005 | 700.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2005 | 130.00 | 00006577902496 | LUCIANO RODRIGUES NOVO | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO POÇOS, NO ASSENTAMENTO NO HORÁRIO DA MANHÃ EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MOJ 4730-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 10 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2005 | 200.00 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2005 | 200.00 | 00006793819453 | SILVIO NUNES FAUSTINO | ALUGUEL DE UM PREDIO, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, TELECURSO 2000 E PROJETO LOGOS II, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2005 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2005 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCOLA SILVEIRA DANTAS, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2005 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2005 | 200.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PREDIO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2005 | 140.00 | 00029519357491 | ANDRÉ JUSTINO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS PARA O SITIO ONOFRE NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2005 | 108.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002228 | 10/06/2005 | 700.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002229 | 10/06/2005 | 840.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSE DE BELEM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2005 | 315.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2005 | 140.00 | 00005435863406 | JOÁBIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GESSI BATISTA DE SOUZA E OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2005 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002235 | 10/06/2005 | 700.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2005 | 206.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS RELACIONADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÂES NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2005 | 130.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NO SITIO SERRA VERDE, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002238 | 10/06/2005 | 840.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2005 | 15295.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF REF. AO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2005 | 9667.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF REF. AO MES 05/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2005 | 2241.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002250 | 10/06/2005 | 800.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA VERMELHA A TEIXEIRA, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002251 | 10/06/2005 | 700.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002252 | 10/06/2005 | 700.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002253 | 10/06/2005 | 400.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2005 | 650.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | ALUGUEL DE DOIS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2005 | 100.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2005 | 130.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORÁRIO DA TARDE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNA 6201/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2005 | 200.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PRÉDIO SEDE PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002258 | 10/06/2005 | 700.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002259 | 10/06/2005 | 700.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002260 | 10/06/2005 | 700.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS,NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2005 | 130.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2005 | 160.00 | 00004258554499 | JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO GUARITA NO HORÁRIO DA NOITE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KHM 8028/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2005 | 103.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA TRANSPORTÁ-LO A ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2005 | 315.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBAANA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO TURNO DA MANHÃ EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNY 3593/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2005 | 108.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SÃO FRANCISCO NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMP4471-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002266 | 10/06/2005 | 900.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002267 | 10/06/2005 | 840.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO DÁGUA DOS COSTAS, SÃO JOSÉ DE BELÉM E SITIO FLORES, PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002268 | 10/06/2005 | 840.00 | 00082012660487 | JOSÉ ILDO N.DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM E OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002269 | 10/06/2005 | 840.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM, FLORES E OLHO DÁGUA DOS COSTAS, PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002270 | 10/06/2005 | 900.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2005 | 566.50 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES E PINTURA DAS MESMAS, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DIAS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002272 | 10/06/2005 | 900.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2005 | 255.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE OLEO DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2005 | 339.90 | 00004081299480 | IVAN LUCENA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RESTAURAÇÃO DE PAREDES E PINTURA DAS MESMAS NUM PERIODO DE 14 DIAS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2005 | 174.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2005 | 238.05 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2005 | 1105.18 | 02322271000199 | TIM -TELPA CELULAR S.A | VALOR REFERENTE AS LIGAÇOES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS Nº 9999.1018 E 9999.1022 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2005 | 549.04 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 3472.2133, DURANTE O MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002279 | 10/06/2005 | 900.00 | 00004822241424 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLÉ DOS MACHADOS PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA POPRIEDADE DE PLACA MMP 2619/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002280 | 10/06/2005 | 900.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002281 | 10/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | LUIS HERCULANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002282 | 10/06/2005 | 900.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2005 | 7623.30 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/05, DOS CARROS PICK-UP CORSA DE PLACA MNU 7889, DOS ONIBUS KIC 1523 E MNE 0051, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002286 | 10/06/2005 | 900.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO COSTA PARA ESTE MUNICIPIO, NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2005 | 196.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2005 | 228.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/06/2005 | 344.96 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/06/2005 | 1800.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/06/2005 | 250.00 | 00042410045472 | GEORGE LUIZ CARNEIRO BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL NA CONFECÇÃO DE TROFEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA PODA DE 55 ÁRVORES NA RUA LUIZ RODRIGUES BATISTA E PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/06/2005 | 75.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO EM VIAGENS COM O ROTEIRO TEIXEIRA/PATOS/TEIXEIRA/SABONETE/CORONEL/TEIXEIRA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR DIRIGENTES DO CMDRS PARA UMA REUNIÃO NA FETAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/06/2005 | 330.00 | 00001408260417 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA PODA DE 117 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/06/2005 | 270.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | TRABALHOS REALIZADOS NA HORTA ORGÂNICA DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA E SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA REFORMA E ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PADRE VICENTE XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/06/2005 | 120.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/06/2005 | 120.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NA PALESTRA SOBRE CRÉDITO RURAL FUNDIÁRIO, REALIZADA NO DIA 21 DE ABRIL/05 E UMA REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO/05, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/06/2005 | 175.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS DE AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/06/2005 | 120.00 | 00008388890425 | JOSE CAZUZA DE ALMEIDA | ALUGUEL DE VEICULO PRÓPRIO PARA REALIZAR VIAGENS EM 19/04/2005 TEIXEIRA/SANTO AGOSTINHO/TEIXEIRA- PRONAF B DIA 26/04/2005 TEIXEIRA/SANTO AGOSTINHO/TEIXEIRA, DIA 27/04/2005 TEIXEIRA/PATOS/TEIXEIRA, DIA 02/05/2005 TEIXEIRA/BOA VISTA/TEIXEIRA- PRONAF B,DIA 03/05/2005 TEIXEIRA/FAVA DE CHEIRO/TEIXEIRA, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/06/2005 | 25.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | FRETE DE SUA MOTOCICLETA PARA DISTRIBUIR 20 AVISOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 13/06/2005 | 25.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | ALUGUEL DE 25 MESAS E 25 CADEIRAS PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, REALIZADA EM 13 DE MAIO/05, PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 13/06/2005 | 30.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE 05 MOTOCICLETAS PERTENCENTES AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, PARA TRANSPORTÁ-LOS PARA UMA REUNIÃO ORDINÁRIA QUE ACONTECEU NO DIA 13/05/2005, PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/06/2005 | 40.00 | 00073934542468 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA MONTEIRO | FRETE DE SEU VEICULO PARA UMA VIAGEM COM O PERCURSO TEIXEIRA/PATOS/TEIXEIRA, A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 13/06/2005 | 60.00 | 00078470153404 | SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA | SERVIÇOS CONTÁBEIS DE REGISTROS DE ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DO SITIO SÃO BERNANRDO E ADJACÊNCIAS E ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/06/2005 | 40.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | FRETE DE VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMP 4443,A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 13/06/2005 | 100.00 | 00002777700419 | DIMAS LUCENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERLIGAÇÃO DA REDE 60MM E AMPLIAÇÃO DE 150M DE REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO BAIRRO TRÊS POSTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/06/2005 | 84.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO SOBRE ASSOCIATIVISMO NO PERIODO DE 18 A 20 DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ANTONIA MESSIAS PEREIRA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/06/2005 | 2975.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/06/2005 | 875.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/06/2005 | 137.00 | 00000000000000 | ELIZANDRA GOMES CORDEIRO E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 13/06/2005 | 218.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DQA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/06/2005 | 60.00 | 00003575680442 | MARIA BERNADETH ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/06/2005 | 85.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VENDAS E ASSIST.TÉCNICA ODONT. E HOSPITALAR | CONSERTO PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/06/2005 | 2000.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/06/2005 | 5000.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/06/2005 | 1236.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES I, II, III, IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, REFERENT AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/06/2005 | 800.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DAS UNIDADES III E IV, PARA A ZONA RURAL E URBANA, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/06/2005 | 220.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNB 4443, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/06/2005 | 365.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGS 7051, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE V, PARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/06/2005 | 207.00 | 00064524906487 | RUY BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESTUFA, UM NEBULIZADOR, ANALIZADOR E CENTRIFUGA, PERTENCENTES AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/06/2005 | 525.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/06/2005 | 260.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/06/2005 | 210.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNI 8020/PB, DO SITIO ONOFRE PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, TRNSPORTANDO PESSOAS CARENTES, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/06/2005 | 200.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO AOS SÁBADOS, COM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/06/2005 | 300.00 | 00006925609477 | JOSÉ LENILSON AMORIM MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA E PINTURA DOS POSTES DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/06/2005 | 646.48 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 850 VASSOURAS DE PALHA E 18KG DE CORDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 13/06/2005 | 248.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 13/06/2005 | 260.00 | 00006146501433 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 13/06/2005 | 260.00 | 00004716613410 | GERALDO TEMOTEO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/06/2005 | 200.00 | 00039633152453 | NIVALDO AMÉRICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 13/06/2005 | 200.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/06/2005 | 288.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ANCHIETA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/06/2005 | 300.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/06/2005 | 300.00 | 00021132763568 | VICENTE CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS MARGENS DO BALDE DO AÇÚDE NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/06/2005 | 300.00 | 00004222882410 | VANDELSON GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DE FERRO DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/06/2005 | 300.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES POÇOS DE BAIXO, CATOLÉ E PEDRA DO GALO E NA ABERTURA DA RUA DARIO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/06/2005 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/06/2005 | 370.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, COM VIAGENS A PATOS, AO SITIO SÃO FRANCISCO E UMA OUTRA DE TEIXEIRA A TAPEROA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | RONALDO ARAÚJO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/06/2005 | 72.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO MARCULINO DE SOUZA BASILIO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO AOS SÁBADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO AOS SÁBADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/06/2005 | 270.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O EXPEDIENTE DIURNO E APOIO AO ELETRICISTA NA SUBSTITUIÇAO DE LÂMPADAS NO EXPEDIENTE NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/06/2005 | 5900.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DA UNIDADE III, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/06/2005 | 730.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/06/2005 | 90.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇAO A FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/06/2005 | 100.00 | 00003325400493 | DULCINETE COSMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA CIDADE DE PATOS-PB, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/06/2005 | 120.00 | 00022543430415 | MARIA NOEMIA SOARES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/06/2005 | 244.95 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/06/2005 | 250.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM SOLDAS, TROCA E REPARO DOS PISTONS, RECUPERAÇÃO DE CHASSIS E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/06/2005 | 90.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VIAGENS FEITAS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMV 5988 A SERVIÇO DE INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/06/2005 | 300.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/06/2005 | 50.00 | 00016900251404 | GILMAR NOGUEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO CATOLÉ DA PISTA, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/06/2005 | 110.00 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/06/2005 | 50.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO DESTINADA A CARLOS JOSE ALVES SOARES, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/06/2005 | 351.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/06/2005 | 3340.74 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL PETI, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/06/2005 | 304.00 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES DE L. SALVINO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/06/2005 | 399.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DETINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/06/2005 | 150.00 | 00050699342449 | INÊS SOUZA | FABRICAÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS (PAMONHA, CANJICA E BOLOS), PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS TURISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/06/2005 | 300.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA E CONSERTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/06/2005 | 40.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA-REI DOS PARAFUSOS | FORNECIMENTO DE UM ROLAMENTO 6208, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/06/2005 | 12.50 | 00000000000000 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/06/2005 | 10.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | AJUDA DE CUSTO PARA VISITA A ESCOLA DE SANTO AGOSTINHO E SABONETE A SERVIÇO DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, PRESTANDO SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DO MESMO, NO MÊS DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO | AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE DE PROFESSORA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/06/2005 | 40.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA A ESCOLA RUI CAMILO DE SOUZA, NO ASSENTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/06/2005 | 305.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/06/2005 | 346.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/06/2005 | 300.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/06/2005 | 100.00 | 00004038141462 | GILVAN SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE CADEIRAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/06/2005 | 155.00 | 00001858381460 | MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/06/2005 | 210.00 | 00023635746487 | VALDECIR MARTINS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA JLX 0122, COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/06/2005 | 15.00 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/06/2005 | 27.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL EM ENCADERNAÇOES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/06/2005 | 105.00 | 00002847234446 | CLOVES PAULO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MXZ 0986/PB, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO FEIRA DO PETI ENTRE AS JORNADAS DA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPÍO, REFERENTE A MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/06/2005 | 50.00 | 00082681350425 | JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/06/2005 | 30.00 | 00063527510753 | BENEDITO ALVES DOS ANJOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/06/2005 | 30.00 | 00028188288802 | LUZINETE ALEXANDRE DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/06/2005 | 20.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/06/2005 | 30.00 | 00029518881472 | EDIJANE BATISTA LEAL DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZA GOMES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/06/2005 | 20.00 | 00003336493463 | SAMARA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/06/2005 | 70.00 | 00006111996452 | ANTONIO EDNALDO DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO CARRO DE SOM FAZENDO DIVERSOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/06/2005 | 48.83 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/06/2005 | 50.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/06/2005 | 70.60 | 00000000000000 | JOSÉ ISMAILDOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/06/2005 | 70.00 | 00002369175443 | CICERO ROMILDO DA SILVA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/06/2005 | 30.00 | 00002995873471 | JOSÉ AUGUSTO CESÁRIO E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA HZV 8542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/06/2005 | 20.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGZ 7413, EM VIAGENS AO SITIO ONOFRE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/06/2005 | 82.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/06/2005 | 106.74 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SALAS ONDE FUNIONAM A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/06/2005 | 451.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, SÃO FRANCISCO E ASSENTAMENTO DO SITIO POÇOS PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/06/2005 | 489.70 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMP 7100/PB, NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA TODOS OS SITIOS DA ZONA RURAL QUE TEM O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/06/2005 | 200.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E EVENTOS CULTURAIS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/06/2005 | 204.00 | 00000000000000 | LUZIA RITA NUNES DE LIRA | FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/06/2005 | 350.00 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNL 1597/PB, REFERENTES A VIAGENS COM O SECRETARIO DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, EM VISITAS DAS JORNADAS DO PETI NOS SITIOS FAVA DE CHEIRO, RIACHO VERDE, SANTO AGOSTINHO, CATOLÉ, SÃO JOSÉ DE BELÉM, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/06/2005 | 45.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PLANEJAMENTO DAS MONITORAS DO PETI, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/06/2005 | 250.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PROPRIA DE PLACA MMV 6561-PB, REFERENTE A VIAGENS COM A COORDENADORA DO PETI, EM VISITAS AOS SITIOS SABONETE, SÃO JOSÉ DE BELEM, TAUA, FAVA DE CHEIRO, RIACHO VERDE E SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/06/2005 | 974.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/06/2005 | 2092.50 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/06/2005 | 300.00 | 00031879949890 | JOSÉ EUSTÁQUIO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DA AVENIDA JOSÉ CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/06/2005 | 300.00 | 00023817194404 | RAIMUNDO SALES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DA AV. JOSÉ CARNEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DOS POSTES DE FERRO DA AV. JOSÉ CARNEIRO DE MENEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/06/2005 | 268.00 | 00040343529491 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO CEMITÉRIO PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/06/2005 | 820.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/06/2005 | 740.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO,DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA DARIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/06/2005 | 869.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP REF. A COMPETENCIA 05/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/06/2005 | 200.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/06/2005 | 540.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 17 DE JUNHO EM JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/06/2005 | 130.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | CONSERTO E REVISÃO DE NOBREAK E UM ESTABILIZADOR DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/06/2005 | 50.00 | 00072337028100 | MOISES CLEONE MARÇAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA DÁRIO RAMALHO, JUNTO A SEC. DE OBRAS NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/06/2005 | 629.70 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE DE FRANGO DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/06/2005 | 180.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FABRICAÇÃO DE 10 GARAJAUS PARA O PROGRAMA CIDADE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/06/2005 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | UNIVERSO DIESEL | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REVISÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA OMOCINÉTICA E TROCA DAS COIFAS DA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/06/2005 | 200.00 | 00070043027172 | ALEXANDRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA QUADRILHA NO BAIRRO DAS MALVINAS NO DIA 17 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/06/2005 | 150.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/06/2005 | 50.00 | 00003806673470 | IVONEIDE FERREIRA RODOLFO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/06/2005 | 90.00 | 00000000000000 | JOSÉ INACIO RIBEIRO DA SILVA/ OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TEMROS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/06/2005 | 20.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DO SITIO CONCEIÇÃO, NA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE PATOS-PB DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA BATISTA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PÉSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/06/2005 | 100.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2005 | 50.00 | 00007369517411 | JOSÉ LUCINALDO DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ ELIAS DE AMORIM, COMPOSTA DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/06/2005 | 1077.30 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINADO PLÁSTICO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/06/2005 | 300.00 | 00080561543453 | FERNANDO LAURENTINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA E UMA CASA DE TAIPA PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/06/2005 | 300.00 | 00007252871444 | JOSE RONALDO SANTOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CAPELA E UMA CASA DE TAIPA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/06/2005 | 300.00 | 00034075461491 | ANTONIO COSMO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UIMA CAPELA E CASA DE TAIPA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/06/2005 | 700.00 | 00002353270425 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIAIS E GIRANDOLAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/06/2005 | 285.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/06/2005 | 412.00 | 00004038141462 | GILVAN SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/06/2005 | 300.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DA RUA URSULINA DIAS NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/06/2005 | 200.00 | 00001884856438 | LEVI ARRUDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA RECUPERÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DÁRIO RAMALHO E JOSÉ MARIA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/06/2005 | 300.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SEFVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA URSULINA DIAS NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/06/2005 | 300.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA URSULINA DIAS NOVO, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/06/2005 | 325.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA URSULINA DIAS NOVO, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2005 | 330.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA PINTURA, TORNO E SOLDA EM COLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2005 | 3962.04 | 00013143450444 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE MARIA MADALENA MARCELINO CAMPOS, CONFORME PROCESSO Nº 888.2004.002352-3/0001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2005 | 500.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DO PESSOAL DA SEGURANÇA PÚBLICA DO BPM DA CIDADE DE PATOS-PB, PARA REFORÇO POLICIAL EM NOSSO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/05, CONFORME CONVÊNIO 136/2005 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2005 | 60.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2005 | 1300.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2005 | 186.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | FORNECIMENTO DE UMA INJEÇÃO MATERGAN DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2005 | 54.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/06/2005 | 560.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2005 | 549.00 | 00003440226417 | REGINALDO GONÇALVES VIANA | FORNECIMENTO DE BOLACHAS PRETAS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2005 | 2208.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A MAIO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2005 | 400.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2005 | 825.00 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2005 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/06/2005 | 60.00 | 00004011730467 | BENEDITA NUNES BARBOSA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/06/2005 | 50.00 | 00006676953463 | PEDRO FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2005 | 300.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2005 | 7840.00 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2005 | 675.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RFERENTE A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/06/2005 | 100.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/06/2005 | 100.00 | 00005019668460 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/06/2005 | 300.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2005 | 129.00 | 00033937125434 | IZABEL SOARES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MÉDICA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA CARVALHO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/06/2005 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2005 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2005 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/06/2005 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/06/2005 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/06/2005 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/06/2005 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2005 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2005 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2005 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2005 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/06/2005 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2005 | 120.00 | 00005341049403 | VERIDIANO DOS ANJOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2005 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2005 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2005 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2005 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2005 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/06/2005 | 360.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO,DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO PISO DA PRAÇA DO FORRÓ, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/06/2005 | 175.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINADO PE RECUPERADO, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2005 | 1250.38 | 00000000000000 | IRIS DA SILVA FERREIRA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2005 | 37548.56 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2005 | 64625.50 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/06/2005 | 7255.07 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2005 | 9096.72 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/06/2005 | 14043.30 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/06/2005 | 1358.10 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2005 | 2245.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2005 | 400.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE UM SOM DO CONJUNTO MUSICAL (CÉSAR E BANDA) PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO JUNINO NA PERIFERIA DA CIDADE (BAIRRO MALVINAS), REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/06/2005 | 705.00 | 00000000000000 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2005 | 432.66 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 1/3 DE FÉRIAS/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2005 | 48829.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2005 | 12186.92 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | ANCHIRLES BRITO FRAGOSO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2005 | 11590.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2005 | 6622.33 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2005 | 19910.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANDREA CARLA AMORIM FERREIRA E OUTRA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 21/06/2005 | 800.00 | 10374643000159 | CLÁUDIO WILSON BELEM- ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00020652690491 | JACINTO NOVO CAVALCANTE | REALIZAÇÃO DE 115 HORAS DE TRATOR, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2005 | 4440.00 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE JUNHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZETE DE MEDEIROS CABRAL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2005 | 400.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE VACINAÇÃO DE 1.000 ANIMAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA PROMOVIDA PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NOS BAIRROS VILA FELIZ, TRÊS POSTES, ÁGUA AZUL E PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2005 | 5320.00 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/06/2005 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/06/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/06/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 01/04/2005, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE "A UNIÃO" REFERENTE A ALTERAÇÃO NA DATA DA REALIZAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/05 EDIÇÃO DE 25/05/2005 E TP 003/05 EDIÇÃO DIA 26/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/06/2005 | 975.00 | 00000000000000 | FABIO MARÇAL FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2005 | 8548.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/06/2005 | 179.00 | 00006598351421 | CESAR BRASIL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, EM MOTO PRÓPRIA DE PLACA MNU 7899, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/06/2005 | 6963.10 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2005 | 1725.00 | 00000000000000 | EDENILDO NUNES MARCELINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2005 | 602.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Programa Habitar Teixeira | Construção de casas populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002466 | 21/06/2005 | 81256.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONST. E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE DEZESSETE UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA.VALOR CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE DEZESSETE UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 279/04 CELEBRADO COM A FUNASA | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2005 | 26023.99 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2005 | 9975.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PRÓPRIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PRÓPRIO NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2005 | 220.00 | 00064524906487 | RUY BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE QUATRO MAQUINAS DATILOGRAFICAS E 03 APARELHOS TELEFONICOS, PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/06/2005 | 625.00 | 00021921296453 | SANCHO LEITE SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES FAVA DE CHEIRO E PEDRA VERMELHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2005 | 300.00 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2005 | 650.00 | 00000000000000 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS CANTEIROS DA ENTRADA NA AVENIDA PADRE VICENTE XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/06/2005 | 555.00 | 00003297426470 | JAILDO FERREIRA MALAQUIAS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACESSO ENTRE AS RUAS DÁRIO RAMALHO E JOSÉ MARIA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2005 | 820.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2005 | 200.00 | 00040344312453 | JUBERLITA BATISTA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/06/2005 | 54.50 | 00002083547438 | MARIA DAS NEVES AVELINO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/06/2005 | 68.00 | 00006741609407 | EDMUNDO GUEDES DA SILVA | ALUGEUL DE UMA CAIXA DE SOM DURANTE O PERIODO DE 01/05/2005 À 20/06/2005 PARA AS ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO PARA AS FESTAS JUNINAS COM APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/06/2005 | 34000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS CICINHO LIMA, BANDA CASCA E NÓ, VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/06/2005 | 250.00 | 00065804376420 | DAMIÃO ANSELMO DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/06/2005 | 850.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/06/2005 | 200.00 | 00075325373404 | CARLOS ANTONIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/06/2005 | 480.00 | 00078939020430 | ANTÔNIO BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2005 | 75.00 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2005 | 250.00 | 00077171551768 | JOSÉ MILTON BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GONÇALO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2005 | 120.00 | 00000000000000 | HUGO LEITE MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/06/2005 | 150.00 | 00004450514424 | EXPEDITO PATRICIO DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/06/2005 | 150.00 | 00002354516495 | VALDOMIRO ALEIXO BASILIO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/06/2005 | 75.00 | 00007191372419 | AILTON MESSIAS PEREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/06/2005 | 287.50 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CAPELINHA DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/06/2005 | 143.70 | 00002270505417 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA CAPELINHA DE ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/06/2005 | 300.00 | 00006426369403 | WEYDSON DE QUEIROZ OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/06/2005 | 300.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/06/2005 | 300.00 | 00004100054440 | KEVINI DONACIANO BATISTA LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/06/2005 | 6500.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/06/2005 | 300.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/06/2005 | 70.00 | 09047895000194 | FOTO ALARCON | FORNECIMENTO DE 10 FITAS DE VIDEO T-120 BULK VHS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/06/2005 | 13000.00 | 05621136000132 | WANDERLEY MACEDO- ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA OS MAURICINHOS DO FORRÓ NO DIA 24/06/2005, EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/06/2005 | 375.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.(QUINZE DIAS TRABALHADAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/06/2005 | 300.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO E TROCA DE IGNIÇÃO DA PONTA DO EIXO TRASEIRO DA SAVEIRO E SERVIÇOS DE SOLDAS E PINTURA, CONSERTO HIDRAULICA DO TRATOR AZUL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2005 | 100.00 | 00006877123433 | KLEYBER DA SILVA BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACESSO ENTRE AS RUAS DÁRIO RAMALHO E JOSÉ MARIA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VANDELSON GOMES DE SOUZA/ OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACESSO ENTRE AS RUAS DÁRIO RAMALHO E JOSÉ MARIA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2005 | 300.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACESSO ENTRE AS RUAS DÁRIO RAMALHO E JOSÉ MARIA XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/06/2005 | 500.00 | 00035224380430 | EDEMAR CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS,COM CONFECÇÕES DE LETREIROS DO ESTADIO MUNICIPAL, CHAFARIZ PÚBLICO E DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/06/2005 | 300.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA NA INTERNET (W.W.W.TEIXEIRA.PB.COM.BR), REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/06/2005 | 100.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/06/2005 | 150.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KFF 6111, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/06/2005 | 359.56 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS DE TAXAS E MULTAS DE ALISTAMENTO DO SERVIÇO MILITAR DE JOVENS, NO MÊS DE JUNHO/05, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/06/2005 | 300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA NA ZONA RURAL, NAS LOCALIDADES CORONEL, POÇOS DE CIMA E TANQUE DO NOVILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/06/2005 | 342.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/06/2005 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/06/2005 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/06/2005 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/06/2005 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2005 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/06/2005 | 11884.30 | 00000000000000 | EVALDO NUNES MARCELINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO EJA, REALTIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005 MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2005 | 8550.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOARES MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2005 | 19.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO SÃO JOÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(10.975-4) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/06/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, NA CONTA DO FUS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2005 | 310.00 | 00000000000000 | AMARO MARIANO DE SOUZA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2005 | 304.00 | 00002594256480 | JOSE ALDEIR RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2005 | 300.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/05, A TÍTULO DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFORME CONVÊNIO 136/2005 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2005 | 40.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2005 | 431.18 | 00000000000000 | JOÃO PINTO BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL EM JUIZO POR CUSTOS PROCESSUAIS, EM 19/04/2005 DOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA, REG Nº 03920020008726, CONFORME OFICIO Nº 524/2005-PEAD DE 20 DE ABRIL/05, CONFORME SENTENÇA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2005 | 179.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES FEITOS EM DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2005 | 80.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE TAPEROÁ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2005 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2005 | 9497.99 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHAS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2005 | 753.99 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 161 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, 21 AUTENTICAÇÕES E 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 09 REGISTROS DE PESSOA JURIDICA, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2005 | 500.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2005 | 4818.73 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2005 | 448.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2005 | 117.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), REFERENTE AO MES DE MAIO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2005 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE MAIO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2005 | 500.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRATORISTAS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2005 | 300.00 | 00034506152468 | JÚLIO MAURÍCIO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DOS FESTEJOS JUNINOS NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2005 | 443.60 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES AO PESSOAL DA COMISSÃO DO SÃO JOÃO E HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA VOGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2005 | 362.00 | 00446776000130 | RECIFE-BUS COMÉRCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2005 | 3675.00 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REFERENTE A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2005 | 235.81 | 00083955984400 | EUGENIA ROSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE TRABALHO COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR A MESMA SE ENCONTRAR DE LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO/05. FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2005 | 1040.00 | 00002210376408 | RHAIKA NUNES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.261-5 (ACORDO FIRMADO EM 16 PARCELAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2005 | 470.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS FORNECIDAS EM MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2005 | 180.00 | 00003364256438 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2005 | 180.00 | 00000000000000 | DIVALCI PEREIRA DE SOUSA E OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONSTA TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2005 | 25.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MOZ 5249, TRNSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2005 | 445.00 | 00000000000000 | JOAO AVELINO/ OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL EM VEICULOS PRÓPRIOS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2005 | 200.00 | 00006198394492 | JACILENE DOS SANTOS CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE UMA QUADRILHA NO BAIRRO AGUA AZUL, COM A BANDA PINGO DE MEL NO DIA 01 JULHO/2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2005 | 418.50 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2005 | 261.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/07/2005 | 80.00 | 00077420748420 | FRANCINALDO DA SILVA MORENO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DE SAO PAULO(SP) PARA PATOS(PB) PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2005 | 50.00 | 00058676490406 | BETANIA GUEDES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZAÇÃO DE EXAMES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/07/2005 | 30.00 | 00058678239468 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA, | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/07/2005 | 50.00 | 00060540486434 | ARLINDO FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO (SP) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/07/2005 | 68.00 | 07481663000114 | VALDIR CELL | VALOR CORRESPONDENTE A HABILITAÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE LINHA 9977-4876 E CONSERTO DO MICROFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/07/2005 | 32.74 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO GOMES DE SIQUEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SAVIO SAMUEL DIAS LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR A DOCUMENTAÇÃO DE INCENTIVO A CULTURA MUSICAL ARTISTICA DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2005 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2005 | 758.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2005 | 400.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO ZEBU, DESTINADOS AO PISO DA PRAÇA DO FORRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2005 | 144.00 | 10374643000159 | CLÁUDIO WILSON BELEM- ME | SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2005 | 210.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS-JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300M DE LAMINADO, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2005 | 1050.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2005 | 1207.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULAS EM LOCAIS IMPROVISADOS DEVIDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2005 | 280.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COBERTURA DE PNEU DESTINADOS A PICK-UP CORSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2005 | 330.70 | 00025141805468 | JOÃO BATISTA DE SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CÁSSIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (TELECURSO 2000 NAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTA E MÉDIO), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/07/2005 | 180.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/07/2005 | 145.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA-SIS COMPUTER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA E UMA PLACA PCI-USB, DESTINAD A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/07/2005 | 1194.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2005 | 120.00 | 00034075461491 | ANTONIO COSMO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NA CONSTRUÇÃO DE CASINHAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2005 | 250.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 1000 FOLHAS IMPRESSAS EM FOLDERS E UM CARIMBO TRODAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2005 | 107.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PARA FABRICAÇAO DE GARAJAUS E PLACAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/07/2005 | 121.30 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VERMELHO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/07/2005 | 517.60 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO E DO MELHORAMENTO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV PADRE VICENTE XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/07/2005 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2005 | 117.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2005 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2005 | 800.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2005 | 496.50 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES I,II,III,IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2005 | 875.00 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES I,II,III,IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2005 | 1400.00 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES I,II,III,IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2005 | 1210.00 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES I,II,III,IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2005 | 1090.00 | 05738025000100 | FABIANO GOMES DE CARVALHO SA | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES I,II,III,IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/07/2005 | 720.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A SAVEIRO DE PLACA MOT9812, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2005 | 2223.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA EQUIPES DO PSF. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/07/2005 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/07/2005 | 6116.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE 2.494 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 9812,VEICULO DE PLACA MNU 7989 E VEICULO DE PLACA MOP 0300 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/07/2005 | 1256.63 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 3472-2183 DA SEC. DE SAÚDE CONFORME CONSTA CONTA TELEFÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2005 | 100.00 | 00034506144449 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS PERIODO DE GOZO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2005 | 393.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO AGENTES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2005 | 530.59 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS AGENTES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2005 | 113.43 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/07/2005 | 106.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EDINEIDE ALVES DA C. E SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL PROCESSO Nº039.2005.000.262-3, (DIVIDIDO EM 16 PARCELAS.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2005 | 477.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2005 | 280.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/07/2005 | 1350.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/07/2005 | 248.90 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2005 | 1288.58 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE AO CONSUMO EXTRA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO/2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2005 | 800.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO,DESTINADAS A REFORMA DO CALÇAMENTO E RESTAURAÇAO DA GALERIA DE ACESSO DA RUA DARIO RAMALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/07/2005 | 266.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2005 | 236.70 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/07/2005 | 302.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA AABB NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, JUNTOA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/07/2005 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 04 A 05 DE JULHO EM JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/07/2005 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | WESCESLAU DE SOUZA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 04/07/2005 | 51.50 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9812, JUNTO A ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/07/2005 | 366.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/07/2005 | 29.90 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 04/07/2005 | 800.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 04/07/2005 | 2646.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA E 3 MESAS SEXTUADAS COM CADEIRAS DESTINADOS A ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA E 3 MESAS SEXTUADAS COM CADEIRAS DESTINADOS A ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 04/07/2005 | 123.96 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 04/07/2005 | 123.96 | 00005854362406 | SIMONE DE SOUZA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 04/07/2005 | 123.96 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/07/2005 | 25.00 | 00006736635403 | MARIA SILVANIA DE SOUSA LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BERNARDO NUNES FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/07/2005 | 10.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB, COM UMA PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL NOALDO LEITE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/07/2005 | 26.46 | 00004093048401 | JACKDEYME GUEDES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2005 | 1000.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO MUSICAL FORROZÃO DO JABRE NAS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00006953286466 | JOSÉ ALBERTO PAULINO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO MUSICAL RUBACÃO COM LEITE, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/07/2005 | 900.00 | 00032585578372 | FRANCISCO HELIO CESAR SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO MUSICAL(CÉSAR E BANDA)NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00003673398466 | VALDERIR DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO MUSICAL THE BROTHER´S, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00005214276494 | JOSEILTON DOS SANTOS CHAGAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM GRUPO MUSICAL PINGO DE MEL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 26 DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2005 | 125.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURAS E CONFECÇÕES DE BANDEIROLAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/07/2005 | 350.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A A TAXA DE EXPEDIENTE DAS 10 (DEZ) BANDAS CONTRATADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/07/2005 | 1132.50 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE 07 BANCOS DE CIMENTO E 11 METROS DE GRAMAS DESTINADO A PRAÇA, LOCALIZADA A RUA PADRE VICENTE XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/07/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E AJUDICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDITADO EM 18/06/05, IDEM CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EDITADO EM 18/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/07/2005 | 40.00 | 00082682305415 | JOSE SERGIO PAULA CARLOS | REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/07/2005 | 47.29 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,ONDE FUNCIONA 24º CIRETRAN, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/07/2005 | 64.80 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL, CONFORME SUB-EMPENHO 479-03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/07/2005 | 263.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AOS TRATORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/07/2005 | 476.77 | 00085317969468 | DIEGO NUNES GUEDES (FARMÁCIA STª MARIA MADALENA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINANDOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/07/2005 | 55.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NKF 1044, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/07/2005 | 35.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA PRAÇA DO FORRÓ, ONDE FOI REALIZADA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/07/2005 | 482.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE ROUPAS MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO SUCURUS DA SERRA PARA SE APRESENTAREM NA PRAÇA DO FORRÓ, ONDE OCORRERAM AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/07/2005 | 310.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E PINTURA DOS QUADROS DE SANTO ANTONIO, SÃO PEDRO E SÃO JOÃO PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/07/2005 | 500.00 | 00015775208404 | MARIA IRACY MEDEIROS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 54 NESTE MUNICIPIO, PARA APOIO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ, ONDE FOI COMEMORADO AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/07/2005 | 635.80 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PRAÇA DO FORRÓ, ONDE FOI REALIZADA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/07/2005 | 350.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DO CANTINHO DO FORRÓ,ONDE FOI REALIZADA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/07/2005 | 50.00 | 00004301296450 | VALDELICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS/2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/07/2005 | 59.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNE 0051 E KIC 2352 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/07/2005 | 233.70 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/07/2005 | 150.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MARIA DAS DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/07/2005 | 315.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/07/2005 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/07/2005 | 103.10 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ALUNADO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA PESQUISA DE CAMPO NA SERRA DO JABRE SOBRE AS PLANTAS DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/07/2005 | 5900.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF) DA UNIDADE III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2005 | 288.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTA A UMA DIARIA E MEIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/07/2005 | 7086.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA DA SAÚDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/07/2005 | 237.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2005 | 350.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2005 | 375.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2005 | 550.00 | 00000000000000 | ARNALDO LOURENÇO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO MUQUE DE PLACA MNN 5782 DE SUA PROPRIEDADE, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA COLOCAÇÃO DOS POSTES E LUMINÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2005 | 350.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SEFVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/07/2005 | 250.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/07/2005 | 350.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2005 | 119.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/07/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/07/2005 | 59.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL DA PARAIBA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ARLINDO NUNES AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO , REFERENTE AO PROCESSO Nº 00092.1993.021.00-06 JUNTO A VARA DO TRABALHO DE TAPEROÁ, CONFORME CONSTA DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2005 | 1509.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A DEBITO AUTOMARICO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2005 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/07/2005 | 22518.12 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE A PARC./RET.INSS,NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/07/2005 | 1189.10 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/07/2005 | 300.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/07/2005 | 621.40 | 00000000000000 | MARIA GORETE MARINHO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA EDUCAÇÃO ( JORNADA ALTERNATIVA), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO,QUE FALTOU NA FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/07/2005 | 800.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DA BANDA AVE DE PRATA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NO DIA 24 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/07/2005 | 1438.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA READAPTÇÃO DOS PRÉDIOS PROVISÓRIOS, DEVIDO A REFORMA DOS PRÉDIOS SEDE PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma das escolas do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0002745 | 08/07/2005 | 20981.15 | 01767357000162 | LÍDER CONSTRUÇÕES LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.F. CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA NESTE MUNICÍPIOTERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONVÊNIO SEC-PB Nº 250/2004. | 00192005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/07/2005 | 14198.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF REFERENTE A COMPETENCIA 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/07/2005 | 10530.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF REFERENTE A COMPETENCIA 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/07/2005 | 3083.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 10% MDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2005 | 300.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2005 | 650.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | ALUGUEL DE DOIS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2005 | 200.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PREDIO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2005 | 100.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/07/2005 | 100.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DA PRAÇA DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2005 | 150.00 | 00006238071494 | ROSIMERE SOARES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA A FACULDADE DE DESENHO INDUSTRIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2005 | 300.00 | 35582733000166 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TOTA, 14, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/07/2005 | 300.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOT 9812, JUNTO A ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/07/2005 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAYANA DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/07/2005 | 300.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/07/2005 | 115.00 | 00027212173487 | MARIA DO SOCORRO BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS MUDANÇAS DAS UNIDADES I, II,III,IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE EEG, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/07/2005 | 20.00 | 00005361481475 | SONALDO MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PRÓPRIA DE PLACA MNN 5145 , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/07/2005 | 30.00 | 00004411236435 | EURIDES LIMA DE SALES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2005 | 50.00 | 00009250451792 | MARIA BETANIA DOMINGOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2005 | 268.05 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ABESTECIMENTO DA CISTERNA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2005 | 200.00 | 00007369518493 | MARIA JOSE GOMES CORDEIRO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2005 | 82.46 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA 1º ETAPA DA VACINA POLIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2005 | 100.00 | 00004223135481 | ANTONIO MARCOS SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MICRO-COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2005 | 100.00 | 00003325400493 | DULCINETE COSMO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2005 | 3250.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2005 | 2227.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA PRESTADOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2005 | 390.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO CONSERTO DA SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/07/2005 | 45.00 | 00005361481475 | SONALDO MOREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MNN 5145,NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/07/2005 | 250.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM SOLDAS, TROCA E REPARO DOS PISTONS, RECUPERAÇÃO DE CHASSIS E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/07/2005 | 194.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO FOTOGRAFICA E DIVERSAS FOTOGRAFIAS EM EVENTOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/07/2005 | 40.00 | 00021923868420 | SILVEIRA JOSÉ BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A VIGIA NOTURNO DOS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E ARBORIZAÇÃO DA AV.PADRE VICENTE XAVIER,JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA ERECURSOS HIDRICOS, NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/07/2005 | 40.00 | 00072597461491 | JOAQUIM ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 22 A 29 DE JUNHO DE 2005, POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/07/2005 | 40.00 | 00002298248460 | MARCOS ANTONIO CORDEIRO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO EM VIAGENS COM O ROTEIRO TEIXEIRA/TANQUE DO NOVILHO/SÃO FRANCISCO/POÇOS DE BAIXO/GUARITALPOÇOS DE CIMA/RIACHO VERDE/TEIXEIRA, COM A EQUIPE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2005 | 25.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPOTARIA DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/07/2005 | 24.80 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA INSTALAÇAO DOS LIXEIROS E NA PINTURA DAS BARRACAS AMBULANTES, JUNTO A ASECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 23 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/07/2005 | 18.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEICULO PROPRIO PARA TRANSPORTE DE ESTERCO DE GADO PARA OS TRABALHOS DE MELHORAMENTOS E ARBORIZAÇÃO DO CANTEIURO CENTRAL DA AV.PADRE VICENTE XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/07/2005 | 190.00 | 00004954269466 | DINAMERICO BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO MELHORAMENTO E ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV.PADRE VICENTE XAVIER, NO PERIODO DE 20/05 A 19/06 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/07/2005 | 75.00 | 00004199285458 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS)TIJOLOS, PARA OS SERVIÇOS DE MELHORAMENTO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA AV.PADRE VICENTE XAVIER, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/07/2005 | 50.00 | 00095051279872 | JOSE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO MELHORAMENTO E ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. PADRE VICENTE XAVIER, NOS DIAS 16,17,20,21 E 22 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/07/2005 | 70.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 15 (QUINZE) GARAJAUS PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/07/2005 | 100.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FILMAGENS DE AÇÕES REALIZADOS POR A SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/07/2005 | 91.30 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 22 9VINTE E DOIS) PARTICIPANTES DE UM CURSO SOBRE ASSOCIATIVISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 18,19 E 230 DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005 PARA REALIZAR VIAGENS COM O ROTEIRO TEIXEIRA/PATOS/TEIXEIRA E TEIXEIRA/SABONETE/TEIXEIRA, JUNTO A SEMEARH | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/07/2005 | 525.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA PODA DE 263 ÁRVORES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/07/2005 | 50.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA UMA REUNIÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/07/2005 | 180.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA FABRICAÇÃO DE 12 GARAJAUS PARA O PROGRAMA CIDADE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/07/2005 | 65.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGEM COM ROTEIRO TEIXEIRA/SÃO MAMEDE/TEIXEIRA, PARA VISITA A UM PARQUE DE FEIRAS DE ANIMAIS E A ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICIPIO DE SÃO MAMEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/07/2005 | 260.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/07/2005 | 1105.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP REF. A COMPETENCIA 06/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/07/2005 | 81.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO CIDE , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/07/2005 | 84.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA COM FRETE DE MOTO-TAXI DE PLACA KIL 2039, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/07/2005 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/07/2005 | 442.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS COM 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS, NO MES DE JUNHO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/07/2005 | 300.00 | 00006925609477 | JOSÉ LENILSON AMORIM MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA E PINTURA DOS POSTES NA SAIDA DE TEIXEIRA A CIDADE DE PATOS , REFERENTE AO MESA DE JUNHO DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/07/2005 | 44.00 | 00007358390423 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE A 11 (ONZE) VIAGENS, NO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/07/2005 | 200.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/07/2005 | 236.00 | 00004540547429 | EDNILSON CAMPOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO AOS SÁBADOS EM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/07/2005 | 300.00 | 00021132763568 | VICENTE CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS MARGENS DO BALDE DO AÇÚDE NOVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/07/2005 | 200.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO AOS SÁBADOS, COM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/07/2005 | 272.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/07/2005 | 260.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/07/2005 | 300.00 | 00006146501433 | RAFAEL TAVARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/07/2005 | 300.00 | 00004716613410 | GERALDO TEMOTEO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/07/2005 | 200.00 | 00039633152453 | NIVALDO AMÉRICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2005 | 270.00 | 00003360763475 | JOÃO PAULO A. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO ONOFRE PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/07/2005 | 130.00 | 00025211633415 | INÁCIO FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A UMA CONSULTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/07/2005 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/07/2005 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/07/2005 | 200.00 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/07/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 10 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/07/2005 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/07/2005 | 200.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/07/2005 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCOLA SILVEIRA DANTAS, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/07/2005 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2005 | 16.86 | 00003176277407 | PEDRO GONÇALO BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS E FAZER REFEIÇÕES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS CLASSES DE AULA DO PROGRAMA ACELERA BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2005 | 103.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRAS EM CONSERTOS, TROCA DE PASTILHAS, BUCHA DE ESTABILIZADOS DIANTEIRO E TRAZEIRO, RETIRADA DO RADIADOR E ALTERNADOR DE BOMBA D´AGUA E SOLDA DA CANTONEIRA DA GRADE DIANTEIRA DO ONIBUS DE PLACA MNE 0051, REFERENTE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2005 | 580.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, CARTEIRAS, COMO SOLDAGENS DE PARAFUSOS DAS MESMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2005 | 140.00 | 00029519357491 | ANDRÉ JUSTINO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS PARA O SITIO ONOFRE NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2005 | 108.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2005 | 65.00 | 00000000000000 | CARLOS ANTONIO LEITE DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS, JUNTO AO TELUCURSO 2000, REFERENTE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2005 | 156.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DO CUMINANCIA DO PROJETO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2005 | 374.00 | 00000000000000 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/07/2005 | 365.00 | 00000000000000 | GESSI BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A HORA EXTRA E COMPLEMENTAÇÃO DO MES ANTERIOR EM SALA DE AULA NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2005 | 501.00 | 00021860610404 | MARIA DE FATIMA M. DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A TRABALHOS DE SUPERVISÃO JUNTO AO LOGOS II, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/07/2005 | 103.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS PARA TRANSPORTÁ-LO A ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2005 | 130.00 | 00015409920805 | JOSE VALDO DE ARAUJO LIMEIRA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/07/2005 | 140.00 | 00005435863406 | JOÁBIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/07/2005 | 315.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/07/2005 | 130.00 | 00006577902496 | LUCIANO RODRIGUES NOVO | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO POÇOS, NO ASSENTAMENTO NO HORÁRIO DA MANHÃ EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MOJ 4730-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/07/2005 | 315.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE MENDONÇA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO NO TURNO DA MANHÃ EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNY 3593/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/07/2005 | 130.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE,NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/07/2005 | 130.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NO SITIO SERRA VERDE, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/07/2005 | 160.00 | 00004258554499 | JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO GUARITA NO HORÁRIO DA NOITE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KHM 8028/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/07/2005 | 37.00 | 00007097573449 | JOÃO MIGUEL DE LIMA | SERVIÇOS DE SOLDA, NA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC 1523,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/07/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GENTIL BARBOSA DA SILVA /OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA TANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NA EMEF ABRAÃO AMANCIO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/07/2005 | 55.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, FAROIS ALTO E BAIXO , DE INSTALAÇÃO DOS FARÓIS ALTOS E BAIXOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC 1523, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002800 | 12/07/2005 | 130.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO TAUA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMW 9038/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/07/2005 | 340.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DOS TRABALHOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DIDATICOS DE ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 12/07/2005 | 108.00 | 00050700685472 | JAQUELINE GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SÃO FRANCISCO NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEÍCULO PRÓPRIO DE PLACA MMP4471-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 12/07/2005 | 279.50 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 12/07/2005 | 130.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL ,FEITO PELAS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 12/07/2005 | 275.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NA PICAP-CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 12/07/2005 | 126.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES,CONSERTOS DE FECHADURAS E ABERTURAS DE CADEADOS NAS ESCOLAS URBANAS E NAS GARAGENS, ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS JEA, SILVEIRA DANTAS E CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | VALDECIR FRANCISCO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE NO CONSERTO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 12/07/2005 | 5836.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DOIS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051,, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889 E PICK-UP CORSA DE PLACA 7691 PERTENCENTES A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/07/2005 | 45.00 | 00098256130415 | SANDOVAL SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AP FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO PARA LIMPEZA PARA A ESCOLA VICENTE VITAL LEITE NO SITIO ONOFRE, NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/07/2005 | 24.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLA COMUNITARIA DO SABONETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/07/2005 | 35.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA FAZER A MERENDA DA ESCOLA JOSÉ ALVES CANUTO NO SITIO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOSE ALVES CANUTO NO SITIO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA OLHO D´AGUA DOS COSTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/07/2005 | 43.50 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO COMP.45A DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/07/2005 | 182.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/07/2005 | 367.67 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 3472.2133, DURANTE O MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/07/2005 | 1129.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022, DURANTE O MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/07/2005 | 846.42 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 12/07/2005 | 115.00 | 00024993247400 | JOÃO BATISTA CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/07/2005 | 783.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAORDINARIAS COM ESTUDANTES EM SUBSTITUIÇÃO AOS ONIBUS DE PLACA MNE 0051 E AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 7889, POR ESTAREM EM MANUTENÇÃO EM OFICINAS, VIAGENS COM ESTUDANTES AO PICO DO JABRE PARA AULA PRATICA, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/07/2005 | 20.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO ASSENTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 12/07/2005 | 20.00 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DAS PLACAS LUMINOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 12/07/2005 | 130.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO NO HORÁRIO DA TARDE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNA 6201/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 12/07/2005 | 91.20 | 10959070000125 | A TEIXEIRENSE TECIDOS-ANTONIO R. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO PELA EXPLORAÇÃO SEXUAL NA INFANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 12/07/2005 | 240.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS DE CARPINTARIA CONSTRUÇÃO DE ASSENTOS DE CARTEIRAS E CADEIRAS, ENCOSTOS E BRAÇOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 12/07/2005 | 29.20 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 12/07/2005 | 72.00 | 05717939000608 | ZEMAR COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (QSE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/07/2005 | 985.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 71(SETENTA E UM) BALÕES E DIVERSOS ENFEITES PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ,NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2005 | 432.00 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES,REALIZADO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2005.-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELO FORNECIMENTO DE 01 BOLA POPULAR PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA ESCOLA JOSE ELIAS AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/07/2005 | 180.25 | 00014122286468 | JOSE LIBÓRIO DE S. ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO FORRÓ, NAS FESTAS JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/07/2005 | 180.25 | 00006015926465 | JOSE LEANDRO DA SILVA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS BANHEIROS PÚBLICOS NAS FESTAS JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/07/2005 | 180.25 | 00065774132404 | EVANGELISTA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS BANHEIROS PÚBLICOS NAS FESTAS JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/07/2005 | 70.00 | 00025213008453 | MARIA GORETE TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DAS ROUPAS DOS MONITORES DO PETI PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/07/2005 | 332.00 | 00067500250487 | TEREZINHA DE QUEIROZ AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ, NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/07/2005 | 135.00 | 00082559449404 | JUDAS TADEU BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA PRAÇA DO FORRÓ NO PERIODO DE 09 (NOVE) DIAS NO MÊS DE JUNHO/05 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/07/2005 | 20.10 | 00082681350425 | JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/07/2005 | 25.27 | 00001121722458 | LÚCIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/07/2005 | 22.06 | 00003272642412 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/07/2005 | 24.76 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/07/2005 | 50.00 | 00098260030420 | MARIA EDILEUSA MARTINS DA COSTA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/07/2005 | 35.20 | 00076859550406 | TEREZINHA F. DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/07/2005 | 50.00 | 00004439143466 | PAULO ALEXANDRE T. BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/07/2005 | 32.35 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/07/2005 | 31.00 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA COMPRA DE PEÇAS E CONSERTO DE UMA MOTOCICLETA DE ENERGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/07/2005 | 40.00 | 00028188288802 | LUZINETE ALEXANDRE DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/07/2005 | 10.13 | 00071420290487 | RITA CELESTINA DOS ANJOS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/07/2005 | 11.53 | 00005803903493 | LUCILVANA AVELINO DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/07/2005 | 50.00 | 00006801541404 | MARIA MADALENA M. MARTINS | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA ULTRASSONOGRAFIA , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/07/2005 | 50.00 | 00003806673470 | IVONEIDE FEITOSA VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/07/2005 | 350.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/07/2005 | 250.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMV 6561/PB, EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/07/2005 | 62.00 | 00004090531470 | JULIANA MARQUES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DR. MANOEL DANTAS, NOS DIAS DO EVENTO PROJETO CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/07/2005 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/07/2005 | 22.36 | 00003872845403 | MARIA JOSÉ LUCENA DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/07/2005 | 18.87 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/07/2005 | 20.00 | 00082681350425 | JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/07/2005 | 30.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/07/2005 | 50.00 | 00005158050414 | MARIA DE FATIMA DE JESUS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/07/2005 | 50.00 | 00098260936453 | ROSIRENE GUIMARAES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/07/2005 | 50.00 | 00004943305466 | MARLUCE MARIA FIGUEIREDO OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES (USG) TRANSVAGINAL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/07/2005 | 40.00 | 00075325284487 | IVONALDO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2005 | 50.00 | 00007356690403 | EDNA MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES COMPLEMENTARES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/07/2005 | 50.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ORTODONTICO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/07/2005 | 18.77 | 00005720137440 | MARIA IVANI SOUSA DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | OSMAR DA SILVA SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE VISTA DE PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. FICHA DE CLIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/07/2005 | 300.00 | 00040343529491 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO CEMITÉRIO PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | UNIVERSO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS PELA MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE UMA D-20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/07/2005 | 900.00 | 07369201000100 | CONSORTUR-CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE QUOTA MENSAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAIBANO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/07/2005 | 1800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 3.600 JOGOS DE PAPEL CONTINUO (NOTAS DE EMPENHOS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/07/2005 | 3928.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 292 E NEW HOLLAND 7630, PARA CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/07/2005 | 875.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/07/2005 | 257.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/07/2005 | 782.95 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO HOSP.SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/07/2005 | 243.24 | 00000000000000 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/07/2005 | 830.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DAS UNIDADES I E II, PARA A ZONA RURAL E URBANA, NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/07/2005 | 560.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/07/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/07/2005 | 437.74 | 00064524906487 | RUY BARBOSA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTUFA, INALADOR E INSTALAÇÃO ELETRICA PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/07/2005 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES I, II, III, IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002940 | 14/07/2005 | 440.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MMD 7944, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DAS UNIDADES I, II E III, PARA VISITAS NA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/07/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARTINS ALVES S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARLINDO RICARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 21, ONDE FUNCIONA A UNIDADE III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/07/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/07/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/07/2005 | 120.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/07/2005 | 169.47 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/07/2005 | 195.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNB 4443, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/07/2005 | 5000.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/07/2005 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM TRATOR, NAS LOCALIDADES DE SÃO FRANCISCO E COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/07/2005 | 348.00 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PARA ESTAGIAREM NA CIDADE DE PATOS (PB), EM HORÁRIO QUE NÃO TINHA TRANSPORTE ESTUDANTIL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/07/2005 | 25.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PB, PARA TREINAMENTO NA 6º REGIÃO DO PROGRAMA ACELERA/SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE RODAS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO HORA EXTRA NA ESCOLA ANTONIO TEJO, NO ENSINO A ALUNOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/07/2005 | 50.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MESAS, CADEIRAS E UTENSILIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA AULA FINAL DA TURMA CONCLUINTE DO TELECURSO 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/07/2005 | 2000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002947 | 14/07/2005 | 480.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAJUEIRO/ROSARIO/ONÇA PARA ZONA URBANA REF. AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002948 | 14/07/2005 | 480.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SEBASTIANA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002949 | 14/07/2005 | 480.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KGZ 7413, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002950 | 14/07/2005 | 480.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE JUNHO/05, RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002951 | 14/07/2005 | 672.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO OLHO D´AGUA DOS COSTAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE JUNHO/05, RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002952 | 14/07/2005 | 480.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/05, RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002953 | 14/07/2005 | 630.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002954 | 14/07/2005 | 480.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002955 | 14/07/2005 | 560.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE JUNHO/05, NO TURNO DA MANHÃ. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002956 | 14/07/2005 | 560.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002957 | 14/07/2005 | 560.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002958 | 14/07/2005 | 480.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA ,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002959 | 14/07/2005 | 720.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POÇOS DE CIMA/ASSENTAMENTO/RIACHO VERDE PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002960 | 14/07/2005 | 560.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002961 | 14/07/2005 | 480.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002962 | 14/07/2005 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002963 | 14/07/2005 | 480.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002964 | 14/07/2005 | 560.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JUNHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/07/2005 | 250.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/07/2005 | 345.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/07/2005 | 400.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/07/2005 | 20.00 | 00004598826436 | SANDRA MEDEIROS CABRAL | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE,PARA AQUISIÇÃO DE 2º VIA DE REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/07/2005 | 25.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ERNANDO CELESTINO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/07/2005 | 30.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/07/2005 | 30.00 | 00003154116435 | MARIA ALICE FIRMINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADALCINA MARÇAL BRASIL | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA VIAGEM A PATOS/TEREZINHA E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/07/2005 | 396.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/07/2005 | 204.75 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO DESTINADO AO CAFE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/07/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/07/2005 | 2948.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO (QUARTA PARCELA - 06/80), CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/07/2005 | 50.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/07/2005 | 14310.63 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/07/2005 | 26.62 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/07/2005 | 250.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR CORRESPONDENTE A UM ESTUDO DE ANATOMO PATOLOGICO REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/07/2005 | 25.31 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/07/2005 | 270.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS BONECOS QUE ENFEITARAM A FOGUEIRA CENTRAL DA PRAÇA DO FORRÓ,ONDE FORAM COMEMORADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/07/2005 | 10899.78 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Reforma das escolas do ensino fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102004 | 0002994 | 19/07/2005 | 34000.00 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA E.M.E.F.JOSÉ ELIAS DE AMORIMTERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. JOSÉ ELIAS DE AMORIM, OBJETIVANDO PROPICIAR A ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS PARA CONSOLIDAR O PROJETO DA ESCOLA BÁSICA IDEAL, CONFORME CONVÊNIO SEC-PB Nº 250/2004. | 00182005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/07/2005 | 300.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 19/07/2005 | 100.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | FORNECIMENTO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/07/2005 | 389.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DO BANHEIRO DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Programa Habitar Teixeira | Construção de casas populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002987 | 19/07/2005 | 40000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONST. E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE DEZESSETE UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA.VALOR CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE DEZESSETE UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 279/04 CELEBRADO COM A FUNASA | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/07/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 01/04/2005, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/07/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE "A UNIÃO" REFERENTE A PUBLICAÇÃO-TP.Nº 04 E 06/2005, NO D.OFICIAL, EDIÇÃO 12/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/07/2005 | 400.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/07/2005 | 134.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS LEITE DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2005 | 211.00 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/07/2005 | 138.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/07/2005 | 4839.32 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/07/2005 | 423.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA FPM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/07/2005 | 385.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETE DE PLACA HVC 2270-PB, PARA A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/07/2005 | 30.00 | 00085318108415 | VALÉRIA MARIA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003024 | 20/07/2005 | 30.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINA NA ESTRADA VICINAL NA LOCALIDADE DA SEBASTIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/07/2005 | 131.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL,DESTINANDO AO CHAFARIZ PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | UNIVERSO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE UM VEICULO SAVEIRO, PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/07/2005 | 20.00 | 00007350717482 | JOSÉ CARLOS NUNES ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, COM UMA CESTA BASICA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/07/2005 | 20.00 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/07/2005 | 120.00 | 00005775732413 | ANGELA MARIA AMANCIO CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, DESTINADO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/07/2005 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/07/2005 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/07/2005 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/07/2005 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/07/2005 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/07/2005 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/07/2005 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/07/2005 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/07/2005 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/07/2005 | 450.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), DE DOIS ESTUDANTES QUE ESTÃO CURSANDO FACULDADE NA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/07/2005 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/07/2005 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/07/2005 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/07/2005 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/07/2005 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/07/2005 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORIENTADOR DE AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/07/2005 | 123.96 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/07/2005 | 123.96 | 00005854362406 | SIMONE DE SOUZA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/07/2005 | 123.96 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/07/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2005 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/07/2005 | 120.00 | 00005341049403 | VERIDIANO DOS ANJOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2005 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/07/2005 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2005 | 3900.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/07/2005 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2005 | 100.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, PARA EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003002 | 20/07/2005 | 945.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE CAJUEIRO/ROSARIO/ONÇA PARA ZONA URBANA REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003004 | 20/07/2005 | 945.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003005 | 20/07/2005 | 630.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003006 | 20/07/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003007 | 20/07/2005 | 945.00 | 00000000000000 | LUIS HERCULANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003008 | 20/07/2005 | 945.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/07/2005 | 567.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES E CONVITES PARA REUNIÕES DOS CONSELHOS ESCOLARES, DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TRANSMISSÃO DA CULMINANCIA DO PROJETO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL, COBERTURA DA REINAUGURAÇÃO DA E.M.E.F CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/07/2005 | 945.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE CATOLÉ DOS MACHADOS E MOCÓS NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP 2619, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/07/2005 | 945.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COATA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003012 | 20/07/2005 | 945.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003013 | 20/07/2005 | 735.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE MAIO/05, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/07/2005 | 630.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/05. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003015 | 20/07/2005 | 630.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO/05.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003016 | 20/07/2005 | 882.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE MAIO/05. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003017 | 20/07/2005 | 882.00 | 00082012660487 | JOSÉ ILDO N.DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM E OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE MAIO/05. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/07/2005 | 630.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO EM VIAGENS AO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA,, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003019 | 20/07/2005 | 945.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE MAIO/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003020 | 20/07/2005 | 945.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003021 | 20/07/2005 | 882.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE MAIO/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/07/2005 | 130.00 | 00000922170444 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) PERNOITES NO HOTEL JC, DESTE MUNICIPIO COM AS EQUIPES DA ROMANEL E MATU-TV, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/07/2005 | 361.00 | 35582733000166 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003056 | 20/07/2005 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003057 | 20/07/2005 | 882.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FLORES/OLHO D´AGUA DOS COSTAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/07/2005 | 882.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS A TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003059 | 20/07/2005 | 882.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003060 | 20/07/2005 | 735.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003061 | 20/07/2005 | 735.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS,NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003062 | 20/07/2005 | 735.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003063 | 20/07/2005 | 735.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003064 | 20/07/2005 | 945.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA/ ASSENTAMENTO/ RIACHO VERDE PARA ZONA URBANA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003065 | 20/07/2005 | 735.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003066 | 20/07/2005 | 700.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003067 | 20/07/2005 | 735.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003068 | 20/07/2005 | 882.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003069 | 20/07/2005 | 840.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA VERMELHA A TEIXEIRA, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003070 | 20/07/2005 | 735.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA MND 2362/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003071 | 20/07/2005 | 735.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003072 | 20/07/2005 | 735.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003073 | 20/07/2005 | 735.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003074 | 20/07/2005 | 630.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SEBASTIANA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003075 | 20/07/2005 | 630.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003076 | 20/07/2005 | 735.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003077 | 20/07/2005 | 735.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003078 | 20/07/2005 | 882.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003079 | 20/07/2005 | 630.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003080 | 20/07/2005 | 630.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE MAIO/05, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/07/2005 | 105.00 | 00034323503415 | JOÃO MENDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRAÇA DO FORRÓ,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/07/2005 | 353.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AO MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/07/2005 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/07/2005 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADOD NA CONTA ITR 4225-0 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 21/07/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/07/2005 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE O2 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/07/2005 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 25 A 26 DE JULHO/2005 NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/07/2005 | 992.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MESTRE BRAZ DA SRA. MARIA DE LOURDES QUEIROZ A QUAL FOI DANIFICADA, DEVIDO A UM ESTOURO DE GALERIA DEFRONTE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/07/2005 | 194.25 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA A RUA MESTRE BRAZ DA SRA. MARIA DE LOURDES QUEIROZ A QUAL FOI DANIFICADA, DEVIDO A UM ESTOURO DE GALERIA DEFRONTE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/07/2005 | 250.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/07/2005 | 437.50 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UM CALÇADÃO DA RUA DARIO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/07/2005 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/07/2005 | 300.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/07/2005 | 218.75 | 00002270505417 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DE UM CALÇADÃO NA RUA DARIO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/07/2005 | 275.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SEFVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/07/2005 | 200.00 | 00032012357504 | JOSÉ POCIDONIO DO REGO | SEFVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/07/2005 | 399.35 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2005 | 465.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/07/2005 | 8600.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOARES MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003112 | 27/07/2005 | 735.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/07/2005 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | FORNECIMENTO DE UM EIXO COMANDO, DESTINADO A PICAP CORSA DE PLACA Nº NNU 7691,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/07/2005 | 2216.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/07/2005 | 2216.00 | 00098654464720 | MARIA GALGANE O. ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/07/2005 | 3298.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/07/2005 | 500.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AOS MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/07/2005 | 2000.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES I,II,III,IV E V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF)REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2005 | 150.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS CONSULTAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2005 | 77.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/07/2005 | 500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECIBOS, TERMO DE DOAÇÃO E TALONARIOS DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/07/2005 | 386.52 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/07/2005 | 7093.10 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2005 | 1725.00 | 00000000000000 | EDENILDO NUNES MARCELINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/07/2005 | 602.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2005 | 45.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA 7º DELEGACIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/07/2005 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2005 | 8345.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | WESCESLAU DE SOUZA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/07/2005 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2005 | 975.00 | 00000000000000 | FABIO MARÇAL FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/07/2005 | 605.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/07/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA ICMS FEDERAL ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/07/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/07/2005 | 0.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/07/2005 | 5220.00 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/07/2005 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PRÓPRIO NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/07/2005 | 25818.32 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2005 | 9975.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003132 | 29/07/2005 | 14287.15 | 01699102000100 | ELETROLANE CONST. E SERVIÇOS LTDA | CONSTRUÇÃO DE 28 CISTERNAS EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRAVALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE OITO CISTERNAS EM PLACAS PRÉ-MOLDADES CONFORME CONVÊNIO Nº 1298/2003 FIRMADO ENTRE A FUNASA E A P.M.T | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/07/2005 | 11649.50 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/07/2005 | 11390.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/07/2005 | 48430.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/07/2005 | 6860.00 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/07/2005 | 20700.83 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/07/2005 | 2150.00 | 00000000000000 | ANCHIRLES BRITO FRAGOSO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NOS BAIRROS VILA FELIZ, TRÊS POSTES, ÁGUA AZUL E PEDRA DO GALO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/07/2005 | 4580.12 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZETE DE MEDEIROS CABRAL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/07/2005 | 407.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO ONDE FOI REALIZADA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, NA PRAÇA DO FORRÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/07/2005 | 2545.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/07/2005 | 9246.72 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. RECURSOS DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/07/2005 | 1250.38 | 00000000000000 | IRIS DA SILVA FERREIRA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/07/2005 | 38019.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/07/2005 | 69855.64 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/07/2005 | 1358.10 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/07/2005 | 15212.59 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2005 | 8404.74 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VALÉRIA SOARES DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIOCIOS PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/07/2005 | 8780.00 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/07/2005 | 675.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RFERENTE A JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2005 | 302.82 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2005 | 58.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 58 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DETINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/08/2005 | 817.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A JULHO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/08/2005 | 679.20 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/08/2005 | 1023.00 | 00000000000000 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/08/2005 | 320.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Alimentação escolar para a EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2005 | 807.62 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO TELECURSO 2000, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2005 | 1850.00 | 02814573000850 | PAJEU NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2005 | 5000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MONTAGEM DO PAVILHÃO NA PRAÇA DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/08/2005 | 1203.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 HD 40GB 7200 RPM E 01 HD 120GB 7200 RPM E 01 MEM. 256 MB DDR 3200 400, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2005 | 2786.10 | 00000000000000 | EVALDO NUNES MARCELINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO EJA, REALTIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2005 | 3675.00 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REFERENTE A JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2005 | 70.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE A DOIS CONJUNTOS COMPLETOS DE BATAS PARA OS AGENTES AMBIENTAIS, JUNTO A A SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2005 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2005 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2005 | 363.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2005 | 5000.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº039.2005.000.185-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2005 | 600.00 | 00039633462487 | MARIA MADALENA DE SOUSA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.184-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2005 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2005 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2005 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO RODRIGUES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES, TOALHAS E BRAMANTE DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2005 | 445.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2005 | 766.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/08/2005 | 254.69 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2005 | 482.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONSTA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2005 | 3500.00 | 00003167911484 | AMANDA NUNES MELO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO IMOBILIARIO, PETI, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE DOAÇÕES, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/08/2005 | 1694.60 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.(20 PARCELAS DE 84,73). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/08/2005 | 1300.06 | 00054879442453 | MARIA MADALENA FIRMINO FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.(20 PARCELAS DE 65,03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/08/2005 | 1700.60 | 00003534521498 | MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 85,03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/08/2005 | 2292.48 | 00000000000000 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. ( 24 PARCELAS DE 95,52) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/08/2005 | 1400.60 | 00003526375445 | ROSILENE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 70,03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2005 | 1500.60 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.(20 PARCELAS DE 75,03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2005 | 1560.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 65,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/08/2005 | 1167.00 | 00034506616472 | MARIA DE FATIMA PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 58,35). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/08/2005 | 1300.60 | 00003669605479 | MARIA INACIA BALBINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 65,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/08/2005 | 1300.60 | 00054877970487 | EROTILDES MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 65,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/08/2005 | 3989.52 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 166,23) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/08/2005 | 1243.00 | 00082560382415 | ANSELMO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 62,15). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/08/2005 | 1049.80 | 00003624258419 | EMERSON DIONÍSIO MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 52,49). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/08/2005 | 1257.20 | 00000000000000 | JUDITE LIMA DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 62,86). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/08/2005 | 1400.60 | 00050700359400 | MARIA DAS NEVES NUNES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 70,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/08/2005 | 1440.72 | 00000000000000 | PAULO FERNAND0 N. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 60,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/08/2005 | 1440.72 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 60,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2005 | 1859.28 | 00003755591405 | JOÃO BATISTA PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 77,47). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/08/2005 | 1300.60 | 00004093213461 | JOSE ERINALDO BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 65,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/08/2005 | 1578.56 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (16 PARCELAS DE 98,66). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/08/2005 | 1200.48 | 00000000000000 | GERALDA CASSIANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 50,02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/08/2005 | 1440.72 | 00072597356434 | MARIA CLARICE ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 60,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2005 | 1508.64 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 62,86). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/08/2005 | 1520.64 | 00000000000000 | MARLUCE PEREIRA RODRIGUES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 63,36). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/08/2005 | 1108.20 | 00028786394487 | MARIA DAS DORES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 55,41). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/08/2005 | 1754.64 | 00021923868420 | SILVEIRA JOSÉ BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 73,11). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/08/2005 | 1600.60 | 00038305488420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 80,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/08/2005 | 1200.60 | 00092952224404 | DAMIANA RITA LIMEIRA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 60,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/08/2005 | 1500.60 | 00003034132476 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE75,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2005 | 1647.25 | 00003211548432 | MARINALDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (25 PARCELAS DE 65,89). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/08/2005 | 1200.48 | 00092952674434 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 50,02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/08/2005 | 1774.00 | 00002376057400 | MARINALVA RODRIGUES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (25 PARCELAS DE 70,96). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/08/2005 | 1560.72 | 00054003067134 | EDINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 65,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2005 | 1200.60 | 00004446518453 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 60,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/08/2005 | 1200.60 | 00072597208400 | MARIA DO SOCORRO F. FERREIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 60,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/08/2005 | 2262.48 | 00033937052453 | JOSÉ ROBERTO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 94,27). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/08/2005 | 1200.60 | 00072599065453 | JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (20 PARCELAS DE 60,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/08/2005 | 1200.48 | 00079738966434 | MARIA DAS NEVES PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 50,02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/08/2005 | 1520.64 | 00013143450444 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (24 PARCELAS DE 63,36). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/08/2005 | 1440.72 | 00000000000000 | SOLON NUNES GUDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.(24 PARCELAS DE 60,03). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/08/2005 | 1626.80 | 00076859975415 | MARIA DO SOCORRO TOMAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (2O PARCELAS DE 81,34). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/08/2005 | 2880.00 | 00002788842457 | JOSE ADELMO NUNES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.248-2. (16 PARCELAS DE 180,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2005 | 1120.00 | 00067651160444 | INACIA ADELAIDE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.248-2.(16 PARCELAS DE 70,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/08/2005 | 1256.16 | 00004445619434 | HELENO FERNANDES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.(16 PARCELAS DE 78,51). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/08/2005 | 170.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA SOLDA E TORNO DO TRATOR AZUL, SOLDA EM 03 (TRES) CARROÇAS DE MÃO, MÃO DE OBRA DO MOTOR DO CHAFARIZ E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS. COLETORES DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/08/2005 | 120.00 | 00005055752483 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO NA RECUPERAÇÃO DE FOTO-SELE E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS,NA AV.JOSE CARNEIRO DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/08/2005 | 300.00 | 00004222882410 | VANDELSON GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES DE FERRO NA SAIDA DE TEIXEIRA A CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.(24 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/08/2005 | 300.00 | 00031879949890 | JOSÉ EUSTÁQUIO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/08/2005 | 320.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, VIAGEM DO SITIO SEBASTIANA AO SITIO PEDRA LAVRADA E ACOMPANHAMENTO DA ELETRIFICAÇÃO DE AMBAS COMUNIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/08/2005 | 210.00 | 00022003444491 | FRANCISCO DE ASSIS DOS RAMOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELETRICA DOS POSTES NA SAIDA DE TEIXEIRA A CIDADE DE PATOS, NO MES DE JUNHO DE 2005.EM 8/5(OITO DIAS E MEIO TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/08/2005 | 150.00 | 00023817194404 | RAIMUNDO SALES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES NA SAIDA DE TEIXEIRA A CIDADE DE PATOS, NO MES DE JUNHO DE 2005.EM 12 (DOZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS, NA LIMPEZA DA PRAÇA DO FORRO E PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/08/2005 | 252.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A A SEC. DE OBRAS, NA LIMPEZA DA PRAÇA DO FORRO E PRAÇA CASSIANO RODRIGUES NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/08/2005 | 150.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES NA SAIDA DE TEIXEIRA A CIDADE DE PATOS , NO MES DE JUNHO DE 2005.EM 12 (DOZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA TUBULAÇÃO ELETRICA DOS POSTES NA SAIDA DE TEIXEIRA A CIDADE DE PATOS, NO MES DE JUNHO DE 2005,EM 12 (DOZE DIAS TRABALHADOS), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/08/2005 | 120.00 | 00024724485892 | LEVI SANTOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE BASE DOS POSTES NA SAIDA DE TEIXEIRA A CIDADE DE PATOS, NO MES DE JUNHO DE 2005.EM 06 (SEIS DIAS TRABALHADOS). JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/08/2005 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/08/2005 | 117.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), REFERENTE AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/08/2005 | 500.00 | 00023757205472 | MARIA OLINDA P. DE L. ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , LOTADA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.E REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/08/2005 | 300.00 | 02734232000107 | ATACADISTA SOARES E FILHOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/08/2005 | 155.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS INTEGRANTES DE GRUPOS FOLCLORICOS DE CIDADES VIZINHAS, QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS REALIZADOS NA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/08/2005 | 320.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM COMO COREOGRAFO EM UMA OFICINA DE DANÇA PARA OS ALUNOS DAQUELE ESTABELECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/08/2005 | 300.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM COMO COREOGRAFO EM UMA OFICINA DE DANÇA PARA OS ALUNOS DAQUELE ESTABELECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/08/2005 | 300.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM COMO COREOGRAFO EM UMA OFICINA DE DANÇA PARA OS ALUNOS DAQUELE ESTABELECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/08/2005 | 275.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO DESMONTAMENTO DO PAVILHAO,CONSTRUIDO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRAÇA DO FORRÓ 11(ONZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2005 | 550.00 | 00054878950404 | EDSON ALVES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NO DESMONTAMENTO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2005 | 315.00 | 00078939020430 | ANTÔNIO BENTO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO DESMONTAMENTO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, CONSTRUIDO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2005 | 110.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO DESMONTAMENTO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, CONSTRUIDO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/08/2005 | 100.00 | 00006991928461 | JAIRO MENDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/08/2005 | 589.22 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/08/2005 | 366.45 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/08/2005 | 80.00 | 00026900976808 | IVONETE FERREIRA DE ARAÚJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KFE 7968, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/08/2005 | 300.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/08/2005 | 5900.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/08/2005 | 440.00 | 00000000000000 | SALES FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO BUFE SAO FRANCISCO DE SALES PARA PRESTAR SERVIÇOS AOS INTEGRANTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAIBANO, EM REUNIÃO REALIZADA NO SALÃO PAROQUIAL, EM 01 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/08/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/08/2005 | 200.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS 6615 ORIGINAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/08/2005 | 300.00 | 03117296000202 | HE COMERCIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GALÕES DE TINTA LAVÁVEL CORAL E 20 FECHADURAS, DESTINADAOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/08/2005 | 500.00 | 24120941000127 | SO FERROS- COMERCIAL DE FERROS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/08/2005 | 141.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/08/2005 | 60.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CONECTORES VERMELHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/08/2005 | 300.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. EM 12 (DOZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/08/2005 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3000 FOLHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 04/08/2005 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/08/2005 | 3.13 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/08/2005 | 30.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/08/2005 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/08/2005 | 29.90 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/08/2005 | 300.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DOS EVENTOS JUNINOS/2005, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/08/2005 | 70.00 | 00039562140482 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/08/2005 | 485.31 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/08/2005 | 2092.20 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/08/2005 | 275.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE .REFERENTE A 11 (ONZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/08/2005 | 275.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 11 (ONZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/08/2005 | 275.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SEFVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 11 (ONZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/08/2005 | 275.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE .REFERENTE A 11 (ONZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/08/2005 | 42.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/08/2005 | 9.78 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/08/2005 | 500.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/08/2005 | 182.55 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/08/2005 | 50.00 | 00029692522873 | EDICLEI ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/08/2005 | 8000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA(JOSÉ Q. DE BRITO) | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA POTENCIA MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NA PRAÇA DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/08/2005 | 0.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LUIZA GOMES ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS, A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/08/2005 | 134.68 | 00000000000000 | DAGUIMAR DOS SANTOS TAVARES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/08/2005 | 115.32 | 00000000000000 | INACIA BATISTA DA SILVA /OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/08/2005 | 17.55 | 00054878861487 | MARIA ISABEL AMORIM NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/08/2005 | 15.75 | 00000000000000 | VALÉRIA SOARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/08/2005 | 15.18 | 00004836153409 | ELIENE RODRIGUES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/08/2005 | 22.92 | 00006722560457 | MARIANA PATRICIA RAMOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/08/2005 | 14.60 | 00000000000000 | JOSE JEFFERSON GUEDES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2005 | 180.00 | 00000000000000 | FABIULA EUGENIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/08/2005 | 824.60 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.178 VASSOURAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/08/2005 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/08/2005 | 2545.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/08/2005 | 930.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA-O REI DAS TINTAS | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2005 | 7245.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAÚDE/FUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2005 | 3546.55 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE 734 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 9812, 694,2 LITROS DE DIESEL COMUM PARA VEICULO DE PLACA BHD 7540 E 392,1 LITROS DE DIESEL COMUM PARA VEICULO DE PLACA BUD 7172 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2005 | 3000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, MNU 7989, MOP 0300, BHD 7540 E BUD 7172, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2005 | 900.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 06 BANCOS DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURAAQUISIÇÃO DE 06 BANCOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2005 | 45.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | ALUGUEL DE 25 MESAS E 95 CADEIRAS PARA A REUNIÃO NO SALÃO PAROQUIAL COM OS INTEGRANTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAIBANO,REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2005, PELA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2005 | 20.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO TRATOR VERMELHO , JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2005 | 35.00 | 00073935611404 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/08/2005 | 50.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE 02 HECTARES NAS ESTRADAS VICINAIS, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE RIACHO VERDE, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/08/2005 | 170.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS MA MANUTENÇÃO DOS TRATORES VERMELHO E AZUL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2005 | 4102.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS,SAVEIRO KID 7605, TRATOR MOSSEY FERGUSSON 292, TRATOR NEW HOLLOND 7630, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/08/2005 | 40.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DE DUAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS DIAS 1º E 26 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2005 | 31.50 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDRS, QUE OCORREU NO DIA 01/07/2005, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2005 | 47.00 | 00003364387451 | JOSÉ EDIVAN B. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM EM SUA MOTOCICLETA PARA REALIZAR UM LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2005 | 28.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS E PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DO CMDRS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2005 | 40.00 | 00095051279872 | JOSE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. PADRE VICENTE XAVIER, NOS DIAS 01 A 20/07/2005, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2005 | 40.00 | 00072597461491 | JOAQUIM ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 28 DE JULHO DE 2005, POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2005 | 78.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | FRETE DE VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMP 4443,A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2005 | 200.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO, COM O ROTEIRO TEIXEIRA/CAMPINA GRANDE/TEIXEIRA, E OUTRA TEIXEIRA/PATOS/TEIXEIRA, TRANSPORTANDO TECNICOS PARA ENCONTROS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DUARTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 25 LAGES PARA O CONSERTO DA CALÇADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2005 | 100.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) MUDAS DE FIGOS PARA O PROGRAMA CIDADE VERDE DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2005 | 83.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS POR COMPUTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E DUAS IMPRESSORAS PARA A SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2005 | 145.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PLACAS, TÁBUAS DE GARAJAUS DE PLANTAS E CHAPAS DE LIXEIRAS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2005 | 142.00 | 00000000000000 | ALIRIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA PARA A FABRICAÇÃO DE 06 GARAJAUS MODELO CONE, DESTINADOS PARA O PROGRAMA CIDADE VERDE, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2005 | 50.00 | 00006639654466 | EDGLEY ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO PROPRIO COM O ROTEIRO TEIXEIRA/SÃO MAMEDE/TEIXEIRA, COM TÉCNICOS DA SEC. DA AGRICULTURA PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINÁRIO SOBRE CAPRINOCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA PODA DE 09 ÁRVORES E CORTE DE 07, SENDO 03 ARVORES DE GRANDE PORTE E 04 MEDIO PORTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2005 | 100.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, REALIZADAS NOS DIAS 1º A 30 DE JULHO/05, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2005 | 110.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA COM SOLDAS ELETRICAS E AMOLAÇÃO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2005 | 210.00 | 00004954269466 | DINAMERICO BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, AGUAÇÃO E LIMPEZA DE MATO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.(21 DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2005 | 30.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES A REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, REALIZADO NO DIA 1º DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2005 | 135.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE 1000 FOLHAS IMPRESSAS EM FOLDERS E UM CARIMBO TRODAT, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.(ÚLTIMA PARCELA DO EMPENHO Nº 2638 DE 01/07/2005, NF Nº 009848 QUE DEVERIA TER SIDO GLOBAL E FOI FEITO NA MODALIDADE ORDINÁRIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2005 | 100.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE 100 MUDAS DE PINGO DE OURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2005 | 25.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMBOR PARA COLETA DE LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2005 | 45.00 | 00002594256480 | JOSE ALDEIR RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2005 | 105.00 | 00002569907430 | DENNER FREIRE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM 07 (SETE) DIARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2005 | 250.00 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2005 | 250.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2005 | 360.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000080647413 | ANTONIO CORREIA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AREIA E BARRO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/08/2005 | 192.00 | 00004439301479 | EDILAIR TOMAZ ROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PÚBLICA, EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2005 | 290.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO, AREIA, BRITA E TIJOLO, PARA SEC. DE OBRAS NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/08/2005 | 250.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM COM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2005 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2005 | 413.50 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/08/2005 | 250.00 | 00004716613410 | GERALDO TEMOTEO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, E CAPINA NA VIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2005 | 250.00 | 00004540547429 | EDNILSON CAMPOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2005 | 300.00 | 00021132763568 | VICENTE CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS MARGENS DO BALDE DO AÇÚDE NOVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2005 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2005 | 2000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/08/2005 | 1200.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/08/2005 | 120.00 | 00005548157450 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA A RUA ANTONIO NUNES DA COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2005 | 300.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E APOIO AOS ELETRICISTAS NOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2005 | 300.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE GARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2005 | 300.00 | 00031879949890 | JOSÉ EUSTÁQUIO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CAMINHÂO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2005 | 119.60 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2005 | 70.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA REUNIÃO DE INTEGRANTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO DO SERTÃO PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/08/2005 | 388.20 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA OS MEMBROS DO PELOTÃO DE POLICIA MILITAR, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | ARLINDO NUNES AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO , REFERENTE AO PROCESSO Nº 00092.1993.021.13-06 JUNTO A VARA DO TRABALHO DE TAPEROÁ, CONFORME CONSTA DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2005 | 224.35 | 05152953000199 | MULTI BANK S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2005 | 150.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇAO PARA FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2005 | 165.15 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2005 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2005 | 1488.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2005 | 2526.90 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2005 | 21816.48 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-INSSVALOR CORRESPONDENTE A PARC./RET.INSS,NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/08/2005 | 500.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA-ADMINISTRATIVA, AUXILIANDO NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS REF.AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2005 | 371.00 | 00007014024400 | CLAUDIA LICIANI FELIX FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/08/2005 | 80.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONDUZIR DOCUMENTOS E TRATAR DE SSUNTOS RELATIVOS A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/08/2005 | 150.00 | 00067651348400 | MADALENA MAGNA CAETANO DE LIRA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA COM CRIANÇAS CARENTES NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2005 | 250.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PARA DESPESAS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2005 | 200.00 | 00010963260430 | JOSE DUARTE DOS SANTOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE UMA CASA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/08/2005 | 107.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO TAXI DE PLACA KIL 2039, NA ENTREGA DA MERENDA DO PETI DOS SITIOS, SANTO AGOSTINHO, FAVA DE CHEIRO, SABONETE E RIACHO VERDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2005 | 20.00 | 00025129155491 | ÂNGELA MARIA DE SOUTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2005 | 16434.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF REFERENTE A COMPETENCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2005 | 9589.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF REF. AO MES 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2005 | 3252.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEILTON DOS SANTOS CHAGAS | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA PRAÇA DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2005 | 350.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS TRABALHOS DE PINTURA DAS FAIXAS E PLACAS ALUSIVAS E OUTROS LETREIROS DOS EVENTOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2005 | 198.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA PRAÇA DO FORRÓ E NA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2005 | 150.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005.EM 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003364 | 10/08/2005 | 130.00 | 00004417196435 | LUCIENE GOMES DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO TAUA, NO HORÁRIO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMW 9038/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2005 | 130.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2005 | 130.00 | 00015409920805 | JOSE VALDO DE ARAUJO LIMEIRA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003367 | 10/08/2005 | 672.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2005 | 640.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA A ZONA URBANA EM VEICULO CAMIONETA ABERTA DE COR BRANCA, PLACA MMQ 1191/PB, NO TURNO DA MANHÃ.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2005 | 273.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2005 | 140.00 | 00005435863406 | JOÁBIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003371 | 10/08/2005 | 672.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2005 | 108.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2005 | 130.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE,NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2005 | 130.00 | 00006577902496 | LUCIANO RODRIGUES NOVO | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO POÇOS, NO ASSENTAMENTO NO HORÁRIO DA MANHÃ EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MOJ 4730-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003375 | 10/08/2005 | 560.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003376 | 10/08/2005 | 720.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003377 | 10/08/2005 | 672.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FLORES/OLHO D´AGUA DOS COSTAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2005 | 140.00 | 00029519357491 | ANDRÉ JUSTINO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS PARA O SITIO ONOFRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003379 | 10/08/2005 | 560.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003380 | 10/08/2005 | 560.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003381 | 10/08/2005 | 546.00 | 00082012660487 | JOSÉ ILDO N.DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM E OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 12 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003383 | 10/08/2005 | 630.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2005 | 720.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COATA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003385 | 10/08/2005 | 560.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003386 | 10/08/2005 | 560.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003387 | 10/08/2005 | 560.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/08/2005 | 720.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE CATOLÉ DOS MACHADOS NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP 2619, REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2005 | 828.40 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. REFERENTE A (08 PARCELAS DE 103,55). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/08/2005 | 1561.04 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.REFERENTE (13 PARCELAS DE 120,08). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/08/2005 | 525.00 | 00012345678909 | MARIA MADALENA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0.(05 PARCELAS DE 105,00). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/08/2005 | 1000.35 | 00000000000000 | IRANEIDE FERREIRA RODOLFO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (13 PARCELAS DE 76,95). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/08/2005 | 23.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/08/2005 | 620.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2005 | 41.23 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERIGRAFIA EM FAIXAS PARA A ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2005 | 413.00 | 00035555858353 | VALDIR RODRIGUES TELES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO POETA REPRESENTANTE DO PROJETO VATEL PRODUÇÃO ARTISTICA, NA PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL DE REPENTISTAS NO DIA 29 DE AGOSTO/2005, NO EVENTO REALIZADO DURANTE A IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2005 | 30.00 | 00024936617881 | ANGELICA MARIA FARIAS GUIMARÃES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS, NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLA COMUNITARIA DO SABONETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2005 | 11.00 | 00072598778472 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA A ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DE SOUZA,NO SITIO OLHO D´AGUA DOS COSTAS, REFERENTE A JUNHO/JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOSE ALVES CANUTO NO SITIO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2005 | 35.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA FAZER A MERENDA DA ESCOLA JOSÉ ALVES CANUTO NO SITIO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2005 | 45.00 | 00098256130415 | SANDOVAL SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO DO AÇUDE DE JOÃO DA MATA PARA O SITIO ONOFRE, NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/08/2005 | 60.00 | 00073934127487 | MARIA DO SOCORRO A. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NA MUDANÇA DA ESOLA DAS GARAGENS PARA O PREDIO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/08/2005 | 20.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO ASSENTAMENTO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/08/2005 | 170.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS ESCOLA RUI CAMILO DUARTE NA CAPINAGEM DO MATO, LIMPEZA DA CISTERNA E LIMPEZA DA ESCOLA NAS PAREDES E PORTAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2005 | 46.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO MARQUES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DO DIA DOS PAIS, TRAZENDO-OS PARA DENTRO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DE SOUZA EM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL E CAPINAGEM DO MATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A PATOS PARA A 6ª REUNIÃO DO PROGRAMA ACELERA BRASIL COM REFEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2005 | 1150.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE LUMINARIAS, CONFECÇÕES DE BONECOS PARA FOGUEIRA E CONSERTOS DE BALÕES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/08/2005 | 1030.25 | 00000000000000 | LORNA GUEDES VENTURA DE QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (13 PARCELAS DE 79,25). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/08/2005 | 859.30 | 00044265174434 | MARIA ELIZETE DE L. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (13 PARCELAS DE 66,10). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003419 | 10/08/2005 | 560.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003420 | 10/08/2005 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EXTRAORDINARIAMENTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003421 | 10/08/2005 | 672.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003422 | 10/08/2005 | 630.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003423 | 10/08/2005 | 560.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003424 | 10/08/2005 | 630.00 | 00000000000000 | LUIS HERCULANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003425 | 10/08/2005 | 630.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003426 | 10/08/2005 | 560.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003427 | 10/08/2005 | 672.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2005 | 295.00 | 00067500250487 | TEREZINHA DE QUEIROZ AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO FORRÓ, NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2005 | 160.00 | 00004258554499 | JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO GUARITA NO HORÁRIO DA NOITE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KHM 8028/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/08/2005 | 800.41 | 00003545848477 | MARIA PARECIDA GONÇALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 61,57). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/08/2005 | 924.95 | 00000000000000 | LEILA GUEDES VENTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 71,15). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/08/2005 | 781.17 | 00003272584463 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001.165-0. (13 PARCELAS DE 60,09). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/08/2005 | 866.58 | 00072598689453 | JOSEDILMA ARAÚJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 66,66). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/08/2005 | 791.70 | 00058679006491 | SELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 60,90). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/08/2005 | 791.70 | 00058676570434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 60,90). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/08/2005 | 1262.43 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 97,11). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/08/2005 | 1028.17 | 00002981430467 | JULIA MARIA BATISTA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 79,09). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/08/2005 | 1151.15 | 00083954090449 | CLEIDE SOUZA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 88,55). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/08/2005 | 1333.80 | 00004482725471 | LUZIA CRISTINA B. AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 102,60). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/08/2005 | 933.66 | 00044264674468 | MARIA SONIA PAIVA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 71,82). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/08/2005 | 1028.17 | 00000181473569 | VILMARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2004.001165-0. (13 PARCELAS DE 79,09). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ANA CATARINA M. DIONÍSIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUADRILHA JUNINA MORENA TROPICANA DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003490 | 10/08/2005 | 560.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS,NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2005 | 36.80 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MMP 4443,EM VIAGEM AO SITIO SANTO AGOSTINHO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003492 | 10/08/2005 | 672.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2005 | 315.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2005 | 108.00 | 00001450277403 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2005 | 130.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE A JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESCOLA COMUNITARIA DO SABONETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/08/2005 | 1015.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/08/2005 | 781.17 | 00095336834491 | MARIA FRANCISCA DA S. BALBINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.021-3, (13 PARCELAS DE 55,49). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/08/2005 | 5.00 | 00050700308415 | ALCIMAR DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR), NA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/08/2005 | 45.00 | 35429745000155 | ANTÔNIO DE SÁ LEITE JÚNIOR-SÓ FREIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. RECURSO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/08/2005 | 50.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/08/2005 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/08/2005 | 5526.80 | 00000000000000 | EVALDO NUNES MARCELINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/08/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (TELECURSO 2000 NAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/08/2005 | 310.70 | 00000000000000 | GESSI BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/08/2005 | 166.48 | 00000000000000 | COSMA DE ANDRADE DIAS/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/08/2005 | 124.52 | 00000000000000 | JOSÉ BEZERRA LUCENA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/08/2005 | 150.00 | 00001858381460 | MARIA DE LOURDES DIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/08/2005 | 133.90 | 00004628757410 | HELLOISA HELLENA GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL NO RECADASTARAMENTO DA BOLSA ESCOLA E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/08/2005 | 81.40 | 00003154316442 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/08/2005 | 40.60 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/08/2005 | 13.74 | 00005061778405 | ENILDO PAULO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/08/2005 | 136.00 | 00003799787410 | MANOEL NOVO CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DE MOTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE , CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/08/2005 | 28.26 | 00004082360433 | LINDACI CAMPOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/08/2005 | 108.00 | 00005986016432 | ALAN CARLOS CAMPOS DA SILVA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA, JUNTO A ASEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/08/2005 | 100.00 | 00003521650499 | RAIMUNDO FORTUNATO DE BARROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/08/2005 | 100.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | SERVIÇOS DE MOTO PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/08/2005 | 20.00 | 00002779823402 | MARCIO TOMAZ ROSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA APESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/08/2005 | 16.00 | 00003550387490 | ANA ROSELIA VICENTE FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/08/2005 | 70.00 | 00001430431458 | ALEX BATISTA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FOTOGRAFIAS, DESTINANDAS A TURMA CONCLUINTE DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003518 | 11/08/2005 | 100.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE MÃE D´AGUA COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/08/2005 | 100.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNU 8260/PB, DO SITIO LIVRAMENTO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRAMENTO DE SAUDE, CONFORME CONSTA TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/08/2005 | 60.00 | 00002995873471 | JOSÉ AUGUSTO CESÁRIO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) VIAGENS A PATOS EM VEICULO CHEVETE DE PLACA HZF 8542/SE, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003521 | 11/08/2005 | 90.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM CAMIONETE D10 DE OLACA MX5563/PE, PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | OSMAR DA SILVA SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE VISTA DE PESSOAS COMPROVADAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. FICHA DE CLIENTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/08/2005 | 200.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003524 | 11/08/2005 | 250.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADES VIZINHAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO F4000 FORD DE PLACA MMP7100/PB,PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/08/2005 | 88.70 | 00000000000000 | VALÉRIA SOARES DA SILVA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/08/2005 | 43.36 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA FERNANDES FRANCO/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 11/08/2005 | 72.00 | 00000000000000 | ABVAL MALAQUIAS SOBRINHO/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS SACOS DE CIMWENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/08/2005 | 50.00 | 00006303865445 | MARIA DA CONCEIÇÃO A. SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAUCONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/08/2005 | 45.94 | 00083954864487 | PAULO FARIAS DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/08/2005 | 70.00 | 00004503547410 | FABIANO CAMPOS GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/08/2005 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 11/08/2005 | 100.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL EM ENCADERNAÇOES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/08/2005 | 12.50 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA SÃO JOÃO, DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 11/08/2005 | 34.35 | 00004923523484 | LUCINEIDE MACENA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 11/08/2005 | 36.01 | 00000000000000 | FABIULA EUGENIA DE LUCENA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAOS A OESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 11/08/2005 | 50.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS, DESTINADAOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ARAUJO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADAOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/08/2005 | 40.00 | 00098255681434 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADAOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/08/2005 | 39.64 | 00016060749895 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/08/2005 | 26.10 | 00088540987449 | LUZIA BEATRIZ DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/08/2005 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ARLETE ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA/OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES, DESTINADAOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/08/2005 | 183.90 | 00000000000000 | MARLUCE MARIA DE JESUS/OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/08/2005 | 100.00 | 00002740274459 | PEDRO ALEX CELESTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE MÃE D´AGUA, COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/08/2005 | 315.00 | 00073934542468 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES VIZINHAS, DESTE MUNICIPIO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/08/2005 | 150.00 | 00002352232473 | EDVAN CARNEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGT 9066, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO CATOLE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/08/2005 | 80.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/08/2005 | 260.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMV 6561/PB, EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/08/2005 | 230.00 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/08/2005 | 140.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE FAIXAS PARA O SÃO JOÃO E CONFECÇÃO DE 200 CARTEIRAS PARA OS IDOSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/08/2005 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/08/2005 | 250.00 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SECRETARIO DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL PARA A CIDADE DE PATOS, MATURÉIA E LIVRAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/08/2005 | 15.00 | 00005734471445 | MARIA LUCIMERE FERREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR 2ª VIA DE CPF E RG, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/08/2005 | 20.00 | 00005321029407 | MARIA JOSE ANDRADE E SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/08/2005 | 190.00 | 00000000000000 | NILVANDRO SOARES DA SILVA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/08/2005 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE MENDES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TEROMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/08/2005 | 300.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/08/2005 | 170.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS E PAGAMENTO DE DISQUETES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/08/2005 | 200.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL, DESTINADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/08/2005 | 275.10 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ROSINEIDE P. DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/08/2005 | 20.00 | 00098259660415 | JOSELIA CELMA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM FARDAMENTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/08/2005 | 10.00 | 00000000000000 | EDNILTA CAMPOS DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/08/2005 | 1.30 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AUTENTICAÇÃO,JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/08/2005 | 2691.09 | 00013143450444 | MARIA MADALENA M. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE MARIA MADALENA MARCELINO CAMPOS, CONFORME PROCESSO Nº 039.2000.000.752.24 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/08/2005 | 89.55 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE TAPEROÁ, JOÃO PESSOA E PATOS/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/08/2005 | 21.69 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE PENHORA, CONTRA INACIO DE OLIVEIRA AMORIM, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/08/2005 | 540.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 15 A 17 DE AGOSTO EM JOÃO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/08/2005 | 59.80 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2005 | 34.05 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/08/2005 | 25.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB DA SECRETÁRIA DA JSM DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL E UMA COLABORAÇÃO PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/08/2005 | 430.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM TRATOR, NAS LOCALIDADES DO SITIO COSTA DE CIMA E COSTA DE BAIXO, NOS SITIOS TAMBOR E RIACHO DE MOÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/08/2005 | 500.00 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, EM LEVANTAMENTO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS, PARA DEFINIR AS PRIORIDADES E METAS REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/08/2005 | 98.41 | 00000000000000 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO NA CIDADE DE PATOS , NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2005, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, VINCULADA AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/08/2005 | 1000.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/08/2005 | 202.58 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BOLAS DE CAMPO PARA DESPORTO DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/08/2005 | 120.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/08/2005 | 1261.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TATIANA DIAS RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/08/2005 | 100.00 | 00098258800400 | MARCIA CRISTINA R.MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/08/2005 | 383.99 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/08/2005 | 300.00 | 00040343529491 | ANA LUCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO CEMITÉRIO PÚBLICO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/08/2005 | 14285.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/08/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/08/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 01/04/2005, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/08/2005 | 1248.48 | 00042175496449 | AGAMENON RODRIGUES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2001.0004.495, MOVIDA POR AGAMENON RODRIGUES FILHO, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/08/2005 | 4000.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO (PRIMEIRA PARCELA - 01/120), CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/08/2005 | 926.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/08/2005 | 281.31 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/08/2005 | 200.00 | 00082682321453 | JOSE IVANILDO BRAZ SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/08/2005 | 325.07 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/08/2005 | 5100.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO/2005 DA BANDA AVE DE PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/08/2005 | 200.00 | 00003882958480 | SEVERINO MAURÍCIO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA TRIO MAURICIO (ARTISTAS DA TERRA),NO CAFE DA MANHÃ PARA ENCONTRO DE VISITANTES TURISTICOS, NESTA CIDADE, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/08/2005 | 0.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/08/2005 | 300.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/08/2005 | 325.11 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/08/2005 | 300.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 ACIDOS MURIATO E 20 PAS PARA LIXO DE ZINCO, DESTINADAOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/08/2005 | 55.00 | 03426713000100 | CORREIA MOVEIS LTDA | FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR FAET 30,220V, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR FAET 30,220V, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 18/08/2005 | 409.26 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/08/2005 | 112.46 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/08/2005 | 620.89 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/08/2005 | 515.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES NOTURNOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE AGOSTO DE 2005, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/08/2005 | 21.45 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 145 XEXOX, DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/08/2005 | 315.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE TEIXEIRA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO/TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/08/2005 | 570.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/08/2005 | 4865.03 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO-FGTSVALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/08/2005 | 525.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/08/2005 | 2169.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/08/2005 | 3215.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/08/2005 | 3215.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 19/08/2005 | 300.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO EM UM NOBREKE, ESTABILIZADOR E UM MONITOR DO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/08/2005 | 133.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/08/2005 | 155.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/08/2005 | 6500.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/08/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARTINS ALVES S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/08/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/08/2005 | 605.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/08/2005 | 375.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNB 4443, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARLINDO RICARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 21, ONDE FUNCIONA A UNIDADE III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/08/2005 | 500.00 | 00000913987468 | MIGUEL ALVES NETO | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDETRANSPORTE DE BARRO E AREIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNA 8946/PB. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DAS UNIDADES I, II E III PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/08/2005 | 260.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGS 7051, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, DAS UNIDADES IV E V, PARA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/08/2005 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES I, II, III, IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/08/2005 | 3000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/08/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/08/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/08/2005 | 3025.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/08/2005 | 211.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/08/2005 | 300.00 | 00030366171836 | JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNU 7989, PERETENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/08/2005 | 500.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS , DESTINADAS AS AMBULANCIAS PARATI E SAVEIRO, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/08/2005 | 867.00 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO HOSP.SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/08/2005 | 246.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/08/2005 | 300.00 | 00035224380430 | EDEMAR CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PLACA DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/08/2005 | 150.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNU 7989, JUNTO A ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/08/2005 | 600.52 | 03157653000177 | AKY LANCHES | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS AGENTES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/08/2005 | 31.90 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES,CONSERTOS DE FECHADURAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/08/2005 | 12.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CDS, DESTINANDOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/08/2005 | 12.00 | 00003110453401 | ERIVELTON DE OLIVEIRA MENDES | SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE PLACA MOG 7599, TRANSPORTANDO O TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A ZONA RURAL NA CAMPANHA DA VACINA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/08/2005 | 50.00 | 00003682272437 | ADERIVALDO ALVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/08/2005 | 35.00 | 00067657184434 | DAMIÃO JUSTINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/08/2005 | 312.50 | 00002270505417 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDESERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DO PREDIO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/08/2005 | 625.00 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA CAMPOS | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDESERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/08/2005 | 2116.20 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (PARA O TRATOR 7630) E OLEO DIESEL (PARA O TRATOR 292),JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/08/2005 | 3093.85 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (PARA O TRATOR 7630) E OLEO DIESEL (PARA O TRATOR 292) E MD 400 20 L JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/08/2005 | 200.00 | 00008661596491 | DOMINGOS FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DA LOCALIDADE BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/08/2005 | 39.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/08/2005 | 260.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/08/2005 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3000 FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/08/2005 | 1500.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 SACOS DE CIMENTO E 07 M3 DE BRITA Nº 19 PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E CALÇAMENTO NAS RUAS CONEGO BERNARDO, FRANCISCO TOTA, JOÃO RAMALHO LUNA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/08/2005 | 500.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CASA NA RUA MESTRE BRAZ DE PROPRIEDADE DA SRA MARIA DE LOURDES QUEIROZ, DESTRUIDA PELO O ROMPIMENTO DE UMA GALERIA QUE PASSA DEFRONTE SUA RESIDENCIA, SENDO A PREFEITURA RESPONSAVEL PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/08/2005 | 672.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 672 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/08/2005 | 5616.25 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051,, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889 E PICK-UP CORSA DE PLACA 7691 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/08/2005 | 334.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A APOIO DO EVENTO "CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL", REALIZADO NETE MUNICIPIO, COM OS ARBITROS DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/08/2005 | 904.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/08/2005 | 1120.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A AGOSTO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/08/2005 | 10841.60 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/08/2005 | 1850.25 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGOSTO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Alimentação escolar para a EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/08/2005 | 570.40 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/08/2005 | 566.25 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SECA E VERDE PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/08/2005 | 716.37 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/08/2005 | 50.00 | 00067650031420 | DAMIAO RODRIGUES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/08/2005 | 80.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Alimentação escolar para a EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/08/2005 | 424.00 | 00000000000000 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DO PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/08/2005 | 2033.08 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRÓ, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/08/2005 | 385.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/08/2005 | 50.00 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/08/2005 | 0.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADOD NA CONTA ITR 4225-0 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/08/2005 | 3300.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PMT, REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO.(2ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/08/2005 | 3300.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PMT, REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO.(3ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/08/2005 | 3300.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PMT, REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO.(4ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/08/2005 | 2000.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 4ª PARCELA REF. AO CONTRATO DE 115 HORAS DE TRATOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARAÇÃO DE TERRAS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa Viver no Semi-Árido | Contribuição para o Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/08/2005 | 3300.00 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA- FUNDO SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PMT, REFERENTE AO FUNDO SEGURO SAFRA EM FAVOR DO GOVERNO DO ESTADO.(5ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/08/2005 | 300.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CANO DE ESCAPE COM SEIS BORRACHAS DE SUSTENTAÇÃO DESTINADA A SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/08/2005 | 1250.00 | 00020652690491 | JACINTO NOVO CAVALCANTE | REALIZAÇÃO DE 115 HORAS DE TRATOR, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULUTRA E RECURSOS HÍDRICOS.REFERENTE A 3ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/08/2005 | 321.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N NESTE MUNICÍPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/08/2005 | 384.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ESMALTE SINT.0,9L, 01 ESMALTE SINT.3,6L, 01 ARMARIO ACONCHEGO RORATO E 01 PIA RORALIT 1,20 GRANITADA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/08/2005 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAYANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/08/2005 | 450.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS TRATORES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/08/2005 | 120.00 | 02975237000113 | DADO AUTOPEÇAS-AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | FORNECIMENTO DE O1 CILINDRO MESTRE 5825,DESTINADO AO TRATOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/08/2005 | 375.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE O3 CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTINUO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUAS DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/08/2005 | 576.50 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA EMBUTIR A GALERIA, LOCALIZADA ENTRE A RUA FRANCISCO TOTA E DR.ANTONIO FARIAS E CONSERTO DO CALÇAMENTO NA RUA CONEGO BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/08/2005 | 395.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL , NO CONSERTO DE RACHADURAS,PISOS E TELHADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/08/2005 | 4500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/08/2005 | 320.74 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/08/2005 | 50.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/08/2005 | 60.00 | 00029178651808 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DO VESTIDO DE UMA RAINHA QUE REPRESENTOU O FOLCLORE DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/08/2005 | 100.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE 05 SACOS DE CIMENTO ZEBU, 50 KGS DESTINADOS AO CONSERTO DA GALERIA, ONDE IRA FUNCIONAR A NOVA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/08/2005 | 300.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA DIRETORA DA ESCOLA COM A FINALIDADE DE REFORMAR AS ROUPAS DAS CRIANÇAS CARENTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DA QUADRILHA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 DO GRUPO ESCOLAR CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ADEILDO FRANCISCO M. SILVA | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAL QUE VEIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PRESTAR SERVIÇO (ASSENTAMENTO DE GRANITO) NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/08/2005 | 200.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJÁ BARRETO | REALIZAÇÃO DE DEZ SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM MARIA EVERANE DE ALMEIDA GOMES, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/08/2005 | 614.60 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | VALDECIR FIRMINO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM DE MOTO TAXI DE PLACA KJC-9570/PE COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/08/2005 | 366.67 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO DE 2003/2004, GOZADAS DE 01 DE SETEMBRO DE 2004 A 30 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/08/2005 | 400.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM SOLDAS, TROCA DO RETENTOR DO FREIO, RECUPERAÇÃO DE UMA LAMINA, CONSERTO NA BOMBA HIDRAULICA, CAIXA DE MARCHA, RODA DIANTEIRA, EXTRAÇÃO DE UM PARAFUSO E SOLDA NO TATOR VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/08/2005 | 100.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS NAS LOCALIDADES DE POÇOS DE CIMA E POÇOS DE BAIXO, JUNTO A ASEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/08/2005 | 134.56 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/08/2005 | 3896.00 | 03101974000150 | JOSE GERALDO CAMBOIM DE MEDEIROS ME | CONSTRUÇÃO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEVALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,ONDE FUNCIOA A SEDE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/08/2005 | 2216.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA CHEFE, LOTADA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/08/2005 | 309.30 | 00004622952491 | OTÁVIO JUSTINO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DDE 40(QUARENTA) ALMOÇOS PARA PARTICIPANTES DO SEMINARIO SOBRE REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DO SISAL NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA, NO DIA 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/08/2005 | 300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS LOCALIDADES DE FAVA DE CHEIRO E TANQUE COBERTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/08/2005 | 244.38 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/08/2005 | 375.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE .REFERENTE A 115 (QUINZE DIAS TRABALHADOS0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/08/2005 | 375.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, NESTA CIDADE .REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/08/2005 | 375.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/08/2005 | 375.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SEFVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS PARA RUA JOSÉ IVANILDO PEREIRA ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/08/2005 | 80.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 FITAS PARA VIDEO EMTEC BASF, DESTINADAS A IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/08/2005 | 300.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS NO ENCONTRO DOS INTEGRANTES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TURISMO NO SERTÃO PARAIBANO, NESTA CIDADE NO DIA 01/08/2005, NA INAUGURAÇÃO DA RESTAURAÇÃO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, NO DIA 18/07/2005 E DO EVENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO NO DIA 23/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/08/2005 | 600.00 | 01399951000148 | ART PLACAS-MARIA SOSORRO DA S. LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TROFÉIS EM ACRILICO COM PEDESTRAL DE MADEIRA, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTA CIDADE, RELAIZADA NOS DIAS 16,27,28 E 29 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/08/2005 | 100.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/08/2005 | 86.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/08/2005 | 100.00 | 00002040617418 | SEVERINA MARIA LAURENTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/08/2005 | 2456.00 | 00020449909468 | LÚCIA MARIA ROCHA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA CHEFE, LOTADA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | ANCHIRLES BRITO FRAGOSO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/08/2005 | 7745.00 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2005 | 11180.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2005 | 19656.03 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2005 | 47050.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2005 | 1380.00 | 00000000000000 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2005 | 11664.50 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2005 | 50.00 | 00066050855404 | ILZETE ALVES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2005 | 69.10 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2005 | 120.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A UM MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO UMA MENOR QUE SE ENCONTRAVA NESTA CIDADE, PARA SER CONDUZIDA DE VOLTA A CIDADE DE ORIGEM - JOÃO PESSOA/PB, ONDE RESIDE SEUS FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO FORMA DE APOIO DO EVENTO "CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL", REALIZADO NETE MUNICIPIO, COM OS ARBITROS DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | UNIVERSO DIESEL | SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE UM ONIBUS ESCOLAR, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2005 | 66211.77 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2005 | 9908.77 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | EVANDRO MARCELINO NOVO | AJUDA DE CUSTO DO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SINE PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE SUPRIR MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2005 | 800.00 | 00042175216420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO CAMPOS ARAUJO, COBRADO NA CONTA DO FUS.(08 PARCELAS DE 100,00) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A MANDAD0 DE BLOQUEIO 1.317/2005, CONFORME PROCESSO Nº 039.2000.000.7052, EXEQ. TEREZINHA ALVES DE LIMA, CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL DO PODER JUDICIARIO COMARCA DE TEIXEIRA, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2005 | 552.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2005 | 5220.00 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA ICMS FEDERAL ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/08/2005 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2005 | 120.00 | 00002847234446 | CLOVES PAULO TORRES | SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/08/2005 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 31/08 A 02 DE SETEMBRO/2005 NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2005 | 25612.54 | 00000000000000 | ALBERTO JORGE D COSTA SOUZA E OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2005 | 9975.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DE DELOCAMENTO E REFEIÇÃO COMO PARTICIPANTE DA FEIRA REGIONAL DA MANDIOCA E SEUS DERIVADOS, REALIZADA NO DIA 03/08/2005 NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL, REPRESENTANDO A PREFEITA RITA NUNES PEREIRA DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2005 | 1392.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS LOCALIDADES DE SITIO BOA VISTA, CORONEL, FREITAS, FAVA DE CHEIRO, LAGOA DE DENTRO, E DE MENEZES, LIVRAMENTO, ONÇA, POÇOS DE CIMA E DE BAIXO, RIACHO VERDE, SÃO FRANCISCO, SERRA VERDE, TANQUE COBERTO E DO NOVILHO, TRES SERROTES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2005, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2005 | 2545.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2005 | 2786.10 | 00000000000000 | EVALDO NUNES MARCELINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO EJA, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2005 | 1200.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022, DURANTE O MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2005 | 120.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC 0051, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2005 | 300.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIAIS E GIRANDOLAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2005, DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2005 | 240.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS E REVISÃO DE MIMEOGRAFOS PERTENCENTES A SEC.EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003762 | 31/08/2005 | 570.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO EM VIAGENS AO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA,, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.TRANSPORTE ESCOILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003763 | 31/08/2005 | 665.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05.RECURSOS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003764 | 31/08/2005 | 570.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE JULHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003765 | 31/08/2005 | 570.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003766 | 31/08/2005 | 570.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO/05.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003767 | 31/08/2005 | 570.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO/05.RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003768 | 31/08/2005 | 570.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003769 | 31/08/2005 | 855.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA/ ASSENTAMENTO/ RIACHO VERDE PARA ZONA URBANA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003770 | 31/08/2005 | 665.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2005 | 50.00 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2005 | 50.00 | 00033978492415 | ANTONIO GONÇALO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/08/2005 | 200.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE UMA PESSOA DEFICIENTE E UM ACOMPAHANTE (COMO APOIO), PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE IRA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/09/2005 | 275.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 275 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/09/2005 | 100.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2005 | 125.00 | 00000000000000 | ANTÔNIO RODRIGUES BATISTA | FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA NOS PROJETOS DO DIA DOS PAIS, SEMANA CULTURAL E FOLCLORICA, REALIZADO NAS ESCOLAS COM CULMINANCIA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/09/2005 | 1142.69 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/09/2005 | 280.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEU, DESTINADOS A PICK-UP CORSA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/09/2005 | 789.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEBITADA NA CONTA FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/09/2005 | 250.00 | 10765196000169 | RÁDIO ITATIUNGA LTDA | DIVULGAÇÃO DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DE TEIXEIRA-PB, REALIZADA NO PERIODO DE 25/08/2005 A 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/09/2005 | 170.00 | 09227786000159 | FUNDAÇÃO CULTURAL NOSSA SENHORA DAGUIA | DIVULGAÇÃO DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DE TEIXEIRA-PB, REALIZADA NO PERIODO DE 25/08/2005 A 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/09/2005 | 1683.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO FUTEBOL AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/09/2005 | 126.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO FUTEBOL AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/09/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (TELECURSO 2000 NAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/09/2005 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TONER´S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/09/2005 | 462.00 | 07418214000121 | DEDETIZADORA SERRITA-LUIZ EDUARDO DOS ANJOS ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/09/2005 | 45.75 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1530KG DE DE MALHAS, DESTINADAS A SEMANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/09/2005 | 395.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/09/2005 | 307.00 | 00000000000000 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/09/2005 | 371.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/09/2005 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/09/2005 | 117.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/09/2005 | 5900.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/09/2005 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/09/2005 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/09/2005 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/09/2005 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/09/2005 | 363.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/09/2005 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/09/2005 | 370.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/09/2005 | 518.33 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/09/2005 | 321.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE SAÚDE, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA S/N NESTE MUNICÍPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/09/2005 | 483.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TEIXEIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/09/2005 | 150.32 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/09/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO IMOBILIARIO, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE DOAÇÕES, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/09/2005 | 97.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORO DE TERRENOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DE SANTA MARIA MADALENA DESTA PAROQUIA, LOCALIZADA A RUA JOSE RAMALHO XAVIER,61 TEIXEIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/09/2005 | 1000.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LEUDEMIO SOBRE TRANSPERENCIA DE IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO PERTENCENTE AO PATRIMONIO DE SANTA MARIA MADALENA, LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/09/2005 | 400.00 | 01284840000196 | PAMESO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECIBOS DE PAGAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/09/2005 | 1850.38 | 00000000000000 | IRIS DA SILVA FERREIRA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/09/2005 | 0.86 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE. DE EDUCAÇÃO, DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/09/2005 | 29.90 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/09/2005 | 3000.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/09/2005 | 630.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (63) CAMISAS DE MALHAS, DESTINADAS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Programa Habitar Teixeira | Construção de casas populares para famílias carentes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003816 | 05/09/2005 | 42900.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONST. E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE DEZESSETE UNIDADES HABITACIONAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 279/04 CELEBRADO COM A FUNASA | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/09/2005 | 668.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/09/2005 | 500.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/09/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/09/2005 | 1427.80 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A (48) CERTIDÕES IMOBILIARIAS DE INTEIRO TEOR E (11) CERTIDÕES EM TITULOS E DOCUMENTOS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/09/2005 | 320.94 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES FEITOS EM DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/09/2005 | 750.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DA 5ª E ULTIMA PARCELA REF. AO CONTRATO DE 115 HORAS DE TRATOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARAÇÃO DE TERRAS, COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/09/2005 | 582.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A CADEIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/05, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/09/2005 | 310.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VIAGENS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNB 4443, A CIDADE DE PATOS-PB, (03) TRES VIAGENS DE TEIXEIRA-PB A CIDADE DE ITAPETIM-PE E UMA VIAGEM AO SITIO POÇOS A PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO E SOCORROS MÉDICOS, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/09/2005 | 349.95 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/09/2005 | 675.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RFERENTE A AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/09/2005 | 8340.00 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/09/2005 | 200.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/09/2005 | 8575.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOARES MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/09/2005 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/09/2005 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/09/2005 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/09/2005 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/09/2005 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/09/2005 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/09/2005 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/09/2005 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/09/2005 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/09/2005 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/09/2005 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/09/2005 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/09/2005 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/09/2005 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/09/2005 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/09/2005 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/09/2005 | 120.00 | 00005341049403 | VERIDIANO DOS ANJOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/09/2005 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/09/2005 | 170.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/09/2005 | 100.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA RD 0629/PB, REFERENTE A VIAGENS DO SITIO CATOLE PARA A CIDADE DE TEIXEIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/09/2005 | 100.00 | 00058760253720 | JOSÉ RIALTON GONÇALVES SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA CA4602-CE DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A CIDADE DE TEIXEIRA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/09/2005 | 150.00 | 08842643000194 | PARA EXAME | SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/09/2005 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/09/2005 | 3675.00 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REFERENTE A AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/09/2005 | 8866.72 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/09/2005 | 1852.97 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/09/2005 | 14132.31 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/09/2005 | 1850.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/09/2005 | 370.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (37) CAMISAS DE MALHAS, DESTINADAS A SEMANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/09/2005 | 120.00 | 00025113020478 | JOSE AUSENHOVER NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A FRETE DE UMA VIAGEM EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KIH3140-PE, A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/09/2005 | 38069.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/09/2005 | 1030.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERVAÇO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/09/2005 | 15985.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF REF. AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/09/2005 | 8383.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF REF. AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/09/2005 | 4876.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/MDE, REF. AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/09/2005 | 584.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/PEJA, REF. AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZETE DE MEDEIROS CABRAL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/09/2005 | 4395.93 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/09/2005 | 7091.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE/FUS, REF. AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/09/2005 | 602.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/09/2005 | 1725.00 | 00000000000000 | EDENILDO NUNES MARCELINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/09/2005 | 7323.10 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/09/2005 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | WESCESLAU DE SOUZA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/09/2005 | 975.00 | 00000000000000 | FABIO MARÇAL FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/09/2005 | 8445.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/09/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO EM FAVOR CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/09/2005 | 179.40 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/09/2005 | 2564.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/09/2005 | 17914.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARC./RET.INSS,NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/09/2005 | 1529.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/09/2005 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/09/2005 | 6674.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS (PARTE) EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS REF. AO MES 08/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/09/2005 | 250.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS, NESTA CIDADE .REFERENTE A 10 (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/09/2005 | 250.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS, NESTA CIDADE .REFERENTE A 10 (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/09/2005 | 250.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS, NESTA CIDADE .REFERENTE A 10 (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/09/2005 | 250.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS, NESTA CIDADE .REFERENTE A 10 (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/09/2005 | 250.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS, NESTA CIDADE .REFERENTE A 10 (DEZ DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/09/2005 | 200.00 | 00034323333404 | ABRAAO PEDRO TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/09/2005 | 119.81 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA, PROCESSO Nº 039.2005.000.914-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E REFEIÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A SEGURO SAFRA/2005 NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PRONAF, REALIZADA NO DIA 13/09/2005 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/09/2005 | 246.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00004038141462 | GILVAN SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REFORMA E PINTURA DE 100 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/09/2005 | 676.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE (98) CADEIRAS E COLOCAÇÃO DE TABUAS EM (93) CADEIRAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/09/2005 | 270.20 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 12/09/2005 | 249.90 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 12/09/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 12 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 12/09/2005 | 1269.01 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 12/09/2005 | 878.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 12/09/2005 | 289.20 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 3472.2133, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 12/09/2005 | 120.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO PAZ ,FEITO PELAS ESCOLAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 12/09/2005 | 137.50 | 00002859582401 | CARLOS ANTÔNIO T. FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, ONDE FUNCIONAVA 05 SALAS DE AULA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/09/2005 | 175.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/09/2005 | 60.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTOFADO DO ONIBUS DE PLACA KIC1523,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/09/2005 | 910.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 12/09/2005 | 70.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NA PICAP-CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003912 | 12/09/2005 | 108.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA CASA PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/09/2005 | 500.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO PROJETO "DANÇA NA PRAÇA" DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E CULMINANCIA DO PROJETO COM APRESENTAÇÕES DE DANÇA NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003914 | 12/09/2005 | 490.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE EXTRA COM ALUNOS PARA PESQUISA EM CAMPO, TRANSPORTE DE CARTEIRAS DOS LOCAIS IMPROVISADOS PARA A ESCOLA CAPITAO JOAO LIRA E DE GARAGENS PARA O FUNCIONAMENTO EM UM UNICO LOCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/09/2005 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAIS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/09/2005 | 81.58 | 00000000000000 | IVONETE MARTINS DA SILVA/OUTRAS | FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA O PREPARO DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/09/2005 | 189.42 | 00000000000000 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/09/2005 | 370.00 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS DE CARPINTARIA CONSTRUÇÃO DE ASSENTOS DE CARTEIRAS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NO PREDIO DA PRAÇA PARA AUMENTAR O Nº DE SALAS DE AULAS PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/09/2005 | 200.00 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/09/2005 | 87.00 | 00024993247400 | JOÃO BATISTA CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002073005420 | FERNANDO VICENTE DE OLIVEIRA | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/09/2005 | 132.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS PROJETOS REALIZADOS NAS MESMAS, SOBRE FESTAS JUNINAS E CULTURAL DA REGIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/09/2005 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DO ESCOLA SILVEIRA DANTAS, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/09/2005 | 145.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS A NA PICAP CORSA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/09/2005 | 240.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/09/2005 | 200.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/09/2005 | 200.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PREDIO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/09/2005 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/09/2005 | 6456.87 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DOIS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051,, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889 E PICK-UP CORSA DE PLACA 7691 PERTENCENTES A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/09/2005 | 100.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/09/2005 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/09/2005 | 172.80 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES,FECHADURAS E ABERTURAS DE CADEADOS, TRINCOS E FECHADURAS NAS GARAGENS, ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS QUE SE ENCONTRAM EM REFORMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/09/2005 | 40.00 | 00088444996491 | JOSÉ CLODOALDO R. BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO MICRO ONIBUS CIFERAL DE PLACA MNU7889, RETIRADA DO FEIXE DE MOLAS PRA TROCAR EMBUCHAMENTOS, REFERENTE AO MES JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/09/2005 | 6250.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA BANDA AVE DE PRATA NAS FESTIVIDADES DO 146º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE E DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/09/2005 | 650.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | ALUGUEL DE DOIS PREDIOS PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/09/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GENTIL BARBOSA DA SILVA /OUTROS | AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SUAS RESIDENCIAS ATÉ AS ESCOLAS ONDE LECIONAM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/09/2005 | 62.00 | 00058678557400 | MARIA JOSÉ TEOTÔNIO BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA DO ASSENTAMENTO.REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/09/2005 | 65.00 | 00000000000000 | JOSÉ ALFREDO F. LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KIC0051 E SERVIÇO DE SOLDA E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO DO MESMO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/09/2005 | 500.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA E PINTURA DAS SALAS DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E DESENHOS EDUCATIVOS NA SALA DA BRINQUEDOTEKA NA MESMA ESCOLA, REFERENTA AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/09/2005 | 72.00 | 00000000000000 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DE SOUZA EM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL E CAPINAGEM DO MATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/09/2005 | 70.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E ESTATOR DE MARCA DO ONIBUS MNE 5100, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/09/2005 | 50.00 | 00004241023401 | FABIO DE LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS DOS LOCAIS IMPROVISADOS, ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA SILVEIRA DANTAS PARA O PREDIO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/09/2005 | 170.00 | 08888299000174 | OSMENON A. TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/09/2005 | 40.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PICK-UP CORSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNU 7691 EM VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/09/2005 | 100.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/09/2005 | 123.96 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 12/09/2005 | 123.96 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 12/09/2005 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORIENTADOR DE AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 12/09/2005 | 123.96 | 00005854362406 | SIMONE DE SOUZA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/09/2005 | 504.00 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES DE L. SALVINO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/09/2005 | 348.25 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/09/2005 | 300.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 13/09/2005 | 300.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/09/2005 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/09/2005 | 170.00 | 00017020204449 | JOSE ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA ARMAÇÃO DO MADEIRAMENTO DO PAVILHÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/09/2005 | 357.00 | 00073935816472 | JOÃO BATISTA MARQUES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA ARMAÇÃO DO MADEIRAMENTO DO PAVILHÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/09/2005 | 150.00 | 00098256050497 | SEBASTIAO RONALDO GENUINO DO CARMO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA ARMAÇÃO DO MADEIRAMENTO DO PAVILHÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00025086901472 | JOSE AMARO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NA ARMAÇÃO DO MADEIRAMENTO DO PAVILHÃO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO FORMA DE APOIO DO EVENTO "CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL", REALIZADO NETE MUNICIPIO, COM OS ARBITROS DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 13/09/2005 | 62.50 | 00003436808407 | JOSÉ LUCIANO G. CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO ACABAMENTO DA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/09/2005 | 62.50 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO ACABAMENTO DA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/09/2005 | 187.50 | 00000000000000 | JOÃO BATISTA CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/09/2005 | 2227.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 13/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 13/09/2005 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO/2005 NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SEGURO SAFRA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/09/2005 | 200.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/09/2005 | 100.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/09/2005 | 76.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE RESIDE A JUIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/09/2005 | 31.25 | 00002270505417 | WANDEILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECUPERAÇÃO DA CASA NA RUA MESTRE BRAZ PREJUDICADA PELO ROMPIMENTO DA GALERIA DAQUELA RUA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/09/2005 | 12.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXA BANCÁRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/09/2005 | 481.78 | 00003534521498 | MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENENTO REFERENTE A AÇÃO DE ALVARA JUDICIAL Nº 008/2005, PROCESSO Nº039.2002.0006.977, DOS REQUERENTES FABIO ARAUJO CAMPOS E OUTROS, A SER DIVIDIDO EM VALORES IGUAIS, HERDEIROS DO EX-SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL ANTONIO GERMANO CAMPOS (FALECIDO), RELATIVO A FERIAS DE 2002 E 7/12 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, VALORES LEVANTADOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO ALVARÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/09/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARLINDO RICARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 21, ONDE FUNCIONA A UNIDADE III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/09/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/09/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARTINS ALVES S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/09/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/09/2005 | 82.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/09/2005 | 195.30 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/09/2005 | 500.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/09/2005 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAYANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/09/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/09/2005 | 2625.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/09/2005 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/09/2005 | 760.00 | 09280116000104 | M. BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO PARA O PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/09/2005 | 340.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | CONFECÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS, DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/09/2005 | 178.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SILVEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/09/2005 | 0.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/09/2005 | 50.00 | 00033936943400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOMR TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/09/2005 | 300.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PALCO DA PRAÇA, ONDE FOI REALIZADO OS EVENTOS DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/09/2005 | 150.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 15/09/2005 | 12.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/09/2005 | 1820.00 | 00002579632433 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE GESSO NA NOVA SEDE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | STELA DALVA VASCONCELOS FALCAO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA 1ª E 2ª ETAPA DA CAMPANHA DA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/09/2005 | 875.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES NOTURNOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE AGOSTO DE 2005, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 16/09/2005 | 342.00 | 03998680000172 | UNITINTA-UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/09/2005 | 150.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI LTDA | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA DA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DE TEIXEIRA-PB, REALIZADA NO PERIODO DE 25/08/2005 A 29/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 16/09/2005 | 180.00 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEICULO, DESTINADA A (02) MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A SRA. LUZINETE DA SILVA COM SEUS DOIS FILHOS MENORES PARA ENTREGA-LOS AO SEU PAI JOSE AILTON SILVA DO CARMO, QUE RESIDE NA CIDADE DE SANTA MARIA DA BOA VISTA-PE, ATENDENDO SOLICITAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 16/09/2005 | 60.00 | 00004158391490 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE MINISTRADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE PATOS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/09/2005 | 80.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, SR. ANTONIO BANDEIRA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O ASSENTAMENTO DE POÇOS, JUNTO A DIREÇÃO DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA/ OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/09/2005 | 915.56 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO HOSP.SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/09/2005 | 0.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/09/2005 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/09/2005 | 4892.28 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/09/2005 | 109.06 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FPM , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/09/2005 | 4000.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO (SEGUNDA PARCELA - 02/120), CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/09/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/09/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 01/04/2005, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/09/2005 | 14655.96 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/09/2005 | 31.91 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS A FAVOR DA SAELPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/09/2005 | 36.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/09/2005 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/09/2005 | 200.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS PB | SERVIÇOS PRESTADOS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/09/2005 | 16.00 | 00004941035402 | GERALDA VERÔNICA B. DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2005 | 875.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/09/2005 | 1788.59 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES, CAMINHOES E MOTO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/09/2005 | 3126.07 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES, CAMINHOES E MOTO E BALDE DE OLEO HIDRAULICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/09/2005 | 42.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/09/2005 | 0.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADOD NA CONTA DO ITR ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE JOAÕ BATISTA FARIAS ALVES E AGUINALDO CLEMENTINO DE MELO PARA O II CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, RELAIZADO PELA FAMUP E CNM, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NO AUDITORIO DA ASPLAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/09/2005 | 3100.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/09/2005 | 250.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/09/2005 | 295.75 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/09/2005 | 248.50 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004027 | 23/09/2005 | 665.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE JULHO/05, NO TURNO DA MANHA.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004028 | 23/09/2005 | 665.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004029 | 23/09/2005 | 665.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004030 | 23/09/2005 | 665.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/09/2005 | 760.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PEDRA VERMELHA PARA A ZONA URBANA EM VEICULO CAMIONETA ABERTA DE COR BRANCA, PLACA MMQ 1191/PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004032 | 23/09/2005 | 798.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS E FLORES PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004033 | 23/09/2005 | 798.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ DO BELÉM PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004034 | 23/09/2005 | 280.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE PATOS, NO HORÁRIO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004035 | 23/09/2005 | 798.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS E FLORES PARA A ZONA URBANA,NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004036 | 23/09/2005 | 665.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JULHO/2005.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004037 | 23/09/2005 | 798.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FLORES/OLHO D´AGUA DOS E SÃO JOSÉ DO BELÉM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE JULHO/05. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004038 | 23/09/2005 | 665.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/09/2005 | 570.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHOO/05. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004040 | 23/09/2005 | 665.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE JULHO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004041 | 23/09/2005 | 570.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SEBASTIANA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004042 | 23/09/2005 | 570.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO/05. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004043 | 23/09/2005 | 798.00 | 00082012660487 | JOSÉ ILDO N.DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE JULHO/05. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004044 | 23/09/2005 | 170.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EXTRAORDINARIAMENTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004045 | 23/09/2005 | 855.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004046 | 23/09/2005 | 798.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM, OLHO D'AGUA DOS COSTAS E FLORES PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE JULHO/05. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004047 | 23/09/2005 | 855.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO/05. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004048 | 23/09/2005 | 798.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004049 | 23/09/2005 | 855.00 | 00000000000000 | LUIS HERCULANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA, NO HORARIO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 23/09/2005 | 855.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE CATOLÉ DOS MACHADOS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP 2619, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 23/09/2005 | 855.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004052 | 23/09/2005 | 855.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004053 | 23/09/2005 | 855.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004054 | 23/09/2005 | 665.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004055 | 23/09/2005 | 665.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004056 | 23/09/2005 | 665.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004057 | 23/09/2005 | 798.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS E FLORES PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/09/2005 | 130.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO TAUÁ, NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/09/2005 | 300.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/09/2005 | 140.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA O SITIO ONOFRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/09/2005 | 130.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE A AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/09/2005 | 140.00 | 00005435863406 | JOÁBIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/09/2005 | 108.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/09/2005 | 130.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A O SITIO POÇOS DE CIMA NO ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHÃ,REF.AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004065 | 23/09/2005 | 665.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS,NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/09/2005 | 315.00 | 00005065298432 | KLEITON DA S. BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DE TEIXEIRA PARA O SITIO SANTO AGOSTINHO/TEIXEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004067 | 23/09/2005 | 665.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/09/2005 | 130.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/09/2005 | 300.00 | 00082554196400 | GERALDO SOUTO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/09/2005 | 315.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/09/2005 | 130.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE,NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/09/2005 | 238.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO RIACHO VERDE E SÃO FRANCISCO, NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004075 | 23/09/2005 | 900.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/09/2005 | 100.00 | 00004225204464 | ELISSANDRO AMORIM NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DR. MANOEL DANTAS, PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/09/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/09/2005 | 350.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/09/2005 | 500.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/09/2005 | 123.96 | 00005762813444 | OLIVIA AUDIVA MARÇAL DE ALMEIDA | PAGAMENTO DE ORIENTADOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/09/2005 | 123.96 | 00005181427448 | KEMIA BRITO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/09/2005 | 200.00 | 00001044384441 | MARIA RENALY MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORIENTADOR DE AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/09/2005 | 123.96 | 00005854362406 | SIMONE DE SOUZA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE INSTRUTOR DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/09/2005 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/09/2005 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHOAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/09/2005 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/09/2005 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/09/2005 | 120.00 | 00005341049403 | VERIDIANO DOS ANJOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/09/2005 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/09/2005 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/09/2005 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/09/2005 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/09/2005 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/09/2005 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/09/2005 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/09/2005 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/09/2005 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/09/2005 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/09/2005 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/09/2005 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE A AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Viver Melhor | Desapropriação de Imóveis para construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/09/2005 | 4000.00 | 00010963286404 | MARIA DA GUIA LIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A PRAÇA DARIO RAMALHO,02, PERTENCENTE AO ESPOLIO DA SRA.FRANCISCA PEREIRA DE LIRA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABERTURA E MELHORAMENTO DA VIA PUBLICA PARA O TRANSITO DE VEICULOS, CONF. DECRETO Nº16 DE 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/09/2005 | 600.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/09/2005 | 5.80 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/09/2005 | 22.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB DA SECRETÁRIA DA JSM DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL E UMA COLABORAÇÃO PARA AS PEQUENAS DESPESAS DESTA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/09/2005 | 1.30 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AUTENTICAÇÃO,JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/09/2005 | 52.50 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE EMPENHOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/09/2005 | 15.26 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CIRETRAN, LOCALIZADO A RUA CONEGO SERRÃO S/N, LOJAS 11 E 12, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/09/2005 | 20.00 | 00028788168468 | NELSON GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE SUA LOCALIDADE COM ESCASSEZ DE AGUA NA ZONA RURAL, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | LAERCIO ALVES MARTINS/OUTRO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/09/2005 | 60.00 | 00098260430444 | MARIA DA GUIA A. ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/09/2005 | 58.14 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LOPES BERNARDINO E OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/09/2005 | 2500.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), COM DURAÇÃO DE 80 HORAS AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 4º SEMANA DE APOIO DO EVENTO "CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL", REALIZADO NETE MUNICIPIO, COM OS ARBITROS DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/09/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 5º SEMANA DE APOIO DO EVENTO "CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL", REALIZADO NETE MUNICIPIO, COM OS ARBITROS DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/09/2005 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE BALANÇO DE ATENDIMENTO DE 2005 E PLANEJAMENTO PARA 2006, DO IAS (INSTITUTO AYRTON SENNA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS NA ASPEP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PELO PROGRAMA ACELERA BRASIL DA FUNDAÇÃO AIRTON SENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DE TEIXEIRA, REALIZADA DE 26 A 29 DE AGOSTO/05 COMO COREOGRAFO E DE ADEREÇOS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/09/2005 | 200.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO DE UMA PESSOA DEFICIENTE E UM ACOMPAHANTE (COMO APOIO), PARA A CIDADE DE RECIFE/PE,ONDE IRA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/09/2005 | 1108.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/09/2005 | 469.80 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCARIOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/09/2005 | 151.36 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/09/2005 | 250.00 | 00004540547429 | EDNILSON CAMPOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/09/2005 | 250.00 | 00004716613410 | GERALDO TEMOTEO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, E CAPINA NA VIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/09/2005 | 250.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/09/2005 | 370.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/09/2005 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/09/2005 | 250.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM COM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/09/2005 | 250.00 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/09/2005 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/09/2005 | 525.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTE A RESTAURAÇÃO DO CEMITERIO LOCAL (21 DIARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/09/2005 | 62.50 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ACABAMENTO DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS REF. A UM DIA TRABALHADO, NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS, DE SUA PROPRIEDADE, NA LOCALIDADE DO SITIO SANTO AGOSTINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/09/2005 | 90.00 | 00040344436420 | JOAQUIM CARNEIRO LEAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS NA LOCALIDADE DO SITIO SABONETE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TRES DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/09/2005 | 50.00 | 00063965941453 | MARIA ROSA FERREIRA ALEXANDRE | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE ADOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/09/2005 | 8425.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOARES MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVICOS PRESTADOS NA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 26 A 29 DE AGOSTO, COMO COREOGRAFO E NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/09/2005 | 300.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS NA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 26 A 29 DE AGOSTO, COMO COREOGRAFO E NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/09/2005 | 300.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVICOS PRESTADOS NA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADA DE 26 A 29 DE AGOSTO, COMO COREOGRAFO E NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/09/2005 | 170.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2005 | 66428.10 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2005 | 9410.07 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2005 | 360.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2005 | 2831.10 | 00000000000000 | EVALDO NUNES MARCELINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO EJA, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2005 | 11180.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2005 | 48470.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2005 | 1380.00 | 00000000000000 | ALDENY ALEXANDRE FLORENCIO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2005 | 11094.50 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | ANCHIRLES BRITO FRAGOSO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2005 | 7400.00 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2005 | 19110.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2005 | 371.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2005 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO/2005 NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2005 | 272.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2005 | 543.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/10/2005 | 294.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA MÃE ASUS A7V600-X, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 03/10/2005 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TONER´S DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/10/2005 | 80.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR/ EDIONE M. VIEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PLUVIOMETROS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE PRECIPITAÇÕES PLUVIOMETRICAS EM 10 COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 03/10/2005 | 2000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, MNU 7989, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/10/2005 | 2181.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004175 | 03/10/2005 | 630.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05.RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004176 | 03/10/2005 | 630.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004177 | 03/10/2005 | 630.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO EM VIAGENS AO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA,, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004178 | 03/10/2005 | 630.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004179 | 03/10/2005 | 630.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/05.RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004180 | 03/10/2005 | 630.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SEBASTIANA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004181 | 03/10/2005 | 945.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 03/10/2005 | 510.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 510 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 03/10/2005 | 209.13 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/10/2005 | 399.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/10/2005 | 900.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/10/2005 | 5300.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO TELECURSO 2000, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/10/2005 | 1039.50 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/10/2005 | 981.60 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/10/2005 | 683.00 | 00000000000000 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/10/2005 | 50.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA ACELERA DO INSTITUTO AIRTON SENNA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA ACELERA DO INSTITUTO AIRTON SENNA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/10/2005 | 1003.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/10/2005 | 100.00 | 00000121351432 | MARIA DE FATIMA F. FERREIRA FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE PEROLA E ALUGUEL DE UM VESTIDO PARA UMA RAINHA DESFILAR NA SEMANA FOLCLORICA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/10/2005 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR CARENTE - FRANKLIN ARAUJO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/10/2005 | 50.00 | 00005436971423 | MICHELE RODRIGUES DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/10/2005 | 150.00 | 00013244841449 | REGINA MARIA F. DE S. MONTEIRO | AJUDA DE CUSTO PARA ASSISTENTE SOCIAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/2005, NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/10/2005 | 24.90 | 00002997379423 | JOSÉ CARLOS BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/10/2005 | 830.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DAS UNIDADES II,III E IV PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/10/2005 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/10/2005 | 240.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/10/2005 | 240.00 | 00013264656434 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/10/2005 | 2000.00 | 00011230690425 | MARIA DO SOCORRO L. DA GRAÇA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/10/2005 | 2500.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/10/2005 | 240.00 | 00075220407368 | ALAN DAVE FURTADO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/10/2005 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES I, II, III, IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/10/2005 | 117.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/10/2005 | 151.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/10/2005 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/10/2005 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS COM TRATOR, NAS LOCALIDADES DO SITIO SAO FRANCISCO E CONSERTOS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/10/2005 | 200.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/10/2005 | 180.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/10/2005 | 363.30 | 00000000000000 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/10/2005 | 164.00 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/10/2005 | 6500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/10/2005 | 300.31 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/10/2005 | 50.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, EM PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/10/2005 | 108.56 | 00003609660473 | SALOMÃO VICENTE DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 039.2005.000.083-3.ÚLTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/10/2005 | 32.90 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/10/2005 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/10/2005 | 232.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/10/2005 | 712.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/10/2005 | 1560.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/10/2005 | 100.00 | 00004361201439 | EDNALDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA VIAGEM DA GENITORA EM ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO(FAMILIA CARENTE), QUE IRA SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA NA CIDADE DO RECIFE/PE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/10/2005 | 342.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | FORNECIMENTO DE 62 MUDAS DE PINGO DE OURO E 08 PALMEIRAS ARECOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/10/2005 | 600.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE 08 JARROS PANELÃO COM PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA AV. PADRE VICENTE XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/10/2005 | 5461.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAÚDE DENTAL COM. E REPRES.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/10/2005 | 80.00 | 00005609990467 | MARIA NAZILDA FERREIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA AGUARDAR A CHEGADA DE SUA FILHA ACIDENTADA EM SÃO PAULO, A QUAL ESTÁ IMPOSSIBILITADA DE LOCOMOVER-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/10/2005 | 200.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE COM REMOÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2005 | 1840.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2005 | 910.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2005 | 5511.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO/MDE, REF. A COMPETENCIA 09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2005 | 8451.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -40% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 09/2005, PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2005 | 15926.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/10/2005 | 577.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PEJA, REF. A COMPETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/10/2005 | 950.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PEJA, REF. A COMPETENCIA 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/10/2005 | 1033.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PEJA, REF. A COMPETENCIA 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/10/2005 | 1160.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PEJA, REF. A COMPETENCIA 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/10/2005 | 594.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PEJA, REF. A COMPETENCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/10/2005 | 4.36 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA CONTABILIDADE DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/10/2005 | 115.00 | 00005767505497 | PAULA JOYCE ARAUJO QUEIROZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/10/2005 | 53.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS TURMAS DO BRASIL ALFABETIZADO PARA CONCLUSÃO NO SESI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/10/2005 | 97.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E FECHADURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ABERTURA DE UM COFRE COM MUDANÇA DE SEGREDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/10/2005 | 40.00 | 00011384522468 | JOSÉ REGINALDO LEITE | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE PATOS/PB COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/10/2005 | 13791.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA/CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2005 | 540.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2005 | 577.73 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2005 | 300.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2005 | 450.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR FORD AZUL, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM SOLDAS, TROCA DO DISCO DA EMBREAGEM E CONSERTO NO HIDRAULICO DA DIREÇÃO DO TRATOR VERMELHO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2005 | 434.32 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCARIOS, PPA-PLANO PLURIANUAL E ORÇAMENTO DESTA EDILIDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2005 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2005 | 1584.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2005 | 2599.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2005 | 18431.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARC./RET.INSS,NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2005 | 25647.99 | 00000000000000 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO EM FAVOR CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 11/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 11/10/2005 | 197.40 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/10/2005 | 300.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005, A TÍTULO DE COOPERAÇÃO MÚTUA COM A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFORME CONVÊNIO 136/2005 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/10/2005 | 200.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/10/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/10/2005 | 5120.00 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/10/2005 | 983.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 11/10/2005 | 38394.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 11/10/2005 | 1850.38 | 00000000000000 | IRIS DA SILVA FERREIRA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05.(PAGO COM RECURSOS DO MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/10/2005 | 8940.94 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/10/2005 | 1979.50 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/10/2005 | 13908.71 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/10/2005 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (TELECURSO 2000 NAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/10/2005 | 3675.00 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REFERENTE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/10/2005 | 90.00 | 00071421238420 | ADEILSON SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS CAMAROTES DO PAVILHÃO, ONDE FOI REALIZADA A PRESENTAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLORICOS NA SEMANA DE ARTE E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. 06 (SEIS) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 11/10/2005 | 200.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ESQUIFE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/10/2005 | 25.00 | 00003401409417 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/10/2005 | 25.00 | 00082554390487 | MARIA SELMA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/10/2005 | 209.00 | 00047821663468 | BENEDITA NUNES ROSA | AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA 1ª EUCARISTIA REALIZADA NO DIA 12/10/2005 NESTA PAROQUIA, DOADAS ATRAVES DA CATEQUISTA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RELAÇÃO DOS NOMES DAS CRIANÇAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/10/2005 | 50.00 | 00058676368449 | MARILENE MARTINS FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRIFICAÇÃO EM RESIDENCIA NA ZONA RURAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/10/2005 | 209.00 | 00066053072400 | INÁCIA AMARO | AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA 1ª EUCARISTIA REALIZADA NO DIA 12/10/2005 NESTA PAROQUIA, DOADAS ATRAVES DA CATEQUISTA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E RELAÇÃO DOS NOMES DAS CRANÇAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/10/2005 | 5893.09 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DOIS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051,, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889 E PICK-UP CORSA DE PLACA 7691 PERTENCENTES A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/10/2005 | 103.10 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NAS PALESTRAS DA SEMANA DA CRIANÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/10/2005 | 92.80 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NA PICAP-CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/10/2005 | 50.00 | 00047821973491 | EDILEUZA SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, POR ACUMULO DE TRABALHO E DOENÇA DE AUXILIARES DA REFERIDA ESCOLA.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | JOANA DE LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO A 6ª REGIÃO DE ENSINO PELO PROGRAMA ACELERA BRASIL DA FUNDAÇÃO AIRTON SENNA, NA CIDADE DE PATOS/PB.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/10/2005 | 76.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/10/2005 | 80.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO CIDE-CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO ESPECIAL , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/10/2005 | 1100.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG E 02 SACOS DE CIMENTO ZEBU 25KG PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/10/2005 | 375.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA MANOEL GABÃO, PROXIMA A AABB NESTA CIDADE .REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/10/2005 | 375.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA MANOEL GABÃO, PROXIMA A AABB, NESTA CIDADE .REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 13/10/2005 | 375.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA MANOEL GABÃO, PROXIMA A AABB, NESTA CIDADE .REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/10/2005 | 400.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA MANOEL GABÃO, PROXIMA A AABB, NESTA CIDADE .REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/10/2005 | 4153.10 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (PARA O TRATOR 7630) E OLEO DIESEL (PARA O TRATOR 292), JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/10/2005 | 875.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/10/2005 | 500.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSP. SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/10/2005 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/10/2005 | 3727.03 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, MOP-0300 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/10/2005 | 757.10 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO HOSP.SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/10/2005 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/10/2005 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/10/2005 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DO TESTE DO PEZINHO, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/10/2005 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/10/2005 | 363.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/10/2005 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/10/2005 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/10/2005 | 300.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANTONIA MESSIAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/10/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/10/2005 | 2625.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/10/2005 | 2227.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/10/2005 | 250.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | FONECIMENTO DE VIDRO TEOREMA INCOLOR E VIDRO INCOLOR 4MM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/10/2005 | 100.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS NA DESOBSTRUÇÃO DE PEDRAS PARA ABERTURA DA RUA JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/10/2005 | 20.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA, REF. AO EMPENHO Nº4231, CORRESPONDENTE A NF Nº 2785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/10/2005 | 15.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEC. DA JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/10/2005 | 12.54 | 00000000000000 | FRANCILENE BATISTA AUGUSTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/10/2005 | 20.00 | 00042175780406 | MARIA GORETE GUEDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (CARRO PIPA), NA ZONA RURAL EM RESIDENCIA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/10/2005 | 200.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DA CULMINANCIA DA SEMANA DA ARVORE, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2005, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/10/2005 | 6.00 | 00003133579436 | EVALDO NUNES MARCELINO | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A PATOS/PB, PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/10/2005 | 56.20 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA, CONSERTO DAS JANELAS E PORTAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ABRAÃO AMANCIO DE SOUZA EM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL E CAPINAGEM DO MATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/10/2005 | 100.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, DE SOLDA NO MONOBLOCO DO ONIBUS, TROCA DE SUSPENSÃO COM EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NO ONIBUS DE PLACA MNE-5100, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/10/2005 | 200.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, RELAIZADA COM TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2005.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/10/2005 | 400.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA DE 10 A 14 DE OUTUBRO/2005, NO PALHOÇÃO CLUBE, COM A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/10/2005 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA ESCOLA IDEAL - 11.044-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO/2005 NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/10/2005 | 4508.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/10/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/10/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 01/04/2005, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/10/2005 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/10/2005 | 10050.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/10/2005 | 1000.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/10/2005 | 100.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/10/2005 | 8540.00 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2005 | 675.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RFERENTE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/10/2005 | 1700.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2005 | 46.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2005 | 250.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FPM , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2005 | 4916.66 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2005 | 461.35 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2001.000593-0/001, MOVIDA POR MARIA DA PAZ SILVA AMORIM DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/10/2005 | 54.14 | 00000000000000 | AUGEDIR BARBOSA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nº 039.2001.000.040-2, MOVIDA POR AUGEDIR BARBOSA LIMA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/10/2005 | 202.00 | 00004716613410 | GERALDO TEMOTEO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, E CAPINA NA VIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/10/2005 | 500.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PRÓPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/10/2005 | 250.00 | 00004540547429 | EDNILSON CAMPOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/10/2005 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/10/2005 | 250.00 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/10/2005 | 1500.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO PRÓPRIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/10/2005 | 250.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM COM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/10/2005 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/10/2005 | 250.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/10/2005 | 300.00 | 00021132763568 | VICENTE CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS DE MEIO FIO E CAPINA EM RUAS NAO PAVIMENTADAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/10/2005 | 300.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/10/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/10/2005 | 10.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO A 6ª REGIÃO DE ENSINO PELO PROGRAMA ACELERA BRASIL DA FUNDAÇÃO AIRTON SENNA, NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/10/2005 | 680.00 | 35582733000166 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/10/2005 | 200.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AOS MESS DE AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/10/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 12 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/10/2005 | 140.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RECURSO DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/10/2005 | 205.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AOS COMPNENTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM.RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/10/2005 | 919.87 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/10/2005 | 234.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA. RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/10/2005 | 5178.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/10/2005 | 588.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/10/2005 | 206.20 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 DATA SHOW (PROJETOR), PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2005.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/10/2005 | 100.00 | 00071421408449 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RETIRADA DE CAROÇO DE FEIJÃO COLOCADO NAS NARINAS DE UMA CRIANÇA(FILHA DE PESSOA CARENTE), CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/10/2005 | 300.00 | 00007984464472 | MATIAS MARCELINO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO PARA O GABINETE DA PREFEITA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/10/2005 | 223.00 | 00000000000000 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA INJEÇÃO MATERGAN, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/10/2005 | 37.00 | 00000000000000 | SHIRLEIDE NUNES GUEDES | FORNECIMENTO DE GELO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/10/2005 | 150.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR CORRESPONDENTE A UM ESTUDO DE ANATOMO PATOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/10/2005 | 266.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | FORNECIMENTO DE VIDRO CANELADO, DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/10/2005 | 330.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLCHÕES(PROMORADA MÓVEIS LTDA) | FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) COLCHÕES NORDESPUMA D23 78.10, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/10/2005 | 530.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/10/2005 | 118.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/10/2005 | 301.72 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/10/2005 | 735.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/10/2005 | 320.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES IV E V PARA A ZONA RURAL EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNB 4443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/10/2005 | 800.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DAS UNIDADES I E II PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/10/2005 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES I, II, III, IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/10/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARLINDO RICARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 21, ONDE FUNCIONA A UNIDADE III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/10/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/10/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARTINS ALVES S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/10/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/10/2005 | 80.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇAO A FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/10/2005 | 1037.35 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/10/2005 | 1962.65 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/10/2005 | 82.50 | 00041865642487 | MANOEL SILVA DE VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO EM CONSERTOS E REFORMA DO BALCÃO DE FORMICA DA SALA DE TRIBUTOS,JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/10/2005 | 18.69 | 00058678549491 | JOSÉ BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/10/2005 | 17.42 | 00004546123469 | MARIA DA GUIA MARCOLINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/10/2005 | 50.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DA DRA. FRANCISCA MARACAJA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSULTA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/10/2005 | 4320.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS ESCOLARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/10/2005 | 1045.00 | 02814573000850 | PAJEU NORDESTE LTDA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005.RECURSOS DO BINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/10/2005 | 500.00 | 00044184158404 | SEVERINO JUNIOR PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ROMARIA AO PADRE CICERO, CONFORME RELAÇÃO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/10/2005 | 619.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/10/2005 | 417.00 | 00007014024400 | CLAUDIA LICIANI FELIX FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/10/2005 | 57.20 | 03226515000100 | HOTEL JK LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/10/2005 | 100.00 | 00058679260444 | JOÃO BATISTA FARIAS ALVES | AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS RELATIVAS A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2005, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/10/2005 | 50.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA LUVA DA TOMADA DE FORÇA PARA O SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON VERMELHO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZETE DE MEDEIROS CABRAL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/10/2005 | 4494.44 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/10/2005 | 1500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA NAS LOCALIDADES RURAIS; FAVA DE CHEIRO, TANQUE COBERTO, RIACHO VERDE, TRES SERROTES E BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO MULTIPLICADORA PARA OS COLEGIADOS/FORUNS TERRITORIAIS-MODULO I-PLANEJAMENTO,NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO TERRITORIAL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/10/2005 | 300.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS LOCALIDADES RURAIS; CORONEL E SERRA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/10/2005 | 448.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/10/2005 | 197.50 | 00878613000126 | ASTRA MEDICAMENTOS LTDA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/10/2005 | 60.00 | 00075352834468 | RAIMUNDA DA SILVA ALVES MEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME LABORATORIAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/10/2005 | 68388.68 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/10/2005 | 10435.45 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/10/2005 | 2049.40 | 00000000000000 | EVALDO NUNES MARCELINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO EJA, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/10/2005 | 2545.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/10/2005 | 310.70 | 00003855974446 | MARIA REJANE NOVO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004450 | 28/10/2005 | 630.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL, SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA A ZONA URBANA NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/05. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/10/2005 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAYANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE PATOS/PB, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/10/2005 | 11440.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/10/2005 | 11094.50 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/10/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | ANCHIRLES BRITO FRAGOSO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/10/2005 | 50690.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/10/2005 | 7355.00 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/10/2005 | 18610.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/10/2005 | 7173.10 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/10/2005 | 1725.00 | 00000000000000 | EDENILDO NUNES MARCELINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/10/2005 | 602.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | WESCESLAU DE SOUZA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/10/2005 | 975.00 | 00000000000000 | FABIO MARÇAL FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/10/2005 | 8245.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/10/2005 | 690.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/10/2005 | 1400.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DA CAPELA DO CEMITERIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/10/2005 | 375.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS,BAIRRO AGUA AZUL NESTA CIDADE .REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/10/2005 | 375.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS, BAIRRO AGUA AZUL NESTA CIDADE .REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/10/2005 | 375.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS, NESTA CIDADE .REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/10/2005 | 375.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS, BAIRRO AGUA AZUL NESTA CIDADE .REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2005 | 370.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2005 | 300.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O CONSELHO DA SENTENÇA E DEMAIS PARTICIPANTES DO TRIBUNAL DO JURI, NA SESSÃO REALIZADA NO DIA 15/06/05,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/10/2005 | 214.25 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2005 | 2415.00 | 00013248839449 | MARIA DO SOCORRO DA GRAÇA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2005 | 92.44 | 00001033203424 | ELIONEIDE ANGELA DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA (PROFESSORA), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004453 | 31/10/2005 | 735.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO, ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004454 | 31/10/2005 | 735.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004455 | 31/10/2005 | 945.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA/ SAO FRANCISCO/ RIACHO VERDE PARA ZONA URBANA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004456 | 31/10/2005 | 882.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS S PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004457 | 31/10/2005 | 924.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SAO JOSE DO BELEM E FLORES PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004458 | 31/10/2005 | 735.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE AGOSTO/05, NO TURNO DA MANHA.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004461 | 31/10/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004462 | 31/10/2005 | 840.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA VERMELHA A TEIXEIRA, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004463 | 31/10/2005 | 735.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO/05. RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004464 | 31/10/2005 | 570.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE, POÇOS DE CIMA E SAO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2005 | 247.50 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004467 | 31/10/2005 | 735.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004468 | 31/10/2005 | 882.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM,OLHO D'AGUA DOS COSTAS E FLORES PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004469 | 31/10/2005 | 735.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2005 | 882.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS A TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004471 | 31/10/2005 | 882.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO FLORES/OLHO D´AGUA DOS E SÃO JOSÉ DO BELÉM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004472 | 31/10/2005 | 882.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM, OLHO D'AGUA DOS COSTAS E FLORES PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004473 | 31/10/2005 | 945.00 | 00000000000000 | LUIS HERCULANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO, PARA A ZONA URBANA NO HORARIO DA NOITE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004474 | 31/10/2005 | 735.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA DA C. SOUZA E OUTRA | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA 6ª REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO PROGRAMA GERADOR DE CADASTRO (CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOANA DE LIMA MARQUES | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA "SE LIGA ACELERA BRASIL", NOS DIAS 03 E 04/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | GESSI BATISTA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PRA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM O OBJETIVO DE PROVIDENCIAR O CNPJ DA ESCOLA ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004480 | 31/10/2005 | 735.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ONOFRE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004481 | 31/10/2005 | 945.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004482 | 31/10/2005 | 945.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTOO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004483 | 31/10/2005 | 630.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004484 | 31/10/2005 | 945.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004485 | 31/10/2005 | 882.00 | 00082012660487 | JOSÉ ILDO N.DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM, OLHO D'AGUA DOS COSTAS E FLORES PARA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004486 | 31/10/2005 | 945.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004487 | 31/10/2005 | 735.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2005 | 945.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO SITIO ONOFRE, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP 2619, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004489 | 31/10/2005 | 945.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004490 | 31/10/2005 | 770.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004491 | 31/10/2005 | 882.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS, SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004492 | 31/10/2005 | 735.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004493 | 31/10/2005 | 735.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004494 | 31/10/2005 | 830.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004495 | 31/10/2005 | 735.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004496 | 31/10/2005 | 735.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2005 | 50.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO PICKAP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/11/2005 | 808.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC 1523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2005 | 300.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEU, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2005 | 162.80 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2005 | 6000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, COM A BANDA SENTINELA, REALIZADA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2005, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2005 | 150.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/11/2005 | 1300.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº KIC 1523,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/11/2005 | 150.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DE ENCONTRO E EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA DA CRIANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/11/2005 | 692.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/11/2005 | 150.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS QUE POSSUEM BOLSA ESCOLA, E PALESTRAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/11/2005 | 115.00 | 00000000000000 | LUZIA BENVINDA BEZERRA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/11/2005 | 30.00 | 00054878748400 | HERUNDINA MARIA DA CONCEIÇÃO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PESQUEIRA PE, COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/11/2005 | 60.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES MEDICOS PARA SUA FILHA GERLANDIA BATISTA DA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE EXAMES E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/11/2005 | 200.00 | 00004379073416 | ECHIRLEIDE ANGELO DA SILVA BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA A GENITORA DE ALTOBELLY ANGELO BARBOSA, PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO SENSORIO NEURAL POR PERDA AUDITIVA NO OUVIDO DIREITO (DO SEU FILHO), CONFORME COPIA DE EXAME DE AUDIOMETRIA E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/11/2005 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR CARENTE - FABRINE CESAR TORRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/11/2005 | 100.00 | 00007442170404 | ROGERIO MARQUES ROCHA | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, ONDE O BENEFICIARIO REALIZARA UM TESTE DE CLASSIFICAÇÃO PARA CONCORRER A UMA VAGA COMO JOGADOR DE UM TIME DE FUTEBOL, DAQUELA CIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/11/2005 | 100.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, ONDE O BENEFICIARIO REALIZARA UM TESTE DE CLASSIFICAÇÃO PARA CONCORRER A UMA VAGA COMO JOGADOR DE UM TIME DE FUTEBOL, DAQUELA CIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/11/2005 | 300.00 | 00069060843487 | JOÃO CANDIDO VIANA | AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA E EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETER-SE A UMA CIRURGIA DE PROSTATA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/11/2005 | 250.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/11/2005 | 1046.93 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/11/2005 | 117.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2005 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2005 | 541.00 | 00078840945415 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSP. SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/11/2005 | 354.01 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2005 | 60.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE MOTO TAXI, PARA PERCORRER LOCALIDADES DA ZONA RURAL, RIACHO VERDE, CATOLE E LAGOA DE DENTRO, PARA COLHER ASSINATURAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FORAM CONTEMPLADAS CO CONTRUÇÃO DE BANHEIROS PELA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/11/2005 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA, RELAIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/11/2005 | 280.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO, TRATOR VERMELHO E TRATOR AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ALIRIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 06 GARAJAUS DE MADEIRA PARA PROTEÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/11/2005 | 40.00 | 00095051279872 | JOSE ANCHIETA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA OCORRIDOS NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE AGOSTO DE 2005, NO CANTEIRO CENTRAL DA AV.PADRE VICENTE XAVIER, POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/11/2005 | 140.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS-MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS 1,20X0,70 M, PARA UM SEMINARIO SOBRE REVITALIZAÇÃO DA CULTURA SISAL, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/11/2005 | 60.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | FORNECIMENTO DE 06(SEIS) MUDAS ADULTAS DE FIGUEIRAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA,POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/11/2005 | 698.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR/ EDIONE M. VIEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA VACINAÇÃO NOS ANIMAIS EM CAMPANHA REALIZADA PELA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/11/2005 | 360.00 | 04738603000146 | KL PNEUS-LUCINEIDE G. DE LIMA-ME | FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/11/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/11/2005 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/11/2005 | 170.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA 56 AP, DESTINADA AO VEICULO SANTANA PERTENCENTE AO 1º PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO IMOBILIARIO, NOTA FISCAL AVULSA, CONTROLE DE DOAÇÕES, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/11/2005 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 RECIBOS, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/11/2005 | 1293.45 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D-20, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2005 | 182.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS FREI DAMIÃO E SANTA MARIA (MALVINAS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2005 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NO DESIMPEDIMENTO DAS RUAS JOSE JERONIMO, JOSE IVANILDO PEREIRA ALVES E JOÃO RAMALHO LUNA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004439301479 | EDILAIR TOMAZ ROSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA PÚBLICA, EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE GARI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/11/2005 | 120.00 | 00005184003444 | MARIA MADALENA DOS SANTOS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/11/2005 | 575.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO CEMITERIO LOCAL, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2005 | 54.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG E PARA RECUPERAÇÃO DA GALERIA DA RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/11/2005 | 200.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2005 | 283.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/11/2005 | 180.00 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTA A DUAS DIARIA E MEIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE SECRETARIOS DE SAUDE DA PARAIBA (COPASENS), NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/11/2005 | 120.00 | 00007098650404 | HOSP-SERV/ LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2005 | 60.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS E CHAVES,JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/11/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO S MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL), REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 7ª SEMANA DE APOIO DO EVENTO "CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL", REALIZADO NETE MUNICIPIO, COM OS ARBITROS DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2005 | 285.00 | 00000000000000 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA 8ª SEMANA DE APOIO DO EVENTO "CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL", REALIZADO NETE MUNICIPIO, COM OS ARBITROS DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/11/2005 | 799.00 | 03683189000152 | LÍDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PICK-UP CORSA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUACÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/11/2005 | 686.83 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/11/2005 | 217.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/11/2005 | 510.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Capacitação de professores da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/11/2005 | 2500.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 04/11/2005 | 305.34 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/11/2005 | 60.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS NO EVENTO REALIZADO NO PALHOÇÃO CLUBE NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2005 (DIA DA CRIANÇA) , JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/11/2005 | 10.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, JUNTO A SEC. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/11/2005 | 25.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | AJUDA DE CUSTO DO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SINE PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E RECEBER DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE CIDADÃOS DESSA JURISDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/11/2005 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/11/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/11/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/11/2005 | 20.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/11/2005 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/11/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/11/2005 | 33.25 | 00003133579436 | EVALDO NUNES MARCELINO | AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A PATOS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/11/2005 | 275.00 | 00081208006800 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONAVA 02 (DUAS) SALAS DE AULAS DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO TERMINO DO CONTRATO, ONDE DEVERIAMOS ENTREGAR O IMOVEL NO MESMO ESTADO EM QUE RECEBEMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/11/2005 | 10.00 | 00004332282450 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/11/2005 | 60.50 | 00071539310400 | ANA MARIA RODRIGUES ROMANO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/11/2005 | 94.50 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/11/2005 | 50.00 | 00050699580463 | JOSE FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME USG EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 08/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 08/11/2005 | 30.00 | 00095113495468 | JOSE SOUZA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 08/11/2005 | 20.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 08/11/2005 | 20.00 | 00014913387847 | IRENILDA GOMES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/11/2005 | 120.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE MACEIO-AL, PARA ESTA CIDADE, DESTINADA A SUA FILHA CARLIGIANE AMORIM COSTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA MESMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/11/2005 | 400.00 | 00046080694468 | EDMILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CARRO DE SOM, PARA O TRABALHO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JACKCELINA GUEDES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/11/2005 | 300.00 | 00004222882410 | VANDELSON GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO TRES POSTES EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/11/2005 | 190.00 | 00004222882410 | VANDELSON GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO NO BAIRRO TRES POSTES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/11/2005 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/11/2005 | 666.47 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/11/2005 | 412.25 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/11/2005 | 550.51 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS , DESTINANDOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/11/2005 | 717.90 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/11/2005 | 963.20 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/11/2005 | 1360.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SETEMBRO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/11/2005 | 1108.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/11/2005 | 23.35 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/11/2005 | 80.00 | 00082682615449 | ELISABETE GUEDES MARTINS | AJUDA FINANCEIRA PARA RESTAURAÇÃO DE UM BARRACO DE CAFEZINHO NO MERCADO CENTRAL DESTA CIDADE, PERTENCENTE A UMA PESSOA CARENTE, PARA FINS DE SUBSISTENCIA DA FAMAILIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2005 | 300.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO UNICO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2005 | 100.00 | 00040922197415 | CLINICOR/ DR WELLINGTON ONIAS ALVES | REALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA JOSE ALVES BATISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2005 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2005 | 500.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2005 | 105.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2005 | 300.00 | 00029945330497 | HELIO LUCENA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 10 (DEZ) BARRACAS PARA AS EXPOSIÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA IX SEMANA DE ARTE E CULTURA DESTA CIDADE.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/11/2005 | 200.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004598 | 10/11/2005 | 105.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA CASA PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/11/2005 | 200.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PREDIO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/11/2005 | 703.61 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004601 | 10/11/2005 | 765.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE EXTRA COM ALUNOS PARA PESQUISA NO PICO DO JABRE, PATOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS ONIBUS DE PLACA MNE 5100 E MNU 7889, POIS OS MESMOS ESTAVAM EM CONSERTO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002905289414 | VALTO SOGESON DE ANDRADE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE SALAO, HANDEBOL E VOLEIBOL, NOS JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS, REF. A 06 (SEIS) VIAGENS.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/11/2005 | 240.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/11/2005 | 309.30 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM.QSE.(PRIMEIRA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/11/2005 | 103.10 | 00070043027172 | ALEXANDRO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS PREPARATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NOS DIAS 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/11/2005 | 240.00 | 00007014024400 | CLAUDIA LICIANI FELIX FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/11/2005 | 620.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DAS ATIVIDADES ESCOLARES APRESENTADAS NA SEMANA CULTURAL E NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO E DA CULMINANCIA DO PROJETO DO DIA DA ARVORE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/11/2005 | 300.00 | 00098259270463 | ERINALDO DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/11/2005 | 700.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO TELECURSO 2000 DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/11/2005 | 900.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO TELECURSO 2000 DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/11/2005 | 234.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL SANTA RITA DE CASSIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/11/2005 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/11/2005 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAIS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/11/2005 | 11800.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/11/2005 | 644.00 | 00078840945415 | GERÔNIMO DE SOUZA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/11/2005 | 52.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2005, NO PALHOÇÃO CLUBE.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2005 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NUNES MENDONÇA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOSE ALVES CANUTO NO SITIO COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/11/2005 | 36.00 | 00035916222491 | MARLY ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARVAO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEF JOSE ALVES CANUTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005.QSE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/11/2005 | 107.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA TAVARES DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/11/2005 | 46.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/11/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2005 | 1120.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/11/2005 | 16553.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - 60% FUNDEF, REF. A COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/11/2005 | 430.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - PEJA, REF. A COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | NICODEMOS NUNES FILHO | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNE 0051/PB, NOS FINS DE SEMANA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2005 | 40.00 | 00011384522468 | JOSÉ REGINALDO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE HORAS AULA TRABALHADAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2005 | 980.70 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/11/2005 | 3675.00 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/11/2005 | 36667.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA/CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/11/2005 | 100.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PICK-UP CORSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNU 7691 EM VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/11/2005 | 30.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADO NA IMPRESSORA LEXMARK P 3150, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 10/11/2005 | 34.82 | 00003565177489 | LUIZ CLÁUDIO M. BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.050-2, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 08 PARCELAS) - RESTANTE DA 8ª PARCELA EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 10/11/2005 | 39237.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 10/11/2005 | 1850.38 | 00000000000000 | IRIS DA SILVA FERREIRA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05.(PAGO COM RECURSOS DO MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/11/2005 | 1668.80 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 10/11/2005 | 9157.80 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 10/11/2005 | 13832.31 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2005 | 394.99 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2005 | 650.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/11/2005 | 3500.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/11/2005 | 250.00 | 00004172456456 | ANGELA DAYANA DIAS DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2005 | 300.00 | 35582733000166 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TOTA, 14, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2005 | 310.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2005 | 4494.44 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZETE DE MEDEIROS CABRAL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, EM FAVOR CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA NA INTERNET (W.W.W.TEIXEIRA.PB.COM.BR), REF. AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outras) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2005 | 20000.00 | 00000000000000 | ARLINDO NUNES AVELINO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO , REFERENTE AO PROCESSO Nº 00092.1993.021.13-00-0 JUNTO A VARA DO TRABALHO DE TAPEROÁ, CONFORME CONSTA DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 10/11/2005 | 602.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 10/11/2005 | 1725.00 | 00000000000000 | EDENILDO NUNES MARCELINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2005 | 25673.33 | 00000000000000 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2005 | 300.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2005 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/11/2005 | 1844.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2005 | 2631.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES 11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/11/2005 | 15396.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARC./RET.INSS,NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/11/2005 | 260.00 | 00003019622433 | SIRLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 10/11/2005 | 39.76 | 00004104127400 | FRANCISCO EDMILSON BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.103-9, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 08 PARCELAS)RESTANTE DA 8ª PARCELA EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 10/11/2005 | 39.76 | 00003035562423 | EVANEIDES FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.103-9, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.RESTANTE DA 8ª PARCELA EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 10/11/2005 | 68.20 | 00002096840465 | IOLANDA DIAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL, PROCESSO Nº 039.2005.000.103-9, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 08 PARCELAS)- COMPLEMENTAÇÃO DA 8ª PARCELA EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 10/11/2005 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 11/11/2005 | 300.00 | 01945827000130 | JOSÉ OLEAN PEREIRA-MICROSERVICE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 11/11/2005 | 762.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 11/11/2005 | 300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/11/2005 | 1800.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA SUAS DEVIDAS DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2005 | 197.40 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 11/11/2005 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 11/11/2005 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/11/2005 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/11/2005 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/11/2005 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/11/2005 | 363.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/11/2005 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DO TESTE DO PEZINHO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERETNE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/11/2005 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/11/2005 | 369.80 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/11/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PNAE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 11/11/2005 | 425.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 425 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/11/2005 | 922.30 | 12935052000724 | LOJAS VERONA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADA A SEMANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/11/2005 | 150.00 | 09084385000430 | PARÓQUIA DE SANTA MARIA MADALENA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO TECNICO DE SALA DE VACINA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. A 1ª SEMANA MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/11/2005 | 525.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA ANTONIA MESSIAS PEREIRA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE POR ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/11/2005 | 300.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE QUADROS EDUCATIVOS, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/11/2005 | 150.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O ABESTECIMENTO DA CISTERNA DO HOSPITAL SANCHO LEITE E A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO AGUA AZUL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/11/2005 | 957.50 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULANCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/11/2005 | 11351.47 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS ATRAVÉS DE DIVERSAS LINHAS, CONFORME PROCESSO Nº 83651926442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/11/2005 | 2625.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/11/2005 | 3350.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/11/2005 | 736.13 | 00033936242453 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM COM A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE VACINA, NO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/11/2005 | 180.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LENÇOIS E TOALHAS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/11/2005 | 577.71 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO HOSP.SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/11/2005 | 300.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 13 (TREZE) CADEIRAS SOFA, PERTENCENTE AO HOSPITAL SANCHO LEITE E SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/11/2005 | 300.00 | 00035224380430 | EDEMAR CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PLACA LUMINOSA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/11/2005 | 575.00 | 00002639322494 | IGOR NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES NOTURNOS NO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO MES DE OUTUBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/11/2005 | 160.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA DA SAUDE E DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/11/2005 | 270.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NAS AMBULANCIAS E UNIDADE MOVEL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/11/2005 | 120.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS NO EVENTO REALIZADO NA INAUGURAÇÃO OFICIAL DO PREDIO SEDE DA SEC. DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/11/2005 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/11/2005 | 300.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANTONIA MESSIAS QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/11/2005 | 150.00 | 05310799000136 | PATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/11/2005 | 2675.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE OUTUBROO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/11/2005 | 220.00 | 00071422382400 | VALDECI NUNES LACET FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/11/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/11/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARTINS ALVES S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/11/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/11/2005 | 6550.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARLINDO RICARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 21, ONDE FUNCIONA A UNIDADE III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/11/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/11/2005 | 377.48 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/11/2005 | 300.00 | 00005147898409 | MABEL ARAUJO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SANCHO LEITE, SUBSTITUINDO A TECNICA MARIA DE LOURDES MARTINS, QUE ENCONTRAVA-SE EM FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/11/2005 | 685.45 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/11/2005 | 340.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO D-20 , PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/11/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/11/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 01/04/2005, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/11/2005 | 200.00 | 00088452352468 | DOUGLAS FERREIRA DE ARAUJO | CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO I PELOTAO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A P.M.T E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ESC.DE AVOCACIA E ASSESS.JURIDICA NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/11/2005 | 327.86 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 17/11/2005 | 517.58 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 17/11/2005 | 330.93 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/11/2005 | 386.42 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/11/2005 | 248.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/11/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/11/2005 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/11/2005 | 84.69 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM EQUIPES DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 18/11/2005 | 271.00 | 00039720896434 | VERIDIANO BATISTA JUVINO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGS 7051, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, DAS UNIDADES I E II, PARA ZONA RURAL, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 18/11/2005 | 350.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES III E IV PARA A ZONA RURAL EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNB 4443.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 18/11/2005 | 870.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/11/2005 | 485.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/11/2005 | 250.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/11/2005 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/11/2005 | 300.00 | 00034506152468 | JÚLIO MAURÍCIO LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE OBRAS, JUNTO A A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/11/2005 | 250.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/11/2005 | 250.00 | 00039633152453 | NIVALDO AMÉRICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/11/2005 | 400.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/11/2005 | 360.00 | 00003165174458 | JOSCENILDO FERREIRA DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO E PEDRA , EM VEÍCULO PRÓPRIO PLACA MNE 0480/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/11/2005 | 250.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM COM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/11/2005 | 202.00 | 00004716613410 | GERALDO TEMOTEO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, E CAPINA NA VIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 18/11/2005 | 239.99 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA E TRAVESSA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 18/11/2005 | 360.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/11/2005 | 300.00 | 00004439301479 | EDILAIR TOMAZ ROSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/11/2005 | 100.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CINCO SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/11/2005 | 597.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/11/2005 | 4937.76 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/11/2005 | 500.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA-ADMINISTRATIVA, AUXILIANDO NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/11/2005 | 32.90 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/11/2005 | 750.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/11/2005 | 650.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05.BINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/11/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PNAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/11/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 12 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES R.LEITE, NA PREPARAÇÃO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/11/2005 | 300.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NA PREPARAÇÃO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/11/2005 | 300.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA PREPARAÇÃO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/11/2005 | 85.71 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES, DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/11/2005 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/11/2005 | 54.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/11/2005 | 300.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/11/2005 | 300.00 | 00004045818464 | MARÇAL GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO FISCAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(CONTRATADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/11/2005 | 321.27 | 00067545084420 | ELICEU JOSÉ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(CONTRATADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/11/2005 | 300.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(CONTRATADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/11/2005 | 363.68 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/11/2005 | 568.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0004752 | 22/11/2005 | 15071.40 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 99 MÓDULOS SANITÁRIOS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1299/2003 PMT/FUNASA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/11/2005 | 2000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/11/2005 | 531.51 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/11/2005 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES I, II, III, IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/11/2005 | 618.60 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/11/2005 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO MARTINS CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS A MÃO DE OBRA DE UMA CAMIONETE D-20, PERETENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANTERO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO GARI, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(CONTRATADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/11/2005 | 300.00 | 00082682348491 | JOSEVALDO M. DE SOUZA BASÍLIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.(CONTRATADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/11/2005 | 1.03 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADOD NA CONTA DO ITR ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/11/2005 | 5988.35 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DOIS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051,, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889 E PICK-UP CORSA DE PLACA 7691 PERTENCENTES A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA PREPARAÇÃO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/11/2005 | 7.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/11/2005 | 240.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/11/2005 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/11/2005 | 200.00 | 00226968000130 | FUNERÁRIA SÃO MIGUEL | FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/11/2005 | 300.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE DE VIAGENS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS DO PETI, NAS LOCALIDADES DE RIACHO VERDE, SABONETE, SANTO AGOSTINHO, CATOLE E FAVA DE CHEIRO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/11/2005 | 160.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/11/2005 | 160.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/11/2005 | 210.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA,JOGOS E OUTROS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/11/2005 | 240.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/11/2005 | 693.00 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/11/2005 | 3500.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E MARÇO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/11/2005 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/11/2005 | 240.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/11/2005 | 240.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/11/2005 | 240.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/11/2005 | 240.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/11/2005 | 240.00 | 00005341049403 | VERIDIANO DOS ANJOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/11/2005 | 240.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/11/2005 | 240.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/11/2005 | 500.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/11/2005 | 500.00 | 00083954775468 | IOLANDA GOMES DE LIMA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/11/2005 | 504.00 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/11/2005 | 160.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/11/2005 | 160.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/11/2005 | 160.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/11/2005 | 160.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/11/2005 | 160.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/11/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/11/2005 | 160.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/11/2005 | 160.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REF. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/11/2005 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/11/2005 | 91.92 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/11/2005 | 300.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/11/2005 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/11/2005 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUZIA RITA NUNES DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/11/2005 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/11/2005 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/11/2005 | 200.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADAOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/11/2005 | 400.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 800 JOGOS DE PAPEL CONTINUO (NOTAS DE EMPENHOS), DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/11/2005 | 8250.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/11/2005 | 95.00 | 00001884856438 | LEVI ARRUDA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NA RECUPERAÇÃO DE UM MATA BURRO, NA LOCALIDADE RURAL DE CATOLE DOS MACHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/11/2005 | 375.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS E GUILHERME NUNES DE SOUZA, ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO COM UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE RURAL DE CATOLE DOS MACHADOS NESTA CIDADE. REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/11/2005 | 375.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS E GUILHERME NUNES DE SOUZA, ESCAVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM MATA BURRO COM UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE RURAL DE CATOLE DOS MACHADOS NESTA CIDADE. REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/11/2005 | 375.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS E GUILHERME NUNES DE SOUZA, ESCAVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM MATA BURRO COM UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE RURAL DE CATOLE DOS MACHADOS NESTA CIDADE. REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/11/2005 | 75.00 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO TRANSPORTE DE AGUA COM CARROÇA DE BURRO PARA RECUPERAÇÃO DE UM MATA BURRO NA LOCALIDADE RURAL DE CATOLE DOS MACHADOS NESTA CIDADE. REFEREN00TE A 03 (TRES DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/11/2005 | 375.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS E GUILHERME NUNES DE SOUZA, ESCAVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM MATA BURRO COM UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE RURAL DE CATOLE DOS MACHADOS NESTA CIDADE. REFERENTE A 15 (QUINZE DIAS TRABALHADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/11/2005 | 245.39 | 34028316374704 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/11/2005 | 900.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) JALECOS OXFORD, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE/PACS E ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/11/2005 | 328.48 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/11/2005 | 7592.96 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT 9812,VEICULO DE PLACA MNU 7989 E VEICULO DE PLACA BMD 7540, BUO 7172 E LUBRIFICANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/11/2005 | 278.30 | 00058678972491 | JOSE EVANGELISTA AYRES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. A ARAÇÃO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES COM ARADOS DE JUNTAS DE BOIS DE SUA PROPRIEDADE NA LOCALIDADE DO SITIO CORONEL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005.(09 (NOVE) DIÁRIAS TRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/11/2005 | 180.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG E PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/11/2005 | 2027.79 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CAMINHOES DE PLACA L1113 E MMS 4492, TRATOR 6610, MOTO MNU7980 E FORD 11000 E KHC 4924 , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/11/2005 | 90.00 | 00004222882410 | VANDELSON GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES NAS IMEDIAÇÕES DO AÇUDE NOVO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/11/2005 | 300.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO DE UM COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/11/2005 | 350.00 | 00082554196400 | GERALDO SOUTO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.BINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/11/2005 | 120.00 | 00005350044435 | LUCIENE GUIMARAES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E UMA USG TRANSVAGINAL EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/11/2005 | 800.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES , DESTINADOS A SEC. DE AÇAO SOCIAL, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/11/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA BENVINDA BEZERRA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/11/2005 | 20.00 | 00020579675491 | IRACEMA GOMES DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSAO DE 2º VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E OUTROS DOCUMENTOS PERTENCENTES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/11/2005 | 30.00 | 00099669153468 | JOSÉ DIAS NETO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM SACO DE CIMENTO PARA REPAROS DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/11/2005 | 10.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/11/2005 | 10.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/11/2005 | 150.00 | 00056978758434 | ROSANE MARIA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS E ORNAMENTAÇÃO DO SALAO DAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2005(DIA DA CRIANÇA),JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/11/2005 | 300.00 | 00003297886471 | JOAO JARBAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM O SECRETARIO DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL E COORDENADORA DO PETI,PARA AS JORNADAS DO RIACHO VERDE, SABONETE, TAUA E SANTO AGOSTINHO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/11/2005 | 43.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISE CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/11/2005 | 400.00 | 00037435167487 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO SETOR DE EMPENHO, QUANDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BALANCETE MENSAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/11/2005 | 210.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, AGUAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA E CANTEIROS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/11/2005 | 407.57 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/11/2005 | 374.47 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/11/2005 | 308.11 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/11/2005 | 8750.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOARES MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/11/2005 | 120.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL PARA COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/11/2005 | 100.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/11/2005 | 83.00 | 08847410000184 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PICK-UP CORSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNU 7691 EM VIAGEM A CAPITAL DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/11/2005 | 72.20 | 04025831000179 | HELPLINE INFORMÁTICA-CARLOS R. F. AUGUSTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CABOS DE REDE PARA COMPUTADORES DO CENTRO DE INFORMATICA EDUCATIVA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/11/2005 | 60.00 | 00002034312430 | MARIA JOSE CAMPOS MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM,NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/11/2005 | 10.00 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO A 6ª REGIAO DE ENSINO PELO PROGRAMA ACELERA BRASIL DO INSTITUTO AIRTON SENNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/11/2005 | 78.80 | 00034506136420 | SOSTHENES TELES GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, POR UMA PEDAGOGIA DE DIREITOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/11/2005 | 67150.69 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/11/2005 | 10462.37 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/11/2005 | 729.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S.A | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DAS LINHAS, 99991018, 99991019 E 99991022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/11/2005 | 2049.40 | 00000000000000 | EVALDO NUNES MARCELINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO EJA, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/11/2005 | 170.00 | 00000000000000 | GESSI BATISTA DE SOUZA | AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR DE SUA RESIDENCIA PARA O LOCAL DE TRABALHO E VICE VERSA, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/11/2005 | 441.55 | 00052887596853 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO, MOTIVO: CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E A MESMA TEM ACOMPANHADO A TURMA DURANTE TODO O ANO LETIVO DE 2005 E POR ESTA TRABALHANDO NA COLAÇÃO DE GRAU DA TURMA DA 4ª SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/11/2005 | 8750.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOARES MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/11/2005 | 260.00 | 00007010933405 | JOSÉ JAIRO NOBREGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE PLACA MMV 6561/PB, EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/11/2005 | 100.00 | 00003870780452 | EDSON ALBERTO DA COSTA GOMES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA GINCANA, PROMOVIDA PELOS ALUNOS (EQUIPE C) DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SEBASTIAO GUEDES DA SILVA, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/11/2005 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/11/2005 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/11/2005 | 1.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/11/2005 | 173.23 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/11/2005 | 179.62 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/11/2005 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 500 FOLHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EXPEDITO SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NA OFICINA ESTADUAL DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES NOS TERRITORIOS RURAIS NO ESTADO DA PARAIBA, NO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/11/2005 | 449.00 | 00000000000000 | JOSE EVANDRO DA SILVA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA PODAGEM E RETIRADA DE ARVORES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/11/2005 | 1500.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS LOCALIDADES RURAIS; FAVA DE CHEIRO, TANQUE COBERTO, CORONEL E TANQUE DO NOVILHO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/11/2005 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | WESCESLAU DE SOUZA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2005 | 7298.10 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2005 | 8245.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2005 | 996.27 | 00000000000000 | FABIO MARÇAL FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2005 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2005 | 611.29 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000935167463 | MITSCHERLYNE VITAL MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2005 | 5120.00 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2005 | 7685.00 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2005 | 50690.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2005 | 11740.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE-PACS-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PEVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2005 | 20025.83 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2005 | 12144.50 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2005 | 2075.00 | 00000000000000 | ANCHIRLES BRITO FRAGOSO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05.RECURSOS DO FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2005 | 566.85 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2005 | 60.00 | 00004308452430 | MARIA MADALENA DA SILVA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME USG OBSTETRICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2005 | 600.00 | 00005854362406 | SIMONE DE SOUZA AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS DA DIGITAÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/05.RECURSO DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | TATIANA DIAS RODRIGUES | GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005.RECURSO DO CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2005 | 50.00 | 00006741660437 | ITALO GUEDES RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.RECURSO DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2005 | 8510.00 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2005 | 675.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2005 | 466.05 | 00003855974446 | MARIA REJANE NOVO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2005 | 1945.00 | 00000000000000 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA /OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004922 | 01/12/2005 | 900.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004923 | 01/12/2005 | 900.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP 2619, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004924 | 01/12/2005 | 600.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL, SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA A ZONA URBANA NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004925 | 01/12/2005 | 600.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SEBASTIANA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004926 | 01/12/2005 | 900.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA/ ASSENTAMENTO/ RIACHO VERDE PARA ZONA URBANA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004927 | 01/12/2005 | 700.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004928 | 01/12/2005 | 800.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA VERMELHA A TEIXEIRA, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004929 | 01/12/2005 | 735.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004930 | 01/12/2005 | 600.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004931 | 01/12/2005 | 840.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM,OLHO D'AGUA DOS COSTAS E FLORES PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004932 | 01/12/2005 | 900.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004933 | 01/12/2005 | 600.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05.RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004934 | 01/12/2005 | 700.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004935 | 01/12/2005 | 700.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05.TRANSPORTE ESCOLAR., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004936 | 01/12/2005 | 700.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004937 | 01/12/2005 | 700.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004938 | 01/12/2005 | 600.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE, PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004939 | 01/12/2005 | 700.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004940 | 01/12/2005 | 700.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004941 | 01/12/2005 | 700.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004942 | 01/12/2005 | 600.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/05.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004943 | 01/12/2005 | 900.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004944 | 01/12/2005 | 900.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA A ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004945 | 01/12/2005 | 900.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004946 | 01/12/2005 | 700.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004947 | 01/12/2005 | 900.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004948 | 01/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | LUIS HERCULANO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO, PARA A ZONA URBANA NO HORARIO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004949 | 01/12/2005 | 595.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004950 | 01/12/2005 | 595.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2005 | 80.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 7889,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2005 | 200.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2005 | 220.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Manutenção do Programa Viver Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2005 | 453.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS PROJETOS DANÇA NA PRAÇA REALIZADOS NA SEMANA CULTURAL DA REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2005 | 77.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNE 0051, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2005 | 109.69 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, CONSERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2005 | 73.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARA-CHOQUE DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004959 | 01/12/2005 | 500.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SUPERVISORAS/ORIENTADORAS PARA TREINAMENTO SOBRE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS SALAS DE AULA DITAS NORMAIS EXTRAORDINARIAMENTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB E OURO VELHO PARA AULAS EXPOSITIVAS E PRATICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004960 | 01/12/2005 | 105.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA CASA PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2005 | 500.00 | 00050105329487 | JOSE IVAN ALVES DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA E PINTURA DAS SALAS DA ESCOLA CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA E DESENHOS EDUCATIVOS NA SALA DA BRINQUEDOTECA NA MESMA ESCOLA, REFERENTA AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2005 | 1302.56 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 3472.2039, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2005 | 58.00 | 01020287000184 | JOSÉ QUEIROZ DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2005 | 50.00 | 35429745000155 | ANTÔNIO DE SÁ LEITE JÚNIOR-SÓ FREIOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2005 | 1025.20 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | FORNECIMENTO DE MATERIAIL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004967 | 01/12/2005 | 720.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004968 | 01/12/2005 | 756.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM,OLHO D'AGUA DOS COSTAS E FLORES PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004969 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA/ ASSENTAMENTO/ RIACHO VERDE PARA ZONA URBANA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004970 | 01/12/2005 | 525.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004971 | 01/12/2005 | 560.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004972 | 01/12/2005 | 630.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA MND 2362/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004973 | 01/12/2005 | 560.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004974 | 01/12/2005 | 600.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KGZ 7413, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004975 | 01/12/2005 | 510.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004976 | 01/12/2005 | 690.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004977 | 01/12/2005 | 714.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004978 | 01/12/2005 | 720.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA VERMELHA A TEIXEIRA, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004979 | 01/12/2005 | 540.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SEBASTIANA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004980 | 01/12/2005 | 540.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL, SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA A ZONA URBANA NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004981 | 01/12/2005 | 720.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE CATOLÉ DOS MACHADOS NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP 2619, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004982 | 01/12/2005 | 990.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004983 | 01/12/2005 | 765.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004984 | 01/12/2005 | 540.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004985 | 01/12/2005 | 720.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004986 | 01/12/2005 | 420.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE, PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004987 | 01/12/2005 | 540.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004988 | 01/12/2005 | 540.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004989 | 01/12/2005 | 560.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004990 | 01/12/2005 | 525.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004991 | 01/12/2005 | 630.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004992 | 01/12/2005 | 595.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004993 | 01/12/2005 | 720.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004994 | 01/12/2005 | 810.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COATA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004995 | 01/12/2005 | 1080.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004996 | 01/12/2005 | 588.00 | 00082012660487 | JOSÉ ILDO N.DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM E OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004997 | 01/12/2005 | 714.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2005 | 756.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS A TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004999 | 01/12/2005 | 714.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005000 | 01/12/2005 | 798.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM, PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005001 | 01/12/2005 | 510.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005002 | 01/12/2005 | 798.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005003 | 01/12/2005 | 560.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/05 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005004 | 01/12/2005 | 595.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO, ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005005 | 01/12/2005 | 595.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005006 | 01/12/2005 | 630.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005007 | 01/12/2005 | 595.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2005 | 31.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA REALIZADOS NA PICAP-CORSA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005009 | 01/12/2005 | 882.00 | 00050700006400 | JOAO BOSCO BERNARDINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM,OLHO D'AGUA DOS COSTAS E FLORES PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005010 | 01/12/2005 | 900.00 | 00060356553787 | EVANILDO GUEDES JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA KIC 7251-PE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005011 | 01/12/2005 | 800.00 | 00004445457434 | ERONILDES GUEDES DE ALMEIDA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO PEDRA VERMELHA A TEIXEIRA, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005012 | 01/12/2005 | 700.00 | 00088441768404 | MARIA JOSÉ DA SILVA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 2340/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005013 | 01/12/2005 | 630.00 | 00020534795404 | DAMIÃO HOLANDA MONTENEGRO | SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SEBASTIANA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA BMG 2689/RN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005014 | 01/12/2005 | 630.00 | 00059572833715 | SEBASTIÃO BEZERRA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL, SITIO CAJUEIRO, ROSARIO E ONÇA PARA A ZONA URBANA NO HORÁRIO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005015 | 01/12/2005 | 900.00 | 00067547079415 | JOÃO BATISTA NUNES DE SOUZA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE CATOLÉ DOS MACHADOS NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACA MMP 2619, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005016 | 01/12/2005 | 945.00 | 00003205315464 | ADEMIR NUNES BARBOSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CATOLE DOS MACHADOS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005017 | 01/12/2005 | 945.00 | 00007774370404 | LUIZ HERCULANO PEREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, VINDOS DA COMUNIDADE SANTO AGOSTINHO, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KGN 6630-PE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005018 | 01/12/2005 | 900.00 | 00082108706887 | JOSE LUCAS DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005019 | 01/12/2005 | 630.00 | 00020505060400 | ROMUALDO ODILON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005020 | 01/12/2005 | 900.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005021 | 01/12/2005 | 600.00 | 00011047445468 | RICARDO FELIX BRUNO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO VERDE, PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005022 | 01/12/2005 | 630.00 | 00059448300859 | PEDRO CORDEIRO SOBRINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MMO 4204/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005023 | 01/12/2005 | 735.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA HZE 2265/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005024 | 01/12/2005 | 735.00 | 00008705836468 | AGENOR CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES ESPECIAIS DA CIDADE DE TEIXEIRA A PATOS, EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KIC 2432/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005025 | 01/12/2005 | 700.00 | 00082558868420 | FRANCINALDO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005026 | 01/12/2005 | 735.00 | 00033937192468 | SEBASTIAO NOGUEIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA LAVRADA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005027 | 01/12/2005 | 735.00 | 00044264917468 | JOSÉ GERALDO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO GUARITA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005028 | 01/12/2005 | 700.00 | 00006075498826 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUÁ PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GHG 1017/SP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005029 | 01/12/2005 | 735.00 | 00040857620444 | ANTONIA MARIA LOPES DE AMORIM | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO DE PLACA MND 2362/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005030 | 01/12/2005 | 700.00 | 00004643792450 | MARIA DO SOCORRO SANTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TAUÁ PARA TEIXEIRA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005031 | 01/12/2005 | 945.00 | 00035457554449 | ANTONIO GOMES DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AGOSTINHO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005032 | 01/12/2005 | 945.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005033 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00003720552497 | JOSÉ ROMÃO PEREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005034 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00066052793449 | ADOLFO ALVES MONTEIRO | TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DE POÇOS DE CIMA/ ASSENTAMENTO/ RIACHO VERDE PARA ZONA URBANA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005035 | 01/12/2005 | 840.00 | 00082012660487 | JOSÉ ILDO N.DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM E OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005036 | 01/12/2005 | 546.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2005 | 882.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS A TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005038 | 01/12/2005 | 840.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS/FLORES/SAO JOSE DE BELEM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005039 | 01/12/2005 | 882.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM, PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005040 | 01/12/2005 | 630.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005041 | 01/12/2005 | 882.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005042 | 01/12/2005 | 600.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACA KGZ 7413, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005043 | 01/12/2005 | 630.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005044 | 01/12/2005 | 720.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005045 | 01/12/2005 | 882.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005046 | 01/12/2005 | 700.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005047 | 01/12/2005 | 700.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO, ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005048 | 01/12/2005 | 700.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005049 | 01/12/2005 | 700.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005050 | 01/12/2005 | 735.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2005 | 130.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NO SITIO SERRA VERDE, NO PERIODO DA MANHÃ, REFERENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2005 | 130.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2005 | 130.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A O SITIO POÇOS DE CIMA NO ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHÃ,REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2005 | 108.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2005 | 307.00 | 00005435863406 | JOÁBIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2005 | 140.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA O SITIO ONOFRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2005 | 130.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO TAUÁ, NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2005 | 630.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005059 | 01/12/2005 | 630.00 | 00050700065415 | VITAL CELESTINO IVO | SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FAVA DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHÃ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2005 | 130.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE,NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2005 | 309.30 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO RIACHO VERDE E SÃO FRANCISCO, NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2005 | 103.00 | 00002787844456 | GICÉLIO NUNES M. JÚNIOR | SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES, REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA, NOS DIAS 10 E 14 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2005 | 300.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO (TELECURSO 2000 NAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005067 | 01/12/2005 | 105.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA CASA PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2005 | 569.96 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR CORRESPONDENTE AS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS REALIZADAS ATRAVÉS DA LINHA 3472.2039 E 6472-2133, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2005 | 719.40 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2005 | 88.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2005 | 85.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS REALIZADOS NA SEMANA CRIANÇA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2005 | 64.00 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MNE 0051,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, JUNTO A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | DEL VECCHIO SOARES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA E MARIA DAS DORES R.LEITE, NA PREPARAÇÃO PARA A SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2005 | 200.00 | 00002527801404 | SANDRO ÍTALO L. FAUSTINO | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA SILVEIRA DANTAS, NA PREPARAÇÃO PARA A SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2005 | 200.00 | 00002660956405 | EVANDRO DE SOUZA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, NA PREPARAÇÃO PARA A SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2005 | 225.00 | 00003137744474 | OLÁVIO LEITE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS ESCOLARES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/12/2005 | 317.54 | 00004446815407 | SHIRLEY CRISTINA B. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIAS DO MES DEZEMBRO/2005, (R$100,00), DIFERENÇA DO 13º SALARIO/2005 (R$175,00) E SALARIO FAMILIA DO MES DE DEZEMBRO/2005 (R$42,54), POR A MESMA ENCONTRAR-SE RECEBENDO SEUS VENCIMENTOS PELO INSS, ATRAVES DE BENEFICIO CONCEDIDO POR AQUELA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/12/2005 | 576.00 | 00071423605420 | MARIA DE FÁTIMA NUNES RABELO | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO SALARIO, REFERENTE AO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2005 | 320.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA EM CARRO PIPA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2005 | 64.80 | 00000000000000 | ANTÔNIO RODRIGUES BATISTA | FORNECIMENTO DE MURIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA OS EVENTOS ESCOLARES MUNICIPAIS,REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2005 | 206.20 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, COMO VIGILANTE, REFERENTE A 20 (VINTE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2005 | 928.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL, PARA A COLEÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS JOSE ELIAS DE AMORIM, SILVEIRA DANTAS E CAPITAO JOÃO ALVES DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2005 | 3675.00 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005088 | 01/12/2005 | 150.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUA CASA PARA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/12/2005 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, EVENTOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2005 | 300.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM DE SUA PROPRIEDADE, PARA ARMAZENAR OBJETOS E MOBILIARIOS DA EMEF SILVEIRA DANTAS, QUE ENCONTRA-SE FUNCIONANDO EM PREDIO ALUGADO, DEVIDO A REFORMA QUE ESTA PARALIZADA, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2005 | 56.65 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA, NA TROCA DE ROLAMENTOS DE EMBREAGEM E RETENTORES DE MARCHA NO ONIBUS DE PLACA MNE-5100, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2005 | 188.00 | 00082682135404 | ADELSON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CORONEL PARA A ZONA URBANA, POR MOTIVO DO TERMINO DO CONTRATO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2005 | 115.50 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NAS PALESTRAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,SOBRE TEMAS INERENTES A SAUDE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2005 | 152.65 | 00004236419483 | DEUBIA SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS, REFERENTE AO ANO DE 2005, DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 12 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2005 | 275.96 | 00092738060404 | JOSETE FLÁVIA BATISTA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NA SUPERVISAO DO PROGRAMA ACELERA NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE DIRETORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2005 | 155.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS NAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NOS DIAS 10 E 14 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2005 | 340.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO FUTEBOL AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2005 | 197.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2005 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 TONER´S DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2005 | 130.00 | 00023756748472 | JOÃO NOBERTO DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2005 | 1120.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEU, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC 1523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/12/2005 | 11.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/12/2005 | 783.48 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM SALAS DE AULAS DEVIDO AS ESCOLAS SE ENCONTRAREM EM REFORMA PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/12/2005 | 200.00 | 05623195000140 | JM COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA | FORNECIMENTO DE PLASTICOS, DESTINADOS AS COBERTURAS DAS MESAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2005 | 101.50 | 00000000000000 | OCIENE ALEXANDRE DE SOUZA/OUTRAS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2005 | 50.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJÁ BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM LUIS EPITACIO JUSTINO DE SOUSA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2005 | 13.50 | 00004779194482 | LUCINEIDE OLIVEIRA JUVINO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2005 | 80.00 | 00002526935407 | MARIA IVETE RODRIGUES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2005 | 100.00 | 00007052320428 | OSMAR DIAS DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA GINCANA, PROMOVIDA PELOS ALUNOS (EQUIPE D) DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO SEBASTIAO GUEDES DA SILVA, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2005 | 60.00 | 00006132615423 | LUANA MARIA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2005 | 100.00 | 00042175577449 | JAIME RAMOS FILHO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE MOTORISTA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ALVES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2005 | 817.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2005 | 650.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR/ EDIONE M. VIEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA VACINAÇÃO NOS ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2005 | 502.50 | 35429133000162 | FERMATEC-COM. DE MÁQUINAS E ASSIST.TÉCNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA A CONFECÇÃO DE LIXEIRAS, DESTINADAS A ZONA URBANA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2005 | 1231.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFECÇÃO DE GARAJAUS E PODA DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/12/2005 | 207.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/12/2005 | 432.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AOS TRATORES, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2005 | 117.00 | 00029921988468 | DEUSUCILA SOARES BATISTA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (PAB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/12/2005 | 117.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRASIL DE LIMA | PRODUTIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2005 | 1231.99 | 01414442000147 | FARMÁCIA CENTRAL-VALDIR RIBEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/12/2005 | 294.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JARROS, PALMEIRAS, SACOS DE PEDRAS E PRATOS , DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/12/2005 | 2835.04 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/12/2005 | 846.04 | 00066053617415 | JOSÉ LEUDO FARIAS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO, CAMPINA GRANDE-PB/RECIFE-PE E RECIFE-PE/BRASILIA-DF E VICE-VERSA, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE PARA RESOLVER PENDENCIAS E APRESENTAR PROJETOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 02/12/2005 A 06/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/12/2005 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/12/2005 | 117.43 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FPM , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2005 | 500.00 | 02503488000103 | FRAN INFORMATICA- FRANCISCO DE ASSIS BRITO RODRIGU | LOCAÇAO DOS SISTEMAS, FOLHA DE PAGAMENTO,IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL, NOTA FISCAL AVULSA, TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/12/2005 | 300.00 | 00087446928468 | FRANCIS FABIO L.S. CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS, COMO FISCAL DE TRIBUTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/12/2005 | 150.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS/EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/12/2005 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DE RECIBOS, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2005 | 202.40 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/12/2005 | 237.00 | 02589474000146 | COMAC-MAQUINAS, SUPLEMENTOS AGRIC.PROD.P/AGRIC. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2005 | 100.00 | 70103122000199 | J.A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COM. DE PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2005 | 400.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS PARA CONSERTAR BURACOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2005 | 300.00 | 00035916702434 | FRANCISCO RONALDO SIMOES BEZERRA | SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2005 | 1675.50 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, E RESTANTE DO MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2005 | 362.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, E MANUTENÇÃO DA ELETRIFICAÇÃO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/12/2005 | 49.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | ZEZITO DO CARIMBO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2005 | 2080.00 | 01492767000148 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIAIS E GIRANDOLAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇOES EM VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO, PARA INAUGURAÇÃO DA BR 230, ONDE LIGA A CIDADE DE PATOS/PB A TEIXEIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/12/2005 | 168.00 | 05058463000128 | CASA LOTÉRICA TRILHA DA SORTE LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 1.120 (MIL, CENTO E VINTE) XEXOX DE DIVERSOS DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2005 | 1700.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2005 | 530.00 | 00007014024400 | CLAUDIA LICIANI FELIX FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2005 | 300.00 | 00065059875415 | ROGÉRIO MARQUES DA COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRAS E ESTOFADOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 02/12/2005 | 1477.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE A. AMORIM-ELETRO LASER | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/12/2005 | 1472.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM. DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST. LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/12/2005 | 219.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FPM , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/12/2005 | 1.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 02/12/2005 | 345.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES- A MARQUESA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, BOMBONS, PIRULITOS, E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPIAIS DESTE MUNICIPIO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/12/2005 | 256.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/12/2005 | 920.00 | 00000000000000 | EDGAR ALLYSON DUEDES DA COSTA/OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/12/2005 | 467.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DO PALHOÇÃO CLUB, DE MESAS E CADEIRAS E TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA DAS MAES, SEMANA DA CRIANÇA E DIA DO PROFESSOR, JUNTO A SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/12/2005 | 348.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/12/2005 | 427.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/12/2005 | 90.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/12/2005 | 9285.00 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/12/2005 | 98.00 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO LOCAL DO PALHOÇÃO CLUB, DE MESAS E CADEIRAS, PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI, POR TRES DIAS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/12/2005 | 300.00 | 00007107615467 | ECLEILDA DE SOUZA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO UNICO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/12/2005 | 4170.00 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/12/2005 | 195.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/12/2005 | 23947.49 | 00000000000000 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/12/2005 | 7077.27 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/12/2005 | 6978.33 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 05,06 E 07 DE DEZEMBRO/2005 NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/12/2005 | 300.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA NA INTERNET (W.W.W.TEIXEIRA.PB.COM.BR), REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/12/2005 | 4463.61 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/12/2005 | 332.50 | 00016195825468 | CARLOS ANTÔNIO FERREIRA FAUSTINO | ALUGUEL DO LOCAL DO PALHOÇÃO CLUB, DE MESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM AGRICULTORES DE DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005, JUNTO ASEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/12/2005 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA NO SITIO SAO FRANCISCO E FAVA DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/12/2005 | 250.00 | 12679981000124 | O ESCAPE | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO CONSERTO DA AMBULANCIA PARATI, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/12/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ESC.DE ADVOCACIA E ASSESS.JURIDICA NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DEFESA DOS DIREITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/12/2005 | 602.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/12/2005 | 200.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS E ELETRICO DO VEICULO D-20 DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/12/2005 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO, REVELADOR E LAMINA PARA A MÁQUINA XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/12/2005 | 1475.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS 50% DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2006, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.2 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/12/2005 | 300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO-JM GRÁFICA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRAFICA DE TALONARIOS DE NOTA FISCAL, DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/12/2005 | 285.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/12/2005 | 300.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO DE UM COMPUTADOR DA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/12/2005 | 300.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO DE UM COMPUTADOR DE UMA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/12/2005 | 1360.00 | 00036525324491 | MANOEL MARQUES PEREIRA | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A NOVEMBRO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/12/2005 | 2760.00 | 00067650600491 | ANA PAULA NUNES | FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A NOVEMBRO/05. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/12/2005 | 693.00 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/12/2005 | 680.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 680 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/12/2005 | 300.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS D NO CONSERTO (COM SOLDA E PINTURA) DE BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/12/2005 | 300.00 | 02528072000131 | ALDO WELSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/12/2005 | 98.66 | 05529203000193 | MARIA DE LOURDES NUNES DE SOUZA-JANINE AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/12/2005 | 276.18 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/12/2005 | 17828.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A PARC./RET.INSS,NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/12/2005 | 2663.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS-PARC-ADM, NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/12/2005 | 1436.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/12/2005 | 2950.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITAO M. DINIZ | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2005 | 375.00 | 00000000000000 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, EM FAVOR CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/12/2005 | 8542.80 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/12/2005 | 1899.40 | 00000000000000 | ADRIANA ROCHA NUNES RAMALHO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/12/2005 | 13136.11 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/12/2005 | 38353.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/12/2005 | 1850.38 | 00000000000000 | IRIS DA SILVA FERREIRA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05.(PAGO COM RECURSOS DO MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/12/2005 | 4557.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PATRONAL, REFERENTE A UM TERÇO DE FERIAS DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/12/2005 | 3402.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE AO 13º SALARIO. (PAGO COM RECURSOS DO MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/12/2005 | 4381.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PATRONAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA EDUCAÇÃO 40% FUNDEF, REFERENTE AO 13º SALARIO. (PAGO COM RECURSOS DO MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/12/2005 | 13791.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 60% FUNDEF, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/12/2005 | 3873.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PATRONAL CORRESPONDENTE AO RATEIO REALIZADO ENTRE O PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/12/2005 | 16298.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2005 DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/12/2005 | 65674.79 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/12/2005 | 552.00 | 00003449455451 | MARIA APARECIDA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2005 | 32.90 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA CONTA QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/12/2005 | 300.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/12/2005 | 100.00 | 00006907616432 | ROSIMERE NOGUEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA CASAMENTO CIVIL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/12/2005 | 150.00 | 00005854362406 | SIMONE DE SOUZA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DA VERSAO 6.0, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | TATIANA DIAS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DA VERSAO 6.0, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2005. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/12/2005 | 1800.00 | 09551037000182 | ASSOC. E PROTEÇÃO À MATERNIDADE INFÂNCIA E VELHICE | VALOR CORRESPONDE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO XAVIER, ONDE FUNCIONAM 12 SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/12/2005 | 15.00 | 00020406835420 | LOURIVAL JOVENTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF JOSE ALVES CANUTO, NA COLOCAÇÃO DE UMA CAIXA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/12/2005 | 35.00 | 00003038627429 | MARILEIDE GUEDES LUSTOSA | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE PROFESSORA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANTONIO LISBOA, SITIO FAVA DE CHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/12/2005 | 154.65 | 00004433423424 | CLAUDIO ANTONIO SOARES DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS DO SESI, QUE FICARAM NO PALHOÇÃO CLUBE, DURANTE A CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO SESI PARA AS MERENDEIRAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 4,5,6,7,8 E 9 DE DEZEMBRO DE 2005 NA SEMANA DO COZINHA BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/12/2005 | 77.33 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO EFETUADA EM VIRTUDE DE SALDO NÃO UTILIZADO-RECURSOS DO PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/12/2005 | 131.60 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO CORREIO DA PARAIBA REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/12/2005 | 300.00 | 00004075551458 | ANTÔNIO SEVERINO RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOSE DE BELEM, FLORES, BOM JESUS E RIACHO DAS MOÇAS, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/12/2005 | 429.50 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AS AMBULANCIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/12/2005 | 296.55 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/12/2005 | 300.00 | 00039633659434 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | ALUGUEL DE PREDIO RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO P.E.V.A, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO TOTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECIR LACET FILHO | VALOR CORRESPONDENTE COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/12/2005 | 150.00 | 00088444945404 | LUZINETE MARIA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2005, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ANTONIA MESSIAS QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR INDICAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/12/2005 | 300.00 | 00003788926490 | CHARLES MARÇAL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTO PRÓPRIA CG TITAN 150 DE PLACA MOJ 3179 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/12/2005 | 320.00 | 00000918969409 | HELLEN MARIA GOMES DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/12/2005 | 360.00 | 00001153396475 | MARIA DE LURDE PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE II DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/12/2005 | 395.00 | 00002387564405 | MARIA DA PENHA BALBINO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/12/2005 | 320.00 | 00098255266453 | SEVERINA FRANCINEIDE DE SOUZA MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS NA TRIAGEM DO TESTE DO PEZINHO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERETNE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/12/2005 | 300.00 | 00073934640478 | JOSÉ CLÁUDIO VIEIRA NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO BAIRRO PEDRA DO GALO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/12/2005 | 363.00 | 00042175623491 | ALBERTO AMORIM DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/12/2005 | 1170.00 | 00017116104453 | SONIA MARIA LOPES GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/12/2005 | 220.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/12/2005 | 300.00 | 35582733000166 | ALMIR HENRIQUE GONÇALVES | ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FRANCISCO TOTA, 14, 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/12/2005 | 150.00 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS DE SERVIDORA DA SÚDE, REFERENTE A 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/12/2005 | 345.00 | 00042175186415 | JOSÉ ALFREDO FERREIRA DE LIMEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E SOLDA EM UMA CAÇAMBA E TRATOR QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/12/2005 | 993.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/12/2005 | 2415.00 | 00011230690425 | MARIA DO SOCORRO L. DA GRAÇA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/12/2005 | 6550.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/12/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA COBRADA PELO CONFEA/CREA-PB, REFERENTE A APROVAÇÃO DE PROJETO PARA DRENAGEM EM TUBOS DE CONCRETO COM D=600MM E PAVIMENTA EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/12/2005 | 200.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, ONDE FUNCIONA A SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS, ARQUIVO,SETOR DE EMPENHOS E O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS/ POLITICAS E NEGÓCIOS | VALOR CORRESPONDENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/12/2005 | 75.60 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | FORNECIMENTO DE MORIM BS 100% ALGODÃO, PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA COMEMORAR A CHEGADA DO GOVERNADOR DO ESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | RUTH NEIDE AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEF (PAGO COM RECURSOS DO MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/12/2005 | 1821.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/12/2005 | 735.00 | 05773319000173 | SIGAS- COM. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) BUTIJÕES DE GLP 13 KG ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/12/2005 | 65.80 | 00000000000000 | CORREIO DA PARAÍBA | DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/12/2005 | 50.63 | 00083953884468 | EVANILDO RIBEIRO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO, PROCESSO Nº 039.2005.000.019-7 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.(ACORDO FIRMADO EM 09 PARCELAS)-COMPLEMENTAÇÃO DA ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/12/2005 | 1000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO DA BOLSA FAMILIA. RECURSOS DO CPBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/12/2005 | 446.40 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/12/2005 | 2200.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/12/2005 | 90.60 | 00000000000000 | OCILENE BATISTA DE S. ALVES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/12/2005 | 17.40 | 00000000000000 | FABIO DE OLIVEIRA ALVES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/12/2005 | 50.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAQUELE MUNICIPIO, DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/12/2005 | 416.42 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 14/12/2005 | 499.80 | 00041478371404 | MARIA IVONETE DA COSTA ALVES | FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 14/12/2005 | 200.00 | 00004025849453 | FUNERARIA CRISTO REI | FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE E UMA MORTALHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 14/12/2005 | 300.00 | 00082554196400 | GERALDO SOUTO DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005264 | 14/12/2005 | 700.00 | 00003360942485 | JOSÉ GILSON DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO, ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACA KHD 3288/PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. RECURSOS DO PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005265 | 14/12/2005 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EXTRAORDINARIAMENTE DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005266 | 14/12/2005 | 700.00 | 00008661600430 | RAIMUNDO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA ZONA URBANA, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/05.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005267 | 14/12/2005 | 700.00 | 00002615261460 | ROBERTO RIVELINO ALEXANDRE DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA JLH 5428/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005268 | 14/12/2005 | 700.00 | 00084319666704 | LUIS ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005269 | 14/12/2005 | 700.00 | 00002675003433 | MAURILIO SOARES FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A ZONA URBANA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ 9105PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/05, NO TURNO DA NOITE.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | IOLANDA GOMES DE L. SALVINO | FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA PARA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/05.BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005271 | 14/12/2005 | 840.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS, PARA TEIXEIRA NO HORÁRIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005274 | 14/12/2005 | 840.00 | 00087255960472 | CARLOS ANTONIO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SAO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005275 | 14/12/2005 | 840.00 | 00002650168439 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM, PARA ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005276 | 14/12/2005 | 840.00 | 00076499936472 | ANTENOR GOMES BEZERRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA NOITE,EM VEICULO DE PLACA MNK 0504/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/12/2005 | 840.00 | 00004262228495 | AGENOR MARTINS ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS A TEIXEIRA, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005279 | 14/12/2005 | 840.00 | 00003899844424 | ALUÍZIO MENDES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005280 | 14/12/2005 | 840.00 | 00082012660487 | JOSÉ ILDO N.DE FREITAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE BELÉM E OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA ZONA URBANA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005281 | 14/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE I PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005282 | 14/12/2005 | 600.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SABONETE II PARA A ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005283 | 14/12/2005 | 840.00 | 00054878942487 | INACIO ROBERTO DE SOUZA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A ZONA URBANA, EM VEICULO DE PLACA KHK 1043/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005284 | 14/12/2005 | 630.00 | 00087347660491 | JOSE ROBERTO VITAL DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO FRANCISCO PARA ZONA URBANA NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KGZ 7413, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/12/2005 | 252.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/12/2005 | 120.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS NOVOS SISTEMAS SIM/SNASC, RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NO PERIODO DE 15 A 16/12/2005, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, COMO CONSTA DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/12/2005 | 120.00 | 00076860876468 | EDSON FLAVIO CAMPOS NUNES | AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS NOVOS SISTEMAS SIM/SNASC, RELAIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, NO PERIODO DE 15 A 16/12/2005, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, COMO CONSTA DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO S. MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL), REF. AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0005296 | 15/12/2005 | 12057.12 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 99 MÓDULOS SANITÁRIOS EM VÁRIAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1299/2003 PMT/FUNASA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/12/2005 | 2625.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/12/2005 | 1880.00 | 00000000000000 | SHEYLA MÁRCIA DE SOUSA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 15/12/2005 | 916.80 | 00000000000000 | JOSE CASUSA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO HOSP.SANCHO LEITE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/12/2005 | 2675.00 | 00000000000000 | VANIA MARIA NUNES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE COMO MÉDICA PLANTONISTA NO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/12/2005 | 695.16 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/12/2005 | 700.00 | 00013143727420 | RUTH DE LIMA BORBA | DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/12/2005 | 198.60 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/12/2005 | 150.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NA NA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, E PARA A SEMANA DE SAUDE BUCAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/12/2005 | 300.00 | 00058678530472 | ROBERTO JOSÉ DE A. OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NAS AMBULANCIAS E UNIDADE MOVEL, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/12/2005 | 875.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/12/2005 | 80.00 | 00027212173487 | MARIA DO SOCORRO BATISTA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DO HOSP. SANCHO LEITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/12/2005 | 90.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL,DESTINANDO AO CHAFARIZ PÚBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/12/2005 | 175.00 | 00027759393415 | GLINALDO FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FRETE DE VEÍCULO PARA REALIZAR VIAGEM COM ROTEIRO TEIXEIRA/PATOS/SAO SEBASTIAO/MATUREIA/PATOS/GUARITA/TEIXEIRA,JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/12/2005 | 60.00 | 00004310315410 | JULIANO FERREIRA RODRIGUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANTOR NO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DO SEMINARIO DE REVITALIZAÇÃO DA CULTURA DO SISAL, PROMOVIDO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/12/2005 | 62.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE 02 (DUAS) PLACAS EDUCATIVAS SOBRE MEIO AMBIENTE, POR DETERMINAÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/12/2005 | 178.00 | 00003361803497 | MARIA DE LOURDES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DA RUA ANTONIO NUNES DA COSTA E TRAVESSA JOAO DE OLIVEIRA LIRA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/12/2005 | 283.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE CONTRUÇÃO, DESTINADO AO CONSERTO DE BURACOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/12/2005 | 133.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CINCO SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CATOLE DOS MACHADOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/12/2005 | 300.00 | 03060247000191 | RÁDIO COMUNITÁRIA DE TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DOAÇAO PARA FUNDAÇAO SANTA RITA DE CASSIA DOS IMPOSSIVEIS, POR ANUNCIOS DE UTILIDADE PUBLICA DIVULGADOS PELA RADIO TEIXEIRA FM 104.9, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/12/2005 | 250.00 | 00005580660464 | ANDREYEV DIAS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES FEITOS EM DOCUMENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 15/12/2005 | 250.00 | 00028875044449 | PAULO IVO LIMEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO ONIBUS ESCOLAR, COM VIAGENS NOS FINS DE SEMANA COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA REALIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM AULAS EXTRA CLASSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/12/2005 | 200.00 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/12/2005 | 42.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004234930431 | NILTON DE QUEIROZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE DE VIAGENS COM A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS DO PETI, NAS LOCALIDADES DE RIACHO VERDE, SABONETE, SANTO AGOSTINHO, CATOLE E FAVA DE CHEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 15/12/2005 | 120.00 | 00006448655476 | MARIA DO SOCORRO L. SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/12/2005 | 200.00 | 00042529360472 | BENEDITO DA SILVA ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS POLICIAIS MILITARES LOTADOS NO 1º PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE P.M.T. E A SECRETARIA DE SGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/12/2005 | 120.00 | 00004539670433 | MARIA ELINETE DE SOUZA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/12/2005 | 120.00 | 00088445445472 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/12/2005 | 80.00 | 00003417908426 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE BRITO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA, DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA CLAUDIA LUCENA DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/12/2005 | 120.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/12/2005 | 80.00 | 00098256890487 | ROSINETE GONÇALO BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/12/2005 | 80.00 | 00005996107430 | EDILMA DA SILVA JUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | GEYSA PAULA FERREIRA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/12/2005 | 105.00 | 00005872494475 | JOSE WILLAMES PEREIRA DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DE RECREAÇÃO, DANÇA,JOGOS E OUTROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/12/2005 | 120.00 | 00007265831462 | HELANEA SILVA LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/12/2005 | 120.00 | 00006903978445 | JOSILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/12/2005 | 80.00 | 00004389022466 | JOSENEIDE DOMINGOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/12/2005 | 80.00 | 00007176135428 | PERLA DE OLIVEIRA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/12/2005 | 450.00 | 00065059549453 | JOSÉ MURIVALDO P. NOVO | TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI DAS LOCALIDADES POÇOS DE CIMA, PARA O RIACHO VERDE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/12/2005 | 120.00 | 00005350021494 | ANDREIA FERNANDA GUIMARAES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/12/2005 | 80.00 | 00071422200400 | MARIA GOMES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/12/2005 | 80.00 | 00002894928408 | MARIA JOSÉ CELESTINO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/12/2005 | 80.00 | 00004474853423 | MARIA MADALENA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/12/2005 | 80.00 | 00002215770414 | MARIA MADALENA N. RODOLFO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIANE PEREIRA INACIO | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA F. TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/12/2005 | 120.00 | 00005341049403 | VERIDIANO DOS ANJOS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/12/2005 | 120.00 | 00005482459403 | MAYSA CRISTINA A. DE LIRA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/12/2005 | 200.00 | 00009850139404 | EVANILTON GUEDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO ME DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/12/2005 | 100.00 | 00044264887453 | IVONETE CAMPOS NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/12/2005 | 200.00 | 00036525340420 | MARIA CELITA LEITE FAUSTINO | AJUDA FINANCEIRA PARA MUDANÇA DE TEIXEIRA A JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/12/2005 | 399.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/12/2005 | 270.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | VIAGENS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MNB 4443, A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, PATOS-PB, ITAPETIM-PE E DUAS VIAGEM AO SITIO POÇOS , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO E SOCORROS MÉDICOS, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/12/2005 | 438.75 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Desenvolvimento de Ações Educacionais à Criança e ao Adolescente - Age | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO M. DE LIMA/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005353 | 16/12/2005 | 309.30 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/12/2005 | 155.00 | 00003760446400 | MICHELE APARECIDA B. NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CAMINHONETE D-20, PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/12/2005 | 315.00 | 00045054428453 | HILDO LACET XAVIER | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SEBASTIANA E ROSARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/12/2005 | 185.00 | 00092952550468 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA KGW 3095, TRASPORTANDO EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO TRABALHO DE PREVENÇÃO DE DOENÇA DE CHAGAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/12/2005 | 200.00 | 00003520660407 | MARINALDO ALVES MARTINS | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II,LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARTINS ALVES S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/12/2005 | 200.00 | 00033936870420 | JOSÉ AMARILDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE I DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/12/2005 | 200.00 | 00042174899434 | DILERMANO SOARES BATISTA | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA V,LOCALIZADO A RUA DARIO RAMALHO S/N, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/12/2005 | 200.00 | 00002334697885 | JOSÉ CLAUDEMAR DA COSTA NUNES | ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IV, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM CAMILO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ARLINDO RICARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA MAJOR SILVA LIRA, 21, ONDE FUNCIONA A UNIDADE III DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/12/2005 | 625.00 | 00034506179404 | JOSÉ CARLOS BARBOSA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO DE PLACA GNU 3267, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, DA UNIDADE IV E V PARA A ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/12/2005 | 395.00 | 00020547986491 | PAULO NOVO OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPES DO PSF DAS UNIDADES III E IV PARA A ZONA RURAL EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA MNB 4443.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/12/2005 | 1300.00 | 00035915811434 | JOSÉ ADELMO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA BHD 7540/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF PARA A ZONA RURAL , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/12/2005 | 321.15 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/12/2005 | 7890.98 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA NOP 0300 E MNU 7989,DE DIESEL PARA UNIDADE MOVEL DE PLACA BUD 7172 E PARA CAMIONETE DUPLA DE PLACA BHG 7540, LUBRIFICANTES MD-400, MGL E FILTROS PSL 562, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/12/2005 | 457.00 | 00058678212420 | FABÍULA FERREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE (HOSPITAL), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/12/2005 | 177.94 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/12/2005 | 5000.00 | 01988925000155 | DIPROMED-DIST. DE PRODUTOS ODONTOMÉDICOS HOSPITALA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/12/2005 | 150.00 | 00082552975453 | JOÃO CHARLES M. DE ARAÚJO | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/12/2005 | 1669.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AOS PERIODOS DE APURAÇÃO 30/11/2004 E 28/02/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/12/2005 | 811.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/12/2005 | 210.00 | 00054155428415 | MARIA APARECIDA DE O. MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE EMPENHOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/12/2005 | 64.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL , CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Capacitação de professores da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/12/2005 | 2700.00 | 07489599000118 | OIKOS INFORMATICA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/12/2005 | 90.00 | 00003328523421 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE EXAMES E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/12/2005 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO-CENTRO MEDICO DE PATOS | SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA REALIZADA NA SENHORA MARIA MADALENA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2005 | 28.22 | 00000000000000 | FABIO DE OLIVEIRA ALVES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/12/2005 | 46.00 | 00000000000000 | HUMBERTO ALVES/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOPS A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/12/2005 | 33.50 | 00004370463467 | LUCIANA MARTINS CAVALCANTE | AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE , DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÕA E COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2005 | 67.00 | 00036525227453 | MARIA MADALENA NOVO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE IDA E VINDA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE , DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2005 | 8550.00 | 00000000000000 | ADRIANA SOARES MARTINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENO DOS BOLSISTAS DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2005 | 100.00 | 00006019860833 | MARIA DA GUIA XAVIER DE AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA EQUIPE PARTICIPAR DA I GINCANA DO COLEGIO ESTADUAL SEBASTIAO GUEDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/12/2005 | 250.00 | 07129849000109 | LATICINIOS DA SERRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL EMPACOTADO, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/12/2005 | 9610.00 | 00000000000000 | ANDRÉ DE QUEIROZ AMORIM E OUTROS | VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/12/2005 | 675.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RFERENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/12/2005 | 66616.27 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/12/2005 | 10252.07 | 00000000000000 | ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/12/2005 | 37069.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE LIMA FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FUNDEF, REFERENTE AO 13º SALARIO/05.(PAGO COM RECURSOS DO MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2005 | 390.00 | 00000000000000 | IZABEL CRISTINA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE DIRETORA NA CRECHE SANTA RITA DE CASSIA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2005 | 180.00 | 00066052700459 | LINDAURA MAMEDE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO, COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2005 | 177.60 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO, COMO PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2005 | 441.55 | 00052887596853 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARGO DE PROFESSORA NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, POR MOTIVO DE CONCESSAO DE APOSENTADORIA E A MESMA ACOMPANHOU A TURMA DA 4º SERIE, DURANTE O ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2005 | 3675.00 | 00000000000000 | EDEILDA DE SOUSA JUSTINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRESTANDO SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REFERENTE A NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2005 | 610.70 | 00000000000000 | CYRO EWERTON ALVES GUEDES/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ALÍRIO RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. CULTURA, DESPORTO E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/12/2005 | 1645.00 | 00000000000000 | EDGAR ALLYSON DUEDES DA COSTA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/12/2005 | 354.44 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2005 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA-TECNO.EM CONT.E ADMINIST.PÚBLICA LT | CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2005 | 916.66 | 00007208383472 | JUDILEUZA DE SOUZA FERREIRA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO, REF. AO PERIODO TRABALHADO (01/01 A 31/10/2005, COM O CARGO DE SECRETARIA DE FINAÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/12/2005 | 1666.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Amortização da Dívida | Contribuição p/ o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/12/2005 | 4960.17 | 00000000000000 | C.E.F - FGTS | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/12/2005 | 4520.00 | 00000000000000 | ALBERTO LEITE DE LIRA/OUTROS | DESPESAS QUE SE EMPENHAM REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006360892405 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/12/2005 | 200.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS/ CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO DE MAQUINAS DE ESCREVER, PERTENCENTE A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2005 | 22.28 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CIRETRAN, LOCALIZADO A RUA CONEGO SERRÃO S/N, LOJAS 11 E 12, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005., CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2005 | 300.00 | 00006236477450 | CICERO MARTINS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/12/2005 | 250.00 | 00039633152453 | NIVALDO AMÉRICO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/12/2005 | 250.00 | 00006510791447 | MIGUEL LUCENA NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM COM CARROÇAS DE BURRO NO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/12/2005 | 250.00 | 00001978734484 | ROBERTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2005 | 204.00 | 00039633209404 | JOÃO INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO E CAPINA EM VIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/12/2005 | 370.00 | 00072597453472 | JOSÉ DAMIÃO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇA DE BURRO E MAIS SABADOS TRABALHADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/12/2005 | 250.00 | 00004400426408 | OTACILIO CAMPOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/12/2005 | 274.00 | 00040343570459 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO COM CARROÇAS DE BURRO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,MAIS 02 (DOIS) SABADOS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2005 | 327.00 | 00088441644420 | ANTONIO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MOTO-TAXI NA FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA MUNICIPAL EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/12/2005 | 250.00 | 00002570983489 | INACIO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/12/2005 | 500.00 | 00035915986404 | ANTONIO EUDES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS E GUILHERME NUNES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/12/2005 | 450.00 | 00066050740410 | JOSE ADEILTON RAFAEL DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS E GUILHERME NUNES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/12/2005 | 120.00 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA FRAGMENTAÇÃO/DESTRUIÇÃO DO PISO LOCAL ONDE FOI MONTADO O PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRO, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/12/2005 | 120.00 | 00005847143435 | WELTON GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA FRAGMENTAÇÃO/DESTRUIÇÃO DO PISO LOCAL ONDE FOI MONTADO O PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRO, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/12/2005 | 120.00 | 00010355248808 | PEDRO PAULO GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA FRAGMENTAÇÃO/DESTRUIÇÃO DO PISO LOCAL ONDE FOI MONTADO O PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRO, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/12/2005 | 120.00 | 00005374532456 | ARNOBIO GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA FRAGMENTAÇÃO/DESTRUIÇÃO DO PISO LOCAL ONDE FOI MONTADO O PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRO, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/12/2005 | 120.00 | 00002969172496 | MOACIR ALMEIDA DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA FRAGMENTAÇÃO/DESTRUIÇÃO DO PISO LOCAL ONDE FOI MONTADO O PAVILHÃO DA PRAÇA DO FORRO, PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/12/2005 | 450.00 | 00034328874420 | WASGHINTON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS E GUILHERME NUNES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2005 | 25008.32 | 00000000000000 | ALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/12/2005 | 9450.00 | 00007882204706 | ADALBERTO DE LIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/12/2005 | 450.00 | 00005374539469 | DIEGO ARNON GUEDES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE PEDRAS E DESOBSTRUÇÃO DA RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS E GUILHERME NUNES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/12/2005 | 300.00 | 00039562344487 | FERNANDO M. CAVALCANTE | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO E REVISÃO EM UM TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/12/2005 | 17943.85 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/12/2005 | 4000.00 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA SAELPA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO (QUINTA PARCELA - 05/120), CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2005 | 38.00 | 00013506977881 | BAR E RESTAURANTE NOSSA SENHORA SANTANA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | CELESTINO CASTRO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COLABORAÇÃO PARA PEQUENOS GASTOS E CUSTEIOS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2005 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM 01/04/2005, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2005 | 250.00 | 00071422056449 | MARIA MADALENA GUEDES | ALUGUEL DE UM PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, S/N ONDE FUNCIONA A CURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/12/2005 | 633.33 | 00020505779404 | INACIO DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO VALOR PROPORCIONAL AO 13º SALARIO, REF. AO PERIODO TRABALHADO, COMO CHEFE DE GABINETE, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/12/2005 | 375.00 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO FORUM DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, QUANDO EM AUDIENCIA PUBLICA EM JULGAMENTOS DE DETENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/12/2005 | 366.66 | 00020548680434 | FRANCISCO DE ASSIS PAZ DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO, REF. AO PERIODO TRABALHADO, COMO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Contribuição p/ a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/12/2005 | 190.00 | 00000000000000 | O INFORMATO | VALOR REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DE O INFORMATO, CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/12/2005 | 6000.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA RITA NUNES PEREIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | WESCESLAU DE SOUZA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/12/2005 | 8245.00 | 00000000000000 | AGAR NUNES GUEDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/12/2005 | 975.00 | 00000000000000 | FABIO MARÇAL FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ASSESSOR ADMINISTATIVO, REFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/12/2005 | 7273.10 | 00000000000000 | AGAMENON NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/12/2005 | 1725.00 | 00000000000000 | EDENILDO NUNES MARCELINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | EVERALDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/12/2005 | 602.00 | 00000000000000 | ANANIAS LIRA NETO EOUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2005 | 534.87 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/12/2005 | 225.00 | 00050699474434 | ELINEIDE DE SOUZA LEITE ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA -PROPORCIONAL- DA AGENTE DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/12/2005 | 225.00 | 00065059930459 | ANTÕNIA MESSIAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2005 | 1100.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DIANTEIROS (RECAUCHUTADOS), DESTINADOS AO TRATOR MASSY-FERGUSSON 292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/12/2005 | 500.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA- LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BANCOS E 20 (VINTE) MUDAS DE FICUS , DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/12/2005 | 4494.44 | 00000000000000 | DIRCEU SOARES BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZETE DE MEDEIROS CABRAL E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2005 | 11765.83 | 00000000000000 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2005 | 1950.00 | 00000000000000 | ANCHIRLES BRITO FRAGOSO/ OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF. REFERENTE AO 13º SALARIO/05.(EFETIVOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/12/2005 | 150.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA,DE SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2005 | 18885.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO HOSPITAL SANCHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/12/2005 | 10540.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA DO PESSOAL DA SAÚDE-PACS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/12/2005 | 825.00 | 00030891060430 | HELENA MARNE NUNES | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM MAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/12/2005 | 1258.84 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA O TRATOR 292, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/12/2005 | 411.27 | 00052722635453 | ANALIA AMORIM FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO NO ANO DE 2005 POR PROBLEMA NA FOLHA DE PAGAMENTO, A MESMA RECEBEU EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/12/2005 | 411.27 | 00067547230415 | ROSANGELA PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO NO ANO DE 2005 POR PROBLEMA NA FOLHA DE PAGAMENTO, A MESMA RECEBEU EM RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/12/2005 | 410.02 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/12/2005 | 140.00 | 00002396718487 | JAIME JOVINIANO DA SILVA | SERVIÇOS DE DESENHOS DAS SEÇÕES E PERFIS DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO)DAS RUAS JOSE PEDRO DE OLIVEIRA(TRECHO I E II), MANOEL MENDES DOS SANTOS, DJALMA BATISTA, PROFESSORA MARIA DO SOCORRO LEITE E AVENIDA SERGIO DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/12/2005 | 100.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS E CILINDROS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/12/2005 | 2125.31 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS CAMINHOES DE PLACA L1113 E MMS 4492, TRATOR 6610, MOTO MNU7980 E KHC 4924 , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/12/2005 | 1200.00 | 05899472000141 | RITA MARIA DE LIMA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TRES PLACAS DE FORMATURA PARA AS TURMAS CONCLUINTES DAS 4º SERIES DAS ECOLAS CAPITAO JOAO ALVES DE LIRA, SILVEIRA DANTAS E 8º SERIE DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/12/2005 | 7000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAI ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/12/2005 | 168.00 | 35582204000162 | HELIO GUEDES JUSTINO-CICLAUTO | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/12/2005 | 1000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS DOIS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051,, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889 E PICK-UP CORSA DE PLACA 7691 PERTENCENTES A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/12/2005 | 105.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 21/12/2005 | 300.00 | 00073935034415 | MARIA BETÂNIA DE LIMA GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/12/2005 | 10.00 | 00048607835491 | HUMBERTO ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/12/2005 | 89.78 | 09095183000140 | SAELPA S.A DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/12/2005 | 150.00 | 00033978476487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BATISTA | ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO XAVIER NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COMO REGE O CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00018587399420 | IZIDRO TOMAZ DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES JUNTO A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DETINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/12/2005 | 300.00 | 00098259490404 | MÁRCIA REJANE FARIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/12/2005 | 240.00 | 00085319007434 | GIOVANI ARAÚJO LIMA-VICE VERSA SERIGRAFIA E CONFEC | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CAMISA PARA EVENTOS ESCOLARES DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/12/2005 | 0.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADOD NA CONTA DO ITR ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/12/2005 | 2000.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA NOP 0300, DE DIESEL PARA CAMIONETE D-20 DUPLA DE PLACA BHD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/12/2005 | 294.25 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/12/2005 | 144.00 | 09269614000148 | CASA JOÃO AVELINO-JONAS AVELINO DE FIGUEIREDO | DESPÉSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/12/2005 | 1500.00 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA O TRATOR 7630, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/12/2005 | 556.55 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/12/2005 | 2396.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS/PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - DIVERSOS, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 23/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | EVANDRO MARCELINO NOVO | AJUDA DE CUSTO DO FUNCIONARIO A SERVIÇO DO SINE PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE SUPRIR MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 23/12/2005 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/12/2005 | 2049.40 | 00000000000000 | EVALDO NUNES MARCELINO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/12/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/12/2005 | 10.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/12/2005 | 258.00 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA NA ANIMAÇÃO DE CONJUNTO MUSICAL NA FESTA DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SILVEIRA DANTAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 23/12/2005 | 196.74 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DA CUNHA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 23/12/2005 | 13.26 | 00002851190440 | ALFREDO BATISTA ALVES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/12/2005 | 975.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/12/2005 | 104.00 | 00065059832449 | ANTONIO FERREIRA GONÇALVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MMV 5988, COM OS COORDENADORES DO BOLSA FAMILIA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/12/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/12/2005 | 6313.12 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051,, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889 E PICK-UP CORSA DE PLACA 7691 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/12/2005 | 4432.43 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACA KIC 1523 E MNE 0051,, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 7889 E PICK-UP CORSA DE PLACA 7692 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/12/2005 | 15.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/12/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Alimentação escolar da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/12/2005 | 1069.50 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE CASSIA NO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/12/2005 | 700.00 | 00021216258449 | NETO AUTO PEÇAS | FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/12/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/12/2005 | 825.00 | 41221581000179 | SEVERINO AMORIM DE OLIVEIRA | FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CAFÉ E MERENDA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/12/2005 | 541.31 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/12/2005 | 737.70 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA O TRATOR 7630, E 292, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/12/2005 | 3073.50 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA O TRATOR 7630, E 292, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/12/2005 | 2975.38 | 02798889000120 | POSTO SANTA MARIA MADALENA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA O TRATOR 7630, E 292, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Extensão Rural | Programa Viver no Semi-Árido | Preparação de áreas para o plantio nas comunidades rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/12/2005 | 400.00 | 00087256061404 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTE DE TERRA NO SITIO FLORES, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/12/2005 | 719.49 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/12/2005 | 124.00 | 00034506519434 | JOAO BENTO ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/12/2005 | 300.00 | 00045855374491 | MARCILIO NUNES GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/12/2005 | 300.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS, QUANDO NA RETIRADA DE PEDRAS, TAPA BURACOS E RECAPEAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/12/2005 | 300.00 | 00021132763568 | VICENTE CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO BALDE DO AÇUDE NOVO E PINTURAS EM MEIO-FIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/12/2005 | 14.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/12/2005 | 302.00 | 00033937168400 | RAIMUNDO VICENTE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO 13º SALARIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/12/2005 | 80.00 | 00027326101434 | JOSÉ WALTER MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO, JUNTO A TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/12/2005 | 50.00 | 00005298917437 | SILVANA MENDES MARQUES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/12/2005 | 104.00 | 00003209051445 | JOSE CARLOS LOPES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON NA CONFRATERNIZAÇÃO, JUNTO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MARIA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/12/2005 | 450.00 | 00021921407468 | RITA NUNES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 E 1/2 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE DEZEMBRO/2005 NECESSITANDO SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2005 | 284.00 | 00083955984400 | EUGENIA ROSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO 13º SALARIO DE 2005, PROPORCIONAL AO PERIODO EM QUE A FUNCIONARIA ESTEVE RECEBENDO SEUS VENCIMENTOS PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA, JA QUE A MESMA ESTEVE EM GOZO DE AUXILIO DOENÇA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/12/2005 | 425.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO-JOÃO BOSCO DE ARAÚJ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/12/2005 | 367.95 | 00052887596853 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2005, PROPORCIONAL A 10 (DEZ) MESES TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/12/2005 | 21700.36 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS NO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/12/2005 | 5309.99 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/12/2005 | 234.97 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.RECURSOS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/12/2005 | 40.00 | 00092934129420 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, NO PERIODO EM QUE TERMINOU O CONTRATO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/12/2005 | 100.00 | 00000852384491 | CIRO DANTAS DE VASCONCELOS | ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA NUNES FERREIRA, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/12/2005 | 309.30 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ELIAS DE AMORIM.(SEGUNDA E ULTIMA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/12/2005 | 7.40 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC 1523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4503. (ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/12/2005 | 300.00 | 00003284817425 | ZELITA MACENA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO E PROMOÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/12/2005 | 100.00 | 00011101071885 | MARIA DO SOCORRO GOMES AMORIM | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/12/2005 | 300.00 | 00007176134456 | JOSÉ OVÍDIO CAMPOS FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/12/2005 | 200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR CARENTE - GABRIEL OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/12/2005 | 163.89 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2005 | 2100.60 | 00004446815407 | SHIRLEY CRISTINA B. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE A FUNCIONARIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, AOS 27 DIAS DO MES DE JUNHO, ONDE O VALOR DEVIDO DE SALARIOS ATRASASOS DO ANO DE 2004, FOI DIVIDIDO EM 30 (TRINTA) PARCELAS DE R$ 72,02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2005 | 45.00 | 00002354004400 | JOÃO RODRIGUES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMBOR PARA COLETA DE LIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2005 | 5.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2005 | 572.80 | 00075283123472 | JUCINEIDE MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO, UMTERÇO DE FERIAS E DEZ DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005, POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES COM BENEFICIOS CONCEDIDO PELO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores | Desenvolvimento das atividades da EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2005 | 900.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2005 | 831.00 | 07187243000120 | ATACADO NOVA ESPERANÇA- FABIO VERISSIMO GONÇALVES | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DP PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2005 | 15.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2005 | 462.62 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | EVERLANGE TORRES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PEVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.(PAGO COM RECURSOS DO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/12/2005 | 7625.00 | 00000000000000 | AMÉLIA CRISTINA F. PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2005 | 2000.00 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção da Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/12/2005 | 1204.90 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/12/2005 | 53105.00 | 00000000000000 | ALINE GOMES DE AMORIM/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/12/2005 | 10540.00 | 00000000000000 | DARCI NUNES BENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE-PACS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das Atividades dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/12/2005 | 6550.00 | 00056051840249 | VALERIA CRISTINA NOBRE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADE V DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/12/2005 | 200.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS DA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/12/2005 | 425.55 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/12/2005 | 210.00 | 00006385901408 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, AGUAÇÃO, PLANTIO DE MUDAS E DERRUBADA DE ARVORES, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/12/2005 | 350.00 | 00005603032464 | KELDER CAMPOS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS AO ALUGUEL DE MOTOCICLETA PARA DESLOCAR O TECNICO DA EMATER, PARA VACINAR 1400 BOVINOS EM TODA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10 A 10/11/2005, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/12/2005 | 780.00 | 00009849009420 | JOSÉ SIMÕES ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PRÓPRIO, NO ABASTECIMENTO DÁGUA NAS LOCALIDADES RURAIS; SAO FRANCISCO, TRES SERROTES E BOA VISTA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/12/2005 | 965.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/12/2005 | 500.00 | 00036525189420 | MARCOS CARNEIRO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA-ADMINISTRATIVA, AUXILIANDO NA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/12/2005 | 500.00 | 00007208383472 | JUDILEUZA DE SOUZA FERREIRA ROCHA | GRATIFICAÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO, NA DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA BALANCETE, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/12/2005 | 3.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/12/2005 | 228.20 | 09549791000188 | SEVERINO MARCELINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 326 VASSOURAS, PARA LIMPEZA PUBLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/12/2005 | 140.00 | 00004623189406 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 VASSOURAS DE PALHA PARA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2005 | 150.00 | 00005809259430 | JOSE ONILDO CASSIANO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA MANOEL GABAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/12/2005 | 220.00 | 00020327021420 | JOSÉ ALVES MONTEIRO FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO LIVRAMENTO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/12/2005 | 220.00 | 00004863009437 | MARINALVA PATRICIO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000080647413 | ANTONIO CORREIA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE AREIA E BARRO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/12/2005 | 170.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM VEICULO D-20, PLACA CGG 3268/PB, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/12/2005 | 5.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/12/2005 | 671.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Planejamento e Acompanhamento da Gestão Pública | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/12/2005 | 411.27 | 00071423095472 | EDSON NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS TRABALHADA DO COVEIRO LOTADO NA SEC. DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/12/2005 | 336.00 | 00071420495453 | OLAVO AUGUSTO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA MANIEL GABAO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/12/2005 | 150.00 | 00004247284436 | RADSON LUIZ GUEDES | SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/12/2005 | 2964.10 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS-MADEIREIRA CENTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/12/2005 | 300.00 | 00016197330482 | LUIZA RUFINO PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/12/2005 | 110.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | SERVIÇOS PRESTADOS NO EM SOLDA ELETRICA, CUBO E REABRIMENTO DE PEÇAS DO TRATOR AZUL, NO MES DE AGOSTO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/12/2005 | 300.00 | 00007215537455 | OLAVO BARBOSA PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E APOIO AOS ELETRICISTAS NOS BAIRROS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/12/2005 | 300.00 | 00004222882410 | VANDELSON GOMES DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BASES DOS POSTES DE FERRO, NA SAIDA DE TEIXEIRA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/12/2005 | 300.00 | 00031879949890 | JOSÉ EUSTÁQUIO FAUSTINO | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CAMINHÂO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/12/2005 | 155.50 | 00051834995434 | JOÃO BATISTA TAVARES | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO TITAN CG, PERTENCENTE A SEOSP/PMT, JUNTO A SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005641 | 29/12/2005 | 380.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO CO CONSERTO DE PNEUS EM CAÇAMBAS E TRATORES, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manutenção das atividades administrativa da SEOPSUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/12/2005 | 500.00 | 00018174744487 | ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO PRÓPRIO DE PLACA KHC 4924-PE, REF. AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/12/2005 | 300.00 | 00005943238433 | ANTONIO EUDES NUNES DA COSTA FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DO SITE DESTA PREFEITURA NA INTERNET (W.W.W.TEIXEIRA.PB.COM.BR), REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de Te | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/12/2005 | 510.20 | 00063433419868 | MARIA DE LOURDES F. MONTEIRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO FORUM DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, NO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Máquina Administrativa | Manutenção das atividades administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/12/2005 | 200.00 | 00054558867468 | JOSÉ AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ESTADIA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INSS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/12/2005 | 830.00 | 04181402000190 | GERSON PAULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICPAIS. - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/12/2005 | 350.00 | 00025212605415 | MARIA DE LOURDES TOMAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS, DE SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - LECIONOU NA ESCOLA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/12/2005 | 350.00 | 00066052700459 | LINDAURA MAMEDE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS,DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - LECIONOU NA ESCOLA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/12/2005 | 238.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO RIACHO VERDE E SÃO FRANCISCO, NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/12/2005 | 48.00 | 00000000000000 | MARLY ALVES NUNES/OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARVAO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EMEF JOSE ALVES CANUTO E JOAO ALVES BATISTA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/12/2005 | 175.00 | 00000000000000 | GERALDO ALEIXO BASILIO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/12/2005 | 630.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/12/2005 | 266.00 | 00072599430410 | FRANCIVALDO DE SOUZA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO RIACHO VERDE E SÃO FRANCISCO, NOS HORARIOS DA MANHÃ E TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/12/2005 | 130.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A O SITIO POÇOS DE CIMA NO ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHÃ,REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005560 | 29/12/2005 | 101.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES BATISTA | SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNE 5100 E KIC 1523, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/12/2005 | 108.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/12/2005 | 108.00 | 00002955855448 | HELIO ANDRE SOUZA COSTA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO, NO TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/12/2005 | 130.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO TAUÁ, NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/12/2005 | 130.00 | 00002905138475 | NILSON DE QUEIROZ MARTINS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO TAUÁ, NO HORARIO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/12/2005 | 130.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NO SITIO SERRA VERDE, NO HORARIO DA MANHA, REFERENTE A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/12/2005 | 130.00 | 00039633063434 | SEVERINA BARBOSA LEITE | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL NO SITIO SERRA VERDE, NO HORARIO DA MANHA, REFERENTE A OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Cultura | Difusão Cultural | Programa Viver Cultura | Promoção das principais festas populares do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/12/2005 | 5000.00 | 35428150000185 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO- MADEIREIRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADOS A PALHOÇA DA PRAÇA DO FORRO, LOCALIZADO A PRAÇA CASSIANO RODRIGUES, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/12/2005 | 130.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE,NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/12/2005 | 60.00 | 00037435167487 | MARIA DE LOURDES ALVES NUNES | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA SERRANO DA EMEF SILVEIRA DANTAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/12/2005 | 175.00 | 00000000000000 | GERALDO ALEIXO BASILIO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TRANSPORTE DE TRAÇÃO ANIMAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/12/2005 | 48.00 | 00000000000000 | IVONETE FERREIRA DA SILVA/OUTROS | FORNECIMENTO DE CARVÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/12/2005 | 18444.20 | 00000000000000 | ADRIANA PAULO SANTANA EOUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FUNDEF, REFERENTE AO RATEIO EFETUADO ENTRE O PESSOAL DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/12/2005 | 8451.97 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUZA BATISTA FILHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO 13º SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/12/2005 | 12827.78 | 00000000000000 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE, REFERENTE AO 13º SALARIO/05. (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/12/2005 | 310.70 | 00003855974446 | MARIA REJANE NOVO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM FUNCIONAMENTO EM LOCAIS ALTERNATIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/12/2005 | 123.70 | 00004158391490 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A ZONA URBANA, NO PERIODO EM QUE TERMINOU O CONTRATO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/12/2005 | 129.05 | 00052887596853 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO RATEIO, REFERENTE A LEI Nº 027/2005, EFETUADO ENTRE O PESSOAL DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/12/2005 | 146.98 | 00052887596853 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABONO PECUNIARIO, UMTERÇO DE FERIAS NO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/12/2005 | 630.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/12/2005 | 630.00 | 00097947199434 | MARIA DE LOURDES MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE RURAL DE SANTO AGOSTINHO NO HORÁRIO DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/12/2005 | 140.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA O SITIO ONOFRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/12/2005 | 140.00 | 00003533796469 | LEONARDO LEITE DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO SITIO POÇOS DE CIMA PARA O SITIO ONOFRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/12/2005 | 51.55 | 00006836242454 | SEVERINO PEDRO ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL A ZONA URBANA NO PERIODO EM QUE TERMINOU O CONTRATO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/12/2005 | 557.58 | 03157653000177 | AKY LANCHES | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS MINISTRANTES DO COZINHA BRASIL DO SESI, COMO TAMBEM HOSPEDAGEM DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/12/2005 | 238.00 | 00005435863406 | JOÁBIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A AO MÊS DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/12/2005 | 307.00 | 00005435863406 | JOÁBIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA A COMUNIDADE DO SABONETE NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE A AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/12/2005 | 130.00 | 00002754049436 | ALMIR JULIÃO MARTINS | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO SABONETE,NO HORÁRIO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/12/2005 | 130.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/12/2005 | 130.00 | 00004745697481 | VANDEILDO ANIZIO DA SILVA | TRANSPORTE DE PROFESSOR DA ZONA URBANA PARA O SITIO FAVA DE CHEIRO, NO HORARIO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2005 | 165.63 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E AUTENTICAÇÕES REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2005 | 289.22 | 00083955984400 | EUGENIA ROSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABONO PECUNIARIO, TERÇO DE FERIAS E RATEIO LEI Nº 027/2005, REFERENTE AOS RECURSOS DE SOBRA DO FUNDEF EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/12/2005 | 130.00 | 00007358389417 | MANOEL NOVO MONTEIRO | TRANSPORTE DE PROFESSOR PARA A O SITIO POÇOS DE CIMA NO ASSENTAMENTO, NO HORARIO DA MANHÃ,REF.AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF-Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2005 | 107.13 | 00075283123472 | JUCINEIDE MARTINS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO RATEIO LEI , EFETUADO ENTRE OS PROFESSORES DO MAGISTERIO, CONFORME LEI 027/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2005 | 200.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PREDIO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2005 | 200.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/12/2005 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/12/2005 | 500.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 29/12/2005 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAIS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/12/2005 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/12/2005 | 200.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | ALUGUEL DE UMA GARAGEM ONDE FUNCIONAM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, DEVIDO A REFORMA DO PREDIO PELO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/12/2005 | 200.00 | 00066052610468 | MANOEL TORRES REGO | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DE DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, POR MOTIVO DO PRÉDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/12/2005 | 200.00 | 00017606225400 | JOSE SANTANA DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DAS ESCOLAS DO JOSÉ ELIAS DE AMORIM E SILVEIRA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/12/2005 | 500.00 | 00098262351487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA TAVARES | ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA ESCOLA CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA E SILVEIRA DANTAS, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/12/2005 | 150.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | ALUGUEL DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO COM MATERIAIS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/12/2005 | 200.00 | 00002364606411 | BARBARA CELLI DE MEDEIROS | ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA ESCOLA JOSÉ ELIAS DE AMORIM, LOCALIZADO A RUA DÁRIO RAMALHO S/N, POR MOTIVO DO PREDIO SEDE ENCONTRAR-SE EM REFORMA DO PROGRAMA ESCOLA IDEAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/12/2005 | 260.00 | 00019088663491 | ALIRIO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTE LOCUTOR, LOTADO NA SEC. DE CULTURA,DESPORTO E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Administração Geral | Programa de Manutenção da Educação, Cultura, Desporto e Turismo | Manutenção das atividades administrativas da SECDTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON C. DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NO PALHOÇÃO CLUB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEF-Outros 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/12/2005 | 520.00 | 09274499000108 | JOSÉ MARTINS FILHO-OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KIC 1523, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/12/2005 | 20.00 | 00029344958840 | FRANCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES LABORATORIAS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/12/2005 | 141.96 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/12/2005 | 138.04 | 00000000000000 | MARIA JOSE ANDRADE DA SILVA/OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/12/2005 | 250.00 | 00005270521407 | MARIA DE LOURDES DIAS DE LIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ARAUJO DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/12/2005 | 12.96 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/12/2005 | 245.39 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE A. GOMES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/12/2005 | 41.65 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FERREIRA DA SILVA E OUTRA | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/12/2005 | 388.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa Municipal de Assistência Social | Manutenção das atividades administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/12/2005 | 600.00 | 00002222530458 | JOACILDO DA SILVA NOVO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/12/2005 | 400.00 | 00035641282472 | JOSE LEAL SOARES CAVALCANTE | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Doações diversas à pessoas comprovadamente carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/12/2005 | 100.00 | 00003734806445 | MARIA DE FATIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE D-20 DE PLACA BHR 002/SP PARA MUDANÇA COM DESTINO A CIDADE DE NATAL (RN), COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2005 | 500.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turism | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2005 | 285.00 | 40941957000157 | JOSE DO EGITO OLIVEIRA AMARO-COMERCIAL ZITO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recurso | Agricultura | Administração Geral | Programa SEMEAR | Manutenção das atividades administrativa da SEMEAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/12/2005 | 580.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO E DUPLA AÇÃO DE UM PNEU DIANTEIRO DO TRATOR NEW ROLLER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRUCULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/12/2005 | 312.01 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Municipal de Saúde/FMS | Manutenção das atividades administrativas do FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/12/2005 | 361.88 | 41121120000124 | FARMÁCIA STA. Mª MADALENA(DIEGO N. GUEDES) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024